中天服務(wù)：2023年年度審計(jì)報(bào)告

中天服務(wù)股份有限公司二、財(cái)務(wù)報(bào)表立信中聯(lián)審字[2024]D-0024號(hào)我們審計(jì)了中天服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中天服務(wù)公司)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2023年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2023年度的合并及母公司利潤(rùn)表、允反映了中天服務(wù)公司2023年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2023年度關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是我們根據(jù)職業(yè)判斷，認(rèn)為對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事1立端中眼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合秋》立信中聯(lián)審字[2024]D-0024號(hào)審計(jì)報(bào)告1、收入確認(rèn)管理服務(wù)。如財(cái)務(wù)報(bào)表附注三(二十七)、五(二十九)所述，2023年度，中天服務(wù)公司營(yíng)業(yè)收入為33,984.33萬(wàn)元，其中物業(yè)管理及配套服務(wù)收入為27,574.15萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的81.14%。公司提供的物行的履約義務(wù)，有合同服務(wù)周期約定時(shí)無(wú)合同服務(wù)周期約定時(shí)，在服務(wù)已完成時(shí)確認(rèn)收入。由于營(yíng)業(yè)收入是中天服務(wù)公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理層)通過(guò)不恰當(dāng)?shù)氖杖氪_認(rèn)以達(dá)到特定目標(biāo)或預(yù)期的固有風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，收入確認(rèn)涉及復(fù)雜的信息系統(tǒng)和重大管理層判斷。因此，我們將收入確認(rèn)識(shí)別為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。針對(duì)收入確認(rèn)，我們實(shí)施的審計(jì)程序主要包括：1)了解并評(píng)價(jià)與收入確認(rèn)相關(guān)的關(guān)鍵內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性；價(jià)收入確認(rèn)方法是否適當(dāng)；3)對(duì)營(yíng)業(yè)收入及毛利率實(shí)施分析程序，識(shí)別是否存在重大或異常波動(dòng)，并查明波動(dòng)原因；主要項(xiàng)目的收費(fèi)信息與賬面記錄金額是否存在異常情況；5)以抽樣方式檢查與收入確認(rèn)相關(guān)的支持性文憑證等，并結(jié)合應(yīng)收賬款函證，向主要客戶(hù)函證本期銷(xiāo)售額；6)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日前后確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入實(shí)施截止測(cè)試，評(píng)價(jià)營(yíng)業(yè)收入是否在恰當(dāng)期間確認(rèn)；7)檢查與營(yíng)業(yè)收入相關(guān)的信息是否已在財(cái)務(wù)報(bào)2、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易如財(cái)務(wù)報(bào)表附注十一所述，2023年度，中天服務(wù)公司向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理服收入的26.97%。由于中天服務(wù)公司關(guān)聯(lián)方及涉及的關(guān)聯(lián)注中披露所有的關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)方交易的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，由于關(guān)聯(lián)方交易金額占比較高，關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性、交易價(jià)格的公允性會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，因此我事項(xiàng)。針對(duì)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易，我們實(shí)施的審計(jì)程序主要包括：1)了解并評(píng)價(jià)中天服務(wù)公司與關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性；2)獲取管理層提供的關(guān)聯(lián)方清單，將其與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中導(dǎo)出的關(guān)聯(lián)方清單以及從其他公開(kāi)渠道獲取的信息進(jìn)行核對(duì)；復(fù)核重大的銷(xiāo)售、采購(gòu)和其他合同，以識(shí)別是否存在未披露的關(guān)聯(lián)方關(guān)系；3)獲取管理層提供的關(guān)聯(lián)方交易發(fā)生額及余額明細(xì)，將其與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)；憑證等資料，并結(jié)合函證、公開(kāi)信息查詢(xún)等程序驗(yàn)證關(guān)聯(lián)交易的真實(shí)性；5)檢查關(guān)聯(lián)交易的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)價(jià)格及毛利率交易的合理性及公允性；準(zhǔn)則的要求進(jìn)行了充分披露2中天服務(wù)公司管理層(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理層)對(duì)其他信息負(fù)責(zé)。其他信息包括構(gòu)成其他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中了解到的情況存在重大不一致或者續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)(如適用),并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清算中天服我們的目標(biāo)是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲3立信中聯(lián)審字[2024]D-0024號(hào)審計(jì)報(bào)告EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up5(事),c)EQ\*jc3\*hps11\o\al(\s\up5(《),v)立信中聯(lián)審字[2024]D-0024號(hào)審計(jì)報(bào)告(1)識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)(3)評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。(4)對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充(5)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映(6)就中天服務(wù)公司中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證從與治理層溝通過(guò)的事項(xiàng)中，我們確定哪些事項(xiàng)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重4公開(kāi)披露這些事項(xiàng)，或在極少數(shù)情形下，如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過(guò)在公眾利益方面產(chǎn)生的益處，我們確定不應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中溝通該5三立信中聯(lián)審字[2024]D-0024號(hào)審計(jì)報(bào)告(項(xiàng)目合伙人)2024年3月11日6編制單位：中天服務(wù)股份有限公司項(xiàng)附注五、(一)五、(二)五、(三)五、(四)五、(五)五、(六)五、(七)固定資產(chǎn)五、(八)五、(九)五、(十)五、(十一)開(kāi)發(fā)支出五、(十二)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用公司法定代表人2023年12月31日編制單位：中天服務(wù)股份有限公司項(xiàng)附注向中央銀行借款五、(十五)五、(十六)五、(十七)五、(十八)五、(十九)五、(二十)五、(二十一)五、(二十二)五、(二十三)五、(二十四)五、(十四)股東權(quán)益：五、(二十五)資本公積五、(二十六)五、(二十七)五、(二十八)財(cái)務(wù)報(bào)表第2頁(yè)編制單位：中天服務(wù)股份有限公司附注2貨幣資金十三、(一)十三、(二)十三、(三)固定資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出長(zhǎng)期待攤費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表第3頁(yè)2023年12月31日編制單位：中天服務(wù)股份有限公司編制單位：中天服務(wù)股份有限公司陰注股東權(quán)益：資本公積分財(cái)務(wù)報(bào)表第4頁(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人編制單位：中天服務(wù)股份有限公司項(xiàng)附注、五、(二十九)已賺保費(fèi)五、(二十九)利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出保單紅利支出分保費(fèi)用五、(三十)銷(xiāo)售費(fèi)用五、(三十一)管理費(fèi)用五、(三十二)研發(fā)費(fèi)用五、(三十三)財(cái)務(wù)費(fèi)用五、(三十四)五、(三十五)投資收益(損失以“-”號(hào)填列)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列)凈散口套期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列)五、(三十六)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)五、(三十七)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)五、(三十八)減：營(yíng)業(yè)外支出五、(三十九)四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用五、(四十)五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列)(一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益(二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益財(cái)務(wù)報(bào)表第5頁(yè)編制單位：中天服務(wù)股份有限公司、茫業(yè)十三、(四)十三、(四)管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用投資收益(損失以“-”號(hào)填列)十三、(五)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列)二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)減：所得稅費(fèi)用四、凈利澗(凈虧損以“-”號(hào)填列)(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)(一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額(二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益編制單位：中天服務(wù)股份有限公司編制單位：中天服務(wù)股份有限公司附注向中央銀行借款凈增加額向其他金砸機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響財(cái)務(wù)報(bào)表第7頁(yè)編制單位：中天眼務(wù)股份有限公司編制單位：中天眼務(wù)股份有限公司三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響財(cái)務(wù)報(bào)表第8頁(yè)編制單位：中天服務(wù)股酚有限公司編制單位：中天服務(wù)股酚有限公司·,上年年末金牌同一控制下企業(yè)合井(一)利間分配(四)要車(chē)權(quán)益內(nèi)能結(jié)轉(zhuǎn)(五)專(zhuān)黃儲(chǔ)備2.本期使用(六)其他四、本期期水金額它制單位，中天圖務(wù)股份有限公司它制單位，中天圖務(wù)股份有限公司同一控制下企業(yè)合井(一)綜合收監(jiān)總額9.871.8S6.i2(二)服東投入和減少貸本(三)利潤(rùn)分配(四)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)五)專(zhuān)篦統(tǒng)名2.本期使用(六)其他四、本明明末余額公司法定代喪人：公司法定代喪人：財(cái)務(wù)報(bào)表第10頁(yè)編制單位：中天服務(wù)股份有限公司其他權(quán)益工月的期差錯(cuò)更正本明增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)(二)股東投入和減少資本(三)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積(四)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)(五)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備2.本期使用(六)其他四、本期期末金額所附附注為本財(cái)務(wù)報(bào)表的組成?所附附注為本財(cái)務(wù)報(bào)表的組成?財(cái)務(wù)報(bào)表第11頁(yè)編制單位：中天服務(wù)股份有限公司編制單位：中天服務(wù)股份有限公司三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列)(一)綜合收益總額(二)股東投入和減少資本(三)利潤(rùn)分配(四)股東權(quán)鹽內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)(五)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)各2.本期使用(六)其他四、本期期木余額所附附注為本財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分財(cái)務(wù)報(bào)表第12頁(yè)(除特殊注明外，金額單位均為人民幣元)中天服務(wù)股份有限公司(原名巴士在線(xiàn)股份有限公司、浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)前身系浙江新嘉聯(lián)電子有限公司，由嘉善縣二輕投資有限公司和丁仁濤、宋愛(ài)萍等10名自然人于2000年5月出資設(shè)立，后經(jīng)三次整體變更，截至2006年11月8日，公司名稱(chēng)變更為浙江新嘉聯(lián)電子股份有限公司。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330000721075424D的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司股票于2007年11月在深圳證券交易所掛截至2023年12月31日止，本公司發(fā)行股本總數(shù)29,253.8575萬(wàn)股，注冊(cè)資本為29,253.8575萬(wàn)元，注冊(cè)地：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路18號(hào)410室，總部地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道東升路18號(hào)410室。本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為物業(yè)管理服務(wù)，主要權(quán)服務(wù)(專(zhuān)利代理服務(wù)除外);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)本財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)經(jīng)公司董事會(huì)于2024年3月11日批準(zhǔn)報(bào)出。截至2023年12月31日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及其變化情況詳見(jiàn)本附注“七、在其他主體中的權(quán)益二二本財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定(以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)編制，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》(2023年修訂)披露有關(guān)財(cái)務(wù)信息。本公司不存在導(dǎo)致對(duì)報(bào)告期末起12個(gè)月內(nèi)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況。本財(cái)務(wù)報(bào)表符合財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2023年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。自公歷1月1日至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。本公司營(yíng)業(yè)周期為12個(gè)月。賬齡超過(guò)1年的重要應(yīng)付款項(xiàng)產(chǎn)、負(fù)債(包括最終控制方收購(gòu)被合并方而形成的商譽(yù))在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。在合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值(或發(fā)行股份面值總額)的差額，調(diào)整資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存報(bào)，并且有能力運(yùn)用對(duì)被投資方的權(quán)力影響其回報(bào)金額。公司已本公司以自身和各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。公司，以其資產(chǎn)、負(fù)債(包括最終控制方收購(gòu)該子公司而形成的商譽(yù))在最終控制方財(cái)務(wù)報(bào)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下、合并利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)項(xiàng)目下和綜合收益總額項(xiàng)目下單獨(dú)列示。中天服務(wù)股份有限公司子公司少數(shù)股東分擔(dān)的當(dāng)期虧損超過(guò)了少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有份額(1)增加子公司或業(yè)務(wù)子公司或業(yè)務(wù)自購(gòu)買(mǎi)日至報(bào)告期末的現(xiàn)金流(2)處置子公司或業(yè)務(wù)資相關(guān)的其他綜合收益或除凈損益、其他綜財(cái)務(wù)報(bào)表附注第5頁(yè)iv.一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。(3)購(gòu)買(mǎi)子公司少數(shù)股權(quán)本公司因購(gòu)買(mǎi)少數(shù)股權(quán)新取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資與按照新增持股比例計(jì)算應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日(或合并日)開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。(4)不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的股權(quán)投資在不喪失控制權(quán)的情況下因部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資而取得的處置價(jià)款與處置長(zhǎng)期股權(quán)投資相對(duì)應(yīng)享有子公司自購(gòu)買(mǎi)日或合并日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表中的資本公積中的股本溢價(jià)，資本公積中的股本溢價(jià)不足沖減的，同時(shí)具備期限短(從購(gòu)買(mǎi)日起三個(gè)月內(nèi)到期)、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)外幣業(yè)務(wù)采用交易發(fā)生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。除屬于與購(gòu)建符合資本化條件的資產(chǎn)相關(guān)的外幣專(zhuān)門(mén)借款產(chǎn)生的匯兌差額按照借款費(fèi)用資金融資產(chǎn)(債務(wù)工具)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。業(yè)務(wù)模式是以收取合同現(xiàn)金流量為目標(biāo)且合同現(xiàn)金流量?jī)H為對(duì)本金和以未償付本金金流量又以出售該金融資產(chǎn)為目標(biāo)且合同現(xiàn)金流量?jī)H為對(duì)本金和以未償付本金金額為基礎(chǔ)的利息的支付的，分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債務(wù)工具);且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(權(quán)益工具)。符合以下條件之一的金融負(fù)債可在初始計(jì)量時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)1)該項(xiàng)指定能夠消除或顯著減少會(huì)計(jì)錯(cuò)配。2)根據(jù)正式書(shū)面文件載明的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理或投資策略，以公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)金融負(fù)債3)該金融負(fù)債包含需單獨(dú)分拆的嵌入衍生工具。(1)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)(2)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債務(wù)工具)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債務(wù)工具)包括應(yīng)收款項(xiàng)融(3)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(權(quán)益工具)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(權(quán)益工具)包括其他權(quán)益工具(4)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)(5)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債(6)以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債款、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款，按公允價(jià)值進(jìn)行初始計(jì)量，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。終止確認(rèn)時(shí)，將支付的對(duì)價(jià)與該金融負(fù)債賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。(1)轉(zhuǎn)移了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，則終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)，并將(2)保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，則繼續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn)。(3)既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的(即除本條(1)、(2)之外的其他情形),則根據(jù)其是否保留了對(duì)金融資產(chǎn)的控制，分別下列情形處理：1)未保留對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，則終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)，并將轉(zhuǎn)移中產(chǎn)生或保留的權(quán)2)保留了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，則按照其繼續(xù)涉入被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度繼續(xù)確認(rèn)有(1)金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項(xiàng)金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益：1)被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)在終止確認(rèn)日的賬面價(jià)值。2)因轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)而收到的對(duì)價(jià)，與原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn))之和。(2)金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移且該被轉(zhuǎn)移部分整體滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將轉(zhuǎn)移前金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和繼續(xù)確認(rèn)部分(在此種情形下，所保留的服務(wù)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視同繼續(xù)確認(rèn)金融資產(chǎn)的一部分)之間，按照轉(zhuǎn)移日各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)?，并將?)終止確認(rèn)部分在終止確認(rèn)日的賬面價(jià)值。2)終止確認(rèn)部分收到的對(duì)價(jià)，與原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額中對(duì)應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額(涉及轉(zhuǎn)移的金融資產(chǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)融資產(chǎn))之和。存金融負(fù)債全部或部分合同條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，則終止確認(rèn)止確認(rèn)的金融負(fù)債賬面價(jià)值與支付對(duì)價(jià)(包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債)之間賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)(包括轉(zhuǎn)出的非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)的新金融負(fù)債)之間的差額，計(jì)入當(dāng)成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債務(wù)工具)并未顯著增加，本公司按照相當(dāng)于該金融工具未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損通常逾期超過(guò)30日，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加，除非有確鑿證(1)應(yīng)收票據(jù)組合一(2)應(yīng)收賬款組合一(3)其他應(yīng)收款組合一除合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)收及暫付款項(xiàng)(4)應(yīng)收款項(xiàng)融資(1)合同資產(chǎn)的確認(rèn)方法及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間流逝之外的其他因素。本公司擁有的無(wú)條件(即，僅取決于時(shí)間流逝)向客戶(hù)收取對(duì)價(jià)(2)合同資產(chǎn)預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法有關(guān)合同資產(chǎn)預(yù)期信用損失的確定方法及會(huì)計(jì)處理方法，參見(jiàn)附注三(十一)相關(guān)會(huì)計(jì)(1)低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法；(2)包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法。(1)存貨可變現(xiàn)凈值的確定(2)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備確認(rèn)和計(jì)提的一般原則在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，售的產(chǎn)品系列相關(guān)、具有相同或類(lèi)似最終用途或目的，且難以與(1)根據(jù)類(lèi)似交易中出售此類(lèi)資產(chǎn)或處置組的慣例，在當(dāng)前狀況下即可立即出售；(2)出售極可能發(fā)生，即本公司已經(jīng)就一項(xiàng)出售計(jì)劃作出決議且獲得確定的購(gòu)買(mǎi)承諾，2、本公司將滿(mǎn)足下列條件之一的、能夠單獨(dú)區(qū)分的組成部分，且該組成部分已經(jīng)處置(1)該組成部分代表一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)；(2)該組成部分是擬對(duì)一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)進(jìn)行處置的一(3)該組成部分是專(zhuān)為轉(zhuǎn)售而取得的子公司。終止經(jīng)營(yíng)的減值損失和轉(zhuǎn)回金額等經(jīng)營(yíng)損益及處置損益應(yīng)當(dāng)同控制且對(duì)被投資單位凈資產(chǎn)享有權(quán)利的，被投資單(1)企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整股本溢價(jià)，股本溢價(jià)不足沖減的，沖減留存收益。權(quán)投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。(2)其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資以支付現(xiàn)金方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款作為初始投資成本。在非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)和換出資產(chǎn)的公允價(jià)值均能夠可靠計(jì)量(1)成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資(2)權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，不調(diào)整長(zhǎng)期收益和其他所有者權(quán)益變動(dòng)中歸屬于被投資單位產(chǎn)的交易，該資產(chǎn)構(gòu)成業(yè)務(wù)的，按照本附注“三、(六)同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法”和“三、(七)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法”中披露的相關(guān)政策進(jìn)行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第14頁(yè)(3)長(zhǎng)期股權(quán)投資的處置在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑物(含自行建造或開(kāi)發(fā)活計(jì)年度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：(1)與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；(2)該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限、殘值率和年類(lèi)別折舊年限(年)殘值率(%)年折舊率(%)5電子及其他設(shè)備5(1)資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生，資產(chǎn)支出包括為購(gòu)建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而以支(2)借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生；(3)為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)所必要的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。符合資本化條件的資產(chǎn)在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3款費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)期損益，直至資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)重新開(kāi)始予資本化的借款費(fèi)用金額。資本化率根據(jù)一般借款加2、在租賃期開(kāi)始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵(lì)的，扣除已享受的租賃激4、本公司為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復(fù)原租賃資產(chǎn)所在場(chǎng)地或?qū)⒆赓U資產(chǎn)恢復(fù)至租賃條本公司參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)——固定資產(chǎn)》有關(guān)折舊規(guī)定，對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提本公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)--—資產(chǎn)減值》的規(guī)定來(lái)確定使用權(quán)資產(chǎn)是否已發(fā)(1)公司取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)按成本進(jìn)行初始計(jì)量；在非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)和換出資產(chǎn)的公允價(jià)值均能夠可靠計(jì)量除非有確鑿證據(jù)表明換入資產(chǎn)的公允價(jià)值更加可靠；不滿(mǎn)足上述前以換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為換入無(wú)形資(2)后續(xù)計(jì)量見(jiàn)無(wú)形資產(chǎn)為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益期限的，視為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，不予攤公司內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的支出分為研究階段支出和開(kāi)發(fā)階段支出。開(kāi)發(fā)階段的支出同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，才能確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)：1)完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；2)具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；3)產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性；4)有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；5)歸金額為資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較這些相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的賬面價(jià)值(包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分)與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合的可收回金額低于長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系母黜?xiàng)費(fèi)2.攤銷(xiāo)年限：通過(guò)租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出，按剩余租賃期與租賃資產(chǎn)尚可職工福利費(fèi)為非貨幣性福利的，如能夠可靠計(jì)量與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費(fèi)用時(shí)(兩者孰早),確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪作為折現(xiàn)率，無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率的，采用增量借款利率作為折現(xiàn)率。取決于指數(shù)或比率的可變租賃付款額在初始計(jì)量時(shí)根據(jù)租賃期開(kāi)始日的指數(shù)或比率確1、因租賃期變化或購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)的評(píng)估結(jié)果發(fā)生變化的，本公司按變動(dòng)后租賃付款額和2、根據(jù)擔(dān)保余值預(yù)計(jì)的應(yīng)付金額或者用于確定租賃付款額的指數(shù)或者比率發(fā)生變動(dòng)，(1)該義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；(2)履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出本公司；(3)該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。本公司預(yù)計(jì)負(fù)債按履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需的支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量。所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍(或區(qū)間),且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同的，則所需支出不存在一個(gè)連續(xù)范圍(或區(qū)間),或雖然存在一個(gè)連續(xù)范圍但該范圍內(nèi)各種結(jié)確定；如或有事項(xiàng)涉及多個(gè)項(xiàng)目的，則最佳估計(jì)數(shù)按各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確夠收到時(shí)，作為資產(chǎn)單獨(dú)確認(rèn)，確認(rèn)的補(bǔ)償金額不超過(guò)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值。本公司在履行了合同中的履約義務(wù)，即在客戶(hù)取得相關(guān)商品務(wù)的控制權(quán)，是指能夠主導(dǎo)該商品的使用或該服務(wù)的提供并從中獲得幾乎全部的經(jīng)濟(jì)利一段時(shí)間內(nèi)確認(rèn)收入：(1)客戶(hù)在本公司履約的同時(shí)即取得并消耗本公司履約所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益；(2)客戶(hù)能夠控制本公司履約過(guò)程中在建的商品；(3)本公司履約過(guò)程中所產(chǎn)出的商但包含可變對(duì)價(jià)的交易價(jià)格不超過(guò)在相關(guān)不確定性消除時(shí)累計(jì)已確認(rèn)收入極可能不會(huì)發(fā)生總額扣除應(yīng)支付給其他相關(guān)方的價(jià)款后的凈額，或者按照既定的傭金金額或比例等確(1)按時(shí)點(diǎn)確認(rèn)的收入(2)按履約進(jìn)度確認(rèn)的收入當(dāng)期損益。若該項(xiàng)資產(chǎn)攤銷(xiāo)期限不超過(guò)一年的，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。本集團(tuán)為取得合時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)：(1)該成本與一份當(dāng)前或預(yù)期取得的合同直接相關(guān)；采用與該資產(chǎn)相關(guān)的商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)，計(jì)入當(dāng)期損益。產(chǎn)相關(guān)的商品預(yù)期能夠取得的剩余對(duì)價(jià)以及為轉(zhuǎn)讓該相關(guān)商品估計(jì)將要發(fā)生的成本這兩項(xiàng)損失確認(rèn)期間計(jì)入當(dāng)期損益。本公司對(duì)相同或類(lèi)似的政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)，采用一致的方法處理。中天服務(wù)股份有限公司計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項(xiàng)。遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門(mén)對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對(duì)不同的對(duì)于租賃期不超過(guò)12個(gè)月的短期租賃和單項(xiàng)資產(chǎn)全新時(shí)價(jià)值較低的低價(jià)值資產(chǎn)租賃，(1)經(jīng)營(yíng)租賃(2)融資租賃(1)短期租賃短期租賃是指在租賃期開(kāi)始日，租賃期不超過(guò)12個(gè)月的租賃，包含購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)的租賃(2)低價(jià)值資產(chǎn)租賃低價(jià)值資產(chǎn)租賃低價(jià)值資產(chǎn)租賃是指單項(xiàng)租賃資產(chǎn)為全新資產(chǎn)時(shí)價(jià)值低于4萬(wàn)元的租(1)該組成部分代表一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)；(2)該組成部分是擬對(duì)一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)進(jìn)行處置的一(3)該組成部分是專(zhuān)為轉(zhuǎn)售而取得的子公司。經(jīng)營(yíng)分部是指本公司內(nèi)同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日常活動(dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；(2)本公司管理層能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；(3)本公司能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流(1)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》財(cái)政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》,本公司自2023年1月1日起執(zhí)行“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”,并將累積影響數(shù)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表附注第26頁(yè)項(xiàng)目。執(zhí)行上述會(huì)計(jì)政策的主要影響如下：受影響的報(bào)表項(xiàng)目2022年12月31日(合并)調(diào)整后未分配利潤(rùn)所得稅費(fèi)用受影響的報(bào)表項(xiàng)目2022年12月31日(母公司)調(diào)整后未分配利潤(rùn)所得稅費(fèi)用(2)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》財(cái)政部于2023年10月25日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號(hào)》,其中“三、關(guān)于售后租回交易的會(huì)計(jì)處理”的規(guī)定，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。本公司自2023年度執(zhí)行上述規(guī)定，執(zhí)行上述會(huì)計(jì)政策對(duì)本公司比較期間財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)重大影響。按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)教育費(fèi)附加不同稅率的納稅主體企業(yè)所得稅稅率說(shuō)明杭州惠家信息咨詢(xún)有限公司浙江天筑貿(mào)易有限公司杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司杭州森吉建筑工程有限公司除上述以外的其他納稅主體1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào))、《關(guān)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》 (財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào))規(guī)定，自2022年1月1日至2024年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；自2023年1月1日至2024年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；自2023年1月1日至2027年12月2、31日對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。務(wù)總局公告2023年第12號(hào))規(guī)定，自2023年1月1日至2027年12月31日，對(duì)增值稅小3、根據(jù)《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))規(guī)定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。報(bào)告期內(nèi)，子公司杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、中天4、根據(jù)《關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))規(guī)定，自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額。報(bào)告期內(nèi)，子公司中天美好生活服財(cái)務(wù)報(bào)表附注第28頁(yè)數(shù)字貨幣-人民幣1年以?xún)?nèi)2至3年比例(%)計(jì)提比例(%)比例(%)計(jì)提比例(%)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第29頁(yè)(1)重要的單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款計(jì)提比例(%)計(jì)提理由有限公司收回計(jì)提比例(%)1年以?xún)?nèi)收回或轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)款性質(zhì)核銷(xiāo)原因履行的核銷(xiāo)款項(xiàng)是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生湖北庫(kù)麥科技有限公司無(wú)法收回否青島科運(yùn)通電子有限公司無(wú)法收回否蘇州大智資訊配件有限公司無(wú)法收回否臺(tái)灣仲邦公司無(wú)法收回否嘉善博興電子科技有限公司無(wú)法收回否深圳市拓福萊特電子有限公司無(wú)法收回否VestelElektronikSanayiv無(wú)法收回否寧波海文進(jìn)出口有限公司無(wú)法收回否深圳市昆萬(wàn)盛電子有限公司無(wú)法收回否巨騰電子(上海)有限公司無(wú)法收回否財(cái)務(wù)報(bào)表附注第30頁(yè)數(shù)的比例(%)備和合同資產(chǎn)減合同資產(chǎn)中天控股集團(tuán)有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司有限公司團(tuán)有限公司金華市中昂置業(yè)有限公司比例(%)比例(%)1年以?xún)?nèi)1至2年占預(yù)付款項(xiàng)期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)國(guó)網(wǎng)陜西省電力有限公司國(guó)網(wǎng)浙江桐鄉(xiāng)市供電有限公司北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司長(zhǎng)沙市湘江新區(qū)供電分公司國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司杭州市臨安區(qū)供電公司應(yīng)收利息應(yīng)收股利財(cái)務(wù)報(bào)表附注第31頁(yè)1年以?xún)?nèi)(2)其他應(yīng)收款按分類(lèi)披露比例(%)計(jì)提比例(%)比例(%)計(jì)提比例(%)1)重要的單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款例(%)由巴士在線(xiàn)科技有限公司法收回2)采用組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款計(jì)提比例(%)1年以?xún)?nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第32頁(yè)(3)其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況未來(lái)12個(gè)月預(yù)期信用減值)本期收回或轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷(xiāo)或核銷(xiāo)其他變動(dòng)轉(zhuǎn)回或收回原因收回方式嘉善縣國(guó)土資源局結(jié)算收回現(xiàn)金收回(4)本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款項(xiàng)情況實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款項(xiàng)款項(xiàng)性質(zhì)核銷(xiāo)原因履行的核銷(xiāo)上海旗上實(shí)業(yè)有限公司無(wú)法收回否限公司無(wú)法收回否韓熠電子(深圳)有限公司無(wú)法收回否深圳金基揚(yáng)科技有限公司無(wú)法收回否(5)其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況款項(xiàng)性質(zhì)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第33頁(yè)(6)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款項(xiàng)情況款項(xiàng)性質(zhì)占其他應(yīng)收的比例(%)巴士在線(xiàn)科技有限公司寧波市鄞州致誠(chéng)物業(yè)管理師事務(wù)所(普通合伙)1年以?xún)?nèi)限公司1年以?xún)?nèi)中天控股集團(tuán)有限公司1-2年116,781.00元；(五)存貨庫(kù)存商品低值易耗品(七)投資性房地產(chǎn)1.賬面原值(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額財(cái)務(wù)報(bào)表附注第34頁(yè)2.累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷(xiāo)(1)上年年末余額(2)本期增加金額一計(jì)提或攤銷(xiāo)(3)本期減少金額(4)期末余額(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額(1)期末賬面價(jià)值(2)上年年末賬面價(jià)值(八)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理電子及其他設(shè)備1.賬面原值(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額2.累計(jì)折舊(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額財(cái)務(wù)報(bào)表附注第35頁(yè)電子及其他設(shè)備(4)期末余額(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額(1)期末賬面價(jià)值(2)上年年末賬面價(jià)值(九)在建工程工程物資1.上年年末余額二、累計(jì)折舊1.上年年末余額財(cái)務(wù)報(bào)表附注第36頁(yè)四、賬面價(jià)值1.期末賬面價(jià)值1.賬面原值(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額2.累計(jì)攤銷(xiāo)(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額(1)上年年末余額(2)本期增加金額(3)本期減少金額(4)期末余額(1)期末賬面價(jià)值(2)上年年末賬面價(jià)值中天服務(wù)股份有限公司二〇二三年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注中天服務(wù)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注第37頁(yè)本期增加本期減少形成的有限公司本期增加本期減少有限公司本期攤銷(xiāo)其他減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的費(fèi)用可抵扣虧損財(cái)務(wù)報(bào)表附注第38頁(yè)勞務(wù)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第39頁(yè)變動(dòng)原因因在管面積增加導(dǎo)致預(yù)收業(yè)主物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)規(guī)模增加本期增加本期減少短期薪酬離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃辭退福利本期增加本期減少(1)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼(2)職工福利費(fèi)(3)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)(4)住房公積金(5)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)本期增加本期減少失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)稅費(fèi)項(xiàng)目教育費(fèi)附加地方教育附加印花稅稅費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)付利息應(yīng)付股利(1)其他應(yīng)付款按款項(xiàng)性質(zhì)(2)期末無(wú)賬齡超過(guò)一年或逾期的重要其他應(yīng)付款項(xiàng)。(二十二)其他流動(dòng)負(fù)債(二十三)租賃負(fù)債減：未確認(rèn)融資費(fèi)用(二十四)預(yù)計(jì)負(fù)債本期增加本期減少形成原因注：本公司涉及的證券虛假陳述責(zé)任糾紛，本年度結(jié)合已受理案件的具體情況及庭審綜合判斷，計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債15,735,577.56元；本年度已賠付9,727,935.80元；因合同糾紛案，計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債2,244,891.47元；本年度尚未賠付。本期變動(dòng)增(+)減(一)公積金(二十六)資本公積本期增加本期減少(二十七)盈余公積本期增加本期減少(二十八)未分配利潤(rùn)年初未分配利潤(rùn)加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)減：其他[注]期末未分配利潤(rùn)注：未分配利潤(rùn)其他減少詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注七、(四)之說(shuō)明。(二十九)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本1、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本情況財(cái)務(wù)報(bào)表附注第42頁(yè)收入收入(1)收入按商品或服務(wù)類(lèi)型分解收入收入(2)收入按經(jīng)營(yíng)地區(qū)分解收入收入華東西北華中(3)收入按銷(xiāo)售模式分解收入收入向業(yè)主提供服務(wù)向非業(yè)主提供服務(wù)(4)收入按商品或服務(wù)轉(zhuǎn)讓時(shí)間分解收入收入教育費(fèi)附加財(cái)務(wù)報(bào)表附注第43頁(yè)地方教育附加印花稅(三十一)銷(xiāo)售費(fèi)用推廣費(fèi)用(三十二)管理費(fèi)用辦公費(fèi)交通差旅費(fèi)租賃費(fèi)及使用權(quán)資產(chǎn)折舊折舊與攤銷(xiāo)咨詢(xún)審計(jì)費(fèi)(三十三)研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表附注第44頁(yè)(三十四)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用(三十五)其他收益15年“機(jī)器換人”政府補(bǔ)助收入遞延收(三十六)信用減值損失固定資產(chǎn)處置收益(三十八)營(yíng)業(yè)外收入罰沒(méi)及違約金收入財(cái)務(wù)報(bào)表附注第45頁(yè)(三十九)營(yíng)業(yè)外支出違約及賠償支出罰款、滯納金支出(四十)所得稅費(fèi)用當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用按法定稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用子公司適用不同稅率的影響調(diào)整以前期間所得稅的影響非應(yīng)稅收入的影響不可抵扣的成本、費(fèi)用和損失的影響使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響加計(jì)扣除、加計(jì)攤銷(xiāo)等稅法規(guī)定的額外可扣除費(fèi)用的影響所得稅費(fèi)用(四十一)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1、與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(1)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金收到代收代付款收到政府補(bǔ)助款財(cái)務(wù)報(bào)表附注第46頁(yè)(2)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支付的期間費(fèi)用歸還拆借款及利息支付租賃負(fù)債本金及利息資債券溢折價(jià)攤銷(xiāo)出年內(nèi)到期的租賃負(fù)債)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第47頁(yè)5、以?xún)纛~列報(bào)現(xiàn)金流量的說(shuō)明公司代收代付水電費(fèi)相關(guān)現(xiàn)金流系代客戶(hù)收取和支付的現(xiàn)金，上述現(xiàn)金流以?xún)纛~列報(bào)更能說(shuō)明其對(duì)公司支付能力、償債能力的影響，更有助于評(píng)價(jià)公司的支付能力和償債能力、分析公司的未來(lái)現(xiàn)金流量，因此公司以?xún)纛~列報(bào)上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)現(xiàn)金流。如果上述業(yè)務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流采用總額列報(bào)，將會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流量表產(chǎn)(四十二)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)衾麧?rùn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折使用權(quán)資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)(收益以“一”號(hào)填列)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以“一”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以“一”號(hào)填列)財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“—”號(hào)填列)投資損失(收益以“一”號(hào)填列)遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“一”號(hào)填列)遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“一”號(hào)填列)存貨的減少(增加以“一”號(hào)填列)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“一”號(hào)填列)35248.681.29經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“一”號(hào)填列)2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)融資租入固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第48頁(yè)(四十三)所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋未分配利潤(rùn)其他減少詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注七、(四)之說(shuō)明。(四十四)租賃1、本公司作為承租人(1)使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)信息詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注五、(十)之說(shuō)明。(2)公司對(duì)短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃的會(huì)計(jì)政策詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注三、(三十一)之說(shuō)明。計(jì)入當(dāng)期損益的短期租賃費(fèi)用和低價(jià)值資產(chǎn)租賃費(fèi)用金額如短期租賃費(fèi)用(3)與租賃相關(guān)的當(dāng)期損益及現(xiàn)金流租賃負(fù)債的利息費(fèi)用與租賃相關(guān)的總現(xiàn)金流出(4)租賃負(fù)債的到期期限分析和相應(yīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理詳見(jiàn)本財(cái)務(wù)報(bào)表附注九、3之說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表附注第49頁(yè)六、研發(fā)支出費(fèi)用化研發(fā)支出資本化研發(fā)支出七、在其他主體中的權(quán)益(一)在子公司中的權(quán)益業(yè)務(wù)性質(zhì)持股比例(%)間接司非同一控制下的中天美好生活服務(wù)集團(tuán)有限公司杭州杭州同一控制下的杭州惠家信息咨詢(xún)有限公司杭州杭州同一控制下的企司杭州杭州同一控制下的杭州森吉建筑工程有限公司杭州杭州非同一控制下的(二)非同一控制下企業(yè)合并股權(quán)取得時(shí)點(diǎn)杭州森吉建筑工程有限公司1萬(wàn)元非同一控制下的購(gòu)買(mǎi)日杭州森吉建筑工程有限公司杭州森吉建筑工程有限公司合并成本大于取得的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的金額[注]取得的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額之間的差額10,000.00元，確認(rèn)為當(dāng)期損益。于合并日，杭州森吉建筑工程有限公司的可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債賬面價(jià)值均為0元。公司名稱(chēng)股權(quán)處置時(shí)點(diǎn)處置日凈資產(chǎn)日凈利潤(rùn)浙江天筑貿(mào)易有限公司根據(jù)2023年2月杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)每戶(hù)”)股東會(huì)決議及變下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天美好服務(wù)”)認(rèn)繳，本次增資后聯(lián)每戶(hù)注冊(cè)資本變更為895萬(wàn)元，中天美好服務(wù)對(duì)聯(lián)每戶(hù)的持股比例由54.00%增加至74.30%。并于2023年2月27日辦妥工商變更登記根據(jù)2023年3月聯(lián)每戶(hù)股東會(huì)決議及變更后章程的規(guī)定，聯(lián)每戶(hù)增資5萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本由中天美好服務(wù)認(rèn)繳，本次增資后聯(lián)每戶(hù)注冊(cè)資本變更為900萬(wàn)元，中天美好服務(wù)對(duì)聯(lián)每戶(hù)的持股比例由74.30%增加至74.44%。并于2023年3月17日辦妥工商變更登記手續(xù)。截至2023年12月31日，上述新增注冊(cè)資本合計(jì)400萬(wàn)元，已由中天美好服務(wù)實(shí)繳出資300萬(wàn)元。杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注第51頁(yè)杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司調(diào)整未分配利潤(rùn)八、政府補(bǔ)助補(bǔ)助項(xiàng)目防疫補(bǔ)助“以工代訓(xùn)”就業(yè)補(bǔ)貼九、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)金融工具產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)本公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨著各種金融風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本公司的主要金融工具包括股權(quán)投資、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等，各項(xiàng)金融工具的詳細(xì)情況說(shuō)明見(jiàn)本其它因素諸如目前市場(chǎng)狀況等評(píng)估債務(wù)人的信用資質(zhì)并設(shè)置相(1)利率風(fēng)險(xiǎn)本公司面臨的市場(chǎng)利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)主要與本公司以浮動(dòng)利率計(jì)息的借款有關(guān)。截至2023年12月31日，本公司無(wú)銀行借款。因此，本公司不會(huì)受到利率變動(dòng)所導(dǎo)致的現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)(2)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)集中控制。財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)監(jiān)控現(xiàn)金余額、可隨時(shí)變現(xiàn)的有價(jià)證券以及對(duì)未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，確保公司在所有合理預(yù)測(cè)的情況下?lián)肀竟靖黜?xiàng)金融負(fù)債以未折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量按到1年以?xún)?nèi)1-3年財(cái)務(wù)報(bào)表附注第53頁(yè)1年以?xún)?nèi)1-3年十、公允價(jià)值的披露公允價(jià)值計(jì)量所使用的輸入值劃分為三個(gè)層次：第一層次輸入值是在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值。第三層次輸入值是相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。公允價(jià)值計(jì)量結(jié)果所屬的層次，由對(duì)公允價(jià)值計(jì)量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定。(一)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值本公司期末無(wú)公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債。(二)不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況本公司以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債主要包括：貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期應(yīng)付款等。本公司不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差很小。十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)性質(zhì)公司的持股比例(%)權(quán)比例(%)上海天紀(jì)投資有限公司實(shí)業(yè)投資本公司第一大股東上海天紀(jì)投資有限公司之實(shí)際控制人樓永良先生為本公司最終控制財(cái)務(wù)報(bào)表附注第54頁(yè)(二)本公司的子公司情況本公司子公司的情況詳見(jiàn)本附注“七、在其他主體中的權(quán)益”。其他關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)系中天建設(shè)集團(tuán)有限公司同受最終控制方控制中天控股集團(tuán)有限公司同受最終控制方控制山東中宏路橋建設(shè)有限公司同受最終控制方控制浙江卓信科技股份有限公司同受最終控制方控制中天交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司同受最終控制方控制浙江美地市政園林工程有限公司同受最終控制方控制上海萌瑄培訓(xùn)學(xué)校有限公司同受最終控制方控制上海萌智投資管理有限公司同受最終控制方控制西安中天尚璽實(shí)業(yè)有限公司同受最終控制方控制東陽(yáng)市博雅置業(yè)有限公司同受最終控制方控制浙江中天精誠(chéng)裝飾集團(tuán)有限公司同受最終控制方控制浙江中天生態(tài)水利有限公司同受最終控制方控制漸江中天建筑產(chǎn)業(yè)化有限公司同受最終控制方控制浙江中天建筑裝飾設(shè)計(jì)院有限公司同受最終控制方控制浙江中天方圓幕墻有限公司同受最終控制方控制廣西誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之孫公司河南中宏建筑技術(shù)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之孫公司蘭溪市中天建設(shè)管理有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司麗水桐嶺建設(shè)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司麗水文創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司浙江古思建筑科技有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之孫公司浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司浙江誼科建筑設(shè)備有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之孫公司諸暨市中暨元建設(shè)發(fā)展有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之孫公司浙江天迅物資有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之孫公司浙江中天智匯安裝工程有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司浙江大地勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司中瑞物資有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司金華市中天建設(shè)發(fā)展有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司浙江中天恒筑鋼構(gòu)有限公司中天建設(shè)集團(tuán)有限公司之子公司漢中中天尚煜置業(yè)有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之孫公司北京中天北方建設(shè)有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之孫公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注第55頁(yè)中天美好集團(tuán)有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司杭州圣興建筑有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司中天綠能科技有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司浙江恒順投資有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司中天華南建設(shè)投資集團(tuán)有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司浙江景鏵投資有限公司中天控股集團(tuán)有限公司之子公司淮安眾人房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之參股公司杭州嘉溪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之合營(yíng)企業(yè)杭州瑞異房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)浦江金坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)蘇州嶼秀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州輝都置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)江蘇宸功房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)徐州天美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州曜麟置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州騏麟置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州錦昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州銘著房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州旭盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)杭州曙麟置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)蘇州瑞興房地產(chǎn)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)南京駿飛房地產(chǎn)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)金華瑞翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之聯(lián)營(yíng)企業(yè)平湖瑞翔置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司天臺(tái)光影建設(shè)管理有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州琚府酒店管理有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司新疆錦庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司新疆濱鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司新疆中天博瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州臨安中天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州中天元榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉燦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司浙江天爍房屋租賃服務(wù)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州天爍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉瑁房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉辰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司湖南倚天房地產(chǎn)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司平湖瑞興置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司東陽(yáng)嘉弘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司全椒萬(wàn)眾達(dá)置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注第56頁(yè)江蘇宸展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司海寧尚銘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州天鈺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司徐州天宸房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司江蘇三德置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司宜興御龍置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司浙江光影建設(shè)管理有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州銘筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司臺(tái)州倚天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司桐鄉(xiāng)瑞翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司唐山馨軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司東陽(yáng)鴻信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉弘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州天爍公寓管理有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司長(zhǎng)沙天爍房屋租賃服務(wù)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司東陽(yáng)雅筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州錦庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司桐鄉(xiāng)瑞興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司浙江天坤資產(chǎn)管理有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司東陽(yáng)市中天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州中天亞?wèn)|房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州天樾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司上海仰皓置業(yè)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司湖南濱鴻房地產(chǎn)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州中天濱鴻房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司西咸新區(qū)中天房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉境房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司紹興天燦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司臺(tái)州天鈺房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司桐鄉(xiāng)瑞祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司遂昌瑞興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司新疆天燦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州嘉頌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司中天美好集團(tuán)有限公司之下屬公司杭州瑞興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限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āi)發(fā)有限公司東陽(yáng)市博雅置業(yè)有限公司遂昌瑞興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司杭州嘉弘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司東陽(yáng)雅筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司新疆天燦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司杭州騏麟置業(yè)有限公司杭州嘉頌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司浙江天爍房屋租賃服務(wù)有限公司新疆錦庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司子公司杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊(cè)資本900.00萬(wàn)元。根據(jù)其《公司章程》,子公司中天美好服務(wù)對(duì)其認(rèn)繳注冊(cè)資本670.00萬(wàn)元應(yīng)于2030年5月18日前實(shí)繳到位。于2023年12月31日，中天美好服務(wù)已實(shí)繳570.00萬(wàn)元，尚有100.00萬(wàn)元未實(shí)繳。孫公司杭州森吉建筑工程有限公司注冊(cè)資本880.00萬(wàn)元。根據(jù)其《公司章程》,子公司杭州聯(lián)每戶(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)每戶(hù)”)對(duì)其認(rèn)繳注冊(cè)資本880.00萬(wàn)元應(yīng)于2070年12月31日前實(shí)繳到位。于2023年12月31日，聯(lián)每戶(hù)已實(shí)繳0.00萬(wàn)元，尚有880.00本公司于2020年8月14日收到浙江省杭州市中級(jí)人民法院《應(yīng)訴通知書(shū)》等材料。根據(jù)《起訴狀》等材料顯示：本公司于2020年4月10日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)一收入》的規(guī)定，在收入確認(rèn)依據(jù)不充分的情況下，對(duì)其部分經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)收入。巴士科技納入本公司合并報(bào)表范圍后，導(dǎo)致本公司2017年第一季度報(bào)告、半年度報(bào)1)2023年12月29日，公司被封洪兵、張明云等21位投資者起訴，要求公司向原告賠償500,816.06元，截至本報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，該等訴訟經(jīng)由杭州律諧調(diào)解中心調(diào)解已達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并于2024年1月12日支付調(diào)解款項(xiàng)共計(jì)42.91萬(wàn)元。期末本公司已根據(jù)調(diào)解協(xié)議結(jié)果確認(rèn)本案件相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債42.91萬(wàn)元。2)2023年12月29日，公司被韓金英、張津生2位投資者起訴，要求公司向原告賠償154,999.18元，截至本報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日，該等訴訟已由浙江省杭州市