河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊樣本

河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊(含程序文獻）文獻編號：SN/SC-A0-受控狀態(tài)：分發(fā)號：審核：批準：6月15日發(fā)布河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.1目錄版本：A修改次數：0頁次1/1條款目錄標題 條款目錄標題0.1目錄7.6監(jiān)視和測量設備 0.2質量手冊頒布令8.0測量、分析和改進 0.3管理者代表任命書8.1總則0.4質量方針和質量目的 8.2監(jiān)視和測量 0.5公司簡介8.2.1顧客滿意0.6質量管理體系組織機構圖8.2.2內部審核0.7質量管理體系職能分派表8.2.3過程監(jiān)視和測量0.8前言8.2.4產品監(jiān)視和測量1.0范疇 8.3不合格品控制2.0引用原則 8.4數據分析 3.0術語和定義8.5改進4.0質量管理體系8.5.1持續(xù)改進4.1總規(guī)定 8.5.2糾正辦法4.2文獻規(guī)定8.5.3防止辦法5.0管理職責附錄A：質量手冊修改記錄5.1管理承諾附錄B：程序文獻5.2以顧客為關注焦點程序文獻目錄5.3質量方針1、CX4.2.3文獻控制程序5.4策劃2、CX4.2.4記錄控制程序5.5職責、權責和溝通 3、CX5.6管理評審控制程序5.6管理評審4、CX6.2人力資源控制程序6.0資源管理5、CX6.3設施和工作環(huán)境控制程序6.1資源提供 6、CX7.1產品實現策劃控制程序6.2人力資源 7、CX7.2與顧客關于過程控制程序6.3基本設施8、CX7.4采購控制程序6.4環(huán)境控制程序 9、CX7.5生產和服務提供控制程序7.0產品實現10、CX7.6監(jiān)視和測量設備控制程序7.1產品實現策劃11、CX8.2.1顧客滿意限度控制程序7.2與顧客關于過程12、CX8.2.2內部審核控制程序7.3設計和開發(fā)（已刪減）13、CX8.2.4產品監(jiān)視和測量控制程序7.4采購14、CX8.3不合格品控制程序7.5生產和服務提供 15、CX8.5改進控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.2質量手冊頒布令版本：A修改次數：0頁次1/1本質量手冊（含程序文獻），根據GB/T19001—/ISO9001:原則，結合我司實際狀況編制而成。它闡述了公司質量方針和目的，規(guī)定了公司組織機構和與質量關于部門職責、權限和互有關系，并進行了詳細描述。本質量手冊適合于我司實現滿足顧客規(guī)定宗旨，是指引我司所有生產和服務質量活動所必要遵循行為準則和大綱性文獻，全體員工必要遵循執(zhí)行。本質量手冊自6月20日實行。經理：權樸 6 河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.3管理者代表任命書版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》，加強對質量管理體系運作領導，特任命李永為我司管理者代表。管理者代表職責是：1、保證質量管理體系過程得到建立、實行和保持。2、向經理報告質量管理體系業(yè)績和任何改進需求。3、保證在整個公司內提高滿足顧客規(guī)定意識。4、就質量管理體系關于事宜與外部方進行聯(lián)系。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調，共同履行質量職責，保證我司質量管理體系建立和保持、業(yè)績實現及滿足顧客規(guī)定意識形成。經理：權樸6河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.4質量方針和目的版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1我司質量方針是：以誠立業(yè)以信為本追求卓越服務無限我司質量目的是：產品出廠合格率100%。產品一次交驗合格率99%。顧客滿意度90%。經理：權樸6河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.5公司簡介版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1河北三牛面業(yè)有限公司（原名辛集新龍面粉廠）是建廠。占地面積10000平方米，建筑面積平方米，重要生產設備10多臺套，是一種生產面粉專業(yè)公司。我司是一種集科研開發(fā)、生產銷售、技術服務為一體高新技術公司。公司技術力量雄厚，生產設備先進，檢查手段齊全，擁有一支長期從事面粉生產，具備豐富實踐經驗技術人員構成專業(yè)隊伍。我司具備較先進生產設備和完善檢查實驗計量器具。從原材料進廠到成品出廠各項質量指標都能按相應原則和顧客規(guī)定把關，保證產品質量。堅持以顧客為中心，注重產品質量。我公司致力于工業(yè)自動化產品開發(fā)、設計、生產和銷售，加工面粉暢銷山西、陜西、內蒙、河北、吉林等全國各省市自治區(qū)直轄市，近年來，深受廣大顧客好評，獲得了良好社會效益和經濟效益，深受顧客歡迎，已在顧客中建立了良好信譽。廠址：河北省辛集市新城鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府東鄰電話：傳真：郵編：052372聯(lián)系人：權樸電話：河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊6質量管理體系組織機構圖版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1經理管理者代表生產部辦公室供銷部 加工車間材料庫成品庫

河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊7質量管理體系職能分派表版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1職能部門規(guī)定領導層辦公室生產部供銷部車間4.0質量管理體系▲△△△△4.1總規(guī)定▲△△△△4.2文獻規(guī)定▲△△△△4.2.1總則▲4.2.2質量手冊▲△△△△4.2.3文獻控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理職責▲△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△5.3質量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責、權限和溝通▲△△△△5.6管理評審▲△△△△6.1資源管理▲△△△△6.2人力資源△▲△△△6.3基本設施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產品實現策劃△△△△△7.2與顧客關于過程△△△▲△7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購△△△▲▲7.5生產和服務提供△△▲△△7.5.1生產和服務提供過程控制△△▲△△7.5.2生產和服務提供過程確認△△▲△△7.5.3標記和可追溯性△△▲△△7.5.4顧客財產△△▲△△7.5.5產品防護△△▲△△7.6監(jiān)視和測量設備控制△△▲△△8.1總則▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲▲8.2.2內部審核▲△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△▲△△△8.2.4產品監(jiān)視和測量△△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4數據分析△▲△△△8.5改進△▲△△△注：▲表達為重要職能△表達為有關職能河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊0.8前言版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/11.手冊編寫本手冊由管理者代表負責組織編寫，經經理批準生效。2.手冊范疇和應用2.1通過本手冊在公司貫徹執(zhí)行:a)將證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定產品;b)通過按本手冊建立質量管理體系有效運作，涉及體系持續(xù)改進過程以及保證符合顧客與合用法律、法規(guī)規(guī)定，以使顧客滿意。2．2本手冊涉及了GB/T19001-/ISO9001：原則除7.3設計和開發(fā)以外所有規(guī)定，由于我公司產品是工藝成熟，國家定型產品，根據原則和顧客規(guī)定生產，因此將7.3設計和開發(fā)進行刪減。本手冊覆蓋了公司生產面粉生產全過程。2．3手冊包括了公司質量方針和質量目的以及質量管理體系運營所需程序文獻。2．4手冊是對質量管理體系所涉及過程順序和互相作用表述。2．手冊采用術語和定義本手冊采用GB/T19000-/ISO9000：《質量管理體系基本和術語》術語和定義及面粉專業(yè)術語和定義。3．手冊發(fā)放本手冊為公司受控文獻，辦公室對手冊進行統(tǒng)一歸口管理，執(zhí)行《文獻控制程序》中關于規(guī)定。手冊持有者應保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供應本公司以外人員。手冊持有者調節(jié)工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4．手冊修改辦公室原則上每年組織關于部門對手冊進行一次審核（可在管理評審期間進行），以擬定其適應性和有效性，當對手冊進行修改時，執(zhí)行《文獻控制程序》中關于規(guī)定。5．本公司慣用語縮寫6.1“三檢”：自檢、互檢、專檢。6．2“三不準”：不合格原料不準投產，不合格半成品不準轉序，不合格產品不準出廠。6.3“三大職能”質檢員三大職能為：鑒別職能、把關職能、報告職能。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊范疇。2.規(guī)范性引用文獻。3.術語和定義版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/11.范疇1.1總則本質量手冊規(guī)定了我司在進行產品生產和服務中質量管理體系規(guī)定，用于內部質量管理；向顧客證明有能力穩(wěn)定提供滿足顧客規(guī)定和所使用法律法規(guī)規(guī)定產品；向第三方提供證明我司質量管理體系適應性、有效性和符合性。1.2應用本質量手冊目在于控制與產品形成關于所有過程質量活動，使其處在受控狀態(tài)，防止從原材料進廠到售后服務所有階段浮現不合格，并持續(xù)改進，增強顧客滿意。我司向顧客提供產品是根據國標、行業(yè)原則、公司原則和顧客規(guī)定生產合格產品。2.引用原則本質量手冊應用下列原則中所包括條文，通過在本質量手冊中引用形成本質量手冊條文，本質量手冊發(fā)布時，所示版本均有效，當引用原則修訂時，本質量手冊將作相應修訂。GB/T19000—/ISO9000：《質量管理體系基本和術語》GB/T19001—/ISO9001：《質量管理體系規(guī)定》3.術語和定義本質量手冊采用GB/T19000—/ISO9000：《質量管理體系基本和術語》中定義和術語及面粉專用定義和術語。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊4.質量管理體系版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/14.1總規(guī)定4.1.1為滿足顧客需求和合用法律法規(guī)規(guī)定，保證公司質量方針和目的實現，我公司根據GB/T19001—/ISO19001:原則，結合我司實際狀況。建立了質量管理體系，將其形成文獻，加以實行和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。4.1.2我司質量管理體系采用管理系統(tǒng)辦法、過程辦法及PDCA循環(huán)辦法建立和實行。4.1.3依照我司生產產品加工實際狀況，我司沒有外包過程。4.1.4上述質量管理體系所需活動涉及管理職責、資源提供、產品實現、測量分析和改進等關于過程，并對這些過程進行監(jiān)視。4.2文獻規(guī)定4.2.1我司根據GB/T19001—/ISO19001:原則規(guī)定，結合我司實際狀況，編制適當質量管理體系文獻，使質量管理體系有效運營，我司質量管理體系文獻涉及：a)質量手冊。質量手冊（含程序文獻）是我司質量管理體系中最高層次文獻，闡明了我司質量方針和質量目的，描述了質量管理體系規(guī)定和所涉及重要活動文獻，涉及活動目的和范疇，做什么、誰來做、何時做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文獻、設備和材料，對過程如何控制和記錄。規(guī)定全體員工認真學習、深刻理解和貫徹實行。b)質量方針和質量目的。在質量手冊（0.4質量方針和目的）中已闡明。c)形成文獻程序。在質量手冊中已涉及。d)作業(yè)文獻（涉及外來文獻）。作業(yè)文獻規(guī)定了詳細工作（或作業(yè)）規(guī)定和辦法。如技術原則、工藝文獻、檢查規(guī)程、作業(yè)指引書和各種管理制度等。e)質量記錄。質量記錄是闡明所獲得成果或提供所完畢活動證據文獻。為質量管理體系運營有效性及產品質量符合性提供客觀證據，并為質量改進提供信息。如管理評審記錄、內部審核記錄和檢查記錄等。4.2.2質量手冊。見0.8章“前言”.和本章4.2.1中a)條款。4.2.3文獻控制由辦公室負責編制《文獻控制程序》，為使所有影響產品質量文獻得到有效控制，保證我司所有使用文獻均為有效版本。應對質量管理體系所規(guī)定文獻進行控制，涉及質量手冊、作業(yè)文獻、質量記錄及與質量管理體系、產品質量、技術條件,對關于外來文獻要得到辨認，并控制其分發(fā)。見《文獻控制程序》4.2.4記錄控制a)由辦公室編制《記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定證據。b).質量記錄管理和控制見《記錄控制程序》。4.3有關文獻由辦公室編制如下程序：標題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX4.2.3《文獻控制程序》 4.2.3CX4.2.4《記錄控制程序》 4.2.4河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊5.0管理職責版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/31/15.1管理承諾經理作出管理承諾，根據GB/T19001—/ISO9001:原則，建立、實行和保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過下列各方面活動對管理承諾提供證據：5.1.1向全體員工傳達滿足顧客規(guī)定重要性。a.教誨職工，按質量原則完畢崗位工作，是滿足顧客規(guī)定重要體現。b.教誨銷售人員做好服務，對顧客意見和投訴及時解決解決，讓顧客滿意。5.1.2向全體員工傳達滿足法律、法規(guī)規(guī)定重要性。a.按GB/T19001-/ISO19001:原則編制所有質量管理體系文獻，是本公司法規(guī)，全體員工應遵循執(zhí)行。b.各部門要學習并執(zhí)行關于法律、法規(guī)。5.1.3負責制定和批準我司質量方針和質量目的。5.1.4主持管理評審。5.1.5保證質量管理體系運作能獲得必要資源。5.2以顧客為關注焦點公司成功取決于理解并滿足顧客及其她有關方和將來需求和盼望。經理應以顧客為關注焦點，以實現顧客滿意為目的，為此應做到：5.2.1理解并掌握顧客規(guī)定和盼望。通過市場調研和預測或通過與顧客直接接觸來實現，執(zhí)行《與顧客關于過程控制程序》。5.2.2將顧客需求和盼望轉化為規(guī)定。這些規(guī)定涉及對產品規(guī)定、過程規(guī)定和質量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客規(guī)定和盼望時，顧客才干滿意。5.2.3使轉化規(guī)定得到滿足。a.公司必要滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)原則規(guī)定。b.顧客規(guī)定也會隨時間而修訂，因而組織轉化規(guī)定及已建立質量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《文獻控制程序》關于規(guī)定。5.3質量方針5.3.1本公司質量方針見手冊第0.4章“質量方針”。5.3.2本質量方針是經理負責制定、批準和正式發(fā)布與質量關于組織意圖和方向，是實行和改進組織質量管理體系推動力。5.3.3質量方針從內容上講應保證：a.應與我公司總體經營方針相適應、協(xié)調，它是我司經營方針重要構成某些，體現了滿足規(guī)定和持續(xù)改進承諾。b.向上關系到公司質量方針，向下是質量目的制定和評審框架，是評價質量管理體系有效性基本。c.各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并堅持執(zhí)行。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊5.0管理職責版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/31/1d.對質量方針在持續(xù)適當性方面得到評審，必要時可對其進行修改，以適應我公司內外環(huán)境變化。e.對質量方針批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文獻控制程序》中關于規(guī)定。5.4策劃5.4.1質量目的a.質量目的見第0.4章中質量目的。b.質量目的分解和考核由辦公室結合職能部門和車間將總質量目的分解到各部門和車間，制定《部門車間質量目的及考核辦法》，并認真實行。5.4.2質量管理體系策劃a.由經理主持質量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負責人參加。b.針對我司質量目的，根據GB/T19001—/ISO9001:原則，結合我司實際狀況，擬定所需過程和必要資源，使已建立質量管理體系實行、保持和改進，以實現我司質量目的和辨認與質量管理體系關于過程策劃成果。c.當公司內部、外部發(fā)生重大變化或其她任何因素（涉及組織機構變更、質量目的較大變動、顧客重大變化等）導致質量管理體系更改時，應預先進行更改策劃，以保證質量管理體系完整性，防止質量管理體系局部失效。d.質量管理體系策劃輸出成果涉及：質量手冊（含程序文獻）、質量目的、過程實現成果記錄和質量管理體系變更相應記錄。5.5職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.1.1經理a：全面領導我司尋常工作；向全體員工傳達滿足顧客法律法規(guī)規(guī)定重要性。b：制定并正式批準發(fā)布公司質量方針。c：明確所有與質量關于職能部門和人員職責、權限和互有關系。d：保證質量管理體系運營所必要資源。e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。f：定期組織并主持對質量管理體系管理評審，以保證其持續(xù)適當性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表管理者代表是本公司管理層中一員，經理負責任命管理者代表，并支持其工作，其職責和權限詳見本手冊第0.3章。5.5.1.3辦公室a.協(xié)助管理者代表組織建立文獻化質量管理體系，并使其有效運營和持續(xù)改進。b.協(xié)助經理和管理者代表組織管理評審與內審；c.負責文獻及質量記錄管理和控制。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊5.0管理職責版本：A修改次數：0修改次數：0頁次3/31/1d.收集各部門數據和信息，并進行分析，以利持續(xù)改進及記錄技術詳細選取和應用。e.負責人力資源即全體員工培訓組織管理工作。f.協(xié)助生產部搞好工作環(huán)境管理。5.5.1.4供銷部a.組織對供方進行選取和評價，編制《合格供方名錄》，負責對合格供方控制；b.負責制定采購籌劃并實行采購；作好采購物資接受、儲存和管理工作，按籌劃發(fā)送原材料。c.負責辨認顧客規(guī)定和盼望，組織關于部門對產品需求進行評審，對銷售合同進行評審和管理，做好售后服務工作。d.負責與顧客溝通，做好顧客滿意限度調查和顧客質量信息反饋工作。5.5.1.5生產部a.編制生產籌劃，嚴格按規(guī)定組織生產及時解決生產中遇到技術、質量問題。b.負責對實現產品符合性所需設備和工作環(huán)境控制，負責生產設備維修和保養(yǎng)，擬定設備能力滿足生產加工任務需要。c.負責生產過程中糾正辦法和防止辦法實行及持續(xù)改進。d.負責在制品搬運、儲存、包裝和防護工作。e.負責新技術、新工藝編制，新原則收集和應用及技術文獻管理。f.編制重要設備操作規(guī)程、作業(yè)指引書、原材料驗證規(guī)程及產品檢查規(guī)程等技術文獻。g.負責對監(jiān)視和測量設備校準和管理。h.負責產品監(jiān)視測量。i.負責不合格產品辨認、解決并對糾正辦法或防止辦法跟蹤驗證明行效果。j.負責產品檢查和實驗狀態(tài)標記管理。5.5.1.6車間主任a) 貫徹執(zhí)行公司質量方針和質量目的，執(zhí)行質量管理體系文獻。b) 協(xié)助生產部搞好均衡生產，按質、按量、按期完畢生產任務。c) 指引員工執(zhí)行工藝紀律等管理規(guī)定，維護生產環(huán)境、安全文明生產。d) 負責工藝裝備管理、維護和設備維護保養(yǎng)。e) 協(xié)助檢查人員完畢產品質量檢查和不合格品處置。組織員工參加各種類型培訓、考核。5.5.2內部溝通a.公司保證在不同層次和公司之間就質量管理體系過程，涉及質量方針、質量目的及完畢狀況，以及實行有效性進行溝通，達到互相理解、互相信任，實現全員參加效果。b.本公司質量管理體系關于各種信息溝通方式有：生產調度會、質量分析會、布告欄、發(fā)布文獻、成績表揚會、黑板報及其她。5.6管理評審5.6.1詳見管理評審控制程序5.6.2由辦公室編制《管理評審控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊6.0資源管理版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/16.1資源提供資源是我司通過建立質量管理體系而實現質量方針和質量目的必要條件，故我司要及時提供相應資源，涉及人力資源、基本設施、工作環(huán)境及資金。在配備資源時考慮兩方面需求：a.實行、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性時提供相應資源；b.針對顧客規(guī)定變化，為滿足顧客規(guī)定并增進顧客滿意時應及時調節(jié)所需資源。6.2人力資源6.2.1總則辦公室結合各職能部門依照質量管理體系規(guī)定編制從事影響產品規(guī)定符合性工作人員《崗位責任制》、《各崗位人員任職規(guī)定》，依照質量活動及規(guī)定質量職責對人員能力規(guī)定選取能勝任人員從事該項工作。崗位能力評價可以考慮員工受教誨限度、接受培訓、工作技能和工作經驗等方面。6.2.2能力、培訓和意識針對從事影響產品規(guī)定符合性工作人員，由辦公室負責：a.擬定必須能力規(guī)定；b.對人員進行培訓或采用其她方式使其滿足能力規(guī)定；c.對從事影響產品規(guī)定符合性工作人員培訓及所采用其她辦法有效行進性評價；d.保存每位員工教誨、培訓、崗位資格承認和經驗恰當記錄，如學歷證書、培訓記錄、職稱證書、內審員培訓證書、任命書、聘請書等資格證書和工作經歷。詳細控制內容見6.2《人力資源控制程序》。6.3基本設施6.3.1基本設施是我司實現產品符合性物質保證。由生產部擬定為使產品能滿足產品規(guī)定所需基本設施，并在提供這些基本設施同步對這些基本設施予以維修和保養(yǎng)。依照組織對資源策劃規(guī)定，這些基本設施可涉及：a.建筑物、工作場合（如辦公室和生產場合等）和有關設施（如：水、氣、電、通信、網絡等設施）；b.過程設施（如：機器、具有計算機軟件各類控制和檢測設備以及各種工夾具等）；c.支持性服務（如：交付后活動、運送、通訊或信息系統(tǒng)等）。基本設施控制和管理見6.3《設施和環(huán)境控制程序》6.4工作環(huán)境工作環(huán)境擬定和管理見6.3《設施和環(huán)境控制程序》由辦公室和生產部結合編制如下程序：標題GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX6.2《人力資源控制程序》6.2CX6.3《設施和環(huán)境控制程序》 6.36.4河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊7.0產品實現版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/31/17.0產品實現產品實現是我司將過程辦法質量管理原則用于所有質量活動，是實現產品所需要一組有序過程和子過程。產品實現過程可以使組織獲得產品并獲得增值，在這些過程中，一種過程輸出將直接形成下一種過程輸入，并且這些過程和子過程互相影響也許是相稱復雜。7.1產品實現策劃7.1.1產品實現由生產部負責組織關于人員對產品實現過程進行策劃，在對產品實現策劃時，考慮與本質量手冊4.1條中同一過程管理規(guī)定相一致。涉及：a.引進新產品，采用新工藝或新材料、技術革新或技術改造時；b.銷售合同中顧客對產品有特定規(guī)定；c.既有質量管理體系文獻未能涵蓋特殊事項。7.1.2在對產品實現進行策劃時，應考慮如下方面恰當內容：a.擬定產品實現所需質量目的和規(guī)定；b.針對規(guī)定實現產品質量目的和規(guī)定，擬定應建立過程及文獻和資源需求：——擬定產品實現所需活動和過程；——為實現每個過程和子過程所需資源、設施；——為實現每個過程和子過程所需文獻，涉及程序文獻、作業(yè)指引書等。c.擬定為實現該產品所需開展各項活動。產品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動，以及產品接受準則；d.建立能證明各產品實現過程和這些過程成果（中間產品）及最后產品符合規(guī)定所需記錄。7.1.3質量籌劃質量籌劃是對特定產品、項目和合同進行策劃成果所形成文獻。7.1.4產品實現策劃見《產品實現策劃程序》。7.2與顧客關于過程只有充分理解與產品關于所有規(guī)定后，才干做到通過滿足規(guī)定而達到顧客滿意，我司規(guī)定由供銷部負責管理與顧客關于過程，并編制《與顧客關于過程控制程序》7.3設計與開發(fā) 我公司已將本章進行刪減。7.4采購所采購產品質量直接影響我司最后產品質量。采購過程由供銷部負責管理和控制，執(zhí)行《采購控制程序》。7.5生產和服務提供生產和服務提供過程直接影響我司向顧客提供產品和服務符合性質量，因而由生產部負責對生產和服務提供過程進行預先策劃，并編制《生產和服務提供控制程序》。重要產品生產工藝流程圖如下：河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊7.0產品實現版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/31/11.面粉加工工藝流程圖：材料檢查清理制粉檢查裝袋入庫注：帶“*”為核心工序。7.6監(jiān)視和測量設備控制監(jiān)視和測量設備直接影響著產品質量，影響著過程監(jiān)視和測量成果對的性和有效性和有效性。由生產部負責擬定在整個產品實現過程中，需對產品進行監(jiān)視和測量檢測點，以及所使用監(jiān)視和測量設備以提供產品符合規(guī)定證據。見《監(jiān)視和測量設備控制程序》。由各有關部門編制下列程序文獻：標題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX7.1《產品實現控制程序》 7.1CX7.2《與顧客關于過程控制程序》7.2CX7.4《采購控制程序》7.4CX7.5《生產和服務提供控制程序》7.5CX7.6《監(jiān)視和測量設備控制程序》7.6河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊8.0測量、分析和改進版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/41/18.1總則在管理者代表領導下，由各有關部門負責策劃并實行下列方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a.保證質量管理體系符合性；b.由辦公室負責策劃持續(xù)改進質量管理體系方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進過程；c.由生產部負責策劃證明產品符合性方面監(jiān)視、測量、分析和改進過程；負責策劃我司所需使用記錄技術在內辦法及應用限度規(guī)定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意我司按GB/T19001—原則建立、實行和保持質量管理體系，其中一種重要目的就是使顧客滿意，將顧客滿意限度作為測量質量管理體系績效質量目的之一，以此來衡量所建立質量管理體系運營有效性。詳見《顧客滿意限度測量控制程序》。8.2.2內部審核在管理者代表領導下，由辦公室編制《內部審核控制程序》，按規(guī)定期間間隔進行內部審核，以擬定質量管理體系與否：a.符合對產品實現策劃安排；b.符合我司所制定質量目的；c.質量管理體系得到有效實行和保持。8.2.3過程監(jiān)視和測量辦公室和生產部負責采用恰當辦法對過程進行監(jiān)視和測量，評價過程績效，證明過程與否具備保持其實現預期成果能力。這種成果涉及對8.2.3.1綜合評價。8.2.3.1擬定對影響過程能力因素進行監(jiān)視和測量辦法，我司對過程監(jiān)視和測量采用如下幾種辦法：a.對質量管理體系過程而言，采用內部審核、管理評審、質量方針和目的評價等；b.對產品質量實現過程而言，采用核心過程確認、體系運營檢查、生產過程檢查、產品檢查和實驗、記錄技術分析等；d.對供方而言，建立誠信，和諧互利供方關系，采用調查、選取、評價、尋常控制和年終考核評價方式；e.對顧客而言，顧客滿意是我司永恒追求，運用對顧客滿意限度進行調查、來自顧客關于已交付產品質量方面數據、顧客意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠和經銷商報告之類來源等方式。8.2.3.2如果在對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現過程未能達到所策劃成果時，責任部門應采用恰當糾正辦法和防止辦法，以保證產品符合性。8.2.4產品監(jiān)視和測量8.2.4.1由生產部負責編制《產品監(jiān)視和測量控制程序》。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊8.0測量、分析和改進版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/41/18.2.4.2由生產部負責對產品特性進行監(jiān)視和測量，我司普通分為三個階段進行：a.進貨檢查階段：指原材料、外構件、外協(xié)件使用前檢查和驗證；b.過程檢查階段：指產品在生產、流轉過程中檢查和驗證；c.最后檢查階段：指產品入庫或最后交付給顧客之前檢查和驗證。8.2.4.3檢查根據：檢查規(guī)程、國標、行業(yè)原則等文獻。檢查成果應予以記錄，記錄應有授權放行檢查員簽名。8.2.4.4只有經監(jiān)視和測量合格產品才干放行或交付，如果由于某種因素，在產品未圓滿完畢前要放行時，應經關于授權人（可以是組織內部也可以是組織外人員，如：顧客）批準。8.3不合格品控制為防止對不合格品非預期使用或交付，由生產部負責對不合格產品進行辨認和控制，由生產部編制《不合格品控制程序》，程序文獻應對不合格品辨認、控制和處置權、職責和規(guī)定進行描述。8.4數據分析為鑒定我司建立質量管理體系適當性和有效性，以及辨認持續(xù)改進質量管理體系有效性機會和區(qū)域，由辦公室和生產部結合擬定要收集與產品、過程及質量管理體系關于數據，涉及對它們進行監(jiān)視和測量成果方面數據。8.4.1職責a.辦公室負責記錄技術選用、批準、組織培訓以及檢查記錄技術實行效果，負責關于數據分析控制必要組織與聯(lián)系工作。統(tǒng)籌公司對內、對外有關數據傳遞與分析解決。b.生產部負責生產車間記錄技術詳細選取與應用。c各部門負責各自有關數據收集、傳遞、交流。負責本部門記錄技術詳細選取與應用。8.4.2數據來源。8.4.2.1外部來源。a.政策、法規(guī)、原則等；b.地方政府機構、行業(yè)檢查成果及反饋；c.市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d.有關方（顧客、供方等）信息反饋及投訴等。8.4.2.2內部來源。a.尋常工作，如質量目的完畢狀況、檢查實驗記錄、內部質量審核、管理評審報告及體系正常運營其她記錄。b.存在、潛在不合格，如質量問題記錄分析成果，糾正辦法和防止辦法解決成果等。c.其她信息，如員工建議等。數據可采用已有記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設備等。8.4.3數據收集、分析解決。8.4.3.1對數據收集、分析和解決類型。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊8.0測量、分析和改進版本：A修改次數：0修改次數：0頁次3/41/1a.顧客滿意和（或）不滿意限度；b.產品滿足顧客需求符合性；c.過程和產品特性及發(fā)展趨勢；d.供方信息等。8.4.3.2外部數據收集、分析和解決。a.生產部負責質量技術監(jiān)督局、認證機構監(jiān)督檢查成果、行業(yè)檢查成果及反饋數據、技術原則類數據收集、分析、并負責傳遞到有關部門。對浮現不合格，執(zhí)行《改進控制程序》。b.辦公室負責政策法規(guī)類信息收集、分析、整頓和傳遞。c.供銷部負責與顧客進行信息溝通，以滿足顧客規(guī)定，妥善解決顧客投訴，執(zhí)行《與顧客關于過程控制程序》關于規(guī)定。c.各部門直接從外部獲取其她數據，應在一周內報告辦公室，由其進行初步分析和整頓，依照需要傳遞協(xié)調解決。8.4.3.3內部數據收集、分析和解決。a.辦公室負責質量目的完畢狀況，檢查、實驗記錄、內部質量審核、管理評審和體系運營其她數據信息收集、分析和解決。b.各部門收集、分析和解決有關內部信息，并將重要信息一書面形式報告辦公室。c.緊急信息由發(fā)現部門迅速報告經理或管理者代表解決。8.4.4數據分析辦法8.4.4.1為了尋找數據變化規(guī)律性，普通采用記錄辦法。8.4.4.2記錄辦法選取。a.對于市場、顧客滿意限度、質量審核分析普通采用調查表。b.對產品監(jiān)視和測量可采用排列圖、因果圖進行分析，找出重要不合格，分析因素，以便采用相應糾正或防止辦法。c.依照專業(yè)生產特點，為統(tǒng)一質量記錄計算，對的反映產品質量狀況，結合本公司實際狀況，編制產品質量目的記錄考核辦法及其使用原則。8.4.4.3記錄辦法實行規(guī)定。a.辦公室負責對關于人員進行記錄辦法培訓；b對的使用記錄辦法，保證記錄分析數據科學、精確、真實；8.4.4.4對記錄辦法使用性和有效性鑒定。a.與否減少了不合格率，減少了加工損失；b.與否能為關于過程能力提供有效鑒定，以利于改進質量；c.與否提高了質量、利潤和工作效率；d.與否減少了成本，提高了質量水平和經濟效益。8.4.4.5辦公室每月對各部門記錄辦法應用記錄進行監(jiān)督檢查，對重要質量問題規(guī)定責任部門采用糾正、防止辦法、執(zhí)行《改進控制程序》。8.4.5記錄記錄由各部門分別管理，年終交辦公室歸檔，執(zhí)行《文獻控制程序》和《記錄河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊8.0測量、分析和改進版本：A修改次數：0修改次數：0頁次4/41/1控制程序》關于規(guī)定。8.5改進8.5.1持續(xù)改進持續(xù)改進質量管理體系有效性，規(guī)定我司要不斷謀求質量管理體系過程進行改進機會，以實現質量管理體系所設定目的（質量方針、質量目的）。持續(xù)改進時，可考慮下列活動：a.通過質量方針和質量目的建立，營造一種勉勵改進氛圍和環(huán)境；b.通過數據分析找出顧客不滿意、產品未滿足規(guī)定、過程不穩(wěn)定等事項；c.運用內部審核成果，不斷發(fā)現質量管理體系薄弱環(huán)節(jié)；d.運用糾正辦法和防止辦法，避免不合格發(fā)生或再發(fā)生；e.通過管理評審活動中對質量管理體系適當性、充分性和有效性全面評價，發(fā)現對質量管理體系有效性持續(xù)改進機會。8.5.2糾正辦法 由辦公室編制《改進控制程序》詳細描述糾正辦法程序。8.5.3防止辦法 由辦公室編制《改進控制程序》詳細描述防止辦法程序。本章由辦公室和有關部門結合編制下列控制程序：標題 GB/T19001—/ISO9001:原則條款CX8.2.1《顧客滿意限度測量控制程序》 8.2.1 CX8.2.2《內部審核控制程序》8.2.2CX8.2.4《產品監(jiān)視和測量控制程序》8.2.4CX8.3《不合格品控制程序》8.3CX8.5《改進控制程序》8.5河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊附：質量手冊修改記錄版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/1序號修改條款重要內容修改日期修改人審核批準河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX4.2.3文獻控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/31/11.目對與公司質量管理體系關于文獻進行控制，保證關于作業(yè)場合使用文獻為有效版本。2.范疇使用于與質量管理體系關于文獻控制。3.職責3.1辦公室是文獻歸口管理部門，負責文獻發(fā)放、更改、控制和管理工作。3.2管理者代表負責組織質量手冊（包括程序文獻）編制，經理負責批準發(fā)布。3.3辦公室負責管理性文獻編制、管理，經理批準。3.3生產部負責技術性文獻編制、管理，管理者代表批準。3.4各職能部門負責本部門與質量管理體系關于文獻收集、整頓和歸檔等。4.程序4.1文獻分類4.1.1從文獻層次上劃分：1）質量手冊（包括程序文獻、質量方針和質量目的）；2）作業(yè)文獻（涉及管理性文獻和技術性文獻）；3）質量記錄；4）外來文獻。4.1.2文獻分為受控文獻和非受控文獻。1）我司內部使用及發(fā)給認證機構文獻均為受控文獻，其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處在受控狀態(tài)；2）非受控文獻，發(fā)放對象為認證機構以外其她組織或個人。4.2文獻編號1）質量手冊（涉及程序文獻）SN/SC-A0- 年份第A版0次修改質量手冊公司代號2）記錄：記錄縮寫、質量手冊中章節(jié)號—記錄編號，如：JL5.6-01，表達在質量手冊中第5.6章《管理評審控制程序》中第1個記錄。3）管理性文獻：公司代號/管理XX-XXXX，如：SN/GL01-，表達我司第一種管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX4.2.3文獻控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/31/14）技術性文獻：公司代號/技術XX-XXXX，如：SN/JS02-，表達我司第二個技術性文獻。5）程序文獻程序縮寫+章節(jié)號+標題，如：“CX4.2.3文獻控制程序,”表達程序文獻在第4.2.3章,題目是文獻控制程序.4.3文獻編寫與審批4.3.1管理者代表負責組織質量手冊編寫，經理負責批準。4.3.2各部門文獻，涉及產品原則，技術圖紙，工藝文獻，采購文獻，檢查和實驗規(guī)范，設備維護和操作規(guī)程，由部門負責人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責任制，培訓籌劃等，由部門負責人組織編寫，經理審批。4.4文獻受控與發(fā)放。4.4.1受控文獻，由辦公室按規(guī)定進行受控事宜。所有受控文獻必要在該文獻封面上蓋“受控”印章，每份文獻均有不同分發(fā)號，便于追溯。辦公室應編制《受控文獻清單》。4.4.2文獻領用人經辦公室負責人批準后在《文獻發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字領用。4.4.3辦公室應保證使用文獻各場合及時得到有關文獻有效版本。4.4.4當文獻使用人文獻破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文獻，補發(fā)新文獻，新文獻分發(fā)號仍舊用原文獻分發(fā)號。4.4.5當文獻使用人將文獻丟失，應辦理申請領用手續(xù)，但必要在領用申請中作出闡明（必要時應作出檢討），補發(fā)文獻時，應予以新分發(fā)號，并注明丟失分發(fā)號。4.5文獻更改4.5.1文獻需要更改時，應由辦公室負責管理，由文獻更改提出人或更改提出部門負責人填寫《文獻更改、銷毀申請》，闡明更改因素和內容，對重要更改（如技術參數）還應附有充分證據。4.5.2文獻更改應經原審批部門批準，若指定其她部門審批時，該部門應獲得審批所需根據關于背景資料。4.5.3文獻更改批準后，應注明更改標記和更改生效時間，并按《文獻發(fā)放、借閱、回收記錄》中名單，及時發(fā)放更改后文獻，同步收回作廢文獻，以保證有效文獻唯一性。4.6文獻換版與作廢。4.6.1文獻經多次更改或文獻需進行大幅度修訂時，應進行換版，原版次文獻作廢，換發(fā)新版本。4.6.2作廢文獻由辦公室根據《文獻發(fā)放、借閱、回收記錄》及時從該文獻持有者或使用場合撤出，保證防止作廢文獻非預期使用。4.6.3為某種因素需要保存作廢文獻，應由辦公室加蓋"作廢保存"印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱4.6.4相應銷毀作廢文獻，如換版后舊作廢文獻，已損壞作廢舊文獻，超過保存期文獻等,由辦公室提出，經管理者代表批準后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX4.2.3文獻控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次3/31/14.7文獻管理4.7.1辦公室應編制《受控文獻清單》。4.7.2文獻應分類存儲在干燥通風和安全地方，由辦公室監(jiān)督實行。4.7.3任何人不得在受控文獻上亂涂亂改，保證文獻清晰易于辨認和檢索。4.7.4需暫時借閱文獻，借閱者應填寫借條，并予以登記，屆時由辦公室負責收回，原版文獻一律不外借，防止文獻丟失或損壞。4.7.5辦公室負責，在每年質量管理體系內審前，全面檢查各類在用文獻有效性，檢查各使用者手中文獻以及作業(yè)現場文獻，發(fā)現問題及時解決。4.8外來文獻控制4.8.1辦公室負責收集關于產品國標，行業(yè)原則最新版本，進行辨認、蓋“受控”章、編號、登記、控制其分發(fā)，并把舊原則收回，加蓋"作廢保存"章。4.8.2辦公室負責收集《合同法》、《勞動法》、《產品質量法》、《計量法》等與質量管理體系關于政策、法規(guī)文獻最新版本，進行蓋“受控”章、編號、登記，以備查閱。4.8.3各部門直接引用各類外來文獻，應辨認其合用性和有效性，經管理者代表審核后進行蓋“受控”章、編號、登記方可使用。4.9對承載媒體不是紙張文獻控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄文獻應執(zhí)行《記錄控制程序》。5.有關文獻CX4.2.4《記錄控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/21/11.目對記錄進行控制和管理，以提供符合規(guī)定和質量管理體系有效運營證據。2.范疇合用于為證明產品符合規(guī)定和質量管理體系有效運營記錄控制。3.職責3.1辦公室是記錄歸口管理部門，保證記錄保持清晰、易于辨認和檢索。3.2部門按規(guī)定規(guī)定做好記錄，并對其真實性、可靠性負責。4．程序4.1記錄分類我公司記錄分三類：原始記錄、記錄報表和分析報告。4.1.1原始記錄：重要涉及第一次直接記錄產品質量狀況記錄、質量管理體系運營狀況記錄、來自供方記錄以及其她質量活動第一次記錄.4.1.2記錄報表：依照原始記錄匯總、整頓，可以反映產品質量狀況和質量或質量管理體系有效運營狀況在一段時間內活動狀況.4.1.3分析報告：專項質量活動，如質量審核報告，質量事故報告，營銷信息報告，對客戶調研報告等。4.2記錄格式4.2.1各部門記錄格式，由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。4.2.2各有關部門可依照工作需要提出記錄格式由辦公室設計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》中關于文獻更改規(guī)定。4.3記錄填寫規(guī)定。4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、筆跡清晰、幅面清潔，不得隨意涂改：如因某種因素不能填寫項目，應能闡明理由，并將該項目用單杠劃去；各有關欄目負責人簽名，不容許空白，應當簽全名；記錄應有可追溯性。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去本來數據，在其上方寫上更改后數據，并加蓋印章或姓名及日期。標記編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.4記錄保存，保護和貯存。4.4.1辦公室把所有記錄分類，依日期順序整頓好存儲于通風、干燥、安全地方。各部門按規(guī)定期限保存記錄，對于保存期在一年以上記錄，可交辦公室統(tǒng)一保存。4.4.2辦公室負責編制《質量記錄清單》，將本公司所有記錄匯總，標記出名稱、編號、保存期、管理（或使用）部門等內容，由辦公室備案。4.4.3各部門記錄應在每月底進行歸檔，本部門保存；全公司在每年12月份進行記錄歸檔工作，辦公室保存歸檔記錄，應有專人（可兼職）專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀工作。4.5記錄發(fā)放、借閱。4.5.1各部門在《文獻發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領用所需記錄空白表。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/21/15.5.2借閱應經辦公室負責人批準，并填寫《文獻發(fā)放、借閱、收回記錄》，登記備案。5.5.3所有記錄原件一律不外借。5.6記錄銷毀解決超過保存期記錄，由辦公室提出，管理者代表批準后，由辦公室毀銷。6.有關文獻CX4.2.3《文獻控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX5.6管理評審控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/11/11.目按籌劃時間間隔評審質量管理體系，以保證其持續(xù)適應性、充分性、有效性。2.范疇合用于經理對質量管理體系評審。3．職責3．1經理主持管理評審會議，批準管理評審籌劃及管理評審報告。3．2管理者代表負責向經理報告質量管理體系運營狀況，編寫管理評審報告。3．3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負責管理評審籌劃制定、收集并提供管理評審所需資料，負責對評審后糾正辦法和防止辦法進行跟蹤和驗證，管理評審記錄。3．4各關于部門負責人負責準備并提供與本部門關于管理評審所需資料，負責貫徹評審中提出糾正辦法和防止辦法實行。4程序4.1管理評審時機每年至少進行一次管理評審，普通在年終進行，可結合內審后成果進行，也可依照需要安排。4.2管理評審準備4.2.1辦公室于每次管理評審前一周編制《管理評審籌劃》，報管理者代表審核，經理批準，發(fā)放到各職能部門?；I劃內容涉及：a.評審時間。b.評審目。c.評審范疇及評審重點。d.參加評審部門及人員。e.評審根據。f.評審內容。4.2.2當浮現下列狀況之一時可增長管理評審頻次。a.公司組織機構、產品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時。b.發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴時，或質量事故和顧客投訴持續(xù)發(fā)生時。c.經濟形式或市場需求發(fā)生重大變化時。d.當法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化時；或質量管理體系原則發(fā)生重大修訂時。e即將進行第二、第三方審核時。4.3管理評審輸入管理評審輸入應涉及如下方面關于當前績效和改進機會：a.審核成果，涉及第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核等成果。b.顧客反饋，涉及滿意限度測量成果、顧客反饋意見及與顧客溝通成果等。c.過程績效和產品符合性，涉及過程、產品測量和監(jiān)視成果。d.防止辦法和糾正辦法狀況，涉及對內部審核和尋常發(fā)現不合格項采用糾正辦法和防止辦法實行及其過程有效性改進。e.以往管理評審跟蹤辦法實行及有效性。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX5.6管理評審控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/21/1f.也許影響質量管理體系變化，涉及內外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化，新技術、新工藝、新設備開發(fā)等。g.質量管理體系運營狀況，涉及質量方針和質量目的適當性和有效性。4.4評審準備4.4.1辦公室在評審前一周，向管理評審關于部門和人員發(fā)出告知，規(guī)定做好相應準備。4.4.2管理者代表起草現階段質量管理體系運營狀況報告和擬在管理評審中提出重要問題。4.4.3辦公室負責依照評審輸入規(guī)定，組織評審資料收集，準備必要文獻，評審資料由管理者代表確認。4.4.4各部門為管理評審提供資料重要有：a.辦公室提供質量管理體系內部審核報告，糾正辦法或防止辦法綜合報告，文獻、記錄管理綜合狀況報告、人力資源狀況報告、過程監(jiān)視和測量及數據分析狀況報告。b.生產部提供生產籌劃完畢狀況報告，設施管理、工作環(huán)境管理狀況報告；負責提供產品質量報告,不合格品解決報告以及計量器具管理狀況報告；c.供銷部提供供方狀況及物資采購狀況綜合報告；提供合同評審、顧客滿意度、顧客意見反饋及解決報告；d.經理或管理者代表以為有必要提交其她報告；4.4.5管理評審會議a.經理主持評審會議，各部門負責人和關于人員發(fā)言報告，并對評審輸入作出評價，對于存在或潛在不合格項提出糾正辦法和防止辦法，擬定負責人和整治時間。b.經理對所涉及評審內容作出結論（涉及進一步調查和驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應涉及如下方面關于辦法：a.質量管理體系有效性及其過程有效性改進，涉及對質量方針、質量目的、組織機構、過程控制等方面評價。b.與顧客規(guī)定關于產品改進，對既有產品符合規(guī)定評價，涉及與否需要進行產品、過程審核等與評價內容有關規(guī)定。c.資源需求，涉及對內外環(huán)境變化考慮自身資源適當性。4.5.2會議結束后，由管理者代表依照管理評審輸出規(guī)定進行總結，編寫《管理評審報告》，交經理批準，并發(fā)至相應部門進行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審輸入。4.6改進、糾正辦法、防止辦法實行和驗證。4.7如果評審成果引起文獻更改，應執(zhí)行《文獻控制程序》中關于規(guī)定。4.8評審產生關于記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管，涉及：管理評審籌劃、評審前各部門準備評審資料及發(fā)言稿、管理評審報告以及會議簽到表。4.9有關文獻CX4.2.3《文獻控制程序》CX4.2.4《記錄控制程序》CX8.2.2《內部審核程序》CX8.5《改進控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX6.2人力資源控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/21/11.目對從事影響產品規(guī)定符合性人員規(guī)定相應崗位能力規(guī)定,并進行培訓以滿足規(guī)定規(guī)定。2．范疇合用于承擔質量管理體系規(guī)定職責所有人員,涉及暫時雇傭人員,必要時還涉及供方人員。3.職責3.1辦公室是人力資源控制歸口管理部門。a:負責編制各部門《崗位責任制》和《崗位人員任職規(guī)定》。b：負責公司《年度培訓籌劃》制定及監(jiān)督辦法，建立《員工培訓檔案》。c：負責上崗基本教誨，負責外培人員登記及培訓資料收集。d：負責組織對培訓效果進行評估。3.2各部門（涉及車間）負責本部門員工崗位技能培訓。3.3管理者代表。負責審批公司《年度培訓籌劃》和《崗位人員任職規(guī)定》。4.工作程序4.1從事影響產品規(guī)定符合性人員任職能力規(guī)定承擔質量管理體系規(guī)定職責人員應是具備能力.對能力判斷應從培訓、教誨、技能和經歷方面考慮。a.對中層以上干部，要通過培訓，熟知GB/T19001-/ISO9001:原則、質量手冊(含程序文獻)和質量管理技能；b.質量管理體系內部審核員，應按規(guī)定教材通過培訓，獲得內審員考試合格資格；c.對重要工序操作工、質檢員、管庫員、新員工等要通過培訓，熟知本崗位質量職責，并具備所從事崗位專業(yè)知識和操作技能經培訓合格后方可持證上崗。4.2辦公室編制從事影響產品規(guī)定符合性人員《崗位責任制》和《崗位人員任職規(guī)定》，經經理批準。作為辦公室和關于領導考核、選取、招聘、安排人員重要根據。4.3培訓籌劃制定辦公室依照所收集培訓籌劃需求或我司需要，每年年初制定年度培訓籌劃形成文獻報經理批準。4.4培訓籌劃實行及意識和能力提高。4.4.1我公司質量管理培訓總體規(guī)定是：對關于人員必要進行質量意識、專業(yè)技能和管理技能三方面培訓。a：質量意識教誨內容涉及質量概念、質量管理基本知識、崗位職責、關于質量方面法律法規(guī)、工藝操作紀律、職業(yè)道德以及顧客為關注焦點思想等。b：專業(yè)技能培訓內容涉及為提高產品質量及以工作質量所必要具備專業(yè)知識和操作技能。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX6.2人力資源控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/21/14.4.2新員工培訓a：基本教誨：涉及公司簡介，公司規(guī)章制度紀律、質量方針和目的、安全和環(huán)保意識、有關法律法規(guī)等基本知識培訓，由辦公室組織安排。b：崗位技能培訓：涉及有關《崗位責任制》、崗位生產技術、崗位安全技術、崗位操作技術等，由辦公室進行組織培訓，并進行考核合格者上崗。4.4.3在崗人員培訓內容：每年應對在崗人進行一次全面崗位技能培訓和考核。4.4.4轉崗人員培訓（同4.4.2b）4.4.5特殊工作人員培訓a.核心工序人員培訓，由國家主管部門或所在崗位技術負責人負責培訓，培訓合格后，持證上崗。b.汽車駕駛員等應獲得國家授權部門相應培訓合格證書。c.質量管理體系內部審核員應由質量管理認證征詢機構培訓、考核、持證上崗。d.產品質量檢查員，經培訓考核合格，由經理授權方可上崗。4.4.6管理、經營人員培訓內容：a.國內同行業(yè)發(fā)展狀況。b.公司質量方針和質量目的。c.產品知識（性能、技術原則、應用領域、用法等）。d.經濟法規(guī)（產品質量法、合同法、消費者權益保護法等）。e.業(yè)務、專業(yè)技能。f.《崗位責任制》4.5評價所提供培訓有效性4.5.1通過考核、觀測和績效評估等辦法，評價培訓有效性，評價被培訓人員與否具備了所需能力。4.5.2考試合格者，由辦公室發(fā)證，持證上崗，培訓達不到規(guī)定，應進行補習，仍不合格者，要調離崗位。4.5.3辦公室負責建立、保存特殊崗位員工培訓檔案，跟蹤其培訓狀況及掌握技能狀況。4.5.4每次培訓各有關部門應填寫《培訓登記表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將上述材料交辦公室存檔。5.各部門籌劃外培訓，應報辦公室，經經理批準后，由有關部門組織實行。6.有關文獻《崗位責任制》《崗位人員任職規(guī)定》 有關法律、法規(guī)河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX6.3基本設施控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/21/11．目辨認并提供和維護為實現產品符合性所必須設備,辨認并管理為實現產品符合性所必須工作環(huán)境。2．范疇使用于為實現產品符合性所必須設施,如工作場合、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務、通訊或信息系統(tǒng)、運送設施等控制；對工作中所處條件，涉及物理、環(huán)境和其她因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進行控制。3．職責3.1生產部對實現產品符合性所必須設施和工作環(huán)境進行控制和管理。3.2辦公室監(jiān)督生產部對實現產品符合性所必須工作環(huán)境進行控制和管理。3.3生產車間負責對的使用設備及尋常點檢維護保養(yǎng)工作，參加設備維修后交接驗收，接受設備機修人員對車間設備管理工作技術、業(yè)務指引，互相配合，共同抓好生產過程設備控制工作，使之經常保持良好運營狀態(tài)，以保證產品質量。5.程序5.1生產設施辨認和提供.5.1.1設施辨認本公司為滿足生產需要所需設施涉及:公共場合(車間辦公場合等)、硬件和軟件（如計算機網絡）、工具和設備（涉及工、卡、量具）、支持性服務（水、電供應），通訊或信息系統(tǒng)（電話、傳真、電腦等）、運送設施等。5.1.2設施提供a.為滿足生產和公司發(fā)展需要，應當選取并配備必要生產設施。新購設備質量控制，是保證新設備安裝投產后能否適應產品質量和生產發(fā)展規(guī)定核心工作。因而，如需外購設施，應由生產部或需用設施部門提出申請?zhí)顚憽对O備購買申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、產地等，報經理審批后，實行采購；b.需要自制生產設施，由生產部提出，報審批后，由生產部組織設計、加工、試制，執(zhí)行。5.2生產設施驗收。a.采購或自制完畢生產設施，由生產部負責組織進行安裝調試，填寫《設備驗收單》，確認滿足規(guī)定后，交生產車間使用。b.驗收不合格設施，屬采購設施，由供銷部與供方協(xié)商解決，屬自制設施，由生產部與有關方協(xié)商解決。c.生產部負責對驗收合格設施進行編號，建立《基本設施一覽表》由生產部保管。5.3生產設施使用和保養(yǎng)5.3.1操作者應按操作規(guī)程對的使用設施，保持設施完好。5.3.2生產部負責對關健設施操作人員進行培訓，考試合格后，由辦公室發(fā)證，操作人員持證上崗。做好生產設施專業(yè)維修，保持生產設施正常運轉，對不同機種采用不同河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX6.3基本設施控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/21/1維修方式。5.3.4每項維修工作都進行質量檢查，對查出缺陷應及時修復，做好實測記錄，維修者對維修質量直接負責。5.3.5設備改裝和大小修理后，在生產部主持下，按原則由設備修理人員會同生產車間進行交接驗收，合格后使用。5.4核心工序設備管理核心工序是指對最后產品重要質量特性有密切影響生產工序，我公司核心程序是制粉工序。因此對本工序所使用設備必要嚴加管理。5.5設備點檢規(guī)定5.5.1為保證控制點上設備完好達到100%，設備機修人員對控制點上設備應建立專用檔案，做好《設備維修保養(yǎng)記錄》。5.5.2點檢工作必要認真進行實測數據記錄，依照記錄進行分析，掌握設備狀況，為安排防止性修理提供客觀根據。5.5.3在尋常生產中，操作者應做好日點檢工作，填寫各工作生產原始記錄中關于設備運營點檢工作（正常、有問題尚可用、故障、修好）。5.6操作人員要嚴格按規(guī)定執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，要通過安全技術培訓后上崗，設備如發(fā)生異常狀況時，應及時采用緊急辦法，及時報告生產部，并做好記錄。5.8設備及工裝模具報廢對無法修復或無使用價值設備，由生產部編寫書面報告，經經理審批后報廢，并在《基本設施一覽表》中注明狀況。報廢設施應有明顯標記或對其隔離放置。5.9工作環(huán)境辦公室應監(jiān)督生產部辨認并管理為實現產品符合性所需工作環(huán)境，涉及物理、環(huán)境和其她因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進行控制。依照生產作業(yè)需要，負責提供作業(yè)場合所必要基本設施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及；a.配備合用廠房、庫房和辦公室。b.車間設施實行定置管理，要考慮工序之間接口和人體工效學規(guī)定，努力提高工作效率。c.庫房要配備必要消防器材，注意用電安全，保證安全生產。d.生產現場應整潔有序，標記清晰，進行文明生產。e.保證員工生產環(huán)境符合勞動法規(guī)規(guī)定。6.有關文獻《生產和服務提供控制程序》《文獻控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX7.1產品實現策劃控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/21/11.目對產品實現過程進行策劃，規(guī)定必要質量辦法、資源和活動順序，以保證規(guī)定規(guī)定實現。2．范疇合用于本公司生產常規(guī)產品以外新產品、新工藝和新材料。3．職責3.1生產部負責產品實現過程策劃，并編制工藝文獻或質量籌劃。3.2經理批準質量籌劃。3.3有關部門負責質量籌劃或工藝文獻實行。4．程序4.1對當前生產產品策劃。工藝流程圖，作業(yè)指引書，工序質量控制點設立、檢查規(guī)范等，可以視為策劃成果，不需在編制質量籌劃，其內容詳見本手冊7.5《生產和服務提供控制程序》。4.2對特定產品、項目和合同進行質量策劃，并編制質量籌劃。4.2.1進行質量策劃時機。a.銷售合同中顧客對產品有特殊規(guī)定。b.初次生產產品（指技術成熟普通產品）。c.引進、試制新產品，采用新工藝和新資料，技術革新和技術改造。d.既有質量管理體系文獻未能涵蓋特殊事項。4.2.2質量策劃內容。a.針對特定產品、項目或合同擬定質量目的和規(guī)定。b.針對特定產品、項目或合同所需建立過程和子過程，規(guī)定途徑并進行評審，形成質量籌劃。c.辨認并提供上述過程所需資源配備、運作過程劃分、人員職責權限和互有關系。d.擬定過程和產品所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動，以及產品接受準則。e.擬定過程和產品符合性提供證據記錄。4.2.3質量籌劃相應用于特定產品、項目或合同質量管理體系過程（涉及產品實現過程）和資源作出規(guī)定文獻可稱為質量籌劃。質量籌劃編制原則為：a.質量籌劃內容要依照質量策劃內容和成果來擬定。b.應參照質量手冊關于內容，應符合質量方針和質量目的，并與質量管理體系文獻中內容協(xié)調一致。c.可引用已有質量文獻中有關內容，并依照特殊規(guī)定編制新內容。d.依照實際狀況，可編寫總體質量籌劃，也可只編寫關于單項籌劃，如采購質量計劃、設計質量籌劃等，也可針對一特定活動，如產品促銷活動，顧客服務等。河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX7.1產品實現策劃控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次2/21/1e質量籌劃可以作為獨立文獻，也可以依照需要作為其她文獻（如項目籌劃等）一某些。4.2.5質量籌劃編制、審批和發(fā)放。a.質量籌劃由各有關部門負責人組織編制，經管理者代表審核，經理批準后，由生產部以受控文獻形式發(fā)放到使用和有關部門。b.質量籌劃必要標明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。4.2.6質量籌劃實行、監(jiān)督和修改。a.各部門在執(zhí)行中應按照籌劃規(guī)定規(guī)定進行控制，并將籌劃執(zhí)行狀況及時反饋到生產部。b.生產部負責監(jiān)督各部門質量籌劃實行，依照規(guī)定協(xié)調相應部門之間接口和資源配備，并及時向管理者代表和經理報告狀況。c.質量籌劃修改當質量籌劃需要修改時，有修改部門填寫《文獻更改、銷毀申請單》，經管理者代表審核，管理者代表批準后修改，執(zhí)行《文獻控制程序》中關于規(guī)定。4.2.7質量籌劃完畢后，關于文獻由辦公室負責存檔保存并按規(guī)定解決。5．有關文獻CX4.2.3《文獻控制程序》CX7.5《生產和服務提供控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質量手冊CX7.2與顧客關于過程控制程序版本：A修改次數：0修改次數：0頁次1/21/11、目對保證顧客規(guī)定和盼望得到充分理解過程作出規(guī)定，并加以實行和保持。2．范疇合用于對顧客規(guī)定辨認、對產品規(guī)定評審及與顧客溝通。3．職責3.1供銷部負責辨認顧客需求和盼望，組織對銷售合同、投標進行評審，并負責與顧客進行溝通。3.2顧客有特殊規(guī)定合同在管理者代表主持下評審，最后由經理批準。4．程序4.1顧客需求辨認供銷部負責辨認顧客對產品需求及盼望，依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定：4.1.1顧客明示產品規(guī)定，涉及產品質量規(guī)定、交付、支持性服務（如運送、保修、培訓等）、價格方面規(guī)定，以及交付使用后規(guī)定。4.1.2顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預期用途所必要規(guī)定。4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4.1.4公司擬定任何附加規(guī)定。4.2合同評審和擬定4.2.1在投標、接受合同或訂單之前，供銷部應負責對合同實行評審，填寫《產品規(guī)定評審記錄》保證：a.產品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和公司自行擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定。b.顧客沒有以文獻形式提供規(guī)定期，顧客規(guī)定在接受前得到確認。c.與此前表述不一致合同或訂單規(guī)定（如投標