行政人事部月報(模板)-圖文

行政人事部月報(模板)_圖文.ppt匯報內容：

.人員異動分析3月份各項行政費用通報和總結XXXX年4月份工作計劃月報人事例行工作匯報百元工資效益分析一、人員異動分析—人員異動情況A（2014年3月,此數(shù)據(jù)3月31日止）3月人員異動情況表序號部門離職人數(shù)調出人數(shù)新進人數(shù)調入人數(shù)凈增長人數(shù)在職

總人數(shù)人員增長率離職率備注1106051145.45%9.09%22010-113-7.69%15.38%310100180.00%5.56%420200170.00%11.76%560700290.00%20.69%650500370.00%13.51%70000050.00%0.00%8106052520.00%4.00%93020-119-5.26%15.79%10001011100.00%0.00%1110302219.52%4.76%合計230340102005.00%11.83%\備注:以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止2010年3月31日.期初人數(shù)為189人，期未人數(shù)為200人一、人員異動分析----2014年3月份各部門人員異動分析圖人員異動分析：

1、3月份各部門共有23人離職，員工離職率為11.83%，高于常規(guī)數(shù)8%，會造成企業(yè)用人方面的制約，尤其是職能部門的離職，對部門工作的開展影響非常大，甚至會影響部門工作的開展，所以高離職率是值得企業(yè)和部門關注的；2、會續(xù)行政人事部也會加強新員工入職的跟進及所有在職員工思想動態(tài)的管理工作，以便增加員工的歸屬感。一、人員異動分析---

2010年3月份人員離職明細表（數(shù)據(jù)統(tǒng)計至3月31日止）3月份人員離職明細表序號工號部門職級姓名性別學歷入職日期離職日期離職原因1MX0406品質部工程師男大專2009-8-102010-3-1辭職2MX0351品質代管男本科2009-6-152010-3-23辭職3MX0202工程師男大專2008-7-72010-3-25辭職4MX0516倉庫文員女中專2010-3-112010-3-12自離5MX0428生產(chǎn)部分條助理男高中2009-8-282010-3-14自離6MX0478物控采購部采購工程師女大專2009-11-192010-3-12辭職7MX0443總經(jīng)辦副總助理男大專2009-9-102010-3-12辭職8MX0386物控采購部昆山助理女本科

7月16日辭職9MX0487財務部成本會計男大專2010-1-122010-3-20辭職10MX0517會計女大專2010-3-112010-3-12自離11MX0535壓延廠生產(chǎn)文員女中專2010-3-172010-3-23辭職12MX0499行政人事部人事專員女大專2010-3-42010-3-18辭職13MX0100副主管女大專2008-3-312010-3-26辭職14MX0403人事專員女大專2009-8-42010-3-26辭職15MX0510保安男中專2010-3-32010-3-26辭職16MX0390保安男中專2009-7-232010-3-16辭職17MX0486銷售部銷售工程師女本科2010-1-72010-3-22辭職18MX0525銷售工程師男本科2010-3-152010-3-19辭職19MX0536銷售工程師男大專2010-3-262010-3-29自離20MX0019網(wǎng)絡推廣組長男本科1月4日2010-3-10辭職21MX0396銷售助理女高中7月12日2010-3-12辭職22MX0512銷售助理女中專2010-3-42010-3-5自離二、人事例行工作匯報---

2014年3月份招聘報表（招聘）招聘月報表(3月1日至3月31日)部門職位收集應聘簡歷數(shù)初步篩選通過簡歷數(shù)量通知面試人數(shù)面試人數(shù)計劃招聘人數(shù)錄用人數(shù)應聘比錄用比招聘完成比備注總經(jīng)辦總經(jīng)理助理3033211200%50%100%ERP工程師3875221100%50%50%總經(jīng)理秘書1511111100%100%100%總經(jīng)理特別助理111111100%100%100%資金專員22186411400%25%100%副總助理177803116111600%6%100%專員1864311300%33%100%財務部會計75402820211000%5%50%銷售部銷售主管30128521250%20%50%銷售工程師3025201532500%13%67%銷售助理1488544125%80%100%應收助理8220100%0%0%銷售總監(jiān)201010420200%0%0%項目主管3160110100%0%0%物控采購部物控工程師0000200%0%0%采購文員1811111100%0%100%采購工程師21104221100%0%50%壓延廠生產(chǎn)文員621511410400%0%0%0壓延助理11113333%300%100%二、人事例行工作匯報---

2014年3月份招聘報表（招聘）招聘月報表(3月1日至3月31日)接上表部門職位收集應聘簡歷數(shù)初步篩選通過簡歷數(shù)量通知面試人數(shù)面試人數(shù)計劃招聘人數(shù)錄用人數(shù)應聘比錄用比招聘完成比備注品質部4584111100%100%100%20108511500%20%100%44412150%100%50%25865100%0%0%生產(chǎn)部777766117%86%100%倉庫62128422200%50%100%111111100%100%100%行政人事部2486311300%33%100%12166411400%25%100%111111100%100%100%8895522250%40%100%222222100%100%100%總計10113222021265238242%31%74%

二、人事例行工作匯報---

2014年3月份各部門新進人員明細表（招聘）3月份新進人員明細表序號工號部門職務姓名性別學歷籍貫入職日期12345678910111213141516171819二、人事例行工作匯報---

2014年3月份各部門新進人員分析圖（招聘）部門新進人數(shù)總經(jīng)辦6財務1銷售部7物控采購部2金屬壓延廠3品質部2生產(chǎn)部6倉庫3總經(jīng)辦1行政人事部7合計38招聘效果分析：

1、3月份加大了招聘力度，去了人才大市場2次，周邊職介所3次，招聘完成率為74%，大部分職位已到崗，緩解了部門工作的壓力；

2、銷售部的部分關鍵崗位，暫時還沒有合適的人選，高端崗位的招聘渠道有：人才大市場、人才熱線、人力資源專業(yè)群組人員推薦等。

二、人事例行工作匯報---3月份培訓月報（培訓）培訓執(zhí)行情況分析：1、培訓完成率為88%；2、消防演習+消防知識培訓為行政人事部門主導，公司每年例行的消防安全演習及生產(chǎn)安全知識培訓，需多部門參與共同完成；目的是為了增強企業(yè)安全生產(chǎn)，降低安全事故率。3月份培訓月報表序號培訓部門課題培訓時間參加培

訓人數(shù)計劃培

訓課數(shù)已培訓

課數(shù)未培訓

課數(shù)培訓達成率未培訓原歷分析13月00010.00%因柴霞，請假未完成培訓工作、暫緩到四月份21-3月21110100.00%

3第1季度14110100.00%

4

15110100.00%

53月份12110100.00%

63、1713110100.00%

73月份00000.00%因保安隊長請假11天，推遲到4月20日左右8每周四下午38110100.00%

93月份17110100.00%

10匯總

88%

二、人事例行工作匯報---2014年4月份培訓計劃（培訓）2014年4月份培訓計劃表序號申請部門培訓項目培訓目的培訓對象實施時間課時培訓地點培訓方式講師考核方式1總經(jīng)辦ERP系統(tǒng)操作培訓,流程走向及相關報表功能了解ERP知識總經(jīng)辦全員4月2培訓室演練實操2倉庫倉庫現(xiàn)場操作注意事項熟悉作業(yè)流程,協(xié)調好各部間的配合,提高工作績效倉庫全體人員4月1H/次一樓會議室實例實操3銷售部新銷售人員培訓每周暫訂1次大會議室講解實操4品質部客戶處理流程與技巧提高專業(yè)技能

4月1H一樓會議室講解實操

1、人員異動分析：3月份各部門共有23人離職，員工離職率為11.83%，高于常規(guī)數(shù)8%，會造成企業(yè)用人方面的制約，尤其是職能部門的離職，對部門工作的開展影響非常大，甚至會影響部門工作的開展，所以高離職率是值得企業(yè)和部門關注的；會續(xù)行政人事部也會加強新員工入職的跟進及所有在職員工思想動態(tài)的管理工作，以便增加員工的歸屬感。2、招聘工作：3月份加大了招聘力度，去了人才大市場2次，周邊職介所3次，招聘完成率為74%，大部分職位已到崗，緩解了部門工作的壓力；銷售部的部分關鍵崗位，暫時還沒有合適的人選，高端崗位的招聘渠道有：人才大市場、人才熱線、人力資源專業(yè)群組人員推薦等。3、培訓工作：培訓完成率為88%；消防演習+消防知識培訓為行政人事部門主導，公司每年例行的消防安全演習及生產(chǎn)安全知識培訓，需多部門參與共同完成；目的是為了增強企業(yè)安全生產(chǎn)，降低安全事故率。4月份會加大銷售基礎知識，培訓講師為先鋒和鄭瑞經(jīng)理，界時行政人事會協(xié)助先鋒開展工作；4月會加大培訓跟進的力度，并逐步完善培訓工作，使培訓工作流程化、系統(tǒng)化。4、安全事故（員工工傷）：工傷1例，和以前其它同事發(fā)生工傷情況類式,也就是說同類工傷,重復發(fā)生二次或以上,簽于此現(xiàn)象,我建議部門需加強崗位操作規(guī)范及安全生產(chǎn)培訓,以增強員工的安全生產(chǎn)意識，杜絕工傷發(fā)生率。5、企業(yè)文化專欄及相關活動：舉辦3月份的員工生日活動；3月份績效考核相關知識在企業(yè)文化專欄進行了宣導，以加強員工對績效考核相關知識的了解。6、客戶審廠：3月份組織了一次審廠（復審）工作，主要是對上次審廠過程中所發(fā)現(xiàn)的不良問題進行改善追蹤與復審驗證。我部門主要有四項需要跟進完善的，目前經(jīng)過驗證已通過復審，同時關于急救培訓因外界原因將在4月份組織進行。本次客戶過來復審，整體審核狀況表現(xiàn)良好，各部門配合也較積極。

二、人事例行工作匯報---

2014年3月份人力資源工作小結三、各項行政費用通報—各項費用匯總表各類行政費用匯總表類別9月10月11月12月2014年1月2014年2月2014年3月差異分析辦公用品3438.11187.12484.96014.75827.741323753.1

廚房買菜49249.428604.534334.535251.829141.516866.532898.5

飲用水38552417.52922.5146525497442162

前臺快遞5706256127253072302514583044

耗材費用2409.5840245510798904601600

電話費用12784.99319.1610800.7210990.4710490.5790089069.11

班車費用1230012300123001230012300740012300

車輛費用86084.05100332.3120544.177857.3779110.9138840108735送貨量535.56T合計175827157562188567137040132844.1178908.5173561.71

費用分析：1、總體費用從13年9月份的175827元下降到12月份的137040元，是通過各部門的共同努力取得的結果，讓各項費用有了一個度的下降。2、從14年1-3月份的費用趨勢狀況看，辦公用品這一塊有了明顯的下降；廚房買菜費用因隨著公司人員的不斷增加而有所上升；電話費用從1月份到3月份有了明顯的下降；班車費用幾乎保持不變，由于2月份春節(jié)放假13天，其費用有所下調；其他車輛、快遞、飲水等費用因公司需要，以及各部門人員的不斷增加而增加。3、每月的各項費用開支，各部門需要有成本意識，并根據(jù)各自的費用預算目標做好管控。三、各項行政費用通報—2014年3月份辦公用品（含五金）實際使用費用費用分析:

1、銷售部含送客戶筆記本16個，30元/個、3箱/A4紙；

2、品質部3箱/A4紙；

3、人事部本月宿舍及廚房等公共維修費用相對較高，占401元.

4、除上述部門外，其它各部門辦公費用均屬于正常開支。辦公文具費用部門金額434.4658.6782.4568.825.6239.91137.7166.8122.8264.3三、各項行政費用通報—1-3月份前臺快遞實際使用費用說明：1、每月快遞費用均在部門正常消費范圍內。

部門/月份合計1月份121606901975522411230252月份2440192110310201013993月份29904122100940842809三、各項行政費用通報—2013年至2014年1-3月份飯?zhí)觅M用就餐人數(shù)（明鑫）就餐人數(shù)（高分子）就餐人數(shù)（諾安基）總就餐人數(shù)伙食費用食堂人工成本水電費用汽車耗油司菜補助開餐天數(shù)每人每月費用備注月份1185271923129141.555808316150045024194.75食堂每天各費用明細請見2010-01工作表2181271922716866.5

5580476775045014125.17春節(jié)放假13天3200352526032898.8558010530150045027195.995

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

項目費用分析：1、月伙食費用：從2014年1-3月份伙食費用看，由1月份的29141.5元到3月份的32898.8元，之間差異37573元，主要原因是3月份人員在增長，其負面產(chǎn)生的伙食費也就相應有了增長。其中2月份因春節(jié)影響，導致費用較低些。2、在3月份人員大幅增加的情況下，總體費用控制較好，在人均全理的范圍內。三、各項行政費用通報—飲用水費用說明：因天氣影響，3月份的飲水成本相對于1月份有所下降（2月份為春節(jié)期間）。根據(jù)各部門人員的增長上升，在飲水領用管理上還需把控，各部門需配合管控，做到不浪費用水。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金額(元)25497442162

三、各項行政費用通報—3月份車輛費用明細注：維修費用說明:維修廠費用：4395元，奔康維修廠費用：4638元，5876元現(xiàn)金維修。車牌號維修保養(yǎng)及配件費加油費用路橋費停車費車輛

保險車輛

年審粵通卡

費用GPS其它

費用合計2月公里數(shù)3月公里數(shù)差額平均油耗量

(L)29673601.8101

7268

56.65

139942480427517950.163804174.41781

56.65

53922296471724210.1639806728.4461

13550.88

56.65

247771096382227260.33

5752608.2460

3643

0#DIV/0!58039158285

56.65

53851343419528520.178354563293

315156.65

88993521810045790.1013362622.38131105542

123356.6510109411929497130420.08

500.34

56.65

557

0#DIV/0!7862379.13965

130556.65

46281878434924710.082684462.9537

4694

211356.65

116322997606130640.115882430.741635

134956.65

45921900430924090.09

1774.5143

56.65

18742146336212160.085722754.5237720

146256.65

52421300508337830.085641319.66

300

2184

0#DIV/0!

44560

56.65

562

0#DIV/0!4301556.29

56.65

20431796323914430.0710481278.987

56.65

239128151947-8680.10合計1490947115.3138384531054.88010913849.7510108735274975843030933#DIV/0!三、各項行政費用通報—每月車輛費用（含所有小車、貨車）對比表月份維修保養(yǎng)及配件費加油費用路橋費停車費車輛保險車輛年審粵通卡

費用GPS其它費用合計9月1468636045.4231082006696849.815060819.210月3331343387.5310264980009816849.80100332.311月3214042591.264177732930008962849.82451120544.0612月1067850104.575122550010888849.861078307.371月1785341167.063235816988.108537849.8400791112月320121555.2513006721305008537849.8700388403月1490947115.3138384531054.88010913849.810108735三、各項行政費用通報—車輛費用對比分析

從以上報表數(shù)據(jù)可以看出，從2014年1月份產(chǎn)生費用79111元到3月份的108735元，其費用提升幅度較大，具體分析如下：1、主要是車輛保險費用增加了31054.88元。（屬年度必要支付）2、行政人事部在車輛維修保養(yǎng)及管控方面有了提升，其費用有了明顯的下降；3月份近節(jié)約了3000元的維修與保養(yǎng)費。3、3月份的送貨量比1月份多出了6.4噸，所以3月份整體車輛費用均在在正常范圍內。三、各項行政費用通報—外租宿舍費用備注：因3月份人員的增長，其費用也有了相應，但均屬于正常發(fā)生范圍。房租費電費及電損費水費及水損費線路損耗費衛(wèi)生費加壓泵費合計維修\更改配件費件備注具體日期物品名稱估算費用(元)10月91671794.49331.76317.583.3312.7712006.8210月23日熱水器軟管8元

11月91671486.08263317.583.3354.611671.4811月6日602房換燈管1條;10日606房換燈泡1個;8日626房換燈管1條;12日616房換燈管1條;16日換燈管1條;25日611房換水龍頭1個及更換門栓10個.合計費用大約60元左右.12月91672764.8434.02317.583.324513011.62614房\616房\622房更換水籠頭各一個；合計費用約8元左右；1月91673346.15341.28317.583.3350.913606613/616各換燈管一根,費用約10元；換走廊觸摸開關20元；換水龍頭及備用50元。2月91672377.42279317.583.3290.712515

3月91672513.55457.56317.583.3228.812768616/608/614及走廊各換燈泡1個，熱火器水籠頭更換1個，合計費用約16元；廠區(qū)內宿舍203\303\四樓蔣平宿舍共6個燈泡,合計費用約9元.三、各項行政費用通報—小結一、辦公用品：詳見上述《辦公用品分析表》辦公用品管理將統(tǒng)一公司ERP系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，具體方案措施待行政人事部與倉庫