質(zhì)量手冊(cè)改樣本

目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼1.1目錄 11.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令31.3質(zhì)量手冊(cè)及刪減闡明42.1質(zhì)量方針及目的52.2術(shù)語(yǔ)和定義63.1過程流程圖73.2質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖84.0質(zhì)量管理體系顧客導(dǎo)向過程辨認(rèn)支持過程辨認(rèn)管理過程辨認(rèn)S9：文獻(xiàn)控制S10：記錄控制95.0管理職責(zé)M1：經(jīng)營(yíng)籌劃M2：管理評(píng)審136.0資源管理S11：培訓(xùn)S4：工作環(huán)境147.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C1：詢價(jià)/報(bào)價(jià)C2：設(shè)計(jì)和開發(fā)C3：生產(chǎn)提供S5：工裝和設(shè)備維護(hù)C4：交付C5：顧客抱怨/服務(wù)C6：產(chǎn)品/過程更改S1：采購(gòu)S6：標(biāo)記、可追溯性S7：產(chǎn)品防護(hù)S8：監(jiān)視和測(cè)量裝置168.0測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)M3：顧客滿意測(cè)量M4：內(nèi)部審核S2：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S3：不合格品控制M5：數(shù)據(jù)分析M6：改進(jìn)24附錄1ISO/TS16949條款與過程對(duì)照表28附錄2各部門/人員職責(zé)和權(quán)限33附錄3《程序文獻(xiàn)》目錄36附錄4《質(zhì)量手冊(cè)》修改記錄371.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令頒布令 為了加強(qiáng)我司質(zhì)量管理，現(xiàn)結(jié)合我司產(chǎn)品構(gòu)造特點(diǎn)，按照ISO/TS16949：規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)闡明了我司質(zhì)量方針和目的，描述了質(zhì)量管理體系，是我司全體員工工作大綱性、法規(guī)性文獻(xiàn)，全體員工必要嚴(yán)格遵循規(guī)定內(nèi)容貫徹實(shí)行。 為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)營(yíng)，特授權(quán)XXX為管理者代表，按原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況、就我司質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系方面開展工作。 批準(zhǔn)日期：10月28日實(shí)行日期：10月30日總經(jīng)理：10月1.3質(zhì)量手冊(cè)及刪減闡明質(zhì)量手冊(cè)及刪減闡明1.1目闡明我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系范疇和質(zhì)量管理過程之間互相作用，旨在向顧客證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷增強(qiáng)顧客滿意。1.2合用范疇本手冊(cè)合用于我司汽車皮帶輪等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，對(duì)內(nèi)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，對(duì)外證明滿足顧客規(guī)定能力。1.3本手冊(cè)按《GB/T18305—原則idtISO/TS16949：技術(shù)規(guī)范》編制。1.4本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)本手冊(cè)管理。1.5本手冊(cè)分“受控”和“非受控”二種，并在封面做出標(biāo)記，只有受控手冊(cè)才被更改或更換。1.6本手冊(cè)管理規(guī)定1.6.1本手冊(cè)按《文獻(xiàn)控制程序》管理 。1.6.2手冊(cè)是我司保密文獻(xiàn)，持有者要妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)送、拆散、抽頁(yè)、撕毀、復(fù)印、污損和隨意更改。1.6.3本手冊(cè)丟失時(shí)，負(fù)責(zé)人要及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部闡明狀況，并進(jìn)行妥善解決。1.6.4本手冊(cè)持有者如因工作變動(dòng)，需到質(zhì)量部辦理手冊(cè)移送手續(xù)。2刪減闡明我司生產(chǎn)制造汽車皮帶輪等產(chǎn)品按顧客功能和性能及外形尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。保存產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)。2.1質(zhì)量方針和目的質(zhì)量方針：盡心竭力、追求完美不斷超越顧客盼望CONTINUOUSLYEXCEEDCUSTOMERS’EXPECTATIONSINQUALITYANDDELIVERY.公司質(zhì)量目的至少涉及如下項(xiàng)目產(chǎn)品不良品率PPMA、外部不良品率≤30PPMB、內(nèi)部不良品率≤0.2%2、產(chǎn)品交付及時(shí)率100%部門質(zhì)量目的以上質(zhì)量目的是公司某些質(zhì)量目的，更詳細(xì)目的見公司編制年度《經(jīng)營(yíng)籌劃》。為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的，在公司有關(guān)職能部門和不同崗位層次上建立了分目的，詳細(xì)參見公司年度《經(jīng)營(yíng)籌劃》。2.2術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)與定義2.2.1本手冊(cè)采用《GB/T19000—idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》、《GB/T18305—idt2.2.2 （1）我司：指龍巖阿賽特汽車零部件制造有限公司。（2）原材料：鋼板等。（3）物資：指原材料、外協(xié)件、半成品、成品、輔料等。（4）客戶/顧客：顧客。（5）工裝：刀具、夾具、量具、模具和輔具。3.1過程流程圖COP1詢價(jià)/報(bào)價(jià)顧客滿COP1詢價(jià)/報(bào)價(jià)顧客滿意SOP1采購(gòu)顧客要求策劃規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定生產(chǎn)件批準(zhǔn)規(guī)定COP3生產(chǎn)提供更改COP5更改COP4交付COP3生產(chǎn)提供更改COP5更改COP4交付COP2設(shè)計(jì)和開發(fā)SOP3不合格品控制SOP2監(jiān)視和測(cè)量訂單SOP3不合格品控制SOP2監(jiān)視和測(cè)量訂單SOP8監(jiān)視和測(cè)量裝置SOP7產(chǎn)品防護(hù)SOP6標(biāo)記和可追溯性SOP8監(jiān)視和測(cè)量裝置SOP7產(chǎn)品防護(hù)SOP6標(biāo)記和可追溯性SOP4工作環(huán)境SOP5設(shè)備/工裝投訴/服務(wù)規(guī)定COP6投訴/服務(wù)規(guī)定COP6投訴/服務(wù)MP3顧客滿意MP2管理評(píng)審MP5數(shù)據(jù)分析SOP11培訓(xùn)控制SOP10MP3顧客滿意MP2管理評(píng)審MP5數(shù)據(jù)分析SOP11培訓(xùn)控制SOP10記錄控制SOP9文獻(xiàn)控制MP1經(jīng)營(yíng)籌劃MP6改進(jìn)MP4MP4內(nèi)審3.2質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖龍巖XXXX汽車零部件制造有限公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部總經(jīng)理董事長(zhǎng)銷售部實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)部人力資源部財(cái)務(wù)部成品庫(kù)原料庫(kù)總經(jīng)理助理管理者代表質(zhì)量管理是通過公司各級(jí)層所實(shí)行和維持，以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越顧客規(guī)定。質(zhì)量功能依托組織上服務(wù)來保證產(chǎn)品符合性。質(zhì)量部門以及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。當(dāng)有不合格過程/產(chǎn)品發(fā)生時(shí)，所有員工均有權(quán)停止可疑產(chǎn)品生產(chǎn)。4.0質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定過程是為顧客（內(nèi)部或外部）提供產(chǎn)品或服務(wù)一種活動(dòng)。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。咱們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程COP、支持過程SOP和管理過程MP。顧客導(dǎo)向過程CustomerOrientationProcess顧客導(dǎo)向過程會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來效益。支持過程SupportOrientationProcess支持過程為支持顧客導(dǎo)向過程過程。管理過程ManagementProcess管理過程與過程之間接口管理過程。先期策劃開發(fā)先期策劃市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查過程更改合同評(píng)審產(chǎn)品更改過程更改合同評(píng)審產(chǎn)品更改設(shè)計(jì)開發(fā)策劃設(shè)計(jì)開發(fā)策劃C1詢價(jià)/報(bào)價(jià)C6過程更改C1詢價(jià)/報(bào)價(jià)C6過程更改設(shè)計(jì)和開發(fā)退貨設(shè)計(jì)和開發(fā)退貨C2設(shè)計(jì)開發(fā)C2設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)C5投訴/服務(wù)投訴阿賽特生產(chǎn)件批準(zhǔn)C5投訴/服務(wù)投訴阿賽特監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量服務(wù)需求設(shè)備工裝C4交付C4交付服務(wù)需求設(shè)備工裝C4交付C4交付C3生產(chǎn)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)送采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)送采購(gòu)庫(kù)存訂單庫(kù)存訂單阿賽特公司重要過程辨認(rèn)6個(gè)顧客導(dǎo)向過程顧客導(dǎo)向過程COP1COP2COP3COP4COP5COP6支持過程SOP1×××SOP2××××SOP3×××SOP4××SOP5×××SOP6×××SOP7××SOP8×SOP9××××××SOP10××××××SOP11××××××管理過程MP1××××××MP2××××××MP3××××××MP4××××××MP5××××××MP6××××××COP1：詢價(jià)/報(bào)價(jià)COP2：設(shè)計(jì)和開發(fā)COP3：生產(chǎn)提供COP4：交付COP5：顧客投訴/服務(wù)COP6：產(chǎn)品/過程更改11個(gè)支持過程SOP1：采購(gòu)過程SOP2：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量SOP3：不合格品控制SOP4：工作環(huán)境SOP5：設(shè)備和工裝SOP6：標(biāo)記和可追溯性SOP7：產(chǎn)品防護(hù)SOP8：監(jiān)視和測(cè)量裝置SOP9：文獻(xiàn)控制SOP10：記錄控制SOP11：培訓(xùn)6個(gè)管理過程：MP1：經(jīng)營(yíng)籌劃MP2：管理評(píng)審MP3：顧客滿意MP4：內(nèi)部審核MP5：數(shù)據(jù)分析MP6：改進(jìn)顧客導(dǎo)向過程與支持過程、管理過程之間關(guān)系如表：4.2文獻(xiàn)規(guī)定分階層文獻(xiàn)管理原則ISO/TS16949:原則總經(jīng)理描述公司戰(zhàn)略、方針、職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理組手冊(cè)所在所有文獻(xiàn)組手冊(cè)織織管理者代表程序描述公司內(nèi)工作辦法所有程序：管理者代表程序誰(shuí)做？做什么？何時(shí)做？各部門管理文獻(xiàn)描述設(shè)立辦法和意圖所各部門管理文獻(xiàn)操有闡明文獻(xiàn)：操作如何做？作作業(yè)文獻(xiàn)及表格各部門所有電腦或紙張文獻(xiàn)，其作業(yè)文獻(xiàn)及表格各部門構(gòu)成了某些活動(dòng)書面證據(jù)S9：文獻(xiàn)控制輸入：輸出：S91：ISO/TS16949規(guī)定S91：手冊(cè)、程序、管理文獻(xiàn)批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用S92：顧客、供方、法律法規(guī)S92：外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)和分發(fā)應(yīng)用S93：設(shè)計(jì)和開發(fā)及其更改S93：技術(shù)文獻(xiàn)分發(fā)應(yīng)用S94：質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定S94：記錄保存過程描述文獻(xiàn)和管理過程定義了文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)創(chuàng)立、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀。S91：文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系（手冊(cè)、程序、管理文獻(xiàn)、表格）S92：外來文獻(xiàn)控制（顧客、供方、法規(guī)和原則）S93：技術(shù)文獻(xiàn)控制（FMEA、控制籌劃、初始樣品、圖樣、工裝，作業(yè)指引書等）S94：記錄控制（從各過程來數(shù)據(jù)、成果）所有記錄都是書面證據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)控制程序AST/B01—記錄控制程序AST/B02—質(zhì)量管理體系手冊(cè)，簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)編寫本管理手冊(cè)編寫符合過程辦法編制和批準(zhǔn)管理手冊(cè)：由管理者代表編寫由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)：由各部門編寫由管理者代表批準(zhǔn)分發(fā)和更新管理手冊(cè)和程序文獻(xiàn)：分發(fā)到各部門便于查閱由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理及更新外某些發(fā)（顧客、認(rèn)證中心機(jī)構(gòu)、……）屬于非受控版本分發(fā)，僅供參照，后來改版，除非有公司重大更改發(fā)生（由我司積極告知）。S10：記錄控制輸入：輸出：S101：ISO/TS16949規(guī)定S101：手冊(cè)、程序、管理文獻(xiàn)及表格應(yīng)用S102：顧客規(guī)定S102：顧客規(guī)定記錄應(yīng)用S103：易于檢索S103：記錄標(biāo)記、保存等S104：記錄規(guī)范規(guī)定S104：易于辨認(rèn)過程描述記錄控制過程定義了記錄和數(shù)據(jù)創(chuàng)立、標(biāo)記、檢索、歸檔和銷毀。S101：記錄產(chǎn)生S102：記錄標(biāo)記S103：記錄檢索S104：記錄貯存有關(guān)文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)控制程序AST/B01—記錄控制程序AST/B02—5.0管理職責(zé)本章擬定如下內(nèi)容：管理者承諾——聆聽顧客聲音——質(zhì)量方針——質(zhì)量目的——質(zhì)量管理體系策劃——經(jīng)營(yíng)籌劃。M1：經(jīng)營(yíng)籌劃輸入：輸出：質(zhì)量方針公司戰(zhàn)略市場(chǎng)研究顧客規(guī)定績(jī)效體現(xiàn)成果過程指標(biāo)經(jīng)營(yíng)籌劃和質(zhì)量目的持續(xù)改進(jìn)籌劃過程描述：依照咱們顧客、員工盼望，以及公司業(yè)績(jī)體現(xiàn)（過程測(cè)量成果），加上對(duì)咱們市場(chǎng)位置分析，本過程由最高管理層書面定義方針，擬定有關(guān)戰(zhàn)略目的，以及外部關(guān)于方面展開。所設(shè)立目的容許建立各相應(yīng)籌劃，并測(cè)量其有效性。有關(guān)文獻(xiàn)：程序經(jīng)營(yíng)籌劃控制程序AST/B04—數(shù)據(jù)分析程序AST/B26—M2：管理評(píng)審輸入：輸出：審核成果（內(nèi)/外）、顧客投訴設(shè)計(jì)評(píng)審、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性設(shè)計(jì)階段性報(bào)告、防止和糾正辦法狀況以往管理評(píng)審跟蹤辦法也許影響質(zhì)量管理體系變更質(zhì)量成本、改進(jìn)建議等實(shí)際和潛在外部換效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境影響分析管理評(píng)審產(chǎn)生記錄質(zhì)量管理體系或過程有效性改進(jìn)產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求質(zhì)量方針、質(zhì)量目的改進(jìn)、變更需要管理評(píng)審管理者承諾管理評(píng)審管理者承諾會(huì)議各職能部門技術(shù)、銷售、人力資源、質(zhì)量生產(chǎn)會(huì)議生產(chǎn)戰(zhàn)略本過程描述了公司內(nèi)從管理到生產(chǎn)各個(gè)層面會(huì)議，它們配備為達(dá)到目的所需要辦法和資源。在管理評(píng)審中，公司管理者對(duì)照戰(zhàn)略目的以檢查內(nèi)部數(shù)據(jù)分析成果充分性。風(fēng)險(xiǎn)籌劃預(yù)估了大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)，并盡量最佳管理危機(jī)。有關(guān)文獻(xiàn)：程序管理評(píng)審程序AST/B03—質(zhì)量成本控制程序AST/B05—數(shù)據(jù)分析程序AST/B26—6.0資源管理S11：培訓(xùn)輸入：輸出：S111：組織需要S111：定義組織架構(gòu)圖和部門職權(quán)S112：辨認(rèn)新技術(shù)、外部變化、人員面談以得到培訓(xùn)需求S112：培訓(xùn)籌劃S113：信息和內(nèi)部、外部成果S113：改進(jìn)內(nèi)部、外部溝通S114：人員意識(shí)和她們個(gè)人體現(xiàn)定義工作崗位S114：多功能崗位對(duì)照表和各崗位能力規(guī)定S115：外部和法規(guī)約束安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估S115：辦法籌劃（調(diào)節(jié)工作地點(diǎn)、安全標(biāo)記、培訓(xùn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程設(shè)計(jì)）過程描述：本過程分為如下子過程：S111：組織定義本子過程包括組織文獻(xiàn)化崗位工作闡明，以及崗位能力規(guī)定。S112：培訓(xùn)本子過程使員工達(dá)到崗位能力規(guī)定，涉及培訓(xùn)。并建立績(jī)效考核制度；新員工、技術(shù)人員培訓(xùn)；以及測(cè)量培訓(xùn)有效性。年度培訓(xùn)籌劃覆蓋了組織各個(gè)功能崗位和所有與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于人員。S113：內(nèi)部和外部溝通本子過程使員工在最佳工作環(huán)境條件，建立公司文獻(xiàn)，使信息和對(duì)話（口頭或書面）在內(nèi)部、外部各個(gè)層次變得容易，溝通是咱們?nèi)肆Y源管理方針重要指針。S114：能力和技能本子過程旨在找到有能力人到對(duì)的崗位，既保證了個(gè)人職業(yè)發(fā)展，又保證了公司用人儲(chǔ)備。S115：安全、傷害事故和風(fēng)險(xiǎn)性工作。本子過程辨認(rèn)安全風(fēng)險(xiǎn)工種（或工作），并依照傷害風(fēng)險(xiǎn)程序建立內(nèi)部規(guī)定或辦法。有關(guān)文獻(xiàn)：程序培訓(xùn)控制程序AST/B06—記錄控制程序AST/B02—員工勉勵(lì)：咱們員工從如下方面進(jìn)行勉勵(lì)：與績(jī)效關(guān)于報(bào)酬體系（分紅、獎(jiǎng)金、…）溝通培訓(xùn)技術(shù)能力培養(yǎng)個(gè)人考核面談從如下方面評(píng)估員工滿意度：工作體現(xiàn)指標(biāo)（質(zhì)量、生產(chǎn)效率）參加公司活動(dòng)體現(xiàn)與人力資源關(guān)于指標(biāo)（不合格品率、出勤率、…）員工滿意度調(diào)查。S4：工作環(huán)境輸入：輸出：顧客規(guī)定法律法規(guī)規(guī)定符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定員工規(guī)定有序、清潔和維護(hù)工作環(huán)境過程描述：通過5S管理、定置管理，擬定所需工作環(huán)境。通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程設(shè)計(jì)，減少對(duì)員工所導(dǎo)致潛在安全影響。通過檢查進(jìn)行改進(jìn)。有關(guān)文獻(xiàn)：程序工作環(huán)境控制程序AST/B07—7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)C1：詢價(jià)/報(bào)價(jià)過程輸入：輸出：研究：顧客戰(zhàn)略項(xiàng)目研究：確認(rèn)當(dāng)前解決方案提供：顧客詢價(jià)/招標(biāo)文獻(xiàn)，包括規(guī)格和規(guī)定懸而未決解決方案提供：提供合同/報(bào)價(jià)單原形樣件（項(xiàng)目功能）開發(fā)：顧客對(duì)開發(fā)進(jìn)程規(guī)定產(chǎn)品和制造過程規(guī)定開發(fā)：初始樣品確認(rèn)制造過程確認(rèn)增強(qiáng)生產(chǎn)節(jié)奏：顧客規(guī)定交付訂單總結(jié)/實(shí)現(xiàn)：資格認(rèn)定確認(rèn)項(xiàng)目評(píng)估/精益生產(chǎn)過程描述：本過程定義是對(duì)任何顧客征詢，屬于新產(chǎn)品/制造過程范疇之前活動(dòng)。它提成如下子過程：C1.1：子過程：市場(chǎng)研究本子過程包括對(duì)創(chuàng)新項(xiàng)目建議和確認(rèn)，已應(yīng)用到線上產(chǎn)品及將來用途。C1.2子過程：顧客規(guī)定擬定C1.3：子過程：制造過程可行性分析C1.4：子過程：與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審C1.5：子過程：設(shè)計(jì)和開發(fā)本子過程被辨以為顧客導(dǎo)向過程COP2，見COP2C1.6：子過程：總結(jié)/實(shí)現(xiàn)本子過程包括達(dá)到目的質(zhì)量/成本/交付日期/安全/環(huán)境規(guī)定持續(xù)改進(jìn)和精益生產(chǎn)有關(guān)文獻(xiàn)：程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制籌劃AST/B08—與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制程序AST/B09—使用工具：產(chǎn)品/過程FMEA生產(chǎn)能力和控制辦法過程資格認(rèn)定JIT和IEC2：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制輸入：輸出：APQP第一階段輸出法律、法規(guī)規(guī)定、此前設(shè)計(jì)提供有用信息，顧客規(guī)定，成本目的，時(shí)間安排產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)生產(chǎn)率過程能力成本目的顧客規(guī)定以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)dFMEA、可制造性和裝配、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范圖樣和規(guī)范更改，新設(shè)備工裝和設(shè)施規(guī)定產(chǎn)品和過程特殊特性，量具/實(shí)驗(yàn)裝備規(guī)定pFMEA、控制籌劃工裝圖樣作業(yè)指引書試生產(chǎn)中合格產(chǎn)品樣品PPAP過程描述：本過程定義是新項(xiàng)目產(chǎn)品/制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，它可以以為是詢價(jià)/報(bào)價(jià)過程子過程，同步它也是一種獨(dú)立顧客導(dǎo)向過程。本過程分為4個(gè)子過程以開發(fā)一種新產(chǎn)品/制造過程：C2.1產(chǎn)品研究—先期研究過程項(xiàng)目導(dǎo)入定義產(chǎn)品辨認(rèn)特殊特性產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃確認(rèn)C2.2產(chǎn)品規(guī)范與定義定義規(guī)范定義過程和辦法選取供方C2.3制造過程規(guī)范與擬定制造過程規(guī)范制造過程評(píng)審制造過程驗(yàn)證C2.4過程資格認(rèn)定選取正常生產(chǎn)節(jié)奏一天產(chǎn)品/過程確認(rèn)生產(chǎn)初始樣品生產(chǎn)件批準(zhǔn)闡明：1由技術(shù)部擬定設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容2由多方論證小組對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審3由技術(shù)部編制工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范4由技術(shù)部編制過程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖、工裝圖5由質(zhì)量部編制試生產(chǎn)控制籌劃6多方論證小組進(jìn)行dFMEA、pFMEA7由技術(shù)部依照控制籌劃編制操作作業(yè)指引書8由質(zhì)量部編制檢查作業(yè)指引書9由技術(shù)部按策劃時(shí)間對(duì)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審10由技術(shù)部設(shè)計(jì)驗(yàn)證11由生產(chǎn)部進(jìn)行試生產(chǎn)12在試生產(chǎn)中，由質(zhì)量部進(jìn)行過程能力研究13由質(zhì)量部進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析14由質(zhì)量部對(duì)試生產(chǎn)中產(chǎn)品樣品進(jìn)行檢查、實(shí)驗(yàn)15由多方論證小組進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)16由質(zhì)量部向顧客提交PPAP并批準(zhǔn)有關(guān)文獻(xiàn)：程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序AST/B10——生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序AST/B11——S1：采購(gòu)輸入：輸出：產(chǎn)品規(guī)定供方核準(zhǔn)供方依照質(zhì)量成本/交期來交付產(chǎn)品過程描述：采購(gòu)涉及原材料采購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)、制造過程外包。本過程涉及以上采購(gòu)和供方控制及業(yè)績(jī)監(jiān)視。重要任務(wù)制定采購(gòu)規(guī)定供方初選供方評(píng)價(jià)供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)持續(xù)供貨產(chǎn)品驗(yàn)證重新評(píng)價(jià)供方監(jiān)視和改進(jìn)職責(zé)技術(shù)部/采購(gòu)部采購(gòu)部/技術(shù)部/質(zhì)量部采購(gòu)部/技術(shù)部/質(zhì)量部技術(shù)部/質(zhì)量部采購(gòu)部/質(zhì)量部采購(gòu)部采購(gòu)部有關(guān)文獻(xiàn)：程序采購(gòu)控制程序AST/B13—供方控制程序AST/B12—C3：生產(chǎn)提供輸入：輸出：產(chǎn)品圖紙控制籌劃生產(chǎn)籌劃作業(yè)指引書生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄滿足生產(chǎn)籌劃規(guī)定合格產(chǎn)品。過程描述：根據(jù)銷售告知單制定生產(chǎn)籌劃制定采購(gòu)籌劃和生產(chǎn)作業(yè)籌劃作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證按產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指引書操作加工產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn)。子過程涉及：C3.1：銷售籌劃告知單及庫(kù)存C3.2：采購(gòu)控制，該子過程已經(jīng)辨以為支持過程SOP1C3.3：生產(chǎn)設(shè)備及工裝控制，該子過程已經(jīng)辨以為支持過程SOP5C3.4：過程確認(rèn)C3.5：標(biāo)記和可追溯性，該子過程已經(jīng)辨以為支持過程SOP6C3.6：產(chǎn)品防護(hù)，該子過程已經(jīng)辨以為支持過程SOP7本過程整合了現(xiàn)場(chǎng)管理、物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理，以及生產(chǎn)過程監(jiān)視、不合格品控制等。建立《應(yīng)急籌劃》以避免生產(chǎn)中斷。為評(píng)價(jià)既有操作有效性，制定了《操作有效性評(píng)價(jià)辦法》并實(shí)行，為精益生產(chǎn)提供輸入。有關(guān)文獻(xiàn)：程序生產(chǎn)提供控制程序AST/B14—過程確認(rèn)控制程序AST/B18—應(yīng)急籌劃AST/C10—操作有效性評(píng)價(jià)辦法AST/C11—S5：設(shè)備和工裝管理輸入：輸出：設(shè)備廠商信息設(shè)計(jì)輸出設(shè)備/工裝監(jiān)視以往數(shù)據(jù)分析成果完好生產(chǎn)設(shè)備完好工裝過程描述：本過程定義用于生產(chǎn)設(shè)備和工裝維護(hù)管理從策劃階段，就應(yīng)擬定設(shè)備和工裝維護(hù)籌劃依照所設(shè)立維護(hù)目的，建立防止性和預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)和工裝管理系統(tǒng)對(duì)核心設(shè)備建立綜合測(cè)量指標(biāo)，并建立有關(guān)進(jìn)度籌劃。有關(guān)文獻(xiàn)：程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序AST/B10—工裝控制程序AST/B16—C4：交付輸入：輸出：顧客產(chǎn)品需求表述（書面/口頭）在所限時(shí)間內(nèi)，將顧客滿意產(chǎn)品交付過程描述：本過程覆蓋批量生產(chǎn)時(shí)從顧客產(chǎn)品需求到產(chǎn)品交付全系列活動(dòng)由開發(fā)過程提供支持。由顧客規(guī)定（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、交付方式、運(yùn)送規(guī)定、交付時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量），考慮顧客交付日期規(guī)定，分為子過程能使各部門依照供方所供產(chǎn)品與生產(chǎn)能力大小，準(zhǔn)備和組織生產(chǎn)，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。子過程涉及：C4.1：與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審C4.2：供方控制和采購(gòu)產(chǎn)品控制，該子過程已經(jīng)辨以為支持過程SOP1C4.3：生產(chǎn)提供控制，該子過程已經(jīng)辨以為過程顧客導(dǎo)向過程COP2C4.4：貯存C4.5：發(fā)運(yùn)本過程整合了物流管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理、服務(wù)以及顧客滿意監(jiān)視過程。建立《應(yīng)急籌劃》以避免顧客交付中斷。有關(guān)文獻(xiàn)：程序與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制程序AST/B09—生產(chǎn)提供控制程序AST/B14—產(chǎn)品防護(hù)控制程序AST/B20—服務(wù)控制程序AST/B17—C5：產(chǎn)品/過程更改輸入：輸出：更改祈求交付已更改產(chǎn)品，或從已更改過程中生產(chǎn)產(chǎn)品更改確認(rèn)（初始樣品或生產(chǎn)件批準(zhǔn)）過程描述：本過程分割成如下子過程：所有內(nèi)部、顧客和外部機(jī)構(gòu)規(guī)定更改，均在本過程中描述。更改目在于改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、物流、安全、環(huán)境和生產(chǎn)能力（生產(chǎn)效率）辦法…更改辨認(rèn)和評(píng)審。依照已更改事項(xiàng)，技術(shù)部或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在工作中實(shí)行。生產(chǎn)部管理整個(gè)生產(chǎn)過程。任何更改在實(shí)行前必要確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。有關(guān)文獻(xiàn)：程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序AST/B10—文獻(xiàn)控制程序AST/B01—產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序AST/B08—生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序AST/B11—使用工具：產(chǎn)品/過程FMEAC6：顧客抱怨輸入：輸出：顧客或外部機(jī)構(gòu)投訴已證明為有效糾正辦法籌劃用于類似案例防止辦法過程描述：本過程目是迅速響應(yīng)顧客投訴反映機(jī)制。所有外部投訴都須通過“糾正辦法報(bào)告/8D報(bào)告”。解決辦法由規(guī)定辦法（8D、環(huán)境異常表）和檢查有效性辦法整合而成。這些辦法重要方面有：?jiǎn)栴}描述處置（需要時(shí)進(jìn)行上門服務(wù)）因素分析（一定是主線因素，退貨產(chǎn)品要有分析記錄）糾正辦法和有效性評(píng)價(jià)（退貨產(chǎn)品一定要有糾正辦法）轉(zhuǎn)移到相似案例，防止辦法最后辦法有關(guān)文獻(xiàn)：程序生產(chǎn)提供控制程序AST/B14—與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制程序AST/B09—糾正、防止辦法控制程序AST/B27—服務(wù)控制程序AST/B17—S6：標(biāo)記和可追溯性輸入：輸出：生產(chǎn)和物流產(chǎn)品檢查及不合格品處置產(chǎn)品追溯性規(guī)定標(biāo)記產(chǎn)品標(biāo)記產(chǎn)品檢查狀態(tài)產(chǎn)品唯一性標(biāo)記過程描述：本過程定義關(guān)于標(biāo)記、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量后狀態(tài)、以及可追溯性定義。在過程每一種階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必要能辨認(rèn)產(chǎn)品，這重要依賴于標(biāo)記。在過程每一種階段（入廠、生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)）都必要能辨認(rèn)出產(chǎn)品所處不同狀態(tài)，這重要依賴于標(biāo)記。若有追溯性規(guī)定（來自于顧客、組織）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)記。有關(guān)文獻(xiàn)：程序標(biāo)記和可追溯性控制程序AST/B19—S7：產(chǎn)品防護(hù)輸入：輸出：產(chǎn)品規(guī)定顧客規(guī)定得到保護(hù)產(chǎn)品過程描述：本過程有五種控制：標(biāo)記：搬運(yùn)：包裝：貯存：保護(hù)。庫(kù)存定期檢查：先進(jìn)先出有關(guān)文獻(xiàn)：程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序AST/B20—S8：監(jiān)視和測(cè)量裝置輸入：輸出：控制籌劃和實(shí)驗(yàn)需求檢查策劃合格量具有效量具過程描述：本過程有三種控制：可溯源國(guó)標(biāo)周期檢定制造廠家檢定自制檢定規(guī)程檢定有效量具應(yīng)是通過測(cè)量系統(tǒng)分析是可以接受實(shí)驗(yàn)室控制（涉及內(nèi)部、外部）有關(guān)文獻(xiàn)：程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序AST/B21—實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)AST/C16—8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)M1：顧客/員工滿意測(cè)量輸入：輸出：M1.1：擬定測(cè)量辦法M1.1：顧客/員工滿意度測(cè)量綜合成果M1.2：內(nèi)部（員工）績(jī)效考核M1.2：測(cè)量綜合成果M1.3：公司業(yè)績(jī)考核M1.3：對(duì)顧客滿意評(píng)估M1.4：計(jì)算指標(biāo)所必須數(shù)據(jù)M1.4：完畢經(jīng)營(yíng)籌劃過程描述：此過程包括各生產(chǎn)單位、生產(chǎn)績(jī)效和顧客滿意所使用測(cè)量辦法。子過程開展使得咱們更加關(guān)注質(zhì)量管理體系中過程/產(chǎn)品測(cè)量辦法。M1.1：顧客滿意指標(biāo)可以協(xié)助咱們定期評(píng)估顧客/員工滿意度。M1.2：內(nèi)部績(jī)效測(cè)量在員工中進(jìn)行定期評(píng)估。M1.3：公司指標(biāo)測(cè)量使用指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)籌劃，持續(xù)地測(cè)量質(zhì)量管理體系每一過程績(jī)效。持續(xù)管理重要指標(biāo)，如：綜合生產(chǎn)率、廢料、變更、退貨、損壞、每百萬零件不合格率、事故、返修、工傷、經(jīng)濟(jì)效率…此過程整合需要具備：進(jìn)展籌劃辦法指定防止辦法M1.4：完畢經(jīng)營(yíng)籌劃有關(guān)文獻(xiàn)：程序顧客/員工滿意測(cè)量程序AST/B22—S2：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量輸入：輸出：控制籌劃和實(shí)驗(yàn)需求策劃安排檢查、實(shí)驗(yàn)報(bào)告已完畢檢查成果記錄過程描述：本過程有三種控制：尺寸控制：尺寸控制采用老式辦法（如游標(biāo)卡尺、千分尺、三坐標(biāo)儀、通止規(guī)、量表……）物理實(shí)驗(yàn)控制：使用光譜或射線裝置以檢查材料金相特性、用硬度計(jì)測(cè)量化學(xué)實(shí)驗(yàn)控制：理化分析原材料金屬元素含量保持了以上記錄有關(guān)文獻(xiàn)：程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序AST/B24—S3：不合格產(chǎn)品輸入：輸出：擬定不合格品不合格品處置糾正和防止辦法過程描述：本過程定義可疑產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品解決規(guī)則和有關(guān)糾正/防止辦法管理。在檢測(cè)不合格產(chǎn)品時(shí)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記，隔離和因素分析，以建立糾正活動(dòng)實(shí)行。質(zhì)量工具可提供分析和理解問題，然后提出有關(guān)辦法以防不合格再次發(fā)生辦法。這些辦法實(shí)行，要做到助類旁通，舉一反三，這有助于組織持續(xù)改進(jìn)。有關(guān)文獻(xiàn)：程序不合格品控制程序AST/B25—糾正、防止辦法控制程序AST/B27—M5：數(shù)據(jù)分析輸入：輸出：顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量成果與產(chǎn)品規(guī)定符合性過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)供方測(cè)量成果市場(chǎng)分析報(bào)告改進(jìn)機(jī)會(huì)辨認(rèn)制定經(jīng)營(yíng)籌劃糾正和防止辦法建立完善信息系統(tǒng)過程描述：本過程定義擬定數(shù)據(jù)收集和分析，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性。子過程涉及：數(shù)據(jù)擬定、收集和分析運(yùn)用數(shù)據(jù)成果和合用基準(zhǔn)進(jìn)行比較制定糾正/防止辦法經(jīng)營(yíng)籌劃或決策有關(guān)文獻(xiàn)：程序數(shù)據(jù)分析程序AST/B26—M6：改進(jìn)輸入：輸出：產(chǎn)品/過程不合格管理評(píng)審審核成果糾正/防止辦法機(jī)會(huì)減少變差不合格品處置制造過程改進(jìn)成果糾正和防止辦法過程描述：本過程定義持續(xù)改進(jìn)和有關(guān)糾正/防止辦法管理。子過程涉及：運(yùn)用數(shù)據(jù)成果和分析成果謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)制定糾正/防止辦法有關(guān)文獻(xiàn)：程序糾正、防止辦法控制程序AST/B27—

附錄1：ISO/TS16949原則條款、過程、文獻(xiàn)、及部門對(duì)照表過程、程序、文獻(xiàn)、部門章節(jié)重要過程名稱編號(hào)相應(yīng)程序文獻(xiàn)名稱編號(hào)管理文獻(xiàn)名稱編號(hào)總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部人力資源部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定▲△4.2文獻(xiàn)規(guī)定▲4.2.1總則▲4.2.2質(zhì)量手冊(cè)▲△4.2.3文獻(xiàn)控制SOP9文獻(xiàn)控制COP6更改控制文獻(xiàn)控制程序AST/B01-技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)定AST/C01-▲△△△△▲△4.2.4記錄控制SOP10記錄控制記錄控制程序AST/B02-△▲△△△△△5管理職責(zé)5.1管理承諾▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△5.4策劃▲△5.4.1質(zhì)量目的MP1經(jīng)營(yíng)籌劃經(jīng)營(yíng)籌劃控制程序AST/B04-經(jīng)營(yíng)籌劃AST/C05-▲△▲5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲△5.5.2管理者代表▲△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△△△△5.6管理評(píng)審MP2管理評(píng)審管理評(píng)審程序AST/B03-質(zhì)量成本控制程序AST/B05-質(zhì)量成本定額表AST/C02-▲△▲△6資源管理6.1資源提供▲6.2人力資源SOP11培訓(xùn)控制培訓(xùn)控制程序AST/B06-崗位人員職責(zé)，崗位人員能力規(guī)定，AST/C03-多功能崗位對(duì)照表，AST/C15-△▲6.3基本設(shè)施應(yīng)急籌劃AST/C10-操作有效性評(píng)價(jià)辦法AST/C11-△△▲6.4工作環(huán)境SOP4工作環(huán)境工作環(huán)境控制程序AST/B07-現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，AST/C04-安全生產(chǎn)管理規(guī)定AST/C06-▲7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃COP1詢價(jià)/報(bào)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序AST/B08-▲△△△△7.2與顧客關(guān)于過程COP1詢價(jià)/報(bào)價(jià)COP6更改控制與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審控制程序AST/B09-△△△△△▲△△△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)COP2設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序AST/B10-生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序AST/B11-▲△△7.4采購(gòu)SOP1采購(gòu)供方控制程序AST/B12-采購(gòu)控制程序AST/B13-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序AST/B24-△△▲7.4.1采購(gòu)過程供方供貨質(zhì)量評(píng)分準(zhǔn)則AST/C07-△▲7.4.2采購(gòu)信息△▲7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序AST/B24-▲△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制COP3生產(chǎn)提供COP4交付COP5投訴/服務(wù)生產(chǎn)提供控制程序AST/B14-服務(wù)控制程序AST/B17-△△▲△△7.5.1.1控制籌劃▲7.5.1.2作業(yè)指引書▲7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證△△▲△△△7.5.1.4防止性和預(yù)見性維護(hù)SOP5設(shè)備/工裝控制設(shè)備控制程序AST/B15-設(shè)備使用與維護(hù)管理規(guī)定，AST/C09-設(shè)備操作規(guī)程AST/C08-△▲7.5.1.5生產(chǎn)工裝管理SOP5設(shè)備/工裝控制工裝控制程序AST/B16-△△▲7.5.1.6生產(chǎn)籌劃△▲△△7.5.1.7服務(wù)信息反饋△△△△△▲△7.5.1.8與顧客服務(wù)合同△△▲7.5.2生產(chǎn)提供過程確認(rèn)過程確認(rèn)控制程序AST/B18-▲△△△7.5.3標(biāo)記和可追溯性SOP6標(biāo)記和可追溯性標(biāo)記和可追溯性控制程序AST/B19-▲▲△△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)SOP7產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序AST/B20-倉(cāng)庫(kù)管理制度AST/C21-△▲△7.5.5.1貯存和庫(kù)存△△△▲7.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制SOP8監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序AST/B21-實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)AST/C16-▲△8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則△△8.1.1記錄工具擬定▲△8.1.2基本記錄概念知識(shí)△△△△△▲△8.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲8.2.1顧客滿意MP3顧客滿意COP5投訴顧客/員工滿意度測(cè)量程序AST/B22-△▲▲8.2.2內(nèi)部審核MP4內(nèi)審內(nèi)部審核控制程序AST/B23-過程審核條例AST/C12-▲▲8.2.3過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量△▲△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量SOP2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序AST/B24-▲△△△8.3不合格品控制SOP3不合格品控制不合格品控制程序AST/B25-△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析MP5數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析程序AST/B26-△△△△△△△▲△8.5改進(jìn)△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)MP6改進(jìn)△△△▲△△△△△8.5.2糾正辦法同上糾正、防止辦法控制程序AST/B27-△△▲△△△△△8.5.3防止辦法同上同上△△▲△△△△△▲：表達(dá)重要責(zé)任部門△：表達(dá)有關(guān)部門本對(duì)照表給出了條款、過程、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)與部門之間關(guān)系。

附錄2：2.1各部門/人員職責(zé)和權(quán)限2.1.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a貫徹國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)，并采用各種方式在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b發(fā)布公司質(zhì)量方針，保證經(jīng)營(yíng)籌劃、質(zhì)量目的制定，并使員工理解、貫徹執(zhí)行、實(shí)行；c批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，保證組織內(nèi)職責(zé)得到規(guī)定與溝通；d主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；e保證獲得建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源；f負(fù)責(zé)人力資源和人員培訓(xùn)管理；g負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)建立和使用；h負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；i負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)質(zhì)量成本工作。2.1.2a貫徹國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針，組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)籌劃、質(zhì)量目的；b學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)，按質(zhì)量管理體系規(guī)定運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理活動(dòng)；c參加管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；2.1.3管理者代表職責(zé)和權(quán)限a按原則規(guī)定建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀況，為管理評(píng)審和改進(jìn)提供根據(jù)；c代表我司就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系；d負(fù)責(zé)組織第二方、第三方對(duì)我司審核發(fā)現(xiàn)不合格因素分析并制定糾正辦法；e組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，批準(zhǔn)審核籌劃、審核報(bào)告；f編制管理評(píng)審籌劃、報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。2.1.4質(zhì)量部職責(zé)和權(quán)限a貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)籌劃、質(zhì)量目的；b負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)等質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理；c負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作；d負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過程、最后產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)；e負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定工作，以及實(shí)驗(yàn)室管理，f組織內(nèi)部審核活動(dòng)；g負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審及處置；h負(fù)責(zé)組織糾正防止辦法驗(yàn)證活動(dòng)；i負(fù)責(zé)向顧客提交PPAP工作；j參加供應(yīng)商評(píng)審工作，控制供應(yīng)商交貨品質(zhì)，負(fù)責(zé)供方提交PPAP批準(zhǔn)工作；k負(fù)責(zé)編寫：控制籌劃、檢查作業(yè)指引書。2.1.5人力資源部職責(zé)和權(quán)限a負(fù)責(zé)人力資源管理；b負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃制定、實(shí)行及有效性評(píng)價(jià)工作；c負(fù)責(zé)管理性文獻(xiàn)管理；d負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作；e負(fù)責(zé)員工滿意監(jiān)視工作。2.1.6a貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)籌劃、質(zhì)量目的；b負(fù)責(zé)原輔材料、成品庫(kù)房管理、貯存、防護(hù)、標(biāo)記工作；b負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作。2.1.7銷售a貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)籌劃、質(zhì)量目的；b負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審和合同管理工作；c負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付，負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，及其管理；d負(fù)責(zé)顧客滿意監(jiān)視工作。2.1.8a貫徹公司質(zhì)量方針