綜合項目監(jiān)理資料管理實施工作細則

華能沂水風電一期（49.5mw）工程項目監(jiān)理資料管理實施細則山東華能建設項目管理沂水風電一期項目監(jiān)理部目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1工程施工期間關鍵監(jiān)理資料內(nèi)容 11.1工程項目監(jiān)理處資質及組織管理文件 11.2工程項目監(jiān)理處安全文明施工控制文件 21.3工程項目監(jiān)理處質量管理制度、臺帳及檢驗統(tǒng)計 31.4監(jiān)理工程控制文件、質量驗收項目劃分及W、H、S點確定表。 41.5工程項目開工匯報和各項資質報審。 51.6施工組織設計、施工方法（方案）報審 51.7電氣設備安裝和調試方法（方案）報審 61.8安全文明施工文件報審 71.9進場原材料/設備/構配件報審 81.10電氣一次設備入場檢驗及調整報審（電氣、通信工程） 91.12輸電、土建工程放線、驗槽、控制樁復測結果報驗 101.13輸電、土建工程質量驗收評定報驗 101.15工程完工驗收及監(jiān)理總結資料 111.16監(jiān)剪發(fā)文及設計變更通知單和現(xiàn)場簽證 111.17會議紀要及月報、簡報和收發(fā)文統(tǒng)計 121.18工程進度計劃審查 121.19協(xié)議管理文件 121.20工程批文及信息管理文件 122監(jiān)理資料組卷、歸檔 132.1監(jiān)理資料組卷 132.2監(jiān)理資料檔案整理和移交時限 13項目監(jiān)理資料管理實施細則依據(jù)本工程需要和施工過程中監(jiān)理工程師在四控中具體要求，編寫“項目監(jiān)理資料管理實施細則”且對其不停細化和豐富，為工程上順利實施提供服務。1工程施工期間關鍵監(jiān)理資料內(nèi)容1.1工程項目監(jiān)理處資質及組織管理文件1．監(jiān)理企業(yè)資質證書和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證證書。2．工程項目監(jiān)理處成立文件、總監(jiān)理工程師授權書。3．工程項目監(jiān)理處監(jiān)理人員統(tǒng)計表（監(jiān)理人員資質復印件）。4．工程項目監(jiān)理處組織機構和質量、安全健康環(huán)境、消防管理組織機構及組織管理制度（監(jiān)理處組織機構框圖）。5．工程項目監(jiān)理處工作程序。6．工程項目監(jiān)理處施工階段工程監(jiān)理檔案資料管理制度。7．上級部門同意規(guī)程、規(guī)范、標準有效版本目錄（）。8．工程項目監(jiān)理處現(xiàn)有規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)、條例有效版本目錄臺帳。9．自有、借用工器具臺帳和對應器具檢測證書復印件（在監(jiān)督使用期內(nèi)）。10．工程項目監(jiān)理處監(jiān)理師（員）培訓計劃（附培訓資料）。11．工程項目監(jiān)理處上墻圖表。12．達標投產(chǎn)管理措施文件13．質量監(jiān)督檢驗經(jīng)典綱領（送變電部分）。14．工程建設強制性條文（電力工程部分）。15．“三標一體文件”、“監(jiān)理手冊”、“程序文件”。1.2工程項目監(jiān)理處安全文明施工控制文件1．安全健康和環(huán)境監(jiān)理組織機構及安全監(jiān)理責任制度。2．安全健康和環(huán)境監(jiān)理實施細則及監(jiān)理交底提要、紀要3．安全文明施工監(jiān)理控制工作計劃。4．安全文明施工監(jiān)理管理制度。5．監(jiān)理工程師現(xiàn)場安全管理制度。6．建設工程安全、文明施工監(jiān)理程序。7．安全文明施工現(xiàn)場例會制度。8．安全審查、立案制度。9．安全、質量責任及獎罰制度。10．安全和環(huán)境檢驗制度、安全檢驗表及考評評價表。11．重大施工方法（方案）審查制度。12．安全事故調查、處理、統(tǒng)計、匯報制度。13．文明施工及環(huán)境保護管理制度。14．危險源和風險評價和控制制度。15．防火、防爆等安全管理制度。16．安全教育培訓制度。17．職業(yè)健康、安全、環(huán)境監(jiān)理方法（方案）。18．應急預案及實施程序。19．安全健康和環(huán)境監(jiān)理關鍵點。20．變電工程危險點預控及安全監(jiān)理控制點劃分。21．施工現(xiàn)場安全技術方法審查方案。22.施工現(xiàn)場安全健康和環(huán)境管理控制制度23．施工現(xiàn)場安全健康、環(huán)境管理檢驗統(tǒng)計（施工單位制度、統(tǒng)計、臺帳檢驗，建設期內(nèi)最少兩次）。24．監(jiān)理處定時安全文明施工檢驗統(tǒng)計（每15天檢驗統(tǒng)計一次，線路一月一次）。25．安全大檢驗統(tǒng)計和復驗結果統(tǒng)計（由安委會組織建設期內(nèi)最少二次）。26．監(jiān)理處安全管理臺帳（按月統(tǒng)計）。27．安全事故臺帳（按月統(tǒng)計）。28．設備、工程質量事故臺帳。29．安全監(jiān)理旁站統(tǒng)計30．安全考評獎罰統(tǒng)計。31．安全管理事故檔案（附事故統(tǒng)計、匯報、處理）。32．安全管理方案方法控制審查統(tǒng)計33．安全管理體系和監(jiān)督體系審查統(tǒng)計34．監(jiān)理工程師（員）現(xiàn)場安全培訓統(tǒng)計（每15天一次）。35．監(jiān)理工程師（員）現(xiàn)場安全考試統(tǒng)計臺帳36．安全、職業(yè)健康環(huán)境目標、指標及方法分解。37．安全文明施工監(jiān)督委員會文件——建設單位提供。1.3工程項目監(jiān)理處質量管理制度、臺帳及檢驗統(tǒng)計1．監(jiān)理處質量管理制度。2．質量、技術管理管理制度。3．工程質量管理方法（質量管理監(jiān)理體系）。4．工程質量管理臺帳（綜合、土建、電氣、輸電）（每個月一次）。5．總監(jiān)理工程師監(jiān)理實施細則檢驗統(tǒng)計（每個月一次）。6．隱蔽工程驗收簽證臺帳（土建、電氣、輸電）。7．監(jiān)理師巡視檢驗統(tǒng)計（土建、電氣、輸電）。8．關鍵工程項目（材料）平行檢驗統(tǒng)計（土建、電氣、輸電）9．W點見證檢驗驗收統(tǒng)計（土建、電氣、輸電）。10．H點停工等檢驗收統(tǒng)計（土建、電氣、輸電）。11．旁站監(jiān)理統(tǒng)計（土建、電氣、輸電）。12．設計交底、施工圖會檢統(tǒng)計、紀要。13．單位工程開工匯報審核統(tǒng)計。14．總監(jiān)理工程師（總監(jiān)代表）巡視檢驗統(tǒng)計。15．監(jiān)理師（員）現(xiàn)場專業(yè)技術培訓統(tǒng)計（每15天一次）（輸、變電監(jiān)理工程師）。16．工程質量監(jiān)理人員獎罰統(tǒng)計。17．設備缺點通知、處理匯報報驗臺帳。18．工程缺點統(tǒng)計臺帳。19．工程缺點統(tǒng)計臺帳。20．建筑工程見證取樣統(tǒng)計表。（土建、電氣、輸電）。21．工程質量通病項目及電氣線路安裝應關鍵主意檢驗項目。22．預防建筑物裂縫方法。23.旁站監(jiān)理管理要求24.混凝土旁站監(jiān)理作業(yè)指導書1.4監(jiān)理工程控制文件、質量驗收項目劃分及W、H、S點確定表。1．監(jiān)理綱領、監(jiān)理計劃。2．土建工程專業(yè)監(jiān)理實施細則。3．土建施工質量驗收分級項目劃分及W、H、S點確定表。4．電氣安裝調試專業(yè)監(jiān)理實施細則。5．電氣施工質量驗收分級項目劃分及W、H、S點確定表。6．電氣施工質量驗收簽證、統(tǒng)計項目（驗評規(guī)程）。7．輸電工程監(jiān)理實施細則、統(tǒng)計。8．輸電工程質量驗收分級項目劃分及W、H、S點確定表。9．技經(jīng)監(jiān)理實施細則。10．總監(jiān)理工程師及土建、電氣、輸電專業(yè)監(jiān)理師監(jiān)理交底和交底統(tǒng)計、紀要。11．監(jiān)理處內(nèi)部交底提要。12．監(jiān)理日志。13．施工單位質量驗收分極項目劃分表報審。1.5工程項目開工匯報和各項資質報審。1．工程項目及單位工程開工匯報和各專業(yè)開工匯報（土建、電氣、調試、計量、消防、輸電）。2．項目部成立文件及組織機構和承（分）包單位資質報審（企業(yè)等級證、施工資質、質量管理認證、安全許可證、法人資質）。3．工程項目部成立文件及組織機構。4．外委試驗單位資質試驗人員資格報審及監(jiān)理師考究統(tǒng)計。5．承（分）包單位管理人員上崗證件報審（項目經(jīng)理、技術總工、質監(jiān)員、安全員、項目經(jīng)理受權書）。6．關鍵特殊工種資格證件報審（大中型機械操作司機、測工、焊工、起重工、液壓、電工、氬弧焊、見證員、防水施工人員、爆破工、爆壓工、架子工、特殊高處作業(yè)人員）。7．電氣調試人員、計量人員、上崗證件報審（電氣試驗、運行、通訊調試人員）。8．關鍵施工機具及測量工器具和設備、試驗儀器和設備及計量工器具和設備（土建、電氣、調試、輸電）。9．施工大型、中型機械、吊裝設備報審（15T以上吊裝機具、挖土機、安全準用證、安裝拆除資質證、操作許可證、安全驗收統(tǒng)計）。10．填寫以上各項審查統(tǒng)計（特殊工種、大、中型施工機械審查統(tǒng)計）。1.6施工組織設計、施工方法（方案）報審（一）施工組織設計、土建工程施工方法（方案）報審1．施工組織設計報審及審查紀要。2．土建專業(yè)作業(yè)指導書報審（方法、方案）。3．冬、雨季施工方法（方案）報審。4．主變壓器、斷路器、電容器、電抗器等大中型設備基礎施工方法（方案），主建筑基礎施工方法（方案）報審。5．主建筑施工方法（方案報審）。6．架構組立施工技術、安全方案審查（紀要）。7．消防和火災報警系統(tǒng)專業(yè)施工組織設計或方法（方案）報審。8．填寫審查統(tǒng)計（施工組織設計、施工方法方案審查統(tǒng)計）。9．地下管線保護方法（方案）報審。10．基坑支護和降水、土方開挖和邊坡防護、模板、起重吊裝、腳手架、拆除、爆破等專題施工方法（方案）報審。（二）輸電線路工程施工組織設計、線路工程施工方法（方案）報審1．施工組織設計報審及審查統(tǒng)計。2．線路工程基礎、組塔、架線、接地施工作業(yè)指導書報審（內(nèi)應編制安全健康和環(huán)境管理方法）。3．交叉作業(yè)技術、安全方法報審。4．安全用電技術方法報審。5．冬、雨季施工方法報審。6．特殊基礎施工方案報審。7．施工方法（方案）審查統(tǒng)計。1.7電氣設備安裝和調試方法（方案）報審1．主變壓器安裝、芯檢組織、技術、安全、方法（方案）報審及審查紀要。2．電氣一次設備安裝方法（方案）報審。3．接地裝置、主母線制作方法（方案）報審。4．電氣設備試驗方法（方案）報審。5．保護及綜合自動化調試綱領報審。6．傳動方案報審（會審紀要）。7．開啟方案報審（會審紀要）。8．計量專業(yè)施工組織設計或方法（方案）報審9．管母線吊裝方法（方案）報審。10．施工方法（方案）審查統(tǒng)計。11．設備試運行技術、安全方法。12．遠動、通訊、計量裝置調試方案報審。13．消防系統(tǒng)電氣、調試方法（方案）報審。1.8安全文明施工文件報審承（分）包單位安全、質量管理制度及組織機構、質量、安全確保體系監(jiān)督體系報審（土建、電氣、遠動、通訊、計量、消防、防水施工單位）1．本專業(yè)強制性條文實施計劃和實施統(tǒng)計（交底提要）。2．施工現(xiàn)場質量管理檢驗統(tǒng)計，（施工單位在開工后報）。3、施工現(xiàn)場安全、質理管理制度技術管理制制度報審。4．項目部安全、質量確保（管理）體系及監(jiān)督體系報審。5．工程項目部定時安全、文明施工檢驗統(tǒng)計（每七天一次）。6．工程項目部安全、文明施工責任制度及獎罰制度報審。7．工程項目部質量管理責任制度及獎罰制度報審。8．工程項目部質量檢驗制度報審。9．設備、材料管理、領導制度報審。10．工程項目部安全、技術交底制度報審。11．工程項目部現(xiàn)場規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)、條例有效版本目錄報審。12．事故應急預案及演練統(tǒng)計報審。13．項目分包管理安全、質量其它制度報審。14．安全工器具管理臺帳報審。15．應搶救援預案及響應報審。16．辦公、宿舍、食堂、道路等臨時設施排水、防火、環(huán)衛(wèi)方法報審。17．安全防護方法費用計劃報審。18．施工起重機械、整體提升腳手架、模板、自升式設施和安全設施驗收統(tǒng)計報審。19．安全和健康工作程序。20．項目交叉作業(yè)安全施工方法。21．安全監(jiān)護制度（高空作業(yè)或帶電作業(yè)區(qū)）。22．重大項目、關鍵工序、危險性作業(yè)和特殊作業(yè)安全施工方法。23．危險物品保管、存放和使用中安全防護方法。24．工程建設項目安全和健康工作程序目錄。25．安全文明施工、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康責任制度。26．安全保衛(wèi)管理措施和廠區(qū)道路交通管理措施。27．安全技術方法計劃（年、季、月度、由企業(yè)行政正職審批后實施）28．安全健康和環(huán)境管理制度（“電力建設安全健康和環(huán)境管理工作要求”P88頁共20項）。1.9進場原材料/設備/構配件報審進場原材料、構配件報驗（報審表中寫清楚原材料試驗匯報名稱、編號、數(shù)量把報驗材料名稱、數(shù)量列名細表報驗）（一）、升壓站建筑工程進場原材料、構配件報審1．鋼材、水泥、砂子、石子、磚和石料進場報驗（出廠合格證、出廠檢驗匯報及進場取樣復檢匯報）報審。2．門、窗、涂料、地板等裝飾材料入場報驗（出廠合格證、質量證實文件）報審。3．防水材料（卷材）出廠合格證及質量證實文件和復檢匯報報審。4．電照、暖、管道工程入場材料設備、配件等報驗（出廠合格證、質量證實文件）報審。5．桿塔、橫梁、構配件入場報驗（出廠合格證、質量證實文件）報審。6．鋼筋焊件、水泥、砼試塊及防水卷材試件取樣檢驗匯報報驗。7．回填土取樣及試驗結果報驗（含取樣分布圖）。8．原材料見證取樣統(tǒng)計臺帳。9．原材料進場跟蹤臺帳報審（每個月一次）。10．關鍵工程項目材料平行檢驗統(tǒng)計。11．消防、給排水管材配件報審。12．外委構配件加工中間檢驗匯報報審。（二）、輸電線路工程進場原材料、構配件報審1．基礎材料（鋼材、水泥、砂子、石子、水出廠合格證、質量證實文件和復檢匯報報審）。2．地腳螺栓出廠合格證、質量證實文件和復檢匯報報審。3．塔材（砼桿、構配件）出廠合格證、質量證實文件（原材料質量證實文件）報審。4．金具、絕緣子（懸式、串式）及附件材料出廠合格證、質量證實文件報審。5．導、地線及光纜出廠合格證、質量證實文件報審。6．接地材料出廠合格證、質量證實文件報審。7．導、地線壓接試件和砼試塊檢驗匯報報審。8．原材料見證取樣統(tǒng)計、臺帳。9．原材料跟蹤臺帳報審（每個月一次）。10．關鍵項目材料平行檢驗統(tǒng)計。11．外委配件加工中間檢驗報審。（三）、氣通信工程進場原材料、構配件報驗1．軟、硬導線入場報驗及質量證實文件報驗（多種導線）。2．軟、硬（管）母線標準金具入場報驗及質量證實文件報驗（懸瓶、支柱絕緣子、支條金具、設備線夾、穿墻套管）。3．主接地網(wǎng)材料報驗及質量證實文件報驗（扁、園、管、槽、角、板等多種鋼材和銅材、絕緣銅導線出廠合格證）。4．動力、控制、通訊電纜入場報驗及質量證實文件報審（電纜頭及附件）。5．變壓器油入場試驗（入場、過濾后、熱油循環(huán)后、局放試驗前/后和投運前/后色譜分析及變壓器取出殘油試驗匯報）結果報審。6．新SF6氣體入場試驗及出廠合格證和檢驗質量證實文件報審（包含設備充氣24h后取樣試驗匯報）。7．電氣材料、見證取樣統(tǒng)計（導線壓接件，鋁合金管母線焊接，SF6氣體取樣，新變壓器油及殘油和過程中油取樣）。8．導線壓接試件及管母線焊接試件試驗匯報報審（鋁合金管母）。1.10電氣一次設備入場檢驗及調整報審（電氣、通信工程）報審表中寫清楚原材料試驗匯報名稱、編號、數(shù)量把報驗材料名稱、數(shù)量列名細表報驗1．設備入場情況統(tǒng)計表。2．電氣一次設備安裝、調整所告（統(tǒng)計）報審。3．一次設備開箱統(tǒng)計及質量證實文件（出廠合格證、出廠調試匯報）報驗。4．設備缺點處理及回復（填寫設備缺點統(tǒng)計）。5．變壓器運輸統(tǒng)計報驗。6．關鍵設備監(jiān)造匯報。1.11電氣二次設備入場檢驗及安裝調試報審報審表中寫清楚原材料試驗匯報名稱、編號、數(shù)量把報驗材料名稱、數(shù)量列名細表報驗1．二次設備入場情況統(tǒng)計表。2．二次設備開箱統(tǒng)計及出廠合格證、質量證實文件報審。3．電氣二次設備、遠動、通訊、計量、消防設備安裝統(tǒng)計報審。4．電氣設備交接試驗匯報和局放，變形試驗匯報報審。5．計量設備、儀表、校驗匯報報審（電科院、計量專業(yè)）。6．繼電保護及綜合自動化、監(jiān)控和系統(tǒng)調試傳動匯報報審。7．通訊、遠動、計量裝置調試匯報報審。8．蓄電池充、放電及容量測試統(tǒng)計報審。1.12輸電、土建工程放線、驗槽、控制樁復測結果報驗1．變電站控制樁復測結果報審（施工單位）。2．土建監(jiān)理工程師控制樁復測統(tǒng)計。3．各單位工程基礎定位放線、開槽檢驗統(tǒng)計報驗及高程控制報審。4．引入變電站內(nèi)各控制樁永留保護統(tǒng)計報驗。5．送電線路路徑復測結果統(tǒng)計報審。6．線路監(jiān)理師路徑復測統(tǒng)計及高程控制報審。7、施工單位線路路徑復測結果報審。8、監(jiān)理工程師路徑復測統(tǒng)計。1.13輸電、土建工程質量驗收評定報驗1．分項隱蔽工程統(tǒng)計報驗統(tǒng)計隱蔽工程臺帳。2．分部、檢驗批、單位工程報驗（分項、分部、單位工程質量驗收統(tǒng)計報審表內(nèi)“驗收結論”增加質量評定）。3．混凝土配合比、澆筑申請、開盤匯簽、澆筑通知單報驗。4．階段性驗收匯報及轉序申請報驗。（1）基礎工程完成自檢匯報準備轉序申請報驗（第一階段）。（2）架構組立完成自檢匯報準備轉序申請報驗（第二階段）。（3）主建筑主體工程完成自檢匯報準備轉入裝修申請報驗（第三階段）。5．土建監(jiān)理師各階段專業(yè)監(jiān)理質量評定匯報。6．各分包工程（消防、防水等）驗收報驗。1.14電氣工程質量驗收分項、分部、單位工程評定報驗1．質量驗收簽證、統(tǒng)計項目報驗。2．分項、分部、單位工程報驗（包含各試運后簽字分部工程）（各分項、分部、單位工程質量驗收統(tǒng)計報審表內(nèi)“驗收結論”增加質量評定）。3．電氣工程階段性驗收匯報及轉序申請（電氣安裝工程轉入調試階段）報驗。4．電氣監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理質量評定匯報（電氣安裝工程轉入調試階段）。5．各分包工程驗收報驗（遠動、通訊、計量完工報驗）。6．隱蔽工程驗收報驗。7．隱蔽工程驗收臺帳。1.15工程完工驗收及監(jiān)理總結資料1．各輸電、土建、電氣分部、單位工程完工申請及報審。2．輸電、土建、電氣工程質量評定匯報。3．工程項目監(jiān)理工作總結及質量評定匯報。4．各專業(yè)監(jiān)理預驗收匯報。5．工程項目完工匯報報審（變電站、輸電線路工程）。6．預驗收合格后申請建設單位進行驗收匯報。7．開啟委員會第一次會議匯報提要。8．工程項目監(jiān)理迎檢匯報。9．工程完工移交簽證書。10．工程完工圖、備品備件、專用工器具移交書（專業(yè)）。11．質檢中心站監(jiān)檢匯報。12．監(jiān)理業(yè)務手冊。1.16監(jiān)剪發(fā)文及設計變更通知單和現(xiàn)場簽證1．監(jiān)理工程師通知單、回復單。2．監(jiān)理工作聯(lián)絡單。3．設計變更通知單審查填寫設計變更審查統(tǒng)計。4．監(jiān)理師現(xiàn)場簽證審查。1.17會議紀要及月報、簡報和收發(fā)文統(tǒng)計1．工地例會、安全、專題會議紀要。2．監(jiān)理月報、簡報。3．工地例會、協(xié)調、安全、專題會議統(tǒng)計。4．監(jiān)理處收、發(fā)文統(tǒng)計。1.18工程進度計劃審查1．工程項目總進度計劃（網(wǎng)絡）—（建設單位提供）2．工程二級施工進度計劃和月度進度計劃（網(wǎng)絡）。3．勞動力、物資需求月度計劃。4．工程月度完成工程量監(jiān)理審核報表（月報）。1.19協(xié)議管理文件1．監(jiān)理協(xié)議或委托監(jiān)理書。2．工程承包協(xié)議（施工協(xié)議）。3．關鍵設備訂購和技術協(xié)議書。4．關鍵材料招標訂貨協(xié)議。5．承包單位和分包單位簽證安全文明、質量、技術管理施工協(xié)議或協(xié)議（承包對分包監(jiān)督制度）。6．工程項目分包協(xié)議（消防、防水、特殊基礎、基礎灌柱砼商供貨等協(xié)議）。1.20工程批文及信息管理文件1．上級部門簽、發(fā)工程建設項目批文。2．工程項目初步設計審查紀要和批復文件。3．建設單位批發(fā)相關工程建設文件。4．監(jiān)理內(nèi)部溝通會議紀要或紀錄。5．監(jiān)理企業(yè)下發(fā)文件、職能部門檢驗統(tǒng)計或紀要。6．工程項目監(jiān)理過程中圖片、聲像資料（搜集、整理、裝訂成冊或電子版）。7．施工現(xiàn)場監(jiān)理大事記。2監(jiān)理資料組卷、歸檔2.1監(jiān)理資料組卷2.1.1監(jiān)理資料檔案案卷側面為整齊統(tǒng)一采取計算機打印貼條，具體要求為：案卷封面“工程名稱”和“檔案號”欄目均使用楷粗二號字體填寫，其它使用楷粗小三號字體填寫式；2.1.2案卷裝訂規(guī)格為A4尺寸，圖紙要折疊成297mmX210mm幅面裝訂，折疊采取手風琴式，圖標欄露在外面；2.1.3監(jiān)理資料檔案一律使用頁碼機依次編頁碼，除《工程監(jiān)理檔案歸檔審查統(tǒng)計》和《工程監(jiān)理檔案移交目錄》外，卷內(nèi)凡有文字或圖表頁面均應編號，卷