2017年度衛(wèi)輝市扶貧辦預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2017年度衛(wèi)輝市扶貧辦預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分衛(wèi)輝市扶貧辦概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成二、主要職責(zé)第二部分衛(wèi)輝市扶貧辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：衛(wèi)輝市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2017年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分衛(wèi)輝市扶貧辦概況一、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市扶貧辦2017年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。二、主要職責(zé)衛(wèi)輝市扶貧辦主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、新鄉(xiāng)市委、市政府及衛(wèi)輝市委、市政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)的方針和工作部署。2、牽頭研究擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)等方面的有關(guān)政策。3、負(fù)責(zé)農(nóng)村最低生活保障制度與扶貧開(kāi)發(fā)政策的銜接工作，組織擬定扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計(jì)劃并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。4、組織協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調(diào)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體定點(diǎn)扶貧工作。5、組織對(duì)扶貧工作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、落實(shí)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作。6、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。第二部分衛(wèi)輝市扶貧辦2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市扶貧辦2017年收入總計(jì)664468元，支出總計(jì)664468元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加417940元。主要原因：新調(diào)入人員4人工資津補(bǔ)貼支出增加283656元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加33531元。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市扶貧辦2017年收入合計(jì)664468元，其中，一般公共預(yù)算664468元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明衛(wèi)輝市扶貧辦2017年支出合計(jì)664468元，其中：工資福利支出464136元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81179元；商品服務(wù)支出26400；社會(huì)保障繳費(fèi)（全供）92753元。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。商品和服務(wù)支付26400元。主要用于以下方面：1、一般公用經(jīng)費(fèi)18000元，車輛燃修費(fèi)7200元，郵電費(fèi)1200元。五、人員情況。衛(wèi)輝市扶貧辦共有在職人員9人，其中行政編制2人，全供事業(yè)7人。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市扶貧辦2017年一般公共預(yù)算基本支出664468元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明我辦2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明衛(wèi)輝市扶貧辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為57800元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2016年決算減少100元。具體支出情況如下：1、因公出國(guó)(境)支出0元。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元。3、公車運(yùn)行費(fèi)用46000元。比2016年決算減少100元。4、公務(wù)接待費(fèi)支出11800元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。九、九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況衛(wèi)輝市扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26400元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。(二)政府采購(gòu)支出情況2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排0元。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算撥款二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法