綜合項目支出績效自我評價報告

項目支出績效自評匯報（《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》、《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案》、《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案》編制項目）一、項目概況（一）項目基礎情況。1.項目主管部門（單位）職能。依據(jù)米府辦發(fā)〔〕73號，確定米易縣旅游局職能、職責為：落實實施國家、省、市旅游工作方針、政策和法律法規(guī)；組織實施全縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體計劃、旅游專題計劃；指導旅游資源開發(fā)、重大旅游項目計劃建設；會同相關部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務質(zhì)量，維護旅游者和旅游經(jīng)營者正當權益；監(jiān)督旅游經(jīng)濟運行，負責旅游信息化建設、旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息公布工作；組織實施旅游人才計劃，指導旅游教育培訓工作和旅游從業(yè)人員職業(yè)資格、等級、能力考試審核、申報、判定工作；培育和完善全縣旅游市場，加強全縣旅游對外交流和區(qū)域旅游合作。2.項目立項、資金申報依據(jù)。因為是計劃編制，不是項目建設，故不需立項。米易縣第一百零九次常務會審議經(jīng)過了《<米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)>、<米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案>、<米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案>編制級相關事宜請示》。根據(jù)會議紀要要求，本局委托四川省旅游計劃設計研究院進行編制。5月簽署了計劃設計協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約定，乙方組織課題組進場后，本局已支付第一階段計劃編制費30萬元；乙方已提交對應計劃結(jié)果后，5月本局申請撥付第二階段計劃編制費30萬元。3.資金管理措施制訂情況，資金支持具體項目標條件、范圍和支持方法概況。資金管理按旅游局項目資金管理措施進行管理。根據(jù)協(xié)議約定，嚴格根據(jù)計劃編制進度完成情況撥付資金。4.資金分配標準及考慮原因。該項目標資金直接撥付乙方，不存在資金分配。（二）項目績效目標。1.項目關鍵內(nèi)容。，我縣編制了米易縣旅游總體計劃，因為編制較早，和現(xiàn)階段旅游發(fā)展已顯著不適應。因旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作需要，根據(jù)縣黨代會、人代會要求，需要對《米易縣旅游發(fā)展計劃》進行修編，愈加好地指導我縣旅游業(yè)發(fā)展。為主動融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，多渠道、全方位推介攀枝花米易陽光康養(yǎng)和鄉(xiāng)村旅游優(yōu)勢，突出彰顯地域特色和鄉(xiāng)村旅游亮點，培育發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè)，加緊米易“陽光時尚花園城康養(yǎng)度假目標地”建設步伐，深入提升攀枝花歡樂陽光節(jié)旅游節(jié)慶活動品牌著名度和“顓頊家鄉(xiāng)陽光米易”城市旅游形象，加緊推進米易鄉(xiāng)村旅游基礎設施建設，促進米易鄉(xiāng)村旅游迅猛發(fā)展，經(jīng)省政府同意，我縣舉行了四川省第七屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（冬季）暨攀枝花歡樂陽光節(jié)。為確保高質(zhì)量地舉行好此次活動，愈加好地向外界推廣宣傳米易，前期需編制、相關設計。3個計劃約需90萬元；為保障此項工作順利推進，我縣需負責計劃課題組人員旅游資源普查期間食、住、行，計劃綱領、初稿在米易舉行咨詢會和計劃評審會相關費用，估計共4萬元；累計94萬元。2.項目應實現(xiàn)具體績效目標，包含目標量化、細化情況和項目實施進度計劃等。計劃結(jié)果清單表格階段結(jié)果形式成果子項旅游發(fā)展規(guī)劃文本區(qū)域背景及客源市場分析綜合現(xiàn)實狀況分析旅游資源評價分析旅游總體布局計劃關鍵景區(qū)計劃旅游產(chǎn)品計劃旅游線路設計和組織計劃旅游基礎設施計劃旅游服務設施計劃10.旅游生態(tài)環(huán)境保護和建設計劃11.投資效益分析圖件區(qū)位分析圖綜合現(xiàn)實狀況分析圖旅游資源評價分析圖旅游市場分析圖旅游總體布局圖旅游產(chǎn)品計劃圖旅游線路計劃圖旅游交通計劃圖旅游基礎設施計劃圖10.旅游服務設施計劃圖11.旅游生態(tài)環(huán)境保護和建設計劃圖數(shù)字化成果全部文本、圖件關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案文本旅游現(xiàn)實狀況分析建設思緒旅游產(chǎn)品要素計劃旅游交通體系計劃旅游游賞要素計劃旅游住宿要素計劃旅游餐飲要素計劃旅游休閑娛樂要素計劃旅游購物要素計劃10.旅游安全衛(wèi)生要素計劃11.其它旅游服務設施計劃圖件旅游交通體系計劃圖旅游游賞要素計劃圖旅游住宿要素計劃圖旅游標識標牌系統(tǒng)布局圖旅游餐飲要素計劃圖旅游購物要素計劃圖旅游廁所布局圖其它旅游要素布局圖關鍵景點效果圖數(shù)字化成果全部文本、說明書和圖件新山旅游景區(qū)建設實施方案文本綜合現(xiàn)實狀況分析計劃依據(jù)及計劃思想計劃布局及建設方案景觀及游賞計劃綠化計劃道路和豎向計劃管線綜合計劃環(huán)境保護和建設計劃圖件綜合現(xiàn)實狀況分析圖用地布局計劃圖總平面部署計劃圖鳥瞰圖關鍵節(jié)點效果圖綠化計劃圖道路豎向設計圖工程管網(wǎng)綜合計劃圖梯田景觀打造效果圖數(shù)字化結(jié)果全部文本、說明書和圖件結(jié)果提交數(shù)量：文本8套，光盤4套。工作進度計劃5月31日前提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案》初稿，咨詢教授組意見，報米易縣政府審查。6月30日前，按教授審查意見和米易縣人民政府審查意見修改完善后提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案》結(jié)果稿、《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設實施方案》初稿、《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》綱領。7月30日前提交《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設實施方案》結(jié)果稿，《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》初稿。8月20日前提交《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》評審稿。8月25日前提交《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》結(jié)果稿。費用支付及付款方法甲方應向乙方支付項目計劃費為人民幣94萬元（大寫：玖拾肆萬元整）。本協(xié)議簽署生效后，乙方組織課題組進場，甲方收到乙方正式發(fā)票7個工作日內(nèi)支付乙方計劃費人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整）。乙方提交《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案計劃》結(jié)果稿，《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路要素建設實施方案》初稿、《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》綱領，甲方收到乙方正式發(fā)票7個工作日內(nèi)支付乙方計劃費人民幣30萬元（大寫：叁拾萬元整）。三項計劃均經(jīng)過評審后，乙方向甲方提交計劃結(jié)果，甲方收到乙方正式發(fā)票7個工作日內(nèi)向乙方支付計劃費余款人民幣34萬元（大寫：叁拾肆萬元整）。3.分析評價申報內(nèi)容是否和實際相符，申報目標是否合理可行。根據(jù)第一百零九次常務會要求，因該項工作時間緊、任務重，為確保計劃編制完成，本局委托高水平、含有旅游計劃設計資質(zhì)設計院為編制單位，并根據(jù)協(xié)議督促乙方根據(jù)時間節(jié)點完成計劃編制工作，并根據(jù)程序完成第一、二階段各30萬元資金撥付。全部申報內(nèi)容和具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。（三）項目自評步驟及方法。首先由業(yè)務股室經(jīng)辦人員、財務人員共同草擬自評匯報，分別報分管領導、關鍵領導審閱后再報送。本局自評分數(shù)為98分。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復情況。米易縣第一百零九次常務會審議經(jīng)過了《<米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)>、<米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案>、<米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案>編制級相關事宜請示》。根據(jù)會議紀要米易縣財政局經(jīng)過米財資[]83號文件下達第二階段計劃編制費30萬元。（二）資金計劃、到位及使用情況。1．資金計劃及到位。該資金已于5月26日，由縣財政撥付本局（米財資教[]83號，資金全部到位。2．資金使用。該資金直接撥付乙方，不存在資金分配。（三）項目財務管理情況。項目經(jīng)費嚴格根據(jù)財務管理制度進行管理，確保?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、滯留、擠占、挪用、套取、虛報、冒領問題，資金發(fā)放復查由財務人員根據(jù)財務制度進行資金審核、支付和核實，全部支出均以轉(zhuǎn)賬方法進行，在具體支付時，含有了資金發(fā)票、協(xié)議、驗收清單等相關材料，手續(xù)是完善，不存在虛假會計憑證情況，會計嚴格實施財務管理制度，財務處理立即，核實規(guī)范。三、項目實施及管理情況項目組織架構(gòu)及實施步驟。1.評審請示文件確定；2.送呈常務會審議并印發(fā)會議紀要；3.確定編制單位，簽署計劃設計協(xié)議簽署；4.根據(jù)協(xié)議約定，督促乙方根據(jù)協(xié)議約定推進計劃編制工作；5.根據(jù)協(xié)議約定，分階段根據(jù)程序撥付資金。（二）項目管理情況。因時間緊，任務重，本局采取邀請比選方法，按攝影關法律法規(guī)及項目管理制度推進相關工作。（三）項目監(jiān)管情況。根據(jù)修改后程序簽署協(xié)議后，本局主動配合設計單位數(shù)次開展實地調(diào)研，搜集提供各類相關資料，并督促設計單位根據(jù)協(xié)議約定，加緊推進各項計劃及方案編制。四、項目績效情況（一）項目完成情況?，F(xiàn)在，《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案》已于7月編制完成并經(jīng)過評審；《米易縣旅游發(fā)展計劃(修編)》（現(xiàn)名為《米易縣全域旅游發(fā)展計劃》）、《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案》初稿已于4月編制完成，并經(jīng)過數(shù)次完善，待我縣組織評審后完。（二）項目效益情況。從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可連續(xù)效益和服務對象滿意度等方面對項目效益進行全方面分析評價。9-11月，我縣依據(jù)《米易縣新山旅游景區(qū)建設實施方案》完成了新山景區(qū)打造，前后投資7400余萬元，加大新山傈僳族鄉(xiāng)新山村“米易梯田”康養(yǎng)旅游景區(qū)基礎設施建設力度，建設了景區(qū)道路、棧道、石鋪觀光道、阿考廣場、游客接待中心及民俗展覽館、景區(qū)大門、旅游廁所、景觀綠化。12月1日-3日，四川省第七屆鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)（冬季）暨攀枝花歡樂陽光節(jié)在“顓頊家鄉(xiāng)陽光米易”成功舉行，活動圍繞“相約陽光花城暢享繽紛冬日”、“沐米易時光游康養(yǎng)勝地”專題，舉行了開幕儀式及鄉(xiāng)村旅游文化展演、旅游線路體驗考察、四川省鄉(xiāng)村旅游發(fā)展研討會、攀枝花旅游線路產(chǎn)品推介會等系列活動，取得很好效果。12月2日，組織嘉賓考察體驗了米易縣城及新山傈僳族旅游村寨，近距離感受陽光康養(yǎng)、傈僳族文化、鄉(xiāng)村風貌。經(jīng)過節(jié)會宣傳帶動效應顯著，新山旅游村寨已成為我縣新旅游亮點。景區(qū)累計接待游客10萬余人次，實現(xiàn)旅游收入900余萬元，帶動新山鄉(xiāng)全鄉(xiāng)群眾人均增收520元以上。我縣深入落實《攀枝花市建設全國陽光康養(yǎng)旅游目標地實施意見》，加緊評審、完善《米易縣全域旅游發(fā)展計劃》、《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案》，并依據(jù)計劃推進我縣全域旅游發(fā)展，打造關鍵鄉(xiāng)村旅游線路。五、評價結(jié)論及提議（一）評價結(jié)論。（二）存在問題。1.因編制難度較大，造成《米易縣全域旅游發(fā)展計劃》、《米易縣關鍵鄉(xiāng)村旅游線路建設實施方案》未完全根據(jù)協(xié)議時間完成。2.因工作任務多，