第一季度績效管理考核分析報告

第一季度績效考評分析匯報4月15至20日，根據(jù)企業(yè)《績效考評管理措施》，總經(jīng)辦對第一季度績效情況進行了數(shù)據(jù)匯總和分析。現(xiàn)對第一季度績效考評實施情況做以下分析：一、各部門對于績效考評事宜能夠主動配合，基礎(chǔ)能夠在既定時間提交第一季度績效考評結(jié)果。二、績效考評數(shù)據(jù)表現(xiàn)出問題：（一）指標(biāo)設(shè)置問題：各部門、崗位績效指標(biāo)設(shè)置較為合理，下一級指標(biāo)設(shè)置能夠支撐上一級關(guān)鍵績效任務(wù)，呈一致性。同時也存在以下問題：1、各部門在KPI指標(biāo)設(shè)置中存在反復(fù)設(shè)置問題。現(xiàn)在企業(yè)績效實施三級考評，銷售回款目標(biāo)完成百分比為一級指標(biāo)，和全部部門、全部崗位相關(guān)聯(lián)。所以，各部門在關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)置時，無需再反復(fù)設(shè)置銷售回款指標(biāo)（營銷中心除外）；部門層面指標(biāo)包含關(guān)鍵績效指標(biāo)70%、費用控制指標(biāo)20%、服務(wù)支持指標(biāo)10%，其中費用控制指標(biāo)由財務(wù)部根據(jù)費用預(yù)算進行考評評分，各部門需根據(jù)財務(wù)要求提報費用預(yù)算，各部KPI指標(biāo)無需反復(fù)設(shè)置、無需自行考評；服務(wù)支持指標(biāo)由總經(jīng)辦組織各部門對工作配合滿意度進行互評，統(tǒng)計考評得分，各部門無需進行自評。2、指標(biāo)一致性問題績效考評指標(biāo)設(shè)置伴隨績效考評系統(tǒng)運行和企業(yè)發(fā)展能夠進行修正，不過在一個考評周期內(nèi)，需要保持一致，方便于對本周期內(nèi)指標(biāo)實施情況進行比對，對績效優(yōu)劣進行分析。（二）數(shù)據(jù)提報問題各部門提報數(shù)據(jù)質(zhì)量不一。其中，質(zhì)量中心、售后部、生產(chǎn)部數(shù)據(jù)較為詳盡，售后部還對關(guān)鍵失分點進行了備注。有部門提報數(shù)據(jù)僅表現(xiàn)了職員最終考評得分，未能表現(xiàn)各項KPI得分。有部門考評得分和權(quán)重不符。績效考評數(shù)據(jù)匯總不僅僅為了職員績效工資發(fā)放，還能夠表現(xiàn)出指標(biāo)設(shè)置、管理者評價等方面存在問題，而且經(jīng)過崗位各項KPI得分差異，作為下步完善績效管理系統(tǒng)，實施績效改善、培訓(xùn)開發(fā)等工作開展依據(jù)。針對上述問題分別和各部門進行了溝通，并進行了修正。三、一季度績效考評數(shù)據(jù)分析（一）企業(yè)層面（一級）考評指標(biāo)：指標(biāo)名稱考評周期目標(biāo)回款金額實際回款金額完成百分比銷售回款目標(biāo)完成百分比第一季度975萬元604萬元61.95%（二）各部門（二級）績效考評數(shù)據(jù)分析指標(biāo)項目該類指標(biāo)權(quán)重生產(chǎn)物控技術(shù)工藝質(zhì)量售后應(yīng)用總經(jīng)辦財務(wù)部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)70%45.5951.0762.7555.369.1165.861.660.263.23費用控制指標(biāo)20%20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00服務(wù)支持指標(biāo)10%8.637.577.517.498.098.38.188.63累計74.2278.6490.2682.7997.2094.1089.7088.291.86各部門各項關(guān)鍵績效指標(biāo)考評情況詳見匯總分析EXCEL表格：第一季度績效分析匯總-部門.xlsx1、在各部門KPI指標(biāo)得分中，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計劃完成比率和物料斷線控制得分偏低，是下步績效改善關(guān)鍵；另，因測試人員未到位，致使工藝部測試工作未完成，該項KPI指標(biāo)未得分。2、各部門考評數(shù)據(jù)呈一致性、相關(guān)性，如：物控考評結(jié)果中物料斷線控制得分低，和因物控斷料致生產(chǎn)部生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)計劃完成比率得分低數(shù)據(jù)呈一致性。（三）各崗位、職員（三級）績效考評數(shù)據(jù)分析1、各部門考評結(jié)果分布從上述數(shù)據(jù)來看，生產(chǎn)部考評結(jié)果比較符合正態(tài)分布。售后部在考評中也使用了正態(tài)分布。其它部門數(shù)據(jù)不符合正態(tài)分布。2、企業(yè)職員整體績效考評分數(shù)各部門職員績效考評成績分布詳見匯總分析-崗位第一季度績效分析-崗位.xlsx（四）績效考評覆蓋率分析現(xiàn)在績效考評還未全部覆蓋，體系部等部門尚無考評細則。生產(chǎn)部、物控部雖有考評細則，但部分人員考評數(shù)據(jù)未提供；營銷中心數(shù)據(jù)未提供。四、待處理問題1、現(xiàn)在方案中三級績效獎勵，即職員級，企業(yè)和崗位百分比還未確定，并未和部門考評掛鉤?，F(xiàn)在三級績效獎勵計算公式為：結(jié)構(gòu)績效工資*企業(yè)考評百分比*R（銷售回款目標(biāo)完成百分比）+結(jié)構(gòu)績效工資*崗位考評百分比*個人得分系數(shù)可考慮設(shè)置為：結(jié)構(gòu)績效工資*20%*R（銷售回款目標(biāo)完成百分比）+結(jié)構(gòu)績效工資*30%*部門考評得分系數(shù)+結(jié)構(gòu)績效工資*50%*個人得分系數(shù)2、部分人員因崗位調(diào)動致使績效考評分數(shù)偏低問題，如生產(chǎn)部職員王麗坤因崗位調(diào)動，1月、2月績效考評分數(shù)偏低，3月無考評數(shù)據(jù)；本周期可考慮根據(jù)部門平均值發(fā)放；3、對于還未推行績效考評或未能提供績效考評數(shù)據(jù)部門/崗位，績效工資怎樣發(fā)放問題，可暫按平均數(shù)發(fā)放，并在限期內(nèi)完善績效考評細則，做好下一周期數(shù)據(jù)統(tǒng)計；4、對于在一個考評期內(nèi)轉(zhuǎn)正職員，績效工資怎樣發(fā)放，需進行明確。五、績效實施及改善提議1、各部門需要做好日常數(shù)據(jù)積累，如量化數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對于不能量化指標(biāo)需做好關(guān)鍵事件統(tǒng)計、工作周報等統(tǒng)計，以使結(jié)果讓職員信服。2、做好績效面談準(zhǔn)備工作。3、對于績效管理方案宣貫、績效管理技能培訓(xùn)?？冃Ч芾硎且粋€循序漸進、層層推進過程，伴隨績效管理制度深入推行和完善、各級管理人員績效管理思維深入提升，逐步表現(xiàn)績效管理作用