管理手冊(cè)正文樣本

發(fā)布令根據(jù)GB/T19001-/ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制《管理手冊(cè)》，已經(jīng)審查，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?！豆芾硎謨?cè)》闡述了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目的，規(guī)定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)規(guī)定，是我司質(zhì)量管理和職業(yè)健康安全管理大綱性文獻(xiàn)，是我司對(duì)外證明已經(jīng)建立并實(shí)行管理體系基本文獻(xiàn)。規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)略，全面執(zhí)行。為保證管理體系正常有效運(yùn)營(yíng)，特授權(quán)周曉艷為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系建立，實(shí)行和保持；同步授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)管理體系尋常運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)和管理工作。上述指令于5月1日發(fā)布并實(shí)行?？偨?jīng)理：5月1日企業(yè)簡(jiǎn)介東港新鵬建設(shè)（集團(tuán)）有限公司，經(jīng)原東港市第二建筑工程公司改制，成立于1999年4月21日，是一家私營(yíng)建筑施工二級(jí)法人公司。公司注冊(cè)資金萬(wàn)元。資產(chǎn)總值達(dá)7000余萬(wàn)元。并與10月11日獲得房屋建設(shè)施工二級(jí)資質(zhì)證書。持續(xù)近年被省、市、縣各級(jí)政府授予先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。公司全面履行當(dāng)代公司管理制度，建立健全股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并存法人治理構(gòu)造，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)帶下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和三級(jí)核算等三級(jí)管理制度。我司設(shè)有三部五處一室（工程部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量處、安全保衛(wèi)處、材料供應(yīng)處、設(shè)備處、勞資處、辦公室），下設(shè)二十五個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部，三個(gè)分公司。是一種職能部門健全、各項(xiàng)規(guī)章制度完善，設(shè)備完整配套，綜合性開發(fā)、建筑、物業(yè)管理一體化公司。公司現(xiàn)從業(yè)人數(shù)達(dá)155人。專業(yè)技術(shù)人員有:高檔工程師4名、工程師48名、助理工程師25名、技術(shù)員15名。公司共創(chuàng)省級(jí)優(yōu)良工程、省“世紀(jì)杯”工程十余項(xiàng)、市級(jí)優(yōu)良工程、市“鴨綠江杯”工程四十余項(xiàng)。合計(jì)完畢施工面積七十萬(wàn)余平方，完畢施工總產(chǎn)值六億多元，工程有優(yōu)良品率達(dá)到88%。特別是東港市市委市政府辦公大樓，被評(píng)為省“世紀(jì)杯”工程，東港市海鷗花園工程被評(píng)為遼寧省建設(shè)工程世紀(jì)杯等等。公司曾歷年被評(píng)為“AAA”級(jí)信用單位；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；納稅明星公司；先進(jìn)公司；重大投資項(xiàng)目等獎(jiǎng)。基于市場(chǎng)需求和社會(huì)責(zé)任，公司把建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系工作列入各項(xiàng)工作首位。今年開始組織人員通過(guò)系統(tǒng)GB/T19001-、GB/T50430-規(guī)范、GB/T24001-和GB/T28001-原則學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐漸建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，嚴(yán)格按原則施工，嚴(yán)格依法經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真貫徹公司經(jīng)營(yíng)方針，以高質(zhì)量工程和高滿意度服務(wù)為宗旨，不斷增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，為丹東地區(qū)房屋建筑工程建設(shè)作出自己貢獻(xiàn)。公司始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”公司管理理念，誠(chéng)信為本，顧客至上為宗旨，以一流質(zhì)量，一流服務(wù)，一流施工管理。向顧客提供滿意優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品。東港新鵬建設(shè)（集團(tuán)）有限公司地址：東港市人民大街65號(hào)郵編：118300電話：管理方針、目的和指標(biāo)1管理方針誠(chéng)信守法，建筑精品；質(zhì)量第一，顧客至上；安全健康，以人為本；求實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。“誠(chéng)信守法，建筑精品”：建立并保持質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，遵守關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)健康安全法律法規(guī)，對(duì)供方和承包方管理績(jī)效盡量施加影響，真誠(chéng)守信用，修筑精品工程，使顧客規(guī)定得到滿足。“質(zhì)量第一，顧客至上”：工程質(zhì)量是公司生存和發(fā)展前提和保證，也是最大限度滿足顧客規(guī)定基本條件，公司應(yīng)當(dāng)時(shí)刻理解顧客需求和盼望，并以良好工程質(zhì)量滿足和超越顧客需求和盼望?！鞍踩】?，以人為本”：通過(guò)教誨和培訓(xùn)，使全體員工提高職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，將人視為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第畢生產(chǎn)力，保證員工健康和安全。“求實(shí)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)”：認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷開發(fā)新工藝，公開管理方針和關(guān)于活動(dòng)，并接受有關(guān)方監(jiān)督，定期評(píng)審管理方針，改進(jìn)完善管理體系，不斷提高公司管理水平。2目的和指標(biāo)質(zhì)量目的：?jiǎn)挝还こ桃淮谓或?yàn)合格率100%，合同履約率100%，顧客滿意率88%以上，并爭(zhēng)取逐年有所提高，顧客投拆率不不不大于2項(xiàng)/單位工程。職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)：年工傷事故率＜8‰，杜絕重大傷亡事故，無(wú)火災(zāi)死亡責(zé)任事故，嚴(yán)格JGJ59-《建筑施工安全檢查原則》，安全檢查評(píng)分合格率為100%，職業(yè)病發(fā)生率為0。各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部依照本部門和項(xiàng)目狀況，建立相應(yīng)管理目的和指標(biāo)并對(duì)方針和目的進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按需要進(jìn)行改動(dòng)并評(píng)審?？偨?jīng)理：5月1日1范疇1.1目本手冊(cè)是公司管理體系文獻(xiàn)中第一層次文獻(xiàn)，目是建立并實(shí)行文獻(xiàn)化質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，制定公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理方針、目的及指標(biāo)，擬定并實(shí)行各管理體系規(guī)定，證明DGXP有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客、符合法律法規(guī)規(guī)定房屋建筑工程施工和服務(wù)各項(xiàng)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全良好績(jī)效，并要做到持續(xù)改進(jìn)。1.2合用范疇本手冊(cè)描述質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系范疇涉及我司所完畢房屋建筑工程施工和服務(wù)各項(xiàng)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，合用于位于東港市人民大街65號(hào)公司及所屬各部門和各項(xiàng)目經(jīng)理部。1.3刪減與分包控制DGXP承建房屋建筑工程均根據(jù)顧客提供工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工圖紙（含設(shè)計(jì)變更）及經(jīng)確認(rèn)國(guó)家和行業(yè)施工及驗(yàn)收規(guī)范施工。無(wú)需進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)，也不為顧客代理項(xiàng)目設(shè)計(jì)。因而我司不承擔(dān)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，故本手冊(cè)刪減了GB/T19001-原則“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定規(guī)定，GB/T50430-原則中“10.3”條款也不合用本公司。當(dāng)資源局限性時(shí)，按照法律、法規(guī)規(guī)定實(shí)行外包。DGXP對(duì)外包過(guò)程工程質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，保證顧客滿意。對(duì)外包控制將按ISO9001：原則7.4和GB/T50430-“第九章”規(guī)定，實(shí)行全面控制。2引用原則2.1GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》。2.3GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。2.4GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1質(zhì)量管理體系關(guān)于術(shù)語(yǔ)和定義3.1.1質(zhì)量一組固有特性滿足規(guī)定限度。3.1.2規(guī)定明示、普通隱含或必要履行需求或盼望。3.1.3質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動(dòng)。3.1.4質(zhì)量策劃質(zhì)量管理一某些，致力于制定質(zhì)量目的并規(guī)定必要運(yùn)營(yíng)過(guò)程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。3.1.5質(zhì)量控制質(zhì)量管理一某些，致力于滿足質(zhì)量規(guī)定。3.1.6質(zhì)量保證質(zhì)量管理一某些，致力于提供質(zhì)量規(guī)定會(huì)得到滿足信任。3.1.7質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理一某些，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量規(guī)定能力。3.1.8持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足規(guī)定能力循環(huán)活動(dòng)。3.1.9過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出互有關(guān)聯(lián)或互相作用活動(dòng)。3.1.10產(chǎn)品過(guò)程成果。3.1.11可追溯性追溯所考慮對(duì)象歷史、應(yīng)用狀況或所處場(chǎng)合能力。3.1.12合格（符合）滿足規(guī)定。3.1.13不合格（不符合）未滿足規(guī)定。3.1.14缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途關(guān)于規(guī)定。3.1.15防止辦法為消除潛在不合格或其他潛在不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.16糾正辦法為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不盼望狀況因素所采用辦法。3.1.17糾正為消除已發(fā)生不合格所采用辦法。3.1.18返工為使不合格產(chǎn)品符合規(guī)定而對(duì)其所采用辦法。3.1.19降級(jí)為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有規(guī)定而對(duì)其級(jí)別變化。3.1.20返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采用辦法3.1.21報(bào)廢為避免不合格產(chǎn)品原有預(yù)期用途而對(duì)其所采用辦法。3.1.22讓步對(duì)使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品允許。3.1.23信息故意義數(shù)據(jù)。3.1.24文獻(xiàn)信息及其承載媒體。3.1.25記錄闡明所獲得成果或提供所完畢活動(dòng)證據(jù)文獻(xiàn)。3.1.26質(zhì)量管理程序（制度）：按某些質(zhì)量管理規(guī)定建立、合用于一定范疇質(zhì)量管理活動(dòng)規(guī)定。質(zhì)量控制程序應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)環(huán)節(jié)、辦法、職責(zé)。質(zhì)量控制程序普通應(yīng)形成文獻(xiàn)。需要時(shí)，質(zhì)量控制程序可由更加詳細(xì)文獻(xiàn)規(guī)定加以支持。3.1.28質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量管理活動(dòng)過(guò)程記錄。3.1.29質(zhì)量管理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量管理基本上，為提高質(zhì)量管理效率、減少質(zhì)量管理成本而實(shí)行質(zhì)量控制程序、活動(dòng)、辦法革新。3.1.30施工質(zhì)量檢查：施工公司對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評(píng)比活動(dòng)。3.2職業(yè)健康安全術(shù)語(yǔ)和定義3.2.1可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk

依照組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針（3.2.16）已被組織降至可容許限度風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.2審核audit

為獲得“審核證據(jù)”并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以擬定滿足“審核準(zhǔn)則”限度所進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立并形成文獻(xiàn)過(guò)程。

[GB/T19000-，3.9.1]

注1：“獨(dú)立”不意味著必要來(lái)自組織外部。諸多狀況下，特別是在小型組織，獨(dú)立性可以通過(guò)與被審核活動(dòng)之間無(wú)責(zé)任關(guān)系來(lái)證明。

注2：關(guān)于“審核證據(jù)”和“審核準(zhǔn)則”進(jìn)一步指南參見GB/T19011-。

3.2.3持續(xù)改進(jìn)continualimprovement

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整體職業(yè)健康安全績(jī)效(3.2.15)改進(jìn)，依照組織(3.2.17)職業(yè)健康安全方針(3.2.16)，不斷對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(3.2.13)進(jìn)行強(qiáng)化過(guò)程。

注1：該過(guò)程不必同步發(fā)生于活動(dòng)所有方面。

注2：改編自GB/T24001-，3.2。

3.2.4糾正辦法correctiveaction注2：采用糾正辦法是為了防止再發(fā)生，而采用防止辦法(3.2.18)是為了防止發(fā)生。

3.2.5文獻(xiàn)document

信息及其承載媒體。

注：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其她電子媒體，照片或原則樣品，或它們組合。

[GB/T24001-，3.4]

3.2.6危險(xiǎn)源hazard

也許導(dǎo)致人身傷害和（或）3.2.7危險(xiǎn)源辨識(shí)hazardidentification

辨認(rèn)危險(xiǎn)源（3.2.6）存在并擬定其特性過(guò)程。

3.2.8健康損害illhealth

可確認(rèn)、由工作活動(dòng)和（或）工作有關(guān)狀況引起或加重身體或精神不良狀態(tài)。

3.2.9事件incident

發(fā)生或也許發(fā)生與工作有關(guān)健康損害（3.2.8）或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重限度），或者死亡狀況。

注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件。

注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡事件普通稱為“未遂事件”，在英文中也可稱為“near-miss”、“near-hit”、“closecall”或“dangerousoccurrence”。

注3：緊急狀況（見4.4.7）是一種特殊類型事件。

3.2.10有關(guān)方interestedparty

工作場(chǎng)合（3.2.23）內(nèi)外與組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績(jī)效(3.2.15)關(guān)于或受其影響個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。

3.2.11不符合nonconformity

未滿足規(guī)定。

[GB/T19000-，3.6.2；GB/T24001-，3.15]

注：不符合可以是對(duì)下述規(guī)定任何偏離：

——關(guān)于工作原則、慣例、程序、法律法規(guī)規(guī)定等；

——職業(yè)健康安全管理體系（3.13）規(guī)定。

3.2.12職業(yè)健康安全（OH&S）occupationalhealthandsafety(OH&S)

影響或也許影響工作場(chǎng)合（3.2.23）內(nèi)員工或其她工作人員（涉及暫時(shí)工和承包方員工）、訪問(wèn)者或任何其她人員健康安全條件和因素。

注：組織須遵守關(guān)于工作場(chǎng)合附近或暴露于工作場(chǎng)合活動(dòng)人員健康安全面法律法規(guī)規(guī)定。

3.2.13職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagementsystem

組織（3.2.17）管理體系一某些，用于制定和實(shí)行組織職業(yè)健康安全方針（3.2.16）并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（3.2.21）。

注1：管理體系是用于制定方針和目的并實(shí)現(xiàn)這些目的一組互有關(guān)聯(lián)要素。

注2：管理體系涉及組織構(gòu)造、策劃活動(dòng)（例如：涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目的建立等）、職責(zé)、慣例、程序（3.2.19）、過(guò)程和資源。

注3：改編自GB/T24001-，3.8。

組織(3.2.17)對(duì)其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(3.2.21)進(jìn)行管理所獲得可測(cè)量成果。

注1：職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量涉及測(cè)量組織控制辦法有效性。

注2：在職業(yè)健康安全管理體系（3.2.13）背景下，成果也可依照組織（3.2.17）職業(yè)健康安全方針（3.2.16）、職業(yè)健康安全目的（3.2.14）和其她職業(yè)健康安全績(jī)效規(guī)定測(cè)量出來(lái)。

3.2.16職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy

最高管理者就組織(3.2.17)職業(yè)健康安全績(jī)效（3.2.15）正式表述總體意圖和方向。

注1：職業(yè)健康安全方針為采用辦法和設(shè)定職業(yè)健康安全目的(3.2.14)提供框架。

注2：改編自GB/T24001-，3.11。

具備自身職能和行政管理公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具備自身職能和行政管理一某些，無(wú)論其與否具備法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。

注：對(duì)于擁有一種以上運(yùn)營(yíng)單位組織，可以把一種運(yùn)營(yíng)單位視為一種組織。

[GB/T24001-，3.16]

3.2.18防止辦法preventiveaction

為消除潛在不符合(3.2.11)或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。

注1：一種潛在不符合可以有若干個(gè)因素。

注2：采用防止辦法是為了防止發(fā)生，而采用糾正辦法(3.2.4)是為了防止再發(fā)生。

[GB/T19000-，3.6.4]

3.2.19程序procedure

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定途徑。

注1：程序可以形成文獻(xiàn)，也可以不形成文獻(xiàn)。

注2：當(dāng)程序形成文獻(xiàn)時(shí)，普通稱為“書面程序”或“形成文獻(xiàn)程序”。具有程序文獻(xiàn)(3.2.5)可稱為“程序文獻(xiàn)”。

[GB/T19000-，3.4.5]

3.2.20記錄record

闡明所獲得成果或提供所從事活動(dòng)證據(jù)文獻(xiàn)（3.2.5）。

[GB/T24001-，3.20]

3.2.21風(fēng)險(xiǎn)risk3.2.23工作場(chǎng)合workplace注：在考慮工作場(chǎng)合構(gòu)成時(shí)，組織（3.2.17）宜考慮對(duì)如下人員職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)送中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作人員。

3.4依照行業(yè)慣例對(duì)本手冊(cè)中使用名稱縮寫規(guī)定如下：3.4.1建設(shè)單位即建設(shè)工程投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程總負(fù)責(zé)方擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權(quán)利。也是原則中所稱“顧客”。3.4.2工程監(jiān)理單位是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托范疇內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理公司。3.4.3工程項(xiàng)目指具備獨(dú)立設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，建成后可以發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益房屋建筑工程。3.4.4單位工程在建設(shè)項(xiàng)目中，根據(jù)訂立合同，具備獨(dú)立施工條件，可以單獨(dú)作為成本計(jì)算對(duì)象工程。3.4.5子單位工程：建設(shè)規(guī)模較大單位工程，可將其能形成獨(dú)立使用功能某些分為一種子單位工程。3.4.6分部工程：是單位工程構(gòu)成某些，分部工程劃分應(yīng)按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位擬定。3.4.7子分部工程：當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、施工特點(diǎn)、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程。3.4.8分項(xiàng)工程：是分部工程構(gòu)成某些，分項(xiàng)工程應(yīng)按重要工種、材料、施工工藝、設(shè)備類別等進(jìn)行劃分。3.4.9檢查批：按同畢生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來(lái)供檢查用，由一定數(shù)量樣本構(gòu)成檢查體。3.4.10施工組織設(shè)計(jì)指引工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程技術(shù)管理文獻(xiàn)。普通工程施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容涉及：工程概況、施工方案和施工辦法、施工進(jìn)度籌劃、各項(xiàng)資源需求籌劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量辦法、安全技術(shù)、特殊工藝作業(yè)書。3.4.11施工方案：針對(duì)工程項(xiàng)目中某一種分部、分項(xiàng)、重點(diǎn)部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻(xiàn)。3.4.12施工設(shè)備用于建筑工程施工過(guò)程中各類施工機(jī)具設(shè)備。3.4.13工程洽商工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由建設(shè)單位或施工單位任何一方提出關(guān)于圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工辦法等增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商告知后開始實(shí)行協(xié)商過(guò)程。3.4.14隱蔽工程在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w，則稱上道工序或被覆蓋分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定，在隱蔽前應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收（簡(jiǎn)稱隱檢），有關(guān)方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽。3.4.15分包商以合同或合同形式向施工公司承擔(dān)某些工程、勞務(wù)、施工機(jī)械，施工設(shè)備和租賃及操作服務(wù)、材料實(shí)驗(yàn)等單位，是原則中所稱“供方”一種。3.4.16技術(shù)交底施工公司老式技術(shù)控制程序之一。由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也有所不同。交底內(nèi)容大體是：技術(shù)變更和協(xié)商；規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序、施工辦法；質(zhì)量規(guī)定及驗(yàn)收原則等。3.4.17項(xiàng)目經(jīng)理部簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部，是指DGXP為實(shí)行某一承包項(xiàng)目而調(diào)配人員構(gòu)成項(xiàng)目管理組織。它在DGXP監(jiān)控下實(shí)行開工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工交付等過(guò)程管理，普通是一次性管理機(jī)構(gòu)。3.4.18合同DGXP同顧客訂立工程承包合同，或DGXP同顧客之間以任何方式傳遞、雙方批準(zhǔn)規(guī)定。3.4.19普通合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬(wàn)元如下常規(guī)產(chǎn)品合同。3.4.20特殊合同DGXP同顧客訂立金額為1000萬(wàn)元以上或?qū)ΤＲ?guī)產(chǎn)品有新規(guī)定合同或滿足需要增長(zhǎng)某種辦法合同。3.5對(duì)本管理手冊(cè)中使用我司內(nèi)組織稱謂規(guī)定如下：3.5.1DGXP：東港新鵬建設(shè)（集團(tuán)）有限公司縮寫。3.5.2各部門：指DGXP所屬各職能分部，分別為工程部、經(jīng)營(yíng)部、安全保衛(wèi)處、材料處、設(shè)備處、勞資處、辦公室、財(cái)務(wù)處。3.5.3各施工單位：指DGXP所屬各基層施工單位，涉及各專業(yè)分公司和各項(xiàng)目經(jīng)理部。3.5.4各單位：指各職能分部和各基層施工單位。3.5.5施工單位負(fù)責(zé)人：指各專業(yè)分公司經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理。3.6關(guān)于術(shù)語(yǔ)和定義引用闡明在本手冊(cè)第2某些，引用原則中已經(jīng)明確術(shù)語(yǔ)或定義所在原則引用。本處是將其與專業(yè)性有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義給出，這種辦法并不排除對(duì)所有術(shù)語(yǔ)和定義引用和使用。3.7縮略語(yǔ)3.7.1QMS質(zhì)量管理體系英文縮寫。3.7.2OHSMS職業(yè)健康安全管理體系英文縮寫。3.7.3DGXP東港新鵬建設(shè)（集團(tuán)）有限公司4管理體系4.1總規(guī)定4.1.1概述DGXP按照GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-/ISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》原則規(guī)定,結(jié)合自身特點(diǎn)和質(zhì)量管理需要建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系，由最高管理者對(duì)體系進(jìn)行策劃，將二個(gè)管理體系整合為一種管理體系，并形成書面文獻(xiàn)，加以實(shí)行，保持和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2職責(zé)4.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、目的，并應(yīng)保證在公司有關(guān)職能和層次上分解管理目的，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；4.1.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)行并保持文獻(xiàn)化質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系；4.1.2.3辦公室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)及尋常管理、組織、協(xié)調(diào)工作；4.1.2.4有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立、監(jiān)督、檢查、指引管理體系文獻(xiàn)實(shí)行狀況；4.1.2.5各分部負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)詳細(xì)實(shí)行。4.1.3管理內(nèi)容與規(guī)定4.1.3.1擬定位于遼寧省東港市西市區(qū)鏡湖路9號(hào)我司所完畢房屋建筑工程施工所需過(guò)程；4.1.3.2確認(rèn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)過(guò)程、互有關(guān)系及活動(dòng)順序；4.1.3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)；4.1.3.4保證獲得質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理所需資源與信息，以支持這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和監(jiān)視；4.1.3.5辨認(rèn)危險(xiǎn)源并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出不可接受危險(xiǎn)源并進(jìn)行控制；4.1.3.6擬定為保證上述過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需程序、規(guī)定和辦法，以保證這些過(guò)程運(yùn)營(yíng)和控制有效；4.1.3.7對(duì)上述過(guò)程實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以理解過(guò)程運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃成果，并依照分析采用必要辦法，對(duì)上述過(guò)程及其能力實(shí)行持續(xù)改進(jìn)；4.1.3.8DGXP按原則規(guī)定對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行管理，在相應(yīng)管理體系文獻(xiàn)中予以描述。4.1.3.9我司涉及外包過(guò)程：勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包、機(jī)械設(shè)備租賃、安拆、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備外委檢測(cè)等，均按GB/T50430-原則“第8章建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、第9章分包管理、第11章施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收”中關(guān)于規(guī)定控制，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定。制定相應(yīng)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備控制程序、工程分包控制程序、工程質(zhì)量檢查控制程序，對(duì)其進(jìn)行控制。4.1.4下圖表白了我司質(zhì)量管理體系過(guò)程模式并表白了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主特點(diǎn)和“PDCA”辦法在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客規(guī)定輸入輸出意見顧客竣工竣工工程管理職責(zé)測(cè)量．分析和改進(jìn)=工程施工資源管理 4.1.5組織就依照本原則規(guī)定建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，擬定如何滿足這些規(guī)定，并形成文獻(xiàn)。組織應(yīng)辦公室其職業(yè)健康安全管理體系范疇，并形成文獻(xiàn)。管理評(píng)審驗(yàn)正辦法持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審驗(yàn)正辦法持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全方針策劃實(shí)行與運(yùn)營(yíng)行4.2.1管理體系文獻(xiàn)總規(guī)定4.2.1.14.2.1.24.2.1.3管理者代表全面負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)策劃、組織編制管理手冊(cè)、控制程序、管理規(guī)定等文獻(xiàn)。4.2.1.4.2.1.5其她各職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本職能范疇內(nèi)文獻(xiàn)和記錄控制與管理。4.2.2DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)涉及：4.2.2.1質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；4.2.2.2形成文獻(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)；4.2.2.3管理手冊(cè)（涉及對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范疇描述，以及對(duì)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系重要要素及其互相作用描述和有關(guān)文獻(xiàn)查詢途徑）；4.2.2.4質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系控制程序；4.2.2.5作業(yè)文獻(xiàn)，如各項(xiàng)規(guī)章制度及其支持性文獻(xiàn)，為某項(xiàng)活動(dòng)詳細(xì)操作提供協(xié)助指引性文獻(xiàn)；4.2.2.6質(zhì)量籌劃或施工組織設(shè)計(jì)：它是描述質(zhì)量體系如何應(yīng)用于某一詳細(xì)工程、項(xiàng)目或合同文獻(xiàn)；4.2.2.7恰當(dāng)外來(lái)文獻(xiàn)，如圖紙接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更關(guān)于記錄；4.2.2.8為保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營(yíng)和證明所需各項(xiàng)記錄。4.2.3管理手冊(cè)4.2.3.1管理手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制，覆蓋了GB/T19001-、GB/T28001-原則規(guī)定，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。4.2.3.2管理手冊(cè)覆蓋管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析質(zhì)量管理體系四大過(guò)程、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》原則中規(guī)定17個(gè)控制程序、規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系17個(gè)要素，將在手冊(cè)各章節(jié)中展開，并予以描述。4.2.3.3管理手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范疇：我司所完畢房屋建筑工程施工及服務(wù)。4.2.3.4在施工過(guò)程中，若浮現(xiàn)資源局限性時(shí)，將采用分包，對(duì)分包控制按ISO9001-原則“7.4采購(gòu)”和GB/T50430-規(guī)范中第九章規(guī)定制定控制程序并按相應(yīng)控制程序?qū)ζ溥M(jìn)行控制并對(duì)分包過(guò)程成果負(fù)責(zé)。4.2.3.5管理手冊(cè)明確質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系范疇，表述了管理體系過(guò)程或要素互相作用和程序闡明和引用。4.2.3.6對(duì)管理手冊(cè)實(shí)行控制，關(guān)于規(guī)定見第9章。4.2.4文獻(xiàn)控制4.2.4.1文獻(xiàn)控制范疇a、公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)和與質(zhì)量與職業(yè)健康安全關(guān)于管理文獻(xiàn)；b、上述范疇外來(lái)文獻(xiàn)（如施工規(guī)范、施工設(shè)計(jì)圖紙等）。4.2.4.2職責(zé)a、辦公室是文獻(xiàn)控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)編擬、更改和審核組織、管理與協(xié)調(diào)，指引并協(xié)調(diào)DGXP關(guān)于職能部門文獻(xiàn)管理人員對(duì)所有與質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于受控文獻(xiàn)按QB/DGXP.CX-01-《文獻(xiàn)控制程序》實(shí)行控制。負(fù)責(zé)外來(lái)管理文獻(xiàn)接受、標(biāo)記、分發(fā)、和所有文獻(xiàn)發(fā)放與歸檔；b、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)（管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)）管理、負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)編擬、更改和審核組織、管理與協(xié)調(diào)，并詳細(xì)負(fù)責(zé)管理手冊(cè)編制、更改和報(bào)批；c、技術(shù)處負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)管理，負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)審核、報(bào)批、分發(fā)和回收；d、各職能部門負(fù)責(zé)所承辦管理體系文獻(xiàn)編制、審核和報(bào)批；e、項(xiàng)目經(jīng)理部是文獻(xiàn)執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)使用中管理。4.2.4.3DGXP建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-01-《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4.4文獻(xiàn)審核與批準(zhǔn)a、新文獻(xiàn)下發(fā)前和已發(fā)文獻(xiàn)更改前，由承辦部門審核其充分性和適當(dāng)性；b、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，與質(zhì)量和職業(yè)健康安全關(guān)于管理文獻(xiàn)下發(fā)前，依照其涉及范疇，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)；c、技術(shù)文獻(xiàn)下發(fā)前，依照其涉及范疇，由部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；d、在內(nèi)審或管理評(píng)審時(shí)，由有關(guān)職能部門對(duì)所轄范疇內(nèi)管理體系文獻(xiàn)適當(dāng)性進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更改，其審核與批準(zhǔn)按4.3.2.4之a(chǎn)、b、c規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5文獻(xiàn)標(biāo)記a、管理體系文獻(xiàn)編號(hào)，按QB/DGXP.CX-01-《文獻(xiàn)控制程序》中編碼規(guī)定執(zhí)行，保證文獻(xiàn)保持清晰，易于辨認(rèn)。b、文獻(xiàn)受控狀態(tài)，分為三種：“受控”文獻(xiàn)、“非受控”文獻(xiàn)、“作廢”文獻(xiàn)。4.2.4.6我司擬定策劃和實(shí)行管理體系所需外來(lái)文獻(xiàn)由辦公室或主管部門辨認(rèn)其用途并登記，按使用范疇分發(fā)，并注意其有效期。4.2.4.7文獻(xiàn)分發(fā)、保管a、文獻(xiàn)按分發(fā)范疇由辦公室統(tǒng)一及時(shí)分發(fā)，作業(yè)指引文獻(xiàn)也可由主管部門分發(fā)，分發(fā)要有分發(fā)號(hào)，建立各級(jí)收發(fā)臺(tái)帳，保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于場(chǎng)合都能及時(shí)得到有效版本文獻(xiàn)；b、為及時(shí)辨認(rèn)文獻(xiàn)有效性，DGXP辦公室定期發(fā)布有效文獻(xiàn)清單，使用單位認(rèn)真核對(duì)，保證文獻(xiàn)現(xiàn)行有效；c、各級(jí)文獻(xiàn)使用單位或部門應(yīng)保證文獻(xiàn)有指定人員管理（可兼職）并有適當(dāng)安全場(chǎng)合存儲(chǔ)；d、DGXP辦公室應(yīng)規(guī)定文獻(xiàn)保存期，對(duì)短期一次性文獻(xiàn)管理在《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定。4.2.4.8作廢文獻(xiàn)管理a、關(guān)于部門和使用單位對(duì)作廢文獻(xiàn)及保存期滿文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)辨認(rèn)，并按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定回收和解決，要有登記批準(zhǔn)和解決記錄；b、需要保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)做恰當(dāng)標(biāo)記，以防誤用。4.2.5.9歸檔、復(fù)制文獻(xiàn)應(yīng)保證適當(dāng)保管條件，按QB/DGXP.CX-01-《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.2.5記錄控制4.2.5.1質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄控制范疇a、DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定記錄；b、行業(yè)管理和施工規(guī)范中規(guī)定記錄和施工過(guò)程中必備記錄；c、來(lái)自供方和顧客及合同記錄。4.2.5.2職責(zé)a、辦公室是記錄控制歸口管理部門，并負(fù)責(zé)體系管理記錄控制、管理與協(xié)調(diào)；b、技術(shù)處、工程部參加DGXP施工記錄控制與管理；c、各職能部門負(fù)責(zé)主管工作記錄管理與實(shí)行；d、分公司、項(xiàng)目部按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫、保管和傳遞。4.2.5.3質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理登記表式，隨程序文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)和作業(yè)指引文獻(xiàn)下發(fā)，行業(yè)管理部門和施工規(guī)范中規(guī)定質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄，其表式及編號(hào)按其有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.5.4各管理部門及使用單位對(duì)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄填寫應(yīng)及時(shí)、精確、清晰、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。4.2.5.5質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄標(biāo)記應(yīng)清晰明確并具備可追溯性，便于檢索，標(biāo)記辦法在《文獻(xiàn)控制程序》中做出規(guī)定。4.2.5.6各使用部門和單位對(duì)有關(guān)記錄要準(zhǔn)時(shí)收集，編目和傳遞。4.2.5.7DGXP辦公室定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄清單，以保證其處在受控狀態(tài)。4.2.5.8質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理記錄保管環(huán)境要適當(dāng)，保證安全可靠，保管設(shè)施要防火、防蛀等。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字類型記錄要防光、防壓、防病毒。4.2.5.9應(yīng)建立并保持必要記錄，用于證明符合職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定和本原則規(guī)定，以及所實(shí)現(xiàn)成果。4.2.5.10對(duì)存檔記錄應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向關(guān)于方移送相應(yīng)資料，歸檔工程資料應(yīng)符合工程建設(shè)檔案管理規(guī)定。4.2.5.11對(duì)記錄保密工作管理。4.2.5.12公司應(yīng)建立、實(shí)行并保持QB/DGXP.CX-02-《記錄控制程序》，用于記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。對(duì)上述內(nèi)容詳加規(guī)定。5管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)“管理職責(zé)”領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)立與調(diào)節(jié)，負(fù)責(zé)各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限批準(zhǔn)。公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按管理職責(zé)規(guī)定貫徹實(shí)行。5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系，保證其有效性做出承諾，并提供開展如下活動(dòng)證據(jù)：5.1.1采用培訓(xùn)、會(huì)議、文獻(xiàn)和宣傳欄等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，樹立“顧客至上、以質(zhì)量求生存、求發(fā)展意識(shí)和保護(hù)環(huán)境、安全第一、防止為主”觀念；5.1.2制定質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，創(chuàng)造并保持使員工充分參加實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針內(nèi)部環(huán)境；5.1.3及時(shí)擬定并提供實(shí)現(xiàn)管理目的所需資源；5.1.4定期主持管理評(píng)審，以保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性；5.1.5保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)所需資源，持續(xù)改進(jìn)管理體系，使公司和有關(guān)方增長(zhǎng)利益，增強(qiáng)顧客滿意。5.2以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)保證公司以增強(qiáng)顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，明確顧客規(guī)定，加強(qiáng)與顧客溝通，滿足顧客規(guī)定，并按下列規(guī)定實(shí)行：5.2.1在施工過(guò)程運(yùn)作中，不可接受危險(xiǎn)因素職業(yè)健康安全管理、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量要滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.1在施工過(guò)程運(yùn)作中，不可接受危險(xiǎn)因素職業(yè)健康安全管理、工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量要滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定；5.2.2將擬定顧客規(guī)定，在建筑工程施工和服務(wù)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)，以優(yōu)質(zhì)工程竭誠(chéng)服務(wù)，使顧客滿意；5.2.3為實(shí)現(xiàn)顧客規(guī)定目的，建立DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、管理目的以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針、管理目的建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系。5.3管理方針5.3.1DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理組織制定并保證明行，總經(jīng)理在制定管理方針時(shí)應(yīng)以管理原則為基本，在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意限度，樹立施工公司在市場(chǎng)中良好形象，針對(duì)公司實(shí)際狀況生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模，恰本地考慮有關(guān)方規(guī)定；5.3.2該質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針與DGXP宗旨相一致，涉及防止人身?yè)p害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效，是制定和評(píng)價(jià)管理目的根據(jù)和框架，是DGXP對(duì)顧客承諾；5.3.3對(duì)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針要做到全體員工都理解并堅(jiān)決認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并告知給有關(guān)方，保證其可為公眾所獲?。?.3.4定期評(píng)審質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，以保持質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針持續(xù)適當(dāng)性。5.3.5形成文獻(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，通過(guò)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn),并將管理方針傳達(dá)到所有公司控制下工作人員。全體員工通過(guò)各自質(zhì)量與職業(yè)健康安全活動(dòng)，貫徹質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。5.4策劃總經(jīng)理保證對(duì)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的和質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針。管理者代表負(fù)責(zé)策劃實(shí)行工作。5.4.1管理目的5.4.1.1DGXP建立公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理目的和指標(biāo)，并根據(jù)以上管理目的，在有關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的。5.4.1.2有關(guān)職能部門和項(xiàng)目部建立質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的應(yīng)符合質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針，涉及對(duì)防止人身傷害與健康損害，符適當(dāng)用法律法規(guī)規(guī)定與組織應(yīng)遵守其她規(guī)定，以及持續(xù)改進(jìn)承諾。在建立和評(píng)審目的時(shí)，組織應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定，以及關(guān)于有關(guān)方觀點(diǎn)。充分體現(xiàn)工程施工和服務(wù)內(nèi)容，并按質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針規(guī)定持續(xù)完善，同步應(yīng)考慮重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果，以保持和提高顧客滿意限度和文明生產(chǎn)及員工健康安全；5.4.1.3質(zhì)量與職業(yè)健康安全目的做到可測(cè)量，并對(duì)實(shí)行貫徹狀況進(jìn)行考核。5.4.2管理體系策劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織關(guān)于部門按GB/T19001-、GB/T50430-、GB/T28001-原則“4.1總規(guī)定”進(jìn)行DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全方針和管理目的，策劃涉及：5.4.2.1辨認(rèn)和擬定DGXP管理體系所需過(guò)程及相應(yīng)活動(dòng)，見“DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程與職能分派表”。5.4.2.2按原則編制DGXP質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，擬定和實(shí)行相應(yīng)準(zhǔn)則和辦法，對(duì)整個(gè)過(guò)程系統(tǒng)進(jìn)行有效管理并持續(xù)改進(jìn)，保證管理目的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3擬定和提供所需資源和信息，以支持過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)、監(jiān)視、測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)；5.4.2.4在策劃和實(shí)行質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系更改時(shí)，DGXP保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系完整性和實(shí)行持續(xù)性。5.4.3危險(xiǎn)源辨認(rèn)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定DGXP應(yīng)建立、實(shí)行并保持QB/DGXP.CX-14-《危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制辦法擬定。并在建立、實(shí)行保持管理體系過(guò)程中予以考慮。5.4.3.1職責(zé)：a）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司不可接受危險(xiǎn)源最后確認(rèn)；b）安全保衛(wèi)處是危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)歸口管理部門；c）分公司及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目危險(xiǎn)源擬定與評(píng)價(jià)工作；d）各部門負(fù)責(zé)各自危險(xiǎn)源擬定與評(píng)價(jià)工作。5.4.3.2a、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b、所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員（涉及承包方人員和訪問(wèn)者）活動(dòng)；c、人行為、能力和其她人為因素；d、已辨認(rèn)源于工作場(chǎng)合外，可以對(duì)工作場(chǎng)合內(nèi)組織控制下人員健康安全產(chǎn)生不利影響危險(xiǎn)源；e、在工作場(chǎng)合附近，由組織控制下手工作有關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生危險(xiǎn)源；f、由本組織或外界所提供工作場(chǎng)合基本設(shè)施、設(shè)備和材料；g、組織及其活動(dòng)變更、材料變更，或籌劃變更；h、職業(yè)健康安全管理體系更改涉及暫時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)營(yíng)、過(guò)程和活動(dòng)影響；i、任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行必要控制辦法有關(guān)合用法律義務(wù)（也可參見3.12注）；j、對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織設(shè)計(jì)，涉及其對(duì)人能力適應(yīng)性。5.4.3.a、有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定；b、因素辨認(rèn)和不可接受擬定；c、對(duì)所有現(xiàn)行管理活動(dòng)與程序?qū)彶椋籨、對(duì)以往事件調(diào)查反饋意見評(píng)價(jià)。5.4.3.a、在范疇、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以保證其是積極而非被動(dòng)；b、提供風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先順序區(qū)別和風(fēng)險(xiǎn)文獻(xiàn)形成以及恰當(dāng)時(shí)控制辦法運(yùn)用；5.4.3.應(yīng)保證在擬定控制辦法時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)成果。在擬定控制辦法或考慮變更既有控制辦法時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮減少風(fēng)險(xiǎn)：a)消除；b)代替；c)工程控制辦法；d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制辦法；e)個(gè)體防護(hù)裝備。5.4.3.55.4.3.6當(dāng)公司場(chǎng)合、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及公司所合用法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行因素辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新5.4.45.4a、國(guó)家、省部級(jí)和地方有關(guān)法律和法規(guī)；b、國(guó)際、國(guó)家、省部級(jí)和地方有關(guān)原則；c、行業(yè)規(guī)范；d、與關(guān)于機(jī)構(gòu)協(xié)定；e、非法規(guī)性指南；f、DGXP有關(guān)規(guī)定。5.4a、與政府機(jī)構(gòu)合同；b、與顧客合同；c、自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；d、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；e、與政府組織或非政府組織合同；f、DGXP或其上級(jí)組織對(duì)公眾承諾。5.4.4.2建立并實(shí)行和保持QB/DGXP.CX-04-《法律、法規(guī)獲取及辨認(rèn)控制程序》文獻(xiàn)，應(yīng)保證對(duì)合用法律法規(guī)規(guī)定和應(yīng)遵守其她規(guī)定得到考慮。5.4.4建立法律、法規(guī)及其他規(guī)定登記表，應(yīng)向在其控制下工作人員和其她關(guān)于有關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定信息，建立獲取這些法律、法規(guī)及其他規(guī)定渠道，并做到應(yīng)用于危險(xiǎn)源。5.4.4.4通過(guò)信息交流及資料收集5.4.55.4.5.1為了履行遵守法律法規(guī)規(guī)定承諾，DGXP建立QB/5.45.4.5.35.45.4.65.4.6a、依照目的和指標(biāo)技術(shù)方案，貫徹其技術(shù)辦法和技術(shù)辦法（應(yīng)依照自身經(jīng)濟(jì)條件，考慮選用適當(dāng)、成本效益高最佳可行技術(shù)）；b、按職能和層次分解細(xì)化明確職責(zé)和指標(biāo)規(guī)定；c、制定目的和指標(biāo)以及實(shí)行辦法和時(shí)間表，d、考慮財(cái)務(wù)規(guī)定，擬定方案實(shí)行所需費(fèi)用；e、所需資源及負(fù)責(zé)實(shí)行方案人員；f、考慮籌劃、施工、營(yíng)銷、處置等各個(gè)階段；g、對(duì)施工過(guò)程中重大修改，從籌劃、施工、及退出使用等方面考慮；h、擬定方案形成過(guò)程評(píng)審辦法和方案執(zhí)行中控制。5.4.a、方案應(yīng)細(xì)化，詳細(xì)到公司運(yùn)營(yíng)基本部門或分公司項(xiàng)目經(jīng)理部，適時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。普通狀況下，隨公司管理目的和指標(biāo)變化而調(diào)節(jié)。b、在方案實(shí)行過(guò)程中，如涉及修改或新開發(fā)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，就應(yīng)考慮對(duì)方案進(jìn)行修訂，以保證與該項(xiàng)目適應(yīng)性。應(yīng)定期和按籌劃時(shí)間間隔對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，以保證目的得以實(shí)現(xiàn)；5.4.6.4建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-18-《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1組織機(jī)構(gòu)DGXP組織辦公室負(fù)責(zé)建立和保持QB/DGXP.CX-03-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》并保證機(jī)構(gòu)設(shè)立，見附錄A；5.5.1.2DGXP各部門各崗位職責(zé)與權(quán)限由勞資處提出經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)行。5.5.1.3DGXP領(lǐng)導(dǎo)和職能部門管理體系職責(zé)區(qū)別見附錄B《質(zhì)量管理體系職能分派表》、附錄C《職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分派表》。5.5.2崗位職責(zé)與權(quán)限規(guī)定5.5.2.1總經(jīng)理a、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)安全健康方面法律、法規(guī)和方針、政策，主持制定、發(fā)布和實(shí)行DGXP質(zhì)量和職業(yè)安全健康方針、管理目的；b、批準(zhǔn)建立DGXP質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系，保證DGXP以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，批準(zhǔn)關(guān)于職責(zé)與權(quán)限，保證所需資源和DGXP內(nèi)部溝通；c、負(fù)責(zé)DGXP重大質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理決策，任命管理者代表，進(jìn)行管理評(píng)審，及時(shí)提供涉及質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系資源；d、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)其他重要工作；e、組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。并對(duì)職業(yè)健康安全負(fù)最后責(zé)任；5.5.2.2管理者代表a、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)組織領(lǐng)導(dǎo)及DGXP重要決策，貫徹質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理方針管理、協(xié)商與交流等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)狀況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；c、領(lǐng)導(dǎo)主管部門和基層單位質(zhì)量和職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)工作，保證其持續(xù)處在受控狀態(tài)；保證在我司內(nèi)提高滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識(shí)；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量策劃與實(shí)行；e、負(fù)責(zé)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部協(xié)調(diào)與聯(lián)系;f、完畢總經(jīng)理授予其他工作。h、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；i、負(fù)責(zé)辦公室工作，對(duì)體系策劃及組織管理體系文獻(xiàn)編寫工作；5.5.2.3總工程師a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；b、負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、施工機(jī)具及采購(gòu)管理控制，保證工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；c、負(fù)責(zé)主管技術(shù)處、設(shè)備處和材料處工作，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量、設(shè)備、采購(gòu)等管理工作。d、對(duì)采購(gòu)及顧客財(cái)產(chǎn)管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，保證產(chǎn)品（工程）施工順利進(jìn)行；e、負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理，參加合同評(píng)審工作；5.5.2.3副總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；b、負(fù)責(zé)組織工程施工、產(chǎn)品制作和為顧客服務(wù)工作、記錄控制、招標(biāo)、投標(biāo)及合同等管理工作。c、負(fù)責(zé)主管安全生產(chǎn)、施工工作，保證工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中安全，杜絕各類事故、事件發(fā)生；d、負(fù)責(zé)主管工程部和經(jīng)營(yíng)部安全保衛(wèi)處管理工作，并對(duì)安全管理方面文獻(xiàn)、記錄控制、危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)規(guī)定、目的、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)營(yíng)控制、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)、事故、事件、不符合、糾正和防止辦法等負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.5.2.4總會(huì)計(jì)師a、負(fù)責(zé)主管所轄范疇內(nèi)貫徹、貫徹質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針，并執(zhí)行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；b、負(fù)責(zé)公司負(fù)責(zé)勞資處質(zhì)量、安全管理人力資源管理培訓(xùn)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)目的培訓(xùn)及人員考核領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，參加對(duì)質(zhì)量、安全管理方面文獻(xiàn)經(jīng)濟(jì)分析、記錄報(bào)表等工作。d、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，為體系運(yùn)營(yíng)提供資金保障，保證產(chǎn)品（工程）施工順利進(jìn)行；5.5.2.5職能部門職責(zé)與權(quán)限建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-10-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》。職能部門職責(zé)與權(quán)限見管理手冊(cè)有關(guān)章節(jié)“職責(zé)”條款及附錄職能分派表。公司、項(xiàng)目部各崗位人員職責(zé)與權(quán)限在QB/DGXP.CX-10-《職責(zé)與權(quán)限控制程序》中明確。5.5.2.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系尋常狀況。5.5.3溝通、參加和協(xié)商

5.5.3.1管理者代表建立并實(shí)行公司內(nèi)部交流與溝通過(guò)程，就管理體系及其運(yùn)作狀況信息進(jìn)行交流溝通，以保證管理體系有效實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)。5.5.3.2職責(zé)a、辦公室是DGXP內(nèi)部交流與溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部交流溝通組織、協(xié)調(diào)；b、工程部、技術(shù)處、安全保衛(wèi)部、材料處、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)施工過(guò)程信息、技術(shù)信息及職業(yè)健康安全管理信息溝通組織實(shí)行；c、其他職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)主管工作和本單位內(nèi)部交流溝通組織實(shí)行，并按規(guī)定進(jìn)行關(guān)于信息收集和傳遞。5.5.3.3質(zhì)量溝通及信息交流內(nèi)容a、顧客信息：關(guān)于重大質(zhì)量事故級(jí)抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客重大投訴，以及產(chǎn)品原則、法規(guī)類信息等重大信息及顧客抱怨等狀況反饋等；b、產(chǎn)品信息：涉及施工過(guò)程規(guī)定及變更，進(jìn)度、材料、設(shè)備管理狀況，質(zhì)量安全驗(yàn)收評(píng)估成果，質(zhì)量檢查成果，不合格通報(bào)等；c、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理信息：涉及體系文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)、職責(zé)與權(quán)限規(guī)定、法律、法規(guī)執(zhí)行狀況、內(nèi)外審核狀況、數(shù)據(jù)分析、管理目的考核成果，管理評(píng)審及糾正、防止辦法等過(guò)程監(jiān)視成果；d、質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)需求，涉及職工考核成果、資源配備、供方信息等，其他需要溝通信息。5.5.3.4內(nèi)部交流與溝通方式：涉及會(huì)議、會(huì)面、簡(jiǎn)報(bào)、發(fā)文、函電和其他合用辦法。5.5.3.5職業(yè)健康溝通

針對(duì)其職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全管理體系，DGXP建立、實(shí)行和保持QB/DGXP.CX-08-《溝通、參加和協(xié)商控制程序》，用于：a)在組織內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；b)與進(jìn)入工作場(chǎng)合承包方和其她訪問(wèn)者進(jìn)行溝通；

c)接受、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部有關(guān)方有關(guān)溝通。5.5.3.6參加和協(xié)商公司應(yīng)建立、實(shí)行并保持程序，用于：a)恰當(dāng)參加危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制辦法擬定；b)員工恰當(dāng)參加事件調(diào)查；c)員工參加公司管理方針、目的、指標(biāo)和管理方案以及管理體系有關(guān)規(guī)定制定和后續(xù)評(píng)審、修訂等工作，并通過(guò)恰當(dāng)培訓(xùn)提高員工對(duì)它們結(jié)識(shí)。d)對(duì)影響她們職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商；e)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見。f)應(yīng)告知工作人員關(guān)于她們參加安排，涉及誰(shuí)是她們職業(yè)健康安全事務(wù)代表。g)與承包方就影響她們職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商。h)恰當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)保證與有關(guān)外部有關(guān)方就關(guān)于職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。對(duì)作業(yè)場(chǎng)合質(zhì)量與職業(yè)健康安全狀況意見和建議，并形成文獻(xiàn)，通過(guò)員工代表形式傳遞，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工代表及時(shí)進(jìn)行解決，使員工滿意，并熟悉理解員工代表和指定管理者代表。應(yīng)將員工參加和協(xié)商安排形成文獻(xiàn)。i)管理體系活動(dòng)過(guò)程內(nèi)部信息，應(yīng)通過(guò)恰當(dāng)方式傳達(dá)給有關(guān)部門和人員，保持信息渠道暢通，有關(guān)部門和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接受、記錄和答復(fù)內(nèi)部有關(guān)方信息。j)必要時(shí)應(yīng)向外部有關(guān)方通報(bào)公司管理體系規(guī)定和活動(dòng)過(guò)程，保證其理解有關(guān)需求和供應(yīng)，并通過(guò)與外部信息交流進(jìn)行收集、記錄和解決信息反饋。5.5.4管理者代表DGXP管理者代表由總經(jīng)理任命并授權(quán)。職責(zé)見5.5.2。5.6管理評(píng)審5.6.1DGXP建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-09-《管理評(píng)審控制程序》?？偨?jīng)理定期對(duì)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)改進(jìn)也許性和對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行修改需求，涉及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目的修改需求。應(yīng)保存管理評(píng)審記錄。以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.2職責(zé)5.6.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審，管理者代表參加并協(xié)助評(píng)審，并負(fù)責(zé)其改進(jìn)指令在主管工作中貫徹；5.6.2.2辦公室是管理評(píng)審承辦部門，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備、實(shí)行和后續(xù)跟蹤工作組織、協(xié)調(diào)；5.6.2.3有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入內(nèi)容提供和準(zhǔn)備、負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)指令在本單位組織貫徹并按需要參加評(píng)審。5.6.3管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，普通在年度工作總結(jié)時(shí)或內(nèi)部審核后、第三方審核邁進(jìn)行。當(dāng)DGXP內(nèi)外狀況發(fā)生重要變化時(shí)，適時(shí)追加管理評(píng)審。5.6.4管理評(píng)審輸入與評(píng)審內(nèi)容5.6.4.1內(nèi)部和外部質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境、安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)成果；5.6.4.2顧客和上級(jí)主管部門對(duì)DGXP施工與服務(wù)評(píng)價(jià)；5.6.4.3法律、法規(guī)及其她規(guī)定遵循狀況及發(fā)展變化狀況；5.6.4.4合規(guī)性評(píng)價(jià)成果；5.6.4.5管理過(guò)程業(yè)績(jī)和工程質(zhì)量狀況；5.6.4.6目的和指標(biāo)實(shí)行狀況及事件調(diào)查采用防止辦法和糾正辦法狀況；5.6.4.7管理評(píng)審后續(xù)狀況；5.6.4.8也許影響管理體系運(yùn)營(yíng)因素分析；5.6.4.9對(duì)管理體系和工程施工與服務(wù)過(guò)程改進(jìn)建議；5.6.4.10來(lái)自外部有關(guān)方交流信息，涉及抱怨、投訴；5.6.4.11組織職業(yè)健康安全績(jī)效績(jī)效及客觀環(huán)境變化，涉及其關(guān)于法律法規(guī)和其她規(guī)定發(fā)展；5.6.4.12參加和協(xié)商成果；5.6.4.13改進(jìn)建議；5.6.4.14其他需要提交評(píng)審重要事項(xiàng)。5.6.5管理評(píng)審準(zhǔn)備5.6.5.1例行管理評(píng)審提前10天發(fā)出告知，暫時(shí)追加評(píng)審預(yù)先下達(dá)告知；5.6.5.2有關(guān)部門依照5.6.4條款和管理評(píng)審告知規(guī)定，進(jìn)行管理評(píng)審準(zhǔn)備并形成文獻(xiàn)；5.6.5.3有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表，應(yīng)對(duì)主管部門準(zhǔn)備工作進(jìn)行督促、檢查，以保證管理評(píng)審輸入適當(dāng)性和充分性。5.6.6.管理評(píng)審實(shí)行管理評(píng)審普通以會(huì)議方式進(jìn)行。當(dāng)以非會(huì)議方式實(shí)行管理評(píng)審時(shí)，其評(píng)審辦法由總經(jīng)理擬定。當(dāng)以會(huì)議方式實(shí)行管理評(píng)審時(shí)，其程序涉及：5.6.6.1有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門向總經(jīng)理報(bào)告預(yù)先準(zhǔn)備輸入信息（見5.6.4）；5.6.6.2總經(jīng)理主持對(duì)輸出信息應(yīng)符合公司持續(xù)改進(jìn)承諾，并應(yīng)涉及與如下方面也許更改關(guān)于任何決策和辦法涉及：a)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效；涉及方針、目的調(diào)節(jié)，職能部門職責(zé)和權(quán)限調(diào)節(jié)，監(jiān)督手段強(qiáng)化，文獻(xiàn)規(guī)定增、減、修改等；b)與顧客關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)辦法，涉及性能、技術(shù)、工藝操作規(guī)程、服務(wù)等方面；c)其她職業(yè)健康安全管理體系要素。

與環(huán)境關(guān)于改進(jìn)辦法；d)與職業(yè)健康安全關(guān)于改進(jìn)辦法；e)資源需求，涉及設(shè)備、設(shè)施、資金、人員崗位配備及人員培訓(xùn)等。5.6.6.3管理評(píng)審有關(guān)輸出應(yīng)可供溝通和協(xié)商。5.6.7管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)以恰當(dāng)方式傳達(dá)管理評(píng)審做出改進(jìn)指令和決策。5.6.8管理評(píng)審改進(jìn)指令跟蹤、驗(yàn)證5.6.8.1有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門應(yīng)按職責(zé)分工，組織有關(guān)改進(jìn)指令、決策貫徹。5.6.8.2歸口管理部門應(yīng)對(duì)改進(jìn)指令、決策實(shí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)證并輸入下次管理評(píng)審。5.6.9建立并保存管理評(píng)審記錄。6資源管理6.1資源提供6.1.1DGXP擬定并提供工程施工與服務(wù)所需資源，以保證質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行，保持和持續(xù)改進(jìn)，保證工程滿足規(guī)定規(guī)定。6.1.2上述資源涉及：a)人力資源和專業(yè)技能；b)設(shè)計(jì)和研制造設(shè)備、工程施工及有關(guān)作業(yè)設(shè)備、各類檢查實(shí)驗(yàn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、健康安全設(shè)施、通訊設(shè)施等；c)制造設(shè)備；d)施工機(jī)具：在施工過(guò)程中為滿足施工需要而使用公司自有、租賃和分包方各類機(jī)械設(shè)備工具等；e)信息：有關(guān)信息、網(wǎng)絡(luò)信息等；f)軟件：管理、技術(shù)文獻(xiàn)；g)工作環(huán)境：辦公室內(nèi)、工程施工區(qū)域和野外施工作業(yè)環(huán)境；h)資金。6.1.3資源提供規(guī)定是：提供及時(shí)，保證施工、職業(yè)健康安全需要和顧客滿意。6.2人力資源6.2.1建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》；6.2.1.1公司應(yīng)依照質(zhì)量職業(yè)健康安全管理長(zhǎng)遠(yuǎn)目的制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。編制QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》。6.2.1.2公司依照工作需要提出崗位需求，建立人力資源約束和勉勵(lì)機(jī)制，提出招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)考核、獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)籌劃，明確人力資源管理活動(dòng)流程和辦法。6.2.1.3DGXP基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)員工能力，為保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效實(shí)行，應(yīng)對(duì)承擔(dān)規(guī)定職責(zé)人員具備相應(yīng)能力，對(duì)工作在每一有關(guān)職能和層次員工都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)；特別是從事對(duì)工程(產(chǎn)品)質(zhì)量有影響和也許對(duì)安全產(chǎn)生重大影響以及與不可接受危險(xiǎn)因素有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量、安全檢查人員、特種作業(yè)人員崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)定持證上崗。6.2.2職責(zé)6.2.2.1勞資處是人力資源歸口管理部門，負(fù)責(zé)人力資源調(diào)配、管理和員工培訓(xùn)組織實(shí)行與資源保障，編制《員工績(jī)效管理辦法》。規(guī)定考核內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)根據(jù)。6.2.2.2其他職能部門依照DGXP培訓(xùn)籌劃，協(xié)助勞資處進(jìn)行有關(guān)人員培訓(xùn)和對(duì)從事特殊工作人員進(jìn)行考核鑒定；6.2.2.3勞資處負(fù)責(zé)員工愛崗敬業(yè)意識(shí)教誨組織實(shí)行；6.2.2.4各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)DGXP規(guī)定負(fù)責(zé)本單位員工調(diào)配、管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)施工員、安全員、質(zhì)檢員、材料設(shè)備人員、計(jì)量管理等特殊崗位人員考核，負(fù)責(zé)技術(shù)工種施工人員崗前培訓(xùn)，并保證所屬員工準(zhǔn)時(shí)參加有關(guān)培訓(xùn)和教誨活動(dòng)。6.2.3員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.3.1為適應(yīng)顧客需求不斷提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，DGXP致力于全體員工素質(zhì)持續(xù)提高，制定DGXP/GL29-《崗位任職條件》擬定從事影響工程質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)人員所必須能力，制定崗位任職規(guī)定；1 專業(yè)技能；2 所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格；3 能力；4 工作經(jīng)歷。6.2.3.2建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-10-《人力資源控制程序》，培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次職責(zé)、能力、語(yǔ)言技能和文化限度及風(fēng)險(xiǎn)，使處在每一關(guān)于質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理職能與層次人員都意識(shí)到：a、符合管理方針和全面管理體系規(guī)定重要性；b、她們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)管理績(jī)效；c、她們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面作用與職責(zé)；d、偏離規(guī)定運(yùn)營(yíng)所帶來(lái)潛在后果。6.2.3.3培訓(xùn)目的是：保證員工具備勝任本崗工作能力，結(jié)識(shí)本崗工作有關(guān)性和重要性，并自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與職業(yè)健康安全管理目的做貢獻(xiàn)；6.2.3.4依照各部門提出培訓(xùn)需求，DGXP編制年度培訓(xùn)籌劃，每項(xiàng)培訓(xùn)實(shí)行前，由培訓(xùn)實(shí)行部門編制培訓(xùn)實(shí)行籌劃，并由培訓(xùn)主管部門對(duì)籌劃適當(dāng)性進(jìn)行審批；6.2.3.5勞資處負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)后將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)登記表及相應(yīng)試卷等交勞資處，由勞資處將其登記在員工培訓(xùn)履歷上，連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等有關(guān)資料放入員工能力檔案中保存，每年終由勞資處組織有關(guān)部門通過(guò)應(yīng)知、應(yīng)會(huì)考試，考核以及先后工作業(yè)績(jī)?nèi)缗嘤?xùn)先后工作質(zhì)量合格率、返工率、籌劃完畢率、工作效率等差別對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以便改進(jìn)培訓(xùn)工作或?qū)θ藛T進(jìn)行崗位調(diào)節(jié)。培訓(xùn)實(shí)行部門或單位應(yīng)按培訓(xùn)實(shí)行籌劃準(zhǔn)備培訓(xùn)材料、師資、場(chǎng)地等；6.2.3.6評(píng)價(jià)培訓(xùn)成果，對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行考核，對(duì)關(guān)于崗位人員能力予以鑒定。6.2.5建立并實(shí)行員工能力檔案，涉及教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)等狀況記錄。6.3施工機(jī)具管理6.3.1擬定并提供工程施工與服務(wù)所需施工機(jī)具，以保證足夠施工、管理與服務(wù)能力。6.3.2施工機(jī)具涉及：本部及下屬單位生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、計(jì)算機(jī)及其軟件、檢測(cè)設(shè)備以及各種工具、輔具等。6.3.2.1施工機(jī)具是指施工公司在生產(chǎn)過(guò)程中為滿足施工現(xiàn)場(chǎng)使用需要并對(duì)施工質(zhì)量產(chǎn)生直接影響各類機(jī)械、設(shè)備、器具等。涉及：施工公司原有、外部租賃和分包方提供等。6.3.3職責(zé)6.3.3.1設(shè)備處為施工機(jī)具歸口管理部門，負(fù)責(zé)施工設(shè)備、施工運(yùn)送機(jī)具、施工暫設(shè)、施工全過(guò)程控制管理歸口管理；6.3.3.2辦公室負(fù)責(zé)工作場(chǎng)合、機(jī)關(guān)設(shè)施、支持性服務(wù)（通訊、交通工具）管理；6.3.3.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具使用中防護(hù)管理。6.3.4控制規(guī)定6.3.4.1設(shè)備處負(fù)責(zé)建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-11-《施工機(jī)具控制程序》。6.3.4.2設(shè)備處詳細(xì)負(fù)責(zé)制定施工機(jī)具配備、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)控制程序，策劃特殊施工機(jī)具配備，評(píng)價(jià)和選取公司施工機(jī)具合格供方，對(duì)項(xiàng)目機(jī)具配備、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)活動(dòng)進(jìn)行指引、監(jiān)督和管理。6.3.4.3公司項(xiàng)目部施工機(jī)具控制規(guī)定涉及：——在施工組織設(shè)計(jì)中提出施工機(jī)械需求籌劃，通過(guò)調(diào)撥、租賃、購(gòu)買等方式配備，其進(jìn)場(chǎng)檢查，操作使用應(yīng)按控制程序監(jiān)控?！谑┕そM織設(shè)計(jì)中對(duì)鋼模具、腳手架等周轉(zhuǎn)材料提出需求籌劃，通過(guò)調(diào)撥、租賃、購(gòu)買或自制等方式配備，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查合格使用?！O(jiān)測(cè)設(shè)備配備和使用。如分包方自備設(shè)備，也應(yīng)按規(guī)定制度進(jìn)行監(jiān)控。6.3.4.4公司設(shè)施、設(shè)備維護(hù)、檢修（含大修）應(yīng)在整個(gè)施工過(guò)程得到保證，以控制其處在完好狀態(tài)保證使用。6.3.4.5在自己采購(gòu)或從外部租賃重要機(jī)械設(shè)備（涉及腳手架、鋼模板等）時(shí)，應(yīng)對(duì)供貨方或租賃方進(jìn)行有效管理和控制。6.3.4.6有特殊施工機(jī)具驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》實(shí)行驗(yàn)收，需要編制安裝或拆卸方案施工機(jī)具備：施工起重機(jī)和整體提高腳手架、模板等延長(zhǎng)式架設(shè)設(shè)施，均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制拆裝方案，由總工程師批準(zhǔn)，使用前需經(jīng)專業(yè)管理部門驗(yàn)收合格后方可使用，詳細(xì)按QB/DGXP.CX-11-《施工機(jī)具控制程序》執(zhí)行。6.3.4.7公司明確選取和評(píng)價(jià)供貨方和租賃方準(zhǔn)則，以及再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。6.3.4.8項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行公司QB/DGXP.CX-11-《施工機(jī)具控制程序》，評(píng)價(jià)和管理項(xiàng)目使用施工機(jī)具合格供應(yīng)方，策劃公司授權(quán)施工機(jī)具配備籌劃，貫徹項(xiàng)目施工機(jī)具配備，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)行。實(shí)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)活動(dòng)。6.3.4.9在采購(gòu)或租賃前對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：1.經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；2.產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；3.供貨能力；4.風(fēng)險(xiǎn)因素。詳細(xì)按施工控制程序執(zhí)行實(shí)行。6.3.4.10公司應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定。對(duì)公司施工機(jī)具采購(gòu)和租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批配備籌劃。分包方依照合同規(guī)定，執(zhí)行公司《施工機(jī)具控制程序》，從施工機(jī)具采購(gòu)、維護(hù)、使用和報(bào)廢等方面實(shí)行控制管理。6.3.4.11各基層單位及項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定對(duì)上述施工機(jī)具進(jìn)行管理和維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其處在完好狀態(tài)。每項(xiàng)工程所需施工機(jī)具在工程策劃和施工組織設(shè)計(jì)中加以明確。6.3.4.12設(shè)備處負(fù)責(zé)編制各設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程，安全規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程或控制程序，使每項(xiàng)工程所需基本設(shè)施在產(chǎn)品策劃和施工組織設(shè)計(jì)中加以明確。6.4工作環(huán)境6.4.1為保證施工過(guò)程環(huán)境滿足工程質(zhì)量需要及顧客規(guī)定，DGXP要為施工及管理人員提供適當(dāng)工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境控制范疇6.4.2.1配備合用工作及施工環(huán)境并依照施工需要進(jìn)行恰當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；6.4.2.2配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，保證生產(chǎn)符合勞動(dòng)法律法規(guī)規(guī)定，員工注意儀表與公司容貌；6.4.2.3對(duì)辦公場(chǎng)合及施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施進(jìn)行定置管理，環(huán)境整潔；6.4.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合文明施工和安全生產(chǎn)需要；6.4.2.5其他有助于施工與工作環(huán)境因素，涉及物理和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明、天氣、安全感等）。6.4.3職責(zé)6.4.3.1工程部是工作環(huán)境歸口管理部門，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境管理；6.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作環(huán)境歸口管理，；6.4.3.3勞資處負(fù)責(zé)對(duì)員工三級(jí)教誨工作；6.4.3.4各職能部門負(fù)責(zé)有關(guān)工作環(huán)境整治、管理和保持；6.4.3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理和保持。6.4.4DGXP按照“誰(shuí)施工誰(shuí)管理，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，進(jìn)行施工和工作環(huán)境管理，歸口管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境整治與監(jiān)督，適時(shí)進(jìn)行檢查考核。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)及冬季、雨季施工時(shí)工作環(huán)境規(guī)定，在施工組織設(shè)計(jì)中作以擬定并保證在施工現(xiàn)場(chǎng)得到貫徹實(shí)行。7實(shí)行與運(yùn)營(yíng)7.1工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃7.1.1工程實(shí)現(xiàn)是將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化成工程實(shí)物過(guò)程，DGXP在施工前對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以保證工程符合顧客及法律法規(guī)規(guī)定。7.1.2職責(zé)7.1.2.1技術(shù)處是工程實(shí)現(xiàn)策劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)策劃進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；7.1.2.2其他職能部門依照需要參加工程實(shí)現(xiàn)策劃；7.1.2.3承建工程項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃實(shí)行。7.1.3控制規(guī)定7.1.3.1建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-15—《工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃程序》，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制，擬定過(guò)程順序（工藝流程），規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量控制原則。7.1.3.2工程項(xiàng)目施工質(zhì)量策劃應(yīng)與管理體系其她過(guò)程規(guī)定一致。7.1.3.3項(xiàng)目經(jīng)理部將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃施工組織設(shè)計(jì)形成文獻(xiàn)并在實(shí)行前按規(guī)定進(jìn)行審批，策劃成果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)。7.1.3.4項(xiàng)目部應(yīng)依照施工規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實(shí)行。7.1.3.5工程項(xiàng)目施工質(zhì)量策劃內(nèi)容a)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目的和規(guī)定，項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；b)場(chǎng)地、道路、水電、消防、暫時(shí)設(shè)施規(guī)劃；c)針對(duì)所承建工程項(xiàng)目辨認(rèn)重要過(guò)程，即核心過(guò)程、特殊過(guò)程，擬定應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量特性、參數(shù)監(jiān)視和測(cè)量、制定影響施工質(zhì)量因素控制辦法；d)明確相應(yīng)法律法規(guī)、施工規(guī)范、作業(yè)指引書，明確施工驗(yàn)收原則，并編制檢查制定實(shí)驗(yàn)籌劃；e)制定項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其控制辦法，進(jìn)度控制辦法，質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；施工公司質(zhì)量管理等其她規(guī)定；f)在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)同步，要策劃環(huán)境管理、污染防止、健康安全管理和事故防止，擬定過(guò)程和資源中可控制和可盼望施加影響環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素按本手冊(cè)5.4.3進(jìn)行控制；g)突發(fā)事件應(yīng)急辦法，對(duì)違規(guī)事件報(bào)告和解決；應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式、記錄；h）擬定過(guò)程控制和產(chǎn)品符合性所需記錄。7.1.3.6人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源配備策劃結(jié)合工程項(xiàng)目規(guī)模施工復(fù)雜限度、技術(shù)專業(yè)特點(diǎn)、人員素質(zhì)等狀況策劃項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，擬定項(xiàng)目部責(zé)任權(quán)利和崗位之間互有關(guān)系。配備應(yīng)滿足相應(yīng)質(zhì)量管理需求：（1）公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人；（2）核心崗位：特殊工種、監(jiān)督人員等；（3）重要崗位：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)和質(zhì)量檢查人員等。（4）施工機(jī)具等資源7.1.3.7工程項(xiàng)目施工質(zhì)量策劃根據(jù)（1）工程項(xiàng)目狀況與特點(diǎn)；（2）合同及業(yè)重規(guī)定；（3）設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工圖紙；（4）施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢查評(píng)估原則、施工安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)文獻(xiàn)。（5）公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)、有關(guān)文獻(xiàn)。7.1.3.8公司工程施工項(xiàng)目（產(chǎn)品制造）策劃輸出成果為針對(duì)該項(xiàng)工程質(zhì)量籌劃或?qū)ｍ?xiàng)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、工藝流程、作業(yè)文獻(xiàn)、檢查規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量控制原則等，應(yīng)符合我司實(shí)際，滿足施工規(guī)定，并具備可操作性。7.1.3.9技術(shù)處對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指引、檢查和考核。7.1.4以上策劃成果，形成質(zhì)量籌劃、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，由技術(shù)處統(tǒng)一編制，有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)行，技術(shù)處組織監(jiān)督檢查。7.2投標(biāo)及合同管理（與顧客關(guān)于過(guò)程控制）7.2.1與顧客關(guān)于過(guò)程涉及：擬定顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定，產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審和與顧客溝通。7.2.2職責(zé)7.2.2.1經(jīng)營(yíng)部是與顧客關(guān)于過(guò)程控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)辨認(rèn)顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審并負(fù)責(zé)與顧客溝通組織管理與協(xié)調(diào)；7.2.2.2其他職能部門依照需要參加招投標(biāo)規(guī)定擬定、合同評(píng)審和與顧客溝通；7.2.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所承攬項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)和理解，并負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)與顧客溝通。7.2.3顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定7.2.3.1建立并實(shí)行與顧客關(guān)于過(guò)程QB/DGXP.CX-12—《投標(biāo)及合同控制程序》，工程實(shí)行前，DGXP對(duì)顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定。7.2.3.2顧客招投標(biāo)規(guī)定規(guī)定擬定涉及：顧客明示產(chǎn)品規(guī)定；顧客未做明示，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；國(guó)家法律法規(guī)和強(qiáng)制性原則規(guī)定；DGXP擬定附加規(guī)定；工程交付后保修、維修等附加規(guī)定等。7.2.4產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審7.2.4.1評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進(jìn)行。口頭合同應(yīng)得到顧客承認(rèn)，對(duì)其評(píng)審應(yīng)在向顧客做出接受施工承諾之邁進(jìn)行。施工合同評(píng)審范疇：工程投標(biāo)書、施工合同、合同（含口頭合同）。7.2.4.2合同評(píng)審規(guī)定a、評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)書發(fā)出前、合同或合同訂立邁進(jìn)行。施工行業(yè)不容許口頭合同。b、評(píng)審內(nèi)容與目：——各項(xiàng)施工規(guī)定已經(jīng)規(guī)定明確；——施工單位與顧客不一致問(wèn)題已經(jīng)解決；——DGXP有能力滿足施工規(guī)定。c、當(dāng)合同、合同變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改，以對(duì)的辦法傳遞到施工現(xiàn)場(chǎng)；d、對(duì)評(píng)審成果及引起后續(xù)辦法應(yīng)予以記錄并保存。7.2.4.4通過(guò)評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目規(guī)定能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄。需保存記錄普通有：a)對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)和施工承包合同分析記錄、投標(biāo)文獻(xiàn)和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺(tái)帳、合同變更、施工過(guò)程等各類關(guān)于會(huì)議紀(jì)要、函件等；b)投標(biāo)及簽約關(guān)于記錄應(yīng)能為證明項(xiàng)目施工服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定提供必要追溯和根據(jù)。評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法記錄應(yīng)予保存；7.2.4.5合同管理公司經(jīng)營(yíng)部在項(xiàng)目實(shí)行前負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同訂立經(jīng)營(yíng)部門須對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部及其她有關(guān)人員就合同文獻(xiàn)中關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度、安全保護(hù)、工程款支付、結(jié)算等規(guī)定進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)、正式交底。并保存有關(guān)記錄。a)通過(guò)合同文本復(fù)制發(fā)放、會(huì)議簡(jiǎn)介、書面交底等方式，保證有關(guān)部門和人員掌握和理解合同規(guī)定；b)對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。我司應(yīng)保證合同等有關(guān)文獻(xiàn)得到修改；c)合同履約狀況應(yīng)進(jìn)行分析和記錄，以便用于質(zhì)量改進(jìn)；d)合同履約各階段，應(yīng)保持與發(fā)包方或其代表有效溝通。7.2.5顧客溝通7.2.5.1與顧客溝通時(shí)機(jī)涉及：施工過(guò)程開工前、施工中、工程交付后。7.2.5.2與顧客溝通內(nèi)容：a、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與客戶溝通，在合同前，通過(guò)電話溝通等方式，理解顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，回答顧客征詢并予以記錄，力求滿足顧客規(guī)定。b、合同執(zhí)行過(guò)程，恰當(dāng)時(shí)將合同執(zhí)行狀況反饋給顧客，當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生更改時(shí)，要與顧客協(xié)調(diào)一致，并告知內(nèi)部有關(guān)方。c、工程交付后，要收集顧客反饋意見，妥善解決顧客投訴，保證顧客持續(xù)滿意。d、法律、法規(guī)和其他需要溝通信息。7.2.5.3與顧客溝通方式涉及：會(huì)面、文獻(xiàn)（函）、電、會(huì)議、定期走訪及其他合用方式。7.2.5.4與顧客溝通應(yīng)及時(shí)、誠(chéng)懇，保證施工需要，增進(jìn)雙方理解，以創(chuàng)造良好施工氛圍，增強(qiáng)顧客滿意。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理7.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制范疇。涉及：工程材料、設(shè)備、工程半成品（構(gòu)件）、工程分包，DGXP采購(gòu)工程物資按權(quán)限不同分別采用相應(yīng)限度控制辦法。公司應(yīng)建立并實(shí)行QB/DGXP.CX-13—《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備控制程序》；7.4.2職責(zé)7.4.2.1材料處是工程材料、半成品采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司工程材料、半成品采購(gòu)控制與監(jiān)督、檢查、指引及工程分包控制；7.4.2.2工程部負(fù)責(zé)工程分包監(jiān)督、檢查、指引；7.4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)材