雙重預(yù)防體系管理制度

雙重預(yù)防體系管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z一.雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度 2二.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 5三.事故隱患排查治理制度 12四.雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度 17五.雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度 22六.雙重預(yù)防體系溝通制度 25雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度.目的為促進(jìn)公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作，使從業(yè)人員熟悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行的程序和步驟，明確自身的崗位職責(zé)，不斷推動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行有效結(jié)合的工作機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程、全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的目標(biāo)，特制定本制度。.適用范圍適用于公司從業(yè)人員雙重預(yù)防體系工作機(jī)制的教育培訓(xùn)管理工作。.職責(zé)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度及雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃。各部門按雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展教育培訓(xùn)工作。雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)對(duì)雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)考核管理工作。.內(nèi)容與要求公司組織全體從業(yè)人員進(jìn)行雙重預(yù)防體系建設(shè)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員安全文化知識(shí)水平。各部門針對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、相關(guān)制度進(jìn)行培訓(xùn)，使從業(yè)員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)的方法和步驟。各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織對(duì)從業(yè)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知和管控措施培訓(xùn)，使每位員工熟知崗位風(fēng)險(xiǎn)信息和相應(yīng)的管控措施。公司組織對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作要求進(jìn)行傳達(dá)貫徹培訓(xùn)，督促各管控層級(jí)按照運(yùn)行要求有效運(yùn)作，確保雙重預(yù)防體系工作落到實(shí)處。公司根據(jù)采用的工藝、技術(shù)、設(shè)備和材料等變化及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新修訂完善風(fēng)險(xiǎn)管控信息，并組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。各部門充分利用多種形式的安全活動(dòng)組織從業(yè)員工學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容，使每位員工都能夠熟悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行要求，明確自身的崗位職責(zé)，確保雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行。各部門及人員要對(duì)照“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌”或《隱患排查記錄本》的內(nèi)容加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)，熟悉所管控的風(fēng)險(xiǎn)信息及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控。安全環(huán)?？瓢凑针p重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)各類培訓(xùn)資料進(jìn)行整理，歸檔保存。培訓(xùn)資料應(yīng)包括：a.培訓(xùn)計(jì)劃；b.培訓(xùn)內(nèi)容；c.培訓(xùn)簽字；士培訓(xùn)考核效果以及影像等資料。.培訓(xùn)考核每個(gè)培訓(xùn)周期結(jié)束后進(jìn)行一次閉卷答題考核。培訓(xùn)考核成績(jī)80分合格，初考不合格的給一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考不合格罰款20元；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。.附則本制度自公布之日起執(zhí)行。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度.目的為切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的步驟和方法，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定的科學(xué)性，危險(xiǎn)源辨識(shí)的準(zhǔn)確性，管控措施的針對(duì)性和有效性，真正實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、源頭治理，不斷提升公司安全管理水平，特制訂本制度。.適用范圍適用于全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理工作。.內(nèi)容與要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分安全環(huán)?？平M織管理人員、技術(shù)人員、崗位員工，對(duì)所有工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過(guò)程的分析排查，劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分結(jié)果，作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用工作危害分析法（JHA）,設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用安全檢查表法（SCL）,充分考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素、管理缺陷四個(gè)方面自下而上進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。其中一般性、常識(shí)性的危險(xiǎn)源不在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中出現(xiàn)，納入公司日常管理。（1）人的不安全行為：操作不當(dāng)，忽視安全警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；用手代替工具操作；物體存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；站位不當(dāng);機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;注意力分散;不規(guī)范使用勞動(dòng)防護(hù)用品等。（2）物的不安全狀態(tài)：物體本身存在的缺陷；防護(hù)保險(xiǎn)方面的缺陷；物的放置方法的缺陷；作業(yè)場(chǎng)所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導(dǎo)致的物的不安全狀態(tài)；保護(hù)器具信號(hào)、標(biāo)志和個(gè)體防護(hù)用品的缺陷。（3）環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、照明或通風(fēng)防塵等方面的問(wèn)題。（4）管理缺陷：主要指設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求；無(wú)制度、無(wú)措施，制度、措施無(wú)針對(duì)性或落實(shí)不到位；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變化制度、措施更新不及時(shí)等。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，并考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——設(shè)計(jì)文件；企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)危險(xiǎn)源分級(jí)（1）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算法。通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)計(jì)算出危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定危險(xiǎn)源等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值確定方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，具體計(jì)算方法：D=LEC式中：D——風(fēng)險(xiǎn)值L 發(fā)生事故的可能性大小E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表一。表一事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)

在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表二。表二暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度在）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露（＜1次/年）關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表三。表三發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失。40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失。4重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失。15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失。1引人關(guān)注，不利于基本的安全健康要求。風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，將危險(xiǎn)源分為1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）、2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）、3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）、4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）四個(gè)級(jí)別，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示，如表四。表四風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)程度>3201（紅色）極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）160?3202（橙色）高度危險(xiǎn)，需立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70?1593（黃色）顯著危險(xiǎn)，需要整改（編制管理方案）<594（藍(lán)色）一般或有危險(xiǎn)，需要注意（2）直接確定重大風(fēng)險(xiǎn)法。根據(jù)DB37/T2972-2017《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》中對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，有下列情形之一的判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——上一年度內(nèi)發(fā)生過(guò)死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；——涉及重大危險(xiǎn)源的；——工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動(dòng)的區(qū)域；——水文地質(zhì)條件復(fù)雜，水害隱患嚴(yán)重的區(qū)域；——露天礦山、小型露天采石場(chǎng)未采用分臺(tái)階或分層開(kāi)采的；——采掘、爆破、探放水、提升運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)超過(guò)10人的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)的。3.3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)四個(gè)級(jí)別，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。（1）1級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)和2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色由公司負(fù)責(zé)管控，各部門、車間具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)危及到作業(yè)安全時(shí)，立即停止作業(yè)，限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。（2）3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)由車間負(fù)責(zé)管控，制定效果更佳的解決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。車間負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確?？刂拼胧┑靡跃S持安全狀態(tài)。（3）4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)由崗位負(fù)責(zé)管控。各崗位員工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和班前告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。制定管控措施按如下順序制定控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。（1）對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)盡可能地采取較高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并多級(jí)控制。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)對(duì)人為失誤的控制、固有危險(xiǎn)的控制而制定控制措施。（2）從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。（3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過(guò)卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。（4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完善性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。（5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。信息建檔管理根據(jù)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)關(guān)于生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、細(xì)則要求，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、管控層級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總，形成作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管分級(jí)控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)業(yè)資料。各崗位員工發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或管控措施不力或失效等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)匯總上報(bào)部門、部門制定或修改管控措施后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，審核通過(guò)后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控檔案進(jìn)行更新，從而實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系的及時(shí)更新完善。安全風(fēng)險(xiǎn)告知通過(guò)為每位職工制作配發(fā)《隱患排查記錄本》，在工業(yè)廣場(chǎng)懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄”，在崗位懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌板”等形式，進(jìn)一步加大對(duì)員工的安全宣傳教育。充分利用“安全培訓(xùn)”活動(dòng)組織全體職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，使每位職工都能夠熟悉自身周圍存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、預(yù)控。4.附則未按本制度執(zhí)行，未及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及制定管控措施的對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款200元。本制度自公布之日起執(zhí)行。事故隱患排查治理制度.目的為進(jìn)一步抓好公司隱患排查治理工作，根據(jù)DB37/T2883-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》等規(guī)范要求，建立全面隱患排查治理體系工作機(jī)制，確保隱患排查治理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，特制定本制度。.適用范圍適用于全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理工作。.內(nèi)容與要求日常隱患排查崗位班排查（1）崗位在工作班嚴(yán)格按照《隱患排查記錄本》內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即進(jìn)行整改，對(duì)當(dāng)班不能自行整改的隱患立即上報(bào)所屬上一級(jí)部門或其他負(fù)有隱患整改責(zé)任的部門。（2）接到各崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能自行整改的隱患的部門，發(fā)出《隱患整改通知單》，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時(shí)消除隱患。車間周排查（1）各車間負(fù)責(zé)人組織每周按照《車間隱患排查記錄本》內(nèi)容進(jìn)行排查，將排查出的隱患填入車間《隱患排查匯總表》。（2）現(xiàn)場(chǎng)不能立即整改消除的隱患，發(fā)出《隱患整改通知單》，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時(shí)消除隱患。公司月排查（1）公司主要負(fù)責(zé)人每月組織各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員，按照《公司隱患排查記錄本》內(nèi)容開(kāi)展事故隱患大排查。（2）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并填入公司《隱患排查匯總表》，監(jiān)督落實(shí)整改，消除事故隱患。專業(yè)性隱患排查（1）專業(yè)性隱患排查由各車間負(fù)責(zé)人組織安全管理部門、專業(yè)科室及工程技術(shù)人員實(shí)施。（2）專業(yè)性隱患排查內(nèi)容主要針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)、高危作業(yè)環(huán)境和對(duì)安全生產(chǎn)影響較大的在用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查。（3）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并監(jiān)督各責(zé)任部門落實(shí)整改，消除事故隱患。（4）專業(yè)性隱患排查周期每季度開(kāi)展一次。綜合性隱患排查（1）綜合性隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織各車間、部門負(fù)責(zé)人實(shí)施。（2）綜合性隱患排查內(nèi)容包括企業(yè)基本條件、安全管理、生產(chǎn)工藝單元及及輔助生產(chǎn)設(shè)施的全面安全檢查。（3）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部門落實(shí)整改，消除事故隱患。（4）綜合性隱患排查周期每季度開(kāi)展一次。季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查（1）季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織各車間、部門負(fù)責(zé)人實(shí)施。（2）季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查內(nèi)容和范圍主要根據(jù)季節(jié)變化和節(jié)假日檔期，對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)突出重點(diǎn)進(jìn)行檢查。（3）安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部門落實(shí)整改，消除事故隱患。（4）季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查周期每季度開(kāi)展一次，并遵循節(jié)假日檔期時(shí)間范圍。事故隱患分類根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：己.使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。b.未采用自上而下、分臺(tái)階或分層的方式進(jìn)行開(kāi)采。。.工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或臺(tái)階（分層）高度超過(guò)設(shè)計(jì)高度。士擅自開(kāi)采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。e.未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。f.邊坡存在滑移現(xiàn)象。g.上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。h.封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。.雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。j.其他可判定重大隱患的條件。.6隱患治理驗(yàn)收（1）各部門接到《隱患整改通知單》后，立即組織整改，整改完后及時(shí)確認(rèn)消除隱患，落實(shí)閉環(huán)管理。（2）一般隱患整改完畢后，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反饋，整改責(zé)任人簽字后，報(bào)公司安全環(huán)?？?，安全環(huán)?？平M織驗(yàn)收合格后，簽字確認(rèn)，進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。（3）重大隱患經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。并根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.附則未按本制度執(zhí)行，各排查主體未按照規(guī)定的排查周期對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的排查項(xiàng)目進(jìn)行隱患排查和治理的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款200元。本制度自公布之日起執(zhí)行。雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度.目的為切實(shí)抓好雙重預(yù)防體系日常運(yùn)行管理，進(jìn)一步明確雙重預(yù)防體系運(yùn)行流程和責(zé)任分工，規(guī)范相關(guān)運(yùn)行信息檔案的管理，特制定本制度。.適用范圍適用于全公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作。.職責(zé)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各車間、部門管理人員雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核工作。各車間、部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬?gòu)臉I(yè)員工雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核工作。.內(nèi)容與要求崗位員工上崗隨身攜帶《隱患排查記錄本》，嚴(yán)格按照《隱患排查記錄本》進(jìn)行排查，并如實(shí)進(jìn)行填寫。首先填寫“作業(yè)地點(diǎn)”和“時(shí)間”等，其次按照管控措施內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查，如管控措施已落實(shí)，在管控措施對(duì)應(yīng)序號(hào)前面方框內(nèi)打“y”，如管控措施未落實(shí)，在管控措施對(duì)應(yīng)序號(hào)前面方框內(nèi)打“X”，并對(duì)未落實(shí)項(xiàng)組織現(xiàn)場(chǎng)整改。（1）當(dāng)班崗位員工能自行完成整改，不需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患，在“已整改項(xiàng)”欄填寫相應(yīng)的編號(hào)，例如“2-1”。（2）當(dāng)班崗位員工不能自行完成整改，需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患，及時(shí)上報(bào)所屬上一級(jí)部門負(fù)責(zé)人或其他負(fù)有隱患整改治理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人，并在“未整改項(xiàng)描述”欄進(jìn)行隱患處置情況描述，注意描述要精煉準(zhǔn)確，例如“3-1已上報(bào)生產(chǎn)科、工程科、安全科等”。（3）接到崗位員工上報(bào)不能自行完成整改，需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患的部門，及時(shí)組織隱患整改治理，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改期限，整改完畢由整改人填寫整改情況，隱患所屬上一級(jí)部門或其他負(fù)有隱患整改治理責(zé)任的部門組織人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人填寫驗(yàn)收結(jié)果，并簽字確認(rèn)消除隱患閉環(huán)。各車間按照《車間隱患排查表》每周開(kāi)展一次隱患排查工作，并將排查情況現(xiàn)場(chǎng)填入表內(nèi)，對(duì)一時(shí)不能整改的隱患、排查表中沒(méi)有的危險(xiǎn)源，填入車間《隱患排查匯總表》，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。公司按照《公司隱患排查表》每月開(kāi)展一次隱患排查工作，由分管安全副總經(jīng)理組織公司各級(jí)管理人員對(duì)公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)展隱患排查工作，并現(xiàn)場(chǎng)填寫隱患排查表，發(fā)現(xiàn)的隱患由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)落實(shí)整改責(zé)任填入《公司隱患排查匯總表》，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。一般隱患整改完畢，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反饋，整改責(zé)任人簽字后，報(bào)安全環(huán)保科進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。重大隱患治理、驗(yàn)收閉環(huán)管理按照公司《隱患排查治理制度》要求執(zhí)行。.運(yùn)行考核考核頻次雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核分為日?？己伺c季度考核相結(jié)合?？己藰?biāo)準(zhǔn)崗位考核（1）必須熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源條數(shù)，并能夠背誦危險(xiǎn)源及管控措施，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（2）必須熟知隱患排查治理的流程，對(duì)于不熟悉的人員罰款20元/次。（3）必須熟知并履行本崗位的崗位職責(zé)，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（4）熟知本單位的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和一級(jí)危險(xiǎn)源，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（5）《隱患排查記錄本》應(yīng)隨身攜帶，以便隨時(shí)進(jìn)行排查和接受管理人員抽查，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（6）不按時(shí)進(jìn)行隱患排查、不及時(shí)填寫、不按規(guī)定格式填寫、不排查就隨便填寫《隱患排查記錄本》及在排查本亂涂亂畫、有隱患未查出、能夠現(xiàn)場(chǎng)處理未及時(shí)處理、不能處理的未及時(shí)上報(bào)等現(xiàn)象，每一項(xiàng)對(duì)崗位員工罰款20元。（7）發(fā)現(xiàn)整改難度小且能立即解決的隱患立即解決。對(duì)于整改難度較大且不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)處理，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（8）接到隱患整改通知單后立即進(jìn)行隱患整改，整改完成后及時(shí)反饋、驗(yàn)收，實(shí)施閉環(huán)管理，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。（9）隱患排查本應(yīng)當(dāng)于下月1日前交車間分管負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人于下月2日前統(tǒng)一交由安全環(huán)保科存檔備查；不上交車間分管負(fù)責(zé)人的，對(duì)班組長(zhǎng)（崗位工）罰款20元，對(duì)于車間負(fù)責(zé)人未2日前安全管理科的，給予車間負(fù)責(zé)人20元罰款。（10）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)按時(shí)參加，考試成績(jī)80分及格，不及格罰款20元并重新補(bǔ)考；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。（11）對(duì)于在“兩個(gè)體系”運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，及時(shí)上報(bào)，經(jīng)部門核查，屬實(shí)的每條危險(xiǎn)源給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)。車間考核（1）車間各部門管理人員應(yīng)熟練掌握隱患排查工作流程，加強(qiáng)對(duì)日常運(yùn)行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（2）建立隱患排查信息檔案，未建立運(yùn)行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（3）崗位員工配帶的《隱患排查記錄本》與所從事的崗位員工作不相符的罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50元/次。（4）車間各部門必須及時(shí)對(duì)崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能整改隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《隱患排查匯總表》，及時(shí)落實(shí)整改責(zé)任，并形成閉環(huán)管理，否則對(duì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（5）車間每周不按規(guī)定開(kāi)展區(qū)隊(duì)隱患排查、不及時(shí)填寫《車間隱患排查表》和《車間隱患排查匯總表》、不落實(shí)整改閉環(huán)，對(duì)車間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（6）各車間接到《隱患整改通知單》后，立即組織整改，整改完后及時(shí)閉環(huán)、上報(bào)，不按期整改或整改不合格、整改后不閉合上報(bào)的，對(duì)責(zé)任車間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。季度考核雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核實(shí)行每季度考核一次，對(duì)人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)、隱患排查、記錄填寫、隱患整改、整改反饋等綜合方面進(jìn)行考核，考核第一名人員獎(jiǎng)勵(lì)100元。.附則安全環(huán)?？泼吭碌讓?duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核形成臺(tái)賬，歸檔保存。本制度自公布之日起執(zhí)行。雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度.目的為確保雙重預(yù)防體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的工作目標(biāo)，進(jìn)一步抓好雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)工作，特制定本制度。.適用范圍適用于本企業(yè)雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)管理工作。.內(nèi)容與要求生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)開(kāi)展一次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)。(1)由企業(yè)組織有關(guān)專業(yè)科室部門進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作；(2)辨識(shí)生產(chǎn)技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；(3)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)安全規(guī)程和雙重預(yù)防體系改進(jìn)更新。企業(yè)發(fā)生安全事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或其他企業(yè)發(fā)生安全事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)；(1)由企業(yè)組織專業(yè)科室部門及與事故有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作；(2)對(duì)事故事件或其他風(fēng)險(xiǎn)信息開(kāi)展辨識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)。(3)將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果用于改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，修訂應(yīng)急救援預(yù)案。每年底對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑淖鳂I(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次系統(tǒng)性的辨識(shí)評(píng)價(jià)。(1)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度辨識(shí)評(píng)價(jià)；(2)重點(diǎn)對(duì)鑿巖、爆破、二次破碎、鏟裝和運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)活動(dòng)容易造成安全事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；(3)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告，建立可能引發(fā)重大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。(4)將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和應(yīng)急救援預(yù)案。每次辨識(shí)評(píng)價(jià)后，至少應(yīng)在以下方面得到改進(jìn)：(1)應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新