隱患排查治理管理新規(guī)制度

隱患排查治理管理制度1.目標(biāo)為強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，深入規(guī)范企業(yè)隱患排查治理工作，立即發(fā)覺(jué)安全生產(chǎn)過(guò)程中存在危險(xiǎn)原因，制訂整改方法，消除事故隱患，降低事故發(fā)生，提升職員安全意識(shí)，保障安全工作順利開(kāi)展，制訂本制度。2.適用范圍和參考標(biāo)準(zhǔn)、文件2.1適用范圍：本制度適適用于企業(yè)全部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)隱患排查治理管理工作2.2參考標(biāo)準(zhǔn)、文件：《中國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》《工貿(mào)行業(yè)事故隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《河南省安全生產(chǎn)條例》《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理措施》3.定義、術(shù)語(yǔ)和隱患分級(jí)3.1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。在事故隱患三種表現(xiàn)中，物危險(xiǎn)狀態(tài)是指生產(chǎn)過(guò)程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)物質(zhì)條件(如材料、工具、設(shè)備、設(shè)施、成品、半成品)處于危險(xiǎn)狀態(tài)，人不安全行為是指人在工作過(guò)程中操作、指示或其它具體行為不符合安全要求，管理上缺點(diǎn)是指在開(kāi)展多種生產(chǎn)活動(dòng)中所必需多種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)存在缺點(diǎn)。3.2隱患分級(jí)隱患分級(jí)是以隱患整改、治理和排除難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)，能夠分為通常事故隱患和重大事故隱患。通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。3.3隱患排查隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其它相關(guān)人員對(duì)本單位事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出事故隱患，根據(jù)事故隱患等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出事故隱患，應(yīng)該根據(jù)事故隱患等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并根據(jù)職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對(duì)于通常事故隱患，因?yàn)槠湮：驼碾y度較小，發(fā)覺(jué)后應(yīng)該由部門、車間、班組責(zé)任人或相關(guān)人員立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位關(guān)鍵責(zé)任人組織制訂并實(shí)施事故隱患治理方案。4.機(jī)構(gòu)職責(zé)4.1機(jī)構(gòu)企業(yè)成立安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織各單位實(shí)施安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。各部門成立部門組織機(jī)構(gòu)，責(zé)任落實(shí)到人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理辦公室，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢驗(yàn)、匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)及考評(píng)工作。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：4.2職責(zé)4.2.1總經(jīng)理對(duì)安全隱患排查治理工作負(fù)全方面責(zé)任。4.2.2安委會(huì)負(fù)責(zé)重大隱患治理方法審核。4.2.3企業(yè)各部室是事故隱患排查、治理和防控責(zé)任主體，各部門責(zé)任人對(duì)本部門事故隱患排查治理工作全方面負(fù)責(zé)。4.2.4安全環(huán)境保護(hù)辦公室是企業(yè)事故隱患排查牽頭管理部室，有責(zé)任定時(shí)和不定時(shí)督促各部室開(kāi)展隱患排查工作，并對(duì)隱患排查后整改情況進(jìn)行跟蹤管理。4.2.5財(cái)務(wù)部應(yīng)確保隱患排查治理所需資金。4.2.6各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位事故隱患工作，全部有權(quán)利和義務(wù)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或安全環(huán)境保護(hù)辦公室匯報(bào)。5.資金保障將隱患排查治理費(fèi)用納入企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃，保障隱患排查治理有效實(shí)施。6.工作程序和方案6.1計(jì)劃和目標(biāo)6.1.1將隱患排查治理列入年度安全工作計(jì)劃和安全目標(biāo)責(zé)任書。6.1.2制訂隱患排查治理方案制訂隱患排查工作方案，明確排查目標(biāo)、范圍、方法和要求等，落實(shí)從關(guān)鍵責(zé)任人到全體職員責(zé)任，采取技術(shù)、管理方法，立即發(fā)覺(jué)并消除隱患，實(shí)施隱患排查、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控、治理、銷賬、匯報(bào)閉環(huán)管理。6.1.3根據(jù)方案進(jìn)行隱患排查工作應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織制訂各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，明確排查范圍和要求，并組織開(kāi)展對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新公布，和企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其它信息有新認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大調(diào)整，應(yīng)立即組織隱患排查。6.2排查方法6.2.1企業(yè)采取綜合檢驗(yàn)、專業(yè)檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)及領(lǐng)導(dǎo)帶班檢驗(yàn)等方法進(jìn)行隱患排查，并將相關(guān)方排查出隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。6.2.2綜合性檢驗(yàn)內(nèi)容包含安全生產(chǎn)各個(gè)方面。6.2.3專業(yè)性檢驗(yàn)包含防火檢驗(yàn)、特種設(shè)備檢驗(yàn)、特種作業(yè)檢驗(yàn)等。企業(yè)每三個(gè)月對(duì)鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、安全裝置等分別進(jìn)行專業(yè)性安全檢驗(yàn)。6.2.4季節(jié)性安全檢驗(yàn)包含春、秋季防火大檢驗(yàn)；夏季“五防”（防觸電、防中暑、防雷擊、防洪汛、防火災(zāi)）大檢驗(yàn)；冬季“四防”（防凍、防滑、防火防爆、防煤氣中毒）大檢驗(yàn)。6.2.5節(jié)假日檢驗(yàn)包含春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)日前安全檢驗(yàn)。6.2.6日常檢驗(yàn)包含交接班檢驗(yàn)和班中巡回檢驗(yàn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.7各類檢驗(yàn)全部要根據(jù)年初制訂隱患排查工作方案要求時(shí)間段組織進(jìn)行。6.2.8每類全部要有各自檢驗(yàn)表，檢驗(yàn)表針對(duì)性要強(qiáng)。6.2.9檢驗(yàn)結(jié)束后，全部參與檢驗(yàn)人員必需在檢驗(yàn)表上簽字。6.3隱患排查等級(jí)6.3.1企業(yè)級(jí)隱患排查由企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人組織，安全環(huán)境保護(hù)管理辦公室具體負(fù)責(zé)實(shí)施，組成多個(gè)隱患排查組，分別對(duì)各區(qū)域進(jìn)行排查。企業(yè)級(jí)隱患排查頻次為每個(gè)月不少于一次，隱患排查結(jié)果由各隱患排查組統(tǒng)計(jì)、匯總到安全環(huán)境保護(hù)辦公室，由安全環(huán)境保護(hù)辦公室編制檢驗(yàn)通報(bào)，下發(fā)整改責(zé)任部室，并監(jiān)督整改。關(guān)鍵包含綜合檢驗(yàn)和節(jié)假日檢驗(yàn)等。6.3.2部門級(jí)隱患排查由各部門責(zé)任人組織，各部室主管、兼職職安全員、班組長(zhǎng)組成隱患排查組。部門級(jí)隱患排查頻次為每個(gè)月不少于月一次，排查結(jié)果由部門自行組織整改，將隱患排查治理情況上傳企業(yè)預(yù)警估計(jì)系統(tǒng)，建立健全隱患排查治理檔案。關(guān)鍵包含綜合檢驗(yàn)、專題檢驗(yàn)、日常檢驗(yàn)等。6.3.3班組級(jí)隱患排查由各班組長(zhǎng)自行組織。班組級(jí)隱患排查頻次為每七天最少一次，可利用交接班檢驗(yàn)、班中巡檢檢驗(yàn)方法等進(jìn)行隱患排查。排查、治理結(jié)果報(bào)各部門，各部室對(duì)下屬各班組隱患排查、治理結(jié)果進(jìn)行匯總建檔，并上傳企業(yè)預(yù)警估計(jì)系統(tǒng)。關(guān)鍵包含本班組設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)、工藝檢驗(yàn)、作業(yè)活動(dòng)檢驗(yàn)、安全設(shè)施檢驗(yàn)、工器具檢驗(yàn)、應(yīng)急器材器具物資檢驗(yàn)等。6.3.4職員自查各部室職員全部有義務(wù)進(jìn)行崗位隱患自查，由職員依據(jù)工作情況合理安排自查活動(dòng)，以在日常工作中觀察周圍存在隱患為主，生產(chǎn)設(shè)備崗位以巡檢臺(tái)賬檢驗(yàn)內(nèi)容為主。對(duì)于職員自查隱患，能夠進(jìn)行自改，由自查人員負(fù)責(zé)整改；不能自改，自查人員將隱患自查結(jié)果立即通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排專員負(fù)責(zé)整改。每次自查后規(guī)范填寫隱患統(tǒng)計(jì)表，匯總到部門兼職安全員處。6.3.5領(lǐng)導(dǎo)帶班檢驗(yàn)生產(chǎn)車間班長(zhǎng)以上人員應(yīng)實(shí)施好領(lǐng)導(dǎo)帶班檢驗(yàn)要求，當(dāng)班期間和夜間值班時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按攝影關(guān)要求推行好自己帶班檢驗(yàn)職責(zé)，并要做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)；后勤值班人員在值班期間也應(yīng)推行好自己帶班檢驗(yàn)要求和相關(guān)職責(zé)，并要幫助生產(chǎn)人員做好安全生產(chǎn)工作。6.4安全隱患排查范圍隱患排查包含全部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包含承包商和供給商等服務(wù)范圍。隱患分為基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場(chǎng)管理類兩類，基礎(chǔ)管理類隱患包含資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查治理、事故匯報(bào)、調(diào)查和處理和其它基礎(chǔ)管理類隱患；現(xiàn)場(chǎng)管理類包含作業(yè)場(chǎng)所，設(shè)備設(shè)施，防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置裝備，原輔物料、產(chǎn)品，職業(yè)病危害，相關(guān)方作業(yè)，安全技能，個(gè)體防護(hù)和作業(yè)許可等方面。6.5隱患治理6.5.1對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行分級(jí)處理，本著“三定四不推”（三定為定責(zé)任人和部門，定時(shí)間，定方法。四不推為班組能處理不推車間，車間能處理不推廠，廠能處理不推上級(jí)））標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改和治理。整改和治理依據(jù)不相同級(jí)分別要求期限，也可用《隱患整改通知書》形式。對(duì)整改和治理結(jié)果應(yīng)由監(jiān)督部門進(jìn)行確定。6.5.2對(duì)排查出事故隱患，根據(jù)事故隱患等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并根據(jù)職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。6.5.3依據(jù)隱患排查結(jié)果，制訂隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。重大事故隱患治理方案內(nèi)容應(yīng)包含目標(biāo)和任務(wù)、方法和方法、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制方法，并制訂應(yīng)急預(yù)案。隱患治理方法應(yīng)包含工程技術(shù)方法、管理方法、教育方法、防護(hù)方法、應(yīng)急方法等。對(duì)通常隱患下達(dá)隱患整改通知單，內(nèi)容包含：原因分析、整改方法、整改要求和整改期限等內(nèi)容。6.5.4在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)定，治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收和銷賬。6.6信息檔案管理6.6.1企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行如實(shí)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析，立即向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。6.6.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求，建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，每個(gè)月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)警技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求，運(yùn)行企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。并根據(jù)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和相關(guān)部門要求定時(shí)報(bào)送