隱患排查與治理管理新規(guī)制度

隱患排查和治理管理制度1.目標(biāo)安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)久有效機(jī)制，推進(jìn)企業(yè)事故隱患排查治理工作，根本消除事故隱患，有效預(yù)防和降低各類事故發(fā)生，特制訂本制度。2.范圍適適用于企業(yè)各單位各級(jí)事故隱患排查、整改治理、建檔監(jiān)控管理。3.引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《中國(guó)安全生產(chǎn)法》(修訂)3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行要求》3.3《國(guó)務(wù)院相關(guān)深入加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作通知》4.管理職責(zé)4.1企業(yè)安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門事故隱患整改治理。4.2企業(yè)各部門關(guān)鍵責(zé)任人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全方面負(fù)責(zé)。4.3企業(yè)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)。4.4企業(yè)各部門和個(gè)人發(fā)覺(jué)事故隱患，全部有權(quán)向本單位安全管理部匯報(bào)。5.內(nèi)容及要求5.1事故隱患分類5.1.1通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除隱患。5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。5.2隱患排查方法5.2.1各部門、項(xiàng)目部是事故隱患排查、治理和防控責(zé)任主體。明確排查地點(diǎn)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任、將隱患排查治理日?；８鞑块T關(guān)鍵責(zé)任人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全方面負(fù)責(zé)。5.2.2應(yīng)建立事故隱患排查治理小組，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子安全副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其它相關(guān)人員排查本單位事故隱患，并逐層落實(shí)從關(guān)鍵責(zé)任人到從業(yè)人員隱患排查治理范圍和責(zé)任，做到不留空當(dāng)，不留死角。5.2.3排查隱患能夠采取以下方法：1）看：關(guān)鍵查看管理統(tǒng)計(jì)、持證上崗、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、交接驗(yàn)收資料、“三寶”使用情況。2）量：關(guān)鍵是用卷尺等長(zhǎng)度計(jì)量器具進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，如對(duì)在建工程和高壓線距離、電箱安裝高度等進(jìn)行測(cè)量。3）測(cè)：用儀器、儀表、水準(zhǔn)、全站儀對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地測(cè)量。4）現(xiàn)場(chǎng)操作：司機(jī)檢驗(yàn)其使用設(shè)施、設(shè)備安全裝置動(dòng)作靈敏性和可靠性。5.2.4企業(yè)各部門每個(gè)月最少一次自查自糾進(jìn)行安全檢驗(yàn)，認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺(jué)事故隱患，應(yīng)立即匯報(bào)安全管理部。5.2.5企業(yè)各部門接到事故隱患匯報(bào)后，應(yīng)立即組織處理；不能在短時(shí)間內(nèi)消除，要制訂預(yù)防方法和應(yīng)急預(yù)案。5.3隱患排查手段隱患排查是施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作中關(guān)鍵內(nèi)容。隱患排查關(guān)鍵手段包含常常性檢驗(yàn)、定時(shí)檢驗(yàn)、專業(yè)性排查、季節(jié)性檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、不定時(shí)檢驗(yàn)和突擊檢驗(yàn)等。5.3.1常常性檢驗(yàn)1）常常性檢驗(yàn)包含企業(yè)各級(jí)安全管理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，各級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)，同時(shí)也進(jìn)行安全巡查，班組長(zhǎng)和班組兼（專）職安全員進(jìn)行班前、班中安全和班后安全檢驗(yàn)，每個(gè)作業(yè)崗位人員對(duì)自己工作范圍內(nèi)檢驗(yàn)。2）企業(yè)安全管理門進(jìn)行常常性安全檢驗(yàn)關(guān)鍵依靠檢驗(yàn)人員所掌握安全知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，立即發(fā)覺(jué)并阻止“三違”現(xiàn)象，立即發(fā)覺(jué)施工現(xiàn)場(chǎng)、各作業(yè)點(diǎn)存在事故隱患和險(xiǎn)情。3）班組長(zhǎng)天天進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)安全設(shè)施和使用設(shè)備工具是否牢靠、完好，工作環(huán)境是否有不安全原因，職員是否遵章守紀(jì)情況、設(shè)備和電器是否已切斷電源、多種物料堆放是否合理、穩(wěn)定等。5.3.2定時(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目部每個(gè)月應(yīng)組織一次定時(shí)安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理或主管安全生產(chǎn)工作施工隊(duì)長(zhǎng)組織，相關(guān)部門人員參與；定時(shí)安全檢驗(yàn)是進(jìn)行系統(tǒng)安全檢驗(yàn)，須具體地檢驗(yàn)安全意識(shí)、安全制度、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞防用具使用、安全事故處理等內(nèi)容。5.3.3專業(yè)性排查檢驗(yàn)依據(jù)目前安全生產(chǎn)普遍存在微弱步驟、上級(jí)主管部門要求，企業(yè)或項(xiàng)目部每十二個(gè)月有針對(duì)性地組織專業(yè)性排查；專業(yè)性排查是針對(duì)施工機(jī)械、臨時(shí)用電、安全防護(hù)設(shè)施、大型機(jī)械設(shè)備、消防安全等專業(yè)安全問(wèn)題進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.4季節(jié)性檢驗(yàn)依據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，在每十二個(gè)月冬季、夏季、雨季、開(kāi)展專門安全檢驗(yàn)；冬季安全檢驗(yàn)，關(guān)鍵檢驗(yàn)防火、防寒、防凍、防中毒、防滑；夏季、雨季安全檢驗(yàn)，關(guān)鍵檢驗(yàn)防汛、防暑、防臺(tái)風(fēng)、防觸電、防坍塌、防雷擊。5.3.5節(jié)假日檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)節(jié)假日前后施工管理人員和作業(yè)人員安全意識(shí)不強(qiáng)、思想麻痹等特點(diǎn)，在每十二個(gè)月節(jié)假日開(kāi)展專門有針對(duì)性檢驗(yàn)；節(jié)假日檢驗(yàn)，關(guān)鍵檢驗(yàn)是否有“三違”現(xiàn)象，有沒(méi)有重大事故隱患等。5.3.6不定時(shí)檢驗(yàn)不定時(shí)安全檢驗(yàn)是指項(xiàng)目部開(kāi)展設(shè)備、裝置試運(yùn)行、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、設(shè)備開(kāi)工前和停工前檢驗(yàn)、設(shè)備設(shè)施檢修檢驗(yàn)，臨時(shí)用電等使用檢驗(yàn)等。5.3.7突擊檢驗(yàn)同行業(yè)或弟兄單位發(fā)生重大傷亡事故、設(shè)備事故、交通、火災(zāi)事故，為了吸收教訓(xùn)，采取預(yù)防方法，依據(jù)事故性質(zhì)、特點(diǎn)，組織突擊檢驗(yàn)。5.4隱患排查重大部位和危險(xiǎn)步驟隱患排查治理要突出“兩查”即查制度方法制訂和落實(shí)情況，查工程隱患防范情況。5.4.1制度方法制訂和落實(shí)情況1）安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等政策實(shí)施情況。3）隱患排查治理制度制訂和落實(shí)情況。4）防范生產(chǎn)安全事故技術(shù)方法制訂及落實(shí)情況。5）危險(xiǎn)性較大工程施工專題方案制訂及落實(shí)情況。6）施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況。7）施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。8）安全教育培訓(xùn)，尤其是生產(chǎn)一線職員教育培訓(xùn)，和施工企業(yè)“三類人員”持證上崗實(shí)施情況。9）應(yīng)急預(yù)案制訂及演練情況。5.4.2危險(xiǎn)較大工程隱患防范情況1）高邊坡工程坍塌、高處墜落等事故隱患防范情況。2）邊通車邊施工工程、交叉施工工程等衍生事故隱患防范情況。3）施工臨時(shí)用電使用不妥引發(fā)事故隱患防范情況。4）施工作業(yè)場(chǎng)所選擇不妥引發(fā)事故隱患防范情況。5）施工階段發(fā)生觸電、物體打擊和深基坑坍塌事故隱患。6）特種設(shè)備重大安全隱患包含：使用非法生產(chǎn)、安裝特種設(shè)備；特種設(shè)備缺乏安全附件或附件失靈；特種設(shè)備超期、超參數(shù)使用；特種設(shè)備超期不檢驗(yàn)；特種設(shè)備有顯著故障、異常情況，或責(zé)令整改而未整改；特種設(shè)備發(fā)生事故未匯報(bào)而繼續(xù)使用。7）四新技術(shù)和工藝在使用中隱患防范情況。5.5隱患排查工作要求5.5.1各單位應(yīng)該制訂隱患排查工作方案，明確排查目標(biāo)、范圍、方法和要求等，并根據(jù)方案進(jìn)行隱患排查工作。5.5.2企業(yè)常常性檢驗(yàn)、定時(shí)檢驗(yàn)、專業(yè)性排查檢驗(yàn)、季節(jié)性檢驗(yàn)、節(jié)假日檢驗(yàn)、不定時(shí)檢驗(yàn)、突擊檢驗(yàn)及重大部位和危險(xiǎn)步驟隱患排查工作中，管理人員檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)隱患和問(wèn)題，應(yīng)以情況簡(jiǎn)報(bào)或安全檢驗(yàn)隱患問(wèn)題整改通知單形式通知被檢單位，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)隱患項(xiàng)目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，被檢單位應(yīng)簽字確定。5.5.3企業(yè)各部門均應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包含隱患名稱、檢驗(yàn)日期、原因分析、整改方法、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改責(zé)任人、整改確定人、確定日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)覺(jué)隱患個(gè)人或組織。5.5.4當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新公布、企業(yè)操作條件或工藝改變，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其它信息有新認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大調(diào)整，安全科應(yīng)主動(dòng)組織相關(guān)部門進(jìn)行事故隱患排查。5.6隱患治理5.6.1各部門將排查出事故隱患分級(jí)建檔，登記編號(hào)，對(duì)重大事故隱患還應(yīng)按要求報(bào)上級(jí)管理部門。當(dāng)事故隱患等級(jí)可能隨時(shí)間、外界條件改變時(shí)，應(yīng)重視動(dòng)態(tài)監(jiān)控并在檔案中立即調(diào)整其等級(jí)，對(duì)升級(jí)為重大事故隱患進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，對(duì)降級(jí)事故隱患對(duì)應(yīng)匯報(bào)。5.6.2對(duì)排查出隱患分級(jí)后再根據(jù)不一樣隱患特點(diǎn)有針對(duì)性地制訂治理方法，做到整改方法、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案五到位。5.6.3通常隱患治理對(duì)排查出隱患要建立排查治理臺(tái)賬，進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。通常隱患應(yīng)立即組織人員進(jìn)行治理，在治理同時(shí)仍可進(jìn)行正常施工生產(chǎn)，對(duì)通常隱患能夠不制訂書(shū)面治理方案，也無(wú)須向政府部門立案，項(xiàng)目部自行建立并保留好相關(guān)檔案資料即可。5.6.4重大隱患治理重大隱患應(yīng)建立重大隱患檔案，并依據(jù)書(shū)面治理方案進(jìn)行治理。重大隱患檔案包含隱患匯報(bào)及隱患治理方案兩個(gè)方面。1）隱患匯報(bào)各單位發(fā)覺(jué)重大事故隱患后，應(yīng)該立即向所在地域負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門作出書(shū)面匯報(bào)。書(shū)面匯報(bào)應(yīng)由本單位關(guān)鍵責(zé)任人簽字。重大事故隱患匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)該包含：a隱患現(xiàn)實(shí)狀況及其產(chǎn)生原因。b隱患危害程度和整改難易程度分析。c擬采取隱患治理方案。d已采取防范方法。e其它需要匯報(bào)內(nèi)容。2)隱患治理方案項(xiàng)目部關(guān)鍵責(zé)任人應(yīng)該組織制訂并實(shí)施事故隱患整改治理方案，隱患治理包含復(fù)雜、疑難技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)該組織相關(guān)教授進(jìn)行論證。重大事故隱患整改治理方案應(yīng)該包含以下內(nèi)容：a重大隱患基礎(chǔ)情況。b治理目標(biāo)和任務(wù)。c治理方法和具體方法。d治理經(jīng)費(fèi)和物資保障。e負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)分工。f治理時(shí)限和要求。g安全方法和應(yīng)急預(yù)案。h其它相關(guān)事項(xiàng)。5.6.5項(xiàng)目部關(guān)鍵責(zé)任人應(yīng)該定時(shí)聽(tīng)取事故隱患排查治理情況匯報(bào)，確保事故隱患整改所必需資金，立即協(xié)調(diào)處理隱患整改治理過(guò)程中問(wèn)題。5.6.6事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)該采取對(duì)應(yīng)安全防范方法，預(yù)防事故發(fā)生。事故隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法確保安全，應(yīng)該從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；對(duì)臨時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)該加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，采取監(jiān)控方法，預(yù)防事故發(fā)生。5.6.7各部門將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租，應(yīng)該和承包、承租單位簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理、防控方法和管理職責(zé)和整改資金投入等方面事項(xiàng)，并對(duì)承包、承租單位事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職責(zé)。5.6.8各部門應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)因自然災(zāi)難可能造成生產(chǎn)安全事故災(zāi)難事故隱患預(yù)防工作，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求排查治理，采取可靠預(yù)防方法。發(fā)生自然災(zāi)難可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故并危及人員安全情況時(shí)，應(yīng)該采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全方法，并立即向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門匯報(bào)。5.6.9被負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門責(zé)令限期治理整改事故隱患項(xiàng)目，應(yīng)該在要求期限內(nèi)完成。5.6.10檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)全部問(wèn)題，責(zé)任部門對(duì)查出隱患和問(wèn)題全部要逐項(xiàng)分析研究，立即拿出落實(shí)方法，落實(shí)整改方法。5.6.11安全管理部、各部門、項(xiàng)目應(yīng)該定時(shí)對(duì)安全檢驗(yàn)和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)。5.7獎(jiǎng)懲5.7.1對(duì)發(fā)覺(jué)、排除和舉報(bào)事故隱患職員，應(yīng)按要求給物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。5.7.2隱患排查及項(xiàng)目整改完