東風(fēng)本田汽車有限公司供應(yīng)商質(zhì)量保證基礎(chǔ)手冊

目錄手冊發(fā)放管理要求2序言3概述4第一部分：零件質(zhì)量確保展開計劃一、介紹8二、零件質(zhì)量確保展開計劃10三、以往缺點糾正方法驗證表12四、零件檢驗基準(zhǔn)書15五、工序失效模式分析及方法21六、工序能力和控制28七、批次管理32八、工序質(zhì)量管理表（PQCT）43九、質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-2）50第二部分：批量生產(chǎn)準(zhǔn)備一、介紹57二、供給商安全宣言58三、QA機(jī)器驗證58四、供給商生產(chǎn)準(zhǔn)備情況----自我檢驗58第三部分：批量生產(chǎn)一、介紹67二、不良對策要求70三、處理問題5標(biāo)準(zhǔn)----工作表75四、更改管理77五、質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-1）88本手冊使用縮寫95術(shù)語匯編96附錄供給商質(zhì)量確保手冊更改統(tǒng)計99東風(fēng)本田汽車供給商質(zhì)量確保手冊發(fā)件部門研究開發(fā)部供給商發(fā)件人收件人職務(wù)職務(wù)地址武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)郵政編碼：430056地址發(fā)放日期：管理號：版權(quán)屬于東風(fēng)本田汽車未經(jīng)東風(fēng)本田汽車（以下簡稱WDHAC）許可,本手冊任何部分內(nèi)容全部不能復(fù)制、儲存在可恢復(fù)系統(tǒng)或以任何其它形式和手段如：電子、機(jī)械、影印、翻拍、錄音等進(jìn)行傳送。復(fù)印本手冊需向WDHAC研究開發(fā)部部長/副部長提出書面申請。通常,不能申請復(fù)印額外復(fù)印件（參考“概述”）。供給商不得以任何方法將東風(fēng)本田汽車體系文件（包含QAV-1）提供給第三者。WDHAC供給商質(zhì)量確保手冊應(yīng)由供給商高層管理部門簽收。簽收復(fù)印件將由發(fā)放手冊質(zhì)量部門保留，方便進(jìn)行手冊更新和發(fā)放管理。本手冊將會定時更新，以確保大家清楚知道WDHAC質(zhì)量要求。序言東風(fēng)本田汽車（WDHAC）于9月制訂了供給商質(zhì)量確保手冊，為供給商制訂質(zhì)量基礎(chǔ)文件提供了指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。伴隨WDHAC發(fā)展及國產(chǎn)化零部件增多，需要供給商愈加了解WDHAC要求。WDHAC供給商質(zhì)量確保手冊是在東風(fēng)本田汽車質(zhì)量確保手冊基礎(chǔ)上制訂出來，它能幫助供給商了解在零部件開發(fā)階段、零件接收階段和批量生產(chǎn)階段需要采取什么行動和需要制訂什么文件。為了幫助供給商達(dá)成和保持良好供貨質(zhì)量并證實供給商含有這種能力，WDHAC需對供給商設(shè)備、體系、工序、文件等情況進(jìn)行檢驗。相互合作、了解和立即采取方法對WDHAC和供給商雙方全部是有利?？偨?jīng)理：尾崎滿實施副總經(jīng)理：劉裕和概述東風(fēng)本田汽車--質(zhì)量方針：我們以建立國際企業(yè)為目標(biāo)，竭盡全力以合理價格，提供全球化高品質(zhì)產(chǎn)品，讓廣大用戶滿意。WDHAC供給商質(zhì)量確保手冊敘述了WDHAC對基礎(chǔ)質(zhì)量確保體系要求。本手冊按不一樣階段分為三部分：第一部分――零件質(zhì)量確保展開計劃第二部分――批量生產(chǎn)準(zhǔn)備第三部分――批量生產(chǎn)參考步驟圖（見圖表1）為確保產(chǎn)品質(zhì)量，東風(fēng)本田汽車制訂了自己質(zhì)量確保體系，為統(tǒng)計和控制工序條件提供了綜合文件資料。這些工作參考圖表2概要。為確保WDHAC能落實其質(zhì)量方針，它供給商必需建立起自己質(zhì)量確保體系，以最經(jīng)濟(jì)方法生產(chǎn)高質(zhì)量零部件。供給商質(zhì)量確保體系必需滿足本手冊所詳述要求，并將我們要求融匯到供給商自己生產(chǎn)工藝中,應(yīng)建立一個質(zhì)量確保機(jī)構(gòu)，明確要求設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量和管理部門之間責(zé)任和關(guān)系。供給商質(zhì)量確保體系和質(zhì)量確保機(jī)構(gòu)應(yīng)為零件開發(fā)、工序能力計劃和改善提供確保，以確保穩(wěn)定工序能力。供給商有責(zé)任確保由二級供給商提供產(chǎn)品得到一樣質(zhì)量確保。為此，自供給商從WDHAC采購部收到技術(shù)規(guī)格起，WDHAC相關(guān)部門將為供給商在零件和工序計劃、開發(fā)和改善方面提供幫助，方便供給商清楚了解WDHAC要求（如技術(shù)規(guī)格等）。因為產(chǎn)品質(zhì)量是在制造過程中形成,所以從毛坯到成品全部工序全部應(yīng)在生產(chǎn)過程中用統(tǒng)計過程控制方法（SPC），不停地對Cpk能力進(jìn)行研究來確定其工序穩(wěn)定性/能力。供給商應(yīng)達(dá)成這種程度：高層管理部門有信心向WDHAC提供一份申明書,說明自己含有良好準(zhǔn)備狀態(tài)，能確保產(chǎn)品質(zhì)量。假如供給商盡了最大努力,交付產(chǎn)品仍有問題，那么供給商應(yīng)該采取控制方法，并確保處理問題，預(yù)防其再發(fā)生。即使供給商達(dá)成工序穩(wěn)定并含有可接收生產(chǎn)能力，還應(yīng)努力開展改善活動。假如供給商認(rèn)為更改工序/系統(tǒng)能取得更多益處，那么必需根據(jù)更改管理程序（第3部分）向WDHAC研究開發(fā)部提出申請，方便使更改在嚴(yán)密控制下進(jìn)行。為提升綜合質(zhì)量、生產(chǎn)率、工作能力或降低生產(chǎn)成本而對產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（即圖紙等）所作任何變更，全部必需應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)對策申請表（CRF）向WDHAC采購部提出申請。WDHAC將定時修訂供給商質(zhì)量確保手冊，方便向供給商提供愈加明確要求（即:要求是什么，什么時候提出要求，怎樣確定）。手冊結(jié)構(gòu)概要圖表1第一部分:零件質(zhì)量確保展開計劃圖表1事項事項期望要求工藝建立到質(zhì)量認(rèn)可工藝建立到質(zhì)量認(rèn)可供給商能清楚了解零件要求(技術(shù)規(guī)格等)計劃,改善,制訂文件計劃,改善,制訂文件供給商工序制訂工序能力,最終文件,工序能力,最終文件,評審工藝穩(wěn)定工藝穩(wěn)定第二部分:批量生產(chǎn)準(zhǔn)備事項事項期望要求質(zhì)量認(rèn)可模塊批量生產(chǎn)自我檢驗準(zhǔn)備情況確保供給商管理部門自我檢驗準(zhǔn)備情況確保供給商管理部門質(zhì)量申明質(zhì)量認(rèn)可批量質(zhì)量認(rèn)可批量生產(chǎn)定時檢驗,維護(hù)能力定時檢驗,維護(hù)能力,改善活動,定時評審質(zhì)量有確保零件交付給WDHACDHEC第三部分:批量生產(chǎn)弱點弱點問題行動不能提供好零件將反應(yīng)在WDHA不能提供好零件將反應(yīng)在WDHAC供給商質(zhì)量能力評定中問題控制(WDHAC支援)供給商不能把好產(chǎn)品交付給WDHAC問題分析和對策對策實施問題分析和對策對策實施變更管理變更管理檢驗和/或評審對策對策認(rèn)可本頁見《零件質(zhì)量確保活動圖表》（WordP7）第一部分零件質(zhì)量確保展開計劃圖紙和標(biāo)準(zhǔn)由WDHAC采購部提供技術(shù)規(guī)格一、介紹圖紙和標(biāo)準(zhǔn)由WDHAC采購部提供技術(shù)規(guī)格由工藝建立至最終質(zhì)量認(rèn)可由工藝建立至最終質(zhì)量認(rèn)可計劃計劃由WDHAC采購部管理對策申請表(CRF)改善由WDHAC采購部管理對策申請表(CRF)改善能力/批次管理更改控制能力/批次管理更改控制評審（QAV－1/2）工序穩(wěn)定工序穩(wěn)定WDHAC要求能連續(xù)穩(wěn)定地提供高質(zhì)量產(chǎn)品為此，供給商應(yīng)了解WDHAC期望，經(jīng)過有效產(chǎn)品質(zhì)量計劃并由一個多功效小組人員實施來滿足WDHAC要求。參考新規(guī)格產(chǎn)品運(yùn)作步驟圖----圖表3。該小組目標(biāo)是有效利用最新組織和方法來滿足WDHAC要求。在計劃和展開階段，該小組應(yīng)經(jīng)過確定改善方法，降低偏差，實施健全體系和管理來改善產(chǎn)品及工序。各項工作應(yīng)使用明確計劃書進(jìn)行管理，計劃書應(yīng)列明WDHAC對相關(guān)資料、程序文件、評審和/或?qū)嶋H產(chǎn)品時間要求。本部分內(nèi)容為供給商在計劃和展開過程(包含對工具、零件、工序評審和體系認(rèn)可)中，按WDHAC要求完成程序文件提供了指南。（有些要求延續(xù)至批量生產(chǎn)階段，以監(jiān)督供給商是否遵守已認(rèn)可質(zhì)量水平和體系）本頁見《新規(guī)格零件開發(fā)步驟》(WordP9)二、零件質(zhì)量確保展開計劃書1．目標(biāo)“零件質(zhì)量確保展開計劃書”目標(biāo)是為了明確各事項日程和WDHAC要求提供資料、零件（帶有檢驗數(shù)據(jù)）和程序文件周期。這是為了確保采取行動和取得結(jié)果能立即傳送給WDHAC。2．范圍“零件質(zhì)量確保展開計劃書”適適用于全部WDHAC供給商以文件形式提供全部新（需要更改）技術(shù)規(guī)格開發(fā)日程。3．“零件質(zhì)量確保展開計劃書”使用供給商從WDHAC采購部拿到相關(guān)技術(shù)規(guī)格（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）和時間周期資料后，應(yīng)草擬一份計劃書方便和WDHAC研究開發(fā)部一起討論。供給商應(yīng)制訂計劃書以表明其清楚了解WDHAC要求。當(dāng)所需計劃確定后，應(yīng)將此資料送WDHAC研究開發(fā)部認(rèn)可。4．“零件質(zhì)量確保展開計劃書”內(nèi)容“零件質(zhì)量確保展開計劃書”應(yīng)安排在一張表格中，列出關(guān)鍵事項以下：4.1供給商生產(chǎn)計劃4.2模具準(zhǔn)備計劃4.3生產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)備計劃4.4二級供給商質(zhì)量確保計劃4.5檢驗設(shè)備準(zhǔn)備計劃4.6檢驗計劃4.7工序品質(zhì)管理表編制計劃4.8關(guān)鍵管理零件跟蹤表4.9以往缺點驗證計劃4.10可靠性試驗驗證計劃4.11工序能力驗證計劃4.12實車裝配計劃4.13顏色,表面紋理驗證計劃4.14照明,觸覺驗證計劃4.15拆解分析計劃4.16PFMEA&A展開計劃4.17FTA展開計劃4.18包裝運(yùn)輸驗證計劃4.19預(yù)防安裝錯誤外流展開計劃4.20供給商自我評價計劃4.21設(shè)定質(zhì)量確保展開人員4.22培訓(xùn)教育計劃4.23初物管理計劃4.24批次管理計劃4.25不合格品反饋步驟及對策5．修訂供給商對計劃書所作任何調(diào)整全部應(yīng)提交給WDHAC采購部和研究開發(fā)部,以確定這些修訂不會對WDHAC新車型推出周期產(chǎn)生不利影響。三、以往缺點糾正方法驗證表（圖表4）1．目標(biāo)統(tǒng)計以往車型零件和/或生產(chǎn)工序中所發(fā)覺問題，方便預(yù)防在新車型開發(fā)中出現(xiàn)這些問題。2．范圍“以往缺點糾正方法驗證表”統(tǒng)計了現(xiàn)有產(chǎn)品缺點史（按下述第3項），可用于WDHAC和/或供給商新或修改產(chǎn)品開發(fā)，為制訂零件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和確定其質(zhì)量特征提供依據(jù)。3．“以往缺點糾正方法驗證表”應(yīng)用3．1產(chǎn)品正在更改產(chǎn)品或現(xiàn)有車型和新開發(fā)車型相近產(chǎn)品，應(yīng)從以下各方面對其現(xiàn)行性能進(jìn)行調(diào)查，以確定其存在問題：3.1.1市場反饋品質(zhì)方面問題。3.1.2和產(chǎn)品缺點相關(guān)WDHAC工序方面問題。3.1.3供給商在產(chǎn)品拒收方面態(tài)度和表現(xiàn)。3.1.4供給商在控制質(zhì)量特征方面經(jīng)驗。3.1.5全部相同零件/工序（設(shè)計或工藝，基于供給商技術(shù)經(jīng)驗）。3．2工序3.2.1當(dāng)產(chǎn)品要用已制訂工序、體系或控制方法生產(chǎn)時，供給商應(yīng)確定以往出現(xiàn)問題哪些對新產(chǎn)品或變更產(chǎn)品會有不利影響（而且重新確定工序能力）。3.2.2當(dāng)產(chǎn)品要用新開發(fā)技術(shù)生產(chǎn)時，仍要確定以前在控制質(zhì)量特征方面存在問題，以確保計劃采取控制方法能帶來改善。本頁見《以往缺點糾正方法檢驗表》（WordP13）填寫“以往缺點糾正方法驗證表”指南1．填寫零件號。（依據(jù)相關(guān)圖紙）2．填寫零件名稱。3．填寫供給商名稱。4．填寫序號5．描述（包含示意圖）過去發(fā)生問題具體情況，如相關(guān)零件、零件上出現(xiàn)問題地方、問題影響程度等。6．說明問題發(fā)生工序情況,明確是在企業(yè)內(nèi)還是在企業(yè)外發(fā)生。7．列出控制質(zhì)量特征必需工序，明確哪些項目確保質(zhì)量特征受控。8．說明工序內(nèi)確保質(zhì)量特征那些項目標(biāo)實際價值（作用），明確這些項目在哪兒出了問題而造成不能發(fā)揮作用，這種失控又會造成什么樣后果。9．供給商負(fù)責(zé)推進(jìn)或同意該項目標(biāo)人員在完成后署名。10．填寫完成日期。四、零件檢驗基準(zhǔn)書1．目標(biāo)明確關(guān)鍵品質(zhì)特征，由供給商進(jìn)行常常性監(jiān)測，WDHAC進(jìn)行審查，以確保WDHAC產(chǎn)品功效、性能和適應(yīng)市場性維持在一貫穩(wěn)定不變水平。這些關(guān)鍵質(zhì)量特征將包含到從單個零件和分總成到完成發(fā)動機(jī)和整車，它是進(jìn)行批量生產(chǎn)先決條件。參考步驟圖----圖表5。2．范圍“零件檢驗基準(zhǔn)書”由WDHAC研究開發(fā)部會同供給商在項目標(biāo)初始階段制訂，應(yīng)在“工藝建立”階段進(jìn)行改善，方便由WDHAC在“試產(chǎn)質(zhì)量認(rèn)可”中進(jìn)行最終接收。必需編制零件檢驗基準(zhǔn)書零件包含：2.1在產(chǎn)品圖紙中被指定為HS、HA、HB級零件。2.2確保功效零件。2.3相關(guān)WDHAC研究開發(fā)部認(rèn)為有必需零件。3．怎樣完成“零件檢驗基準(zhǔn)書”（圖表6）3.1研究開發(fā)部收到供給商起草零件檢驗基準(zhǔn)書后，應(yīng)會同相關(guān)部門和供給商一起討論，取得一致意見后，相關(guān)人員署名確定，并取得研究開發(fā)部部長/副部長同意。3.2“零件檢驗基準(zhǔn)書”填寫指南檢驗基準(zhǔn)書：填寫機(jī)種填寫零件關(guān)鍵度（HS、HA、HB等）填寫生產(chǎn)廠家（全稱）填寫零件號（最新圖紙上標(biāo)明零件號）填寫零件名（最新圖紙上標(biāo)明零件名）在零件圖欄畫出簡圖或總體要求填寫相關(guān)完成《檢驗基準(zhǔn)書》日期填寫擔(dān)當(dāng)和責(zé)任人署名此欄目填寫關(guān)鍵質(zhì)量特征10．項目關(guān)鍵度欄填寫此項目質(zhì)量特征關(guān)鍵度。11．規(guī)格欄填寫圖紙（標(biāo)準(zhǔn)）要求和對應(yīng)公差。12．檢驗方法欄填寫關(guān)鍵品質(zhì)特征狀態(tài)檢驗方法或工具。13．在檢驗方法欄填寫檢驗方法(A、B、C、D)。A表示全數(shù)檢驗；B表示抽樣檢驗；C數(shù)據(jù)檢驗；D免檢。14．和13項相對應(yīng)，若是A，填全數(shù)；若是B、C，填頻次、件數(shù)；若是D，填免檢。15．供給商按WDHAC檢驗方法14欄要求提交檢驗數(shù)據(jù)。16．由WDHAC研究開發(fā)部簽發(fā)。17．供給商相關(guān)部門署名。18．填寫“檢驗基準(zhǔn)書”使用部門。19．更改、審批欄。WDHAC檢驗方法欄由WDHAC相關(guān)擔(dān)當(dāng)填寫。3.3“零件檢驗基準(zhǔn)書續(xù)表”填寫方法和“零件檢驗基準(zhǔn)書”首頁相關(guān)內(nèi)容相同。4．協(xié)商制訂零件檢驗基準(zhǔn)書關(guān)鍵目標(biāo)是使供給商能確保交付給WDHAC零件全部是合格，把數(shù)據(jù)交給WDHAC后供給商不能認(rèn)為確保產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任已經(jīng)完成。當(dāng)參數(shù)超出技術(shù)規(guī)格要求時,供給商必需立即采取行動進(jìn)行糾正,并在盡可能短時間內(nèi)使WDHAC清楚知道問題嚴(yán)重程度,同時采取一個有效制度來抑制和控制不符合規(guī)格零件。WDHAC將會和供給商討論深入方法。（現(xiàn)在WDHAC為了便于品質(zhì)管理及跟蹤，要求供給商每個部品每個月最少提供一份檢測匯報。）不要等候WDHAC發(fā)覺問題或設(shè)想WDHAC將會定時地查驗所提供數(shù)據(jù)。所以,當(dāng)供給商數(shù)據(jù)顯示有一個參數(shù)超出了技術(shù)規(guī)格要求,而且供給商得不到來自WDHAC任何反饋時,供給商不能假定WDHAC會同意讓步或接收。WDHAC要求這些數(shù)據(jù)目標(biāo)是監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，而且在發(fā)生問題時進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)可能是針對有問題零件也可能是針對相鄰零件。(比如:這類數(shù)據(jù)可用于質(zhì)量趨勢分析或技術(shù)更改分析)。最關(guān)鍵是假如供給了有缺點零件,應(yīng)立即通知WDHAC，那么WDHAC能降低受影響最終產(chǎn)品數(shù)量。另外,最關(guān)鍵是阻止這些需采取補(bǔ)救方法整車及其它零部件流入WDHAC分銷系統(tǒng)。當(dāng)有問題整車和零部件在各地域擴(kuò)散時,糾正成本將快速增大。本頁見《零件檢驗基準(zhǔn)書步驟圖》（WordP17）本頁見《零件檢驗基準(zhǔn)書》（WordP18,P19）本頁見《零件檢驗基準(zhǔn)書（續(xù)表）》（WordP18,P19）本頁見《檢測數(shù)據(jù)表述》（WordP20,P22）五、工序失效模式和效應(yīng)分析及方法（PFMEA&A）1．目標(biāo)“工序失效模式和效應(yīng)分析及方法”目標(biāo)是在已經(jīng)有經(jīng)驗和知識基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地利用具質(zhì)管理技術(shù)估計未來潛在缺點。2．范圍“工序失效模式和效應(yīng)分析及方法”應(yīng)在產(chǎn)品/工序可行性階段開始實施。最初評審應(yīng)在工序計劃和工具和設(shè)備采購之前完成。它應(yīng)用作開發(fā)階段和批量生產(chǎn)階段一個常見文件，內(nèi)容包含到從單個部件到成品全部生產(chǎn)操作，見步驟圖----圖表9。3．“工序失效模式及效應(yīng)分析”應(yīng)用“工序失效模式及效應(yīng)分析”即使原來應(yīng)用于設(shè)計，但大家已認(rèn)識到它應(yīng)用在工藝、工具和設(shè)備工序設(shè)計方面好處。“PFMEA&A”應(yīng)經(jīng)過一個多功效小組來開展和推進(jìn)，在訓(xùn)練中相互感染啟發(fā)逐步使得思想交流。假如正確使用，它是一個沒有終止不停反復(fù)步驟。在應(yīng)用“PFMEA&A”方法時，可按以下次序進(jìn)行考慮：3.1失效模式：確定潛在工序缺點（按每個部件、子系統(tǒng)、系統(tǒng)或工序特征形式列出每一個潛在失效模式）。3.2失效原因：明確失效是怎樣發(fā)生（指出工序弱點）。3.3失效效應(yīng)：列出工序失效和產(chǎn)品品質(zhì)特征關(guān)系。3.4失效評定應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)等級來考察發(fā)生頻度（Cpk值），嚴(yán)重性和檢出難易度?！肮ば蚴Ｊ胶托?yīng)分析及方法”不只限于評審生產(chǎn)工序，還應(yīng)搜集過去相關(guān)質(zhì)量信息，以改善和確保產(chǎn)品滿足購置者期望和需要。所以，也需要了解產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)。估計產(chǎn)品設(shè)計缺點還應(yīng)經(jīng)過由WDHAC采購部門管理對策申請表（CRF）系統(tǒng)來進(jìn)行改良確定和要求改善。本頁見《工序失效模式步驟圖》（WordP20,P22）“工序失效模式和效應(yīng)分析及方法”方法應(yīng)用也有利于開發(fā)新技術(shù)、機(jī)器或設(shè)備推廣。假如經(jīng)過仔細(xì)研究“工序失效模式和效應(yīng)分析及方法”方法，能消除事故起因，并所以能直接影響失效模式，則這部分“工序失效模式和效應(yīng)分析及方法”思索方法是完善。不過，假如沒有主動有效糾正方法去預(yù)防估計問題發(fā)生，那么一個制訂得很好工序PFMEA&A作用也是有限。4．PFMEA圖表結(jié)構(gòu)PFMEA&A由以下標(biāo)準(zhǔn)圖表組成：4.1PFMEA&A----圖表10該標(biāo)準(zhǔn)圖表包含相關(guān)車型/部件說明、要求評級方法、WDHAC和供給商署名、PFMEA&A各階段制訂和修改統(tǒng)計表格。PFMEA&A填寫標(biāo)準(zhǔn)PFMEA&A表格內(nèi)容以下：由供給商質(zhì)量責(zé)任人署名并注明日期；由WDHAC責(zé)任人接收、檢驗和同意人員署名并注明日期；填寫車型/機(jī)種；零件號（相關(guān)圖紙上）；零件名稱（相關(guān)圖紙上）；供給商名稱；發(fā)生概率表示估計失效發(fā)生概率，能夠按下表列出標(biāo)準(zhǔn)對估計生產(chǎn)過程發(fā)生失效進(jìn)行評價和定級。發(fā)生概率等級可能性說明5‘一定’相關(guān)知識和以往經(jīng)驗表明采取這種設(shè)計或這類工序?qū)a(chǎn)生失效4‘高’以往經(jīng)驗表明采取這種設(shè)計或這類工序發(fā)生失效概率極高3‘中’假如采取這種設(shè)計或這類工序，會偶然發(fā)生有規(guī)律性問題2‘低’從零件歷史統(tǒng)計表明極少有問題出現(xiàn)，而且發(fā)生失效幾率也很小1‘不可能’歷史統(tǒng)計顯示這種設(shè)計或這類工序沒有出現(xiàn)過問題，所以不可能產(chǎn)生失效嚴(yán)重性嚴(yán)重性用來評價潛在失效模式對接下去步驟或最終用戶產(chǎn)生影響嚴(yán)重程度。下表可用來判定失效模式嚴(yán)重性：嚴(yán)重性等級可能性說明5‘一定’相關(guān)知識和以往經(jīng)驗表明采取這種設(shè)計或這類工序?qū)斐赏话l(fā)性安全保護(hù)失效或不能滿足法規(guī)要求4‘高’相關(guān)知識和以往經(jīng)驗表明采取這種設(shè)計或這類工序發(fā)生失效范圍較廣，而且和安全性和法規(guī)要求相關(guān)3‘中’假如這種失效發(fā)生，零件將不能組裝或進(jìn)行下一步操作2‘低’相關(guān)知識和以往經(jīng)驗表明采取這種失效模式只會對接下去工作或產(chǎn)品性能產(chǎn)生很小影響1‘不可能’這種失效模式只可能對產(chǎn)品性能產(chǎn)生輕微影響發(fā)覺概率發(fā)覺概率表示過程控制能在產(chǎn)品流出工作區(qū)之前發(fā)覺估計失效模式可能性。下表可用來判定發(fā)覺概率：發(fā)覺概率等級可能性說明5‘一定’這種失效模式在檢測過程中沒有被發(fā)覺時，用戶一定能發(fā)覺4‘高’這種失效模式可能在檢測過程中發(fā)覺不了（但可能被用戶發(fā)覺）3‘中’這種失效模式在檢測過程就能夠發(fā)覺2‘低’上道工序沒有發(fā)覺這種失效模式時，下一道工序?qū)l(fā)覺1‘不可能’這種失效形式一定能夠在工序內(nèi)發(fā)覺注：過程（工序）包含操作人員失效模式綜合評分（RPN）失效模式綜合評分（RPN）由下面公式得出：發(fā)生概率×嚴(yán)重性×發(fā)覺概率＝失效模式綜合評分當(dāng)失效模式綜合評分計算出來后，我們應(yīng)首先針對分值最高失效模式和關(guān)鍵項目采取方法。填寫PFMEA&A小組組員姓名；填寫工序號，用一位附加數(shù)表明失效形式項目；工序名稱或工序內(nèi)對應(yīng)部分特殊說明；工序功效；確定和指定工序相關(guān)多種失效形式；多種失效形式原因；失效對零件影響；失效對總成件影響；發(fā)生概率評分值；嚴(yán)重度評分值；發(fā)覺概率評分值；依據(jù)公式第10項要求和統(tǒng)計結(jié)果來計算RPN；優(yōu)先考慮失效模式綜合評分最高項目所采取方法；從下面三個方面明確對策實施：從下面三個方面明確對策實施：a).DES設(shè)計b).PRO生產(chǎn)c).MAN管理27.考慮所推薦對策，重新評價評分結(jié)果，并統(tǒng)計在對應(yīng)欄中；28.考慮所推薦對策，重新評價評分結(jié)果，并統(tǒng)計在對應(yīng)欄中；29.30.填寫實際采取方法；31.填寫對策落實實施責(zé)任人；32.填寫對策實施日期；33.填寫建立或修改詳情，并由供給商和WDHAC接收、檢驗和同意責(zé)任人署名；34.續(xù)表內(nèi)容按此表中12—32欄所要求填寫。建立PFMEA&A對于指定產(chǎn)品，供給商應(yīng)在產(chǎn)品可行性階段和工序計劃/設(shè)計階段前著手進(jìn)行PFMEA&A。在整個開發(fā)階段，應(yīng)和相關(guān)WDHAC質(zhì)量部門一起不停地進(jìn)行審查，有需要時在批量生產(chǎn)階段也要進(jìn)行。供給商對產(chǎn)品/工序經(jīng)驗知識和WDHAC最終裝配經(jīng)驗知識相互配合，能從PFMEA&A中取得最大益處。PFMEA&A修改應(yīng)不停地審查PFMEA&A,方便保持其時效性。為達(dá)成該目標(biāo)，最關(guān)鍵是經(jīng)過定時審查來檢驗失效模式發(fā)生頻度和原因。這種修訂在生產(chǎn)試驗、批量生產(chǎn)或產(chǎn)品設(shè)計規(guī)格更改中全部會發(fā)生，應(yīng)經(jīng)過結(jié)合供給商和WDHAC知識和經(jīng)驗來提升以獲取最大益處。本頁見《工序失效模式和效應(yīng)分析及方法》（WordP26,P27）本頁見《工序失效模式和效應(yīng)分析及方法(續(xù)表)》（WordP26,P27）六、工序能力和控制目標(biāo)“工序能力和控制”為衡量在批量生產(chǎn)條件下,在WDHAC所期望穩(wěn)定工藝方法下,工序是否能一直如一地實現(xiàn)預(yù)期質(zhì)量水平提供依據(jù)。范圍供給商應(yīng)使用“工序能力和控制”這一有效手段來預(yù)防出現(xiàn)產(chǎn)品缺點。參考步驟圖----圖表11。產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是加工制造過程中形成，所以我們必需了解工序能否加工出高質(zhì)量產(chǎn)品。工序能力研究是進(jìn)行工序分析以確定該工序能力。4．工序控制只有當(dāng)一個工序處于受控狀態(tài)時,才能達(dá)成其最好能力。SPC(統(tǒng)計工序控制)被認(rèn)為是用統(tǒng)計手段控制工序普遍方法，它經(jīng)過工序控制圖來評價和保持工序穩(wěn)定性。經(jīng)過一個時段數(shù)據(jù)搜集,并將數(shù)值描成圖表,這么就能夠看出異常情況,而且采取方法消除產(chǎn)生異常原因,以預(yù)防再次出現(xiàn)。總而言之,工序控制基礎(chǔ)職能就是確保工序穩(wěn)定,而且在出現(xiàn)異常之前能夠發(fā)覺或預(yù)防。分析工具分工序統(tǒng)計控制具體方法沒有在本手冊里介紹,因為這種標(biāo)準(zhǔn)化方法在其它相關(guān)教科書或培訓(xùn)課程全部有專門介紹。供給商管理層職責(zé)統(tǒng)計過程控制技術(shù)（SPC）用于工序控制、能力判定，改善時,只有正確使用并用在能連續(xù)跟蹤改善效果工作環(huán)境中才有效。供給商高級管理層有責(zé)任為開展這項工作發(fā)明條件,她們應(yīng)該是這項工作目標(biāo)關(guān)鍵推進(jìn)者,而且對開展這項工作人員給必需支持。遺憾是,在應(yīng)用SPC中,往往只重視技術(shù)或數(shù)據(jù)搜集,而不重視其隱含更廣泛管理責(zé)任分析。SPC目標(biāo)有四個方面:6.1達(dá)成工序穩(wěn)定。6.2為怎樣降低偏差來改善工序提供指導(dǎo)。6.3評價工序特征。6.4提供信息資料，幫助管理決議。7．工序能力批量生產(chǎn)工序必需經(jīng)過WDHAC研究開發(fā)部認(rèn)可，完成Cpk研究后才能進(jìn)行生產(chǎn)。經(jīng)過工序能力研究,供給商能夠采取必需行動來確保工序達(dá)成預(yù)期質(zhì)量水平。所以必需確定:7.1工序是否滿足要求。7.2工序是否在任何時候全部滿足要求。7.3當(dāng)工序不能滿足要求時,對其進(jìn)行調(diào)整。工序能力指數(shù)(Cpk)是決定工序是否滿足要求依據(jù)：Cpk>1.33好工序能力符合要求1.33≥Cpk>1.0基礎(chǔ)能夠工序能力不能滿足要求----要繼續(xù)進(jìn)行改善1.0≥Cpk不可接收工序不能生產(chǎn)出滿足要求零件(必需進(jìn)行改善)和Cｐ值一樣,工序中心偏差帶也要用Cpk來評價。WDHAC要求Cpk值必需≥1.33,進(jìn)行Cpk研究時提議最小樣本容量n=30，在相同條件連續(xù)生產(chǎn)過程中采樣。供給商操作人員有責(zé)任保持工序穩(wěn)定集中并含有可預(yù)知性。8．連續(xù)改善供給商利用控制圖對偏差進(jìn)行統(tǒng)計測算,能夠反應(yīng)出工序固有偏差。目標(biāo)是用合適質(zhì)量管理方法和技術(shù)確定工序偏差原因,而且在不停改善模式下，降低偏差。這么結(jié)果是,經(jīng)過一段時間控制范圍應(yīng)縮小，反應(yīng)出工序偏差越來越小，所以說明供給商在不停地進(jìn)行質(zhì)量改善。偏差降低能夠從工序能力指數(shù)提升得到確定。假如供給商不按這種方法利用SPC,那么供給商高層有必需用批評態(tài)度去評價一下企業(yè)利用SPC情況,而且找出存在問題。Cpk(Cｐ)效能表標(biāo)準(zhǔn)缺點率偏差Cpk％合格率％PPM1個缺點/每…（σ）（Cp）0.8699.0110,00010031.099.70.33,0003331.199.90.11,0001,0001.399.990.0110010,00041.3399.9940.0066016,6661.4799.9990.00110100,00051.6399.99990.000111,000,00062.099.99999980.00000022PPB500,000,000本頁見《工序能力和控制步驟圖》（WordP31）七、批次管理1．目標(biāo)“批次管理”目標(biāo)是使全部在生產(chǎn)中或生產(chǎn)以后產(chǎn)品全部含有可追溯性?？勺匪菪阅軌蚪?jīng)過識別零部件上特殊編號來確定該件是過去還是現(xiàn)在生產(chǎn)和裝配，或是有性能問題。2．適用范圍“批次管理”適適用于原材料、零件或總成件半成品。3．進(jìn)行“批次管理”零件3.1WDHAC將決定哪些零件要進(jìn)行批次管理。3.2“批次管理”零件將經(jīng)過圖表13所表示“批次管理零件通知單”來告訴供給商。注：WDHAC也能夠在新產(chǎn)品開發(fā)時，以品質(zhì)確保展開計劃書形式通知供給商，當(dāng)WDHAC未尤其指出哪些零件要進(jìn)行批次管理時，應(yīng)視為供給商全部零部件全部要進(jìn)行批次管理。4．不需進(jìn)行“批次管理”零件供給商應(yīng)確保有足夠追溯性方便在出現(xiàn)問題時能正確快速地決定這些零件范圍。批次管理方法供給商制訂批次管理方法，由WDHAC研究開發(fā)部同意，而且按“批次號具體說明”進(jìn)行標(biāo)識。圖表14和圖表15。5.1選擇批次管理工序依據(jù)零件特征，從全部工序中選擇關(guān)鍵工序并形成批次（澆鑄批次號、最終裝配批次號等）。5.2批次形成和批次大小決定批次形成和批次大小用下表來決定。項目確定批次形成和批次大小標(biāo)準(zhǔn)1.原材料每次材料裝載量、每次配料量、每卷材作為一批次。2.制造條件和工藝每當(dāng)制造條件和工藝改變時作為不一樣批次。3.機(jī)器、設(shè)備、模具、裝置當(dāng)使用多個機(jī)器、設(shè)備、模具、裝置和工具時,每一次變更全部要作為不一樣批次。4.檢測儀器當(dāng)檢測儀器調(diào)整對測量值影響較大時,每一次調(diào)整全部作為不一樣批次。5.生產(chǎn)按每個生產(chǎn)日或生產(chǎn)班次分批次。6.采購按每一次采購（收貨）量分批次。5.3批次號表示（標(biāo)識）對于必需進(jìn)行“批次管理”零件,每一個零件全部要進(jìn)行標(biāo)識,方便輕易區(qū)分制造工序。不過對于那些因為零件本身特征，不能在零件上做標(biāo)識零件，相關(guān)部門必需討論怎樣進(jìn)行批次標(biāo)識。5.3.1批次號組成作為通常標(biāo)準(zhǔn),制造日期和工序批次號標(biāo)識和機(jī)器和模具分類等將由字母和數(shù)字組合來表示,供給商必需指明批次號組成。例子：9k063模具、機(jī)器或操作者標(biāo)識日月年(只用最終1位數(shù)字)5.3.2標(biāo)識部位標(biāo)識部位必需是在成品或半成品全部輕易看見地方。對由多個零件組成總成件可用最終裝配批次號標(biāo)識。但在這種情況下，供給商應(yīng)有部分統(tǒng)計表格或管理方法來識別該最終裝配批次號總成件是由哪些零件組成。這些統(tǒng)計必需保留，方便必需時查看。5.3.3批次管理標(biāo)識方法零件上批次管理號應(yīng)該使用如壓印、澆鑄或用永不褪色墨水等不易擦掉方法做標(biāo)識。5.4供給商分包商生產(chǎn)/裝配零件這些零件必需進(jìn)行一樣管理，這可能要依據(jù)供給商所使用生產(chǎn)階段來評審。但全部時期批次將被保留（圖A所表示合成零件情況）。材料A材料A材料B工序材料B制品成品材料C材料C材料D材料D圖A注意：用多模腔成型零件，最好做法是在零件上模壓出型腔號/日期代碼。對于有最終裝配批次號但又包含相關(guān)鍵工序初級零件（如一個鑄件，隨即要加工或裝配，但它原來批次號已經(jīng)被弄掉），這么零件必需進(jìn)行單獨標(biāo)識，如日期代碼和最終裝配批次號一起澆注在初級零件上。本頁見《批次管理步驟圖》（WordP35.36）本頁見《指定批次管理零件通知》（WordP35.36）本頁見《批次管理》（WordP37.38）本頁見《批次管理填寫說明》（WordP37.38）6．批次標(biāo)識附加要求和發(fā)運(yùn)零件管理WDHAC研究開發(fā)部將經(jīng)過一張“批次跟蹤單”來決定是否有必需增加批次管理程度。6.1批次跟蹤單裝運(yùn)需進(jìn)行“批次管理”零件時，可能會要求使用一張“批次跟蹤單”，圖表16。批次跟蹤單將附在零件上或包裝箱上，WDHAC制造部門將對此優(yōu)先處理。批次跟蹤單按以下要求填寫：6.1.1（i）假如有兩個或兩個以上生產(chǎn)批次（即在同一次交貨中有不一樣批次管理號），那么每批次全部應(yīng)有一張批次跟蹤單。（ii）在同一生產(chǎn)批次有兩個或兩個以上包裝箱時，每個包裝箱應(yīng)附有“分裝交付”單。圖表17。6.1.2供給商應(yīng)保留批次跟蹤單第1聯(lián)。6.1.3運(yùn)輸和儲存管理必需依次序進(jìn)行，換句話，就是FIFO（優(yōu)異，先出）標(biāo)準(zhǔn)。6.1.4次品處理通常來說，這些零件將退還給供給商進(jìn)行分析，然后打壞銷毀。不過，若缺點被WDHAC研究開發(fā)部認(rèn)為是無關(guān)緊要缺點，那么經(jīng)過WDHAC研究開發(fā)部同意，這些零件能夠進(jìn)行修理。在大多數(shù)情況下，供給商將負(fù)擔(dān)修理工作。這些零件交給WDHAC時必需使用初物管理標(biāo)簽（附上）明確標(biāo)識。同時，必需在修理過零件上打上清楚可見標(biāo)識，而且應(yīng)靠近批次管理標(biāo)識地方。（如用白色小漆點來表示修理過，等）在交付修理過零件時，這些修理件能夠混在一起編組，作為一混合批次。供給商必需保留完整統(tǒng)計。6.2批次管理統(tǒng)計內(nèi)容供給商將保留下述統(tǒng)計：6.2.1每個零件和每個關(guān)鍵工序必需準(zhǔn)備和保留一份“批次管理記錄表”。6.2.2在記錄表中統(tǒng)計項目：（=1\*romani）前一道工序零件接收情況，即日期、前面關(guān)鍵工序、批次號、數(shù)量。（=2\*romanii）零件傳送到下一道工序情況，即日期、本工序批號、零件數(shù)。（=3\*romaniii）次品處理情況，即銷毀或修理（和WDHAC研究開發(fā)部協(xié)商以后）日期，次品狀態(tài)，修理內(nèi)容和方法，修理零件數(shù)量，交付日期。6.2.3WDHAC成品標(biāo)識號碼管理將由WDHAC研究開發(fā)部來進(jìn)行。WDHAC相關(guān)裝配部門將填寫批次跟蹤單下半部分，立即產(chǎn)品標(biāo)識號碼填在“對應(yīng)車架或次序號”欄，并保留批次跟蹤單第二聯(lián)。WDHAC研究開發(fā)部應(yīng)保留和歸檔第三聯(lián)。制造部門將會把批次跟蹤單第三聯(lián)交還WDHAC研究開發(fā)部方便她們管理存檔和統(tǒng)計。填寫批次跟蹤單因為批次跟蹤單關(guān)鍵性，所以必需按指定方法填寫。根據(jù)圖表17所表示填寫表格。批次跟蹤單須由供給商按WDHAC研究開發(fā)部要求，對每一批交付零件進(jìn)行填寫。批次跟蹤單第一聯(lián)由供給商保留（1年）。在“分裝交付”情況下，即同一個生產(chǎn)批次號，但有2個或2個以上包裝箱，每一個包裝箱應(yīng)附有“分裝交付單”。(參考圖表17)本頁見《批次跟蹤單》（WordP41）本頁見《批次零件-分裝交付單》（WordP42）八、工序質(zhì)量管理表(PQCT)１．目標(biāo)“工序質(zhì)量管理表(PQCT)”是供給商用于表示其品質(zhì)計劃和品質(zhì)管理是怎樣確保工序質(zhì)量方法。2．適用范圍PQCT應(yīng)由供給商在開發(fā)階段早期至質(zhì)量認(rèn)可階段制訂。在交付產(chǎn)品用于質(zhì)量認(rèn)可前,應(yīng)由WDHAC研究開發(fā)部對PQCT進(jìn)行確定和同意。參考步驟圖----圖表18。3．“工序質(zhì)量管理表(PQCT)”應(yīng)用3.1生產(chǎn)條件標(biāo)準(zhǔn)化是確保質(zhì)量穩(wěn)定基礎(chǔ)，若全部質(zhì)量特征全部有確切標(biāo)準(zhǔn)(公差等)，并有相關(guān)檢測儀器,質(zhì)量穩(wěn)定是能夠做到。所以，PQCT應(yīng)定義從材料供給(物品內(nèi)部)到生產(chǎn)和分裝/發(fā)運(yùn)各階段質(zhì)量特征和生產(chǎn)條件控制參數(shù)?；A(chǔ)觀念是：＂產(chǎn)品質(zhì)量是在生產(chǎn)過程中形成。＂3.2在生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量原因(參數(shù)等)包含：3.2.1工作步驟，或工序體系。3.2.2在每一生產(chǎn)工序怎樣控制指定質(zhì)量特征。3.2.3操作條件(工序參數(shù)控制)或生產(chǎn)設(shè)備、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工具和模具變更頻率，等等。3.3在開發(fā)階段，經(jīng)過對生產(chǎn)產(chǎn)品評價來判定改善效果。存在缺點可能表明未能完全了解標(biāo)準(zhǔn)，這還可能造成問題反復(fù)出現(xiàn)。為了未來標(biāo)準(zhǔn)，有必需了解和總結(jié)這些經(jīng)驗,。3.4供給商應(yīng)使用PQCT對質(zhì)量特征實施定時檢驗,以確保列出工序條件能得到維持和控制。3.5假如供給商更改了工序條件(如為克服產(chǎn)品質(zhì)量缺點而實施改善行動或糾正方法),就應(yīng)重新制訂PQCT并發(fā)給相關(guān)質(zhì)量部門(參考更改管理)。3.6當(dāng)WDHAC提出有必需進(jìn)行質(zhì)量確保調(diào)查(QAV-2)時,PQCT可作為評審議程基礎(chǔ)。“工序質(zhì)量管理表”(PQCT)結(jié)構(gòu)“工序質(zhì)量管理表”由以下兩張標(biāo)準(zhǔn)格式頁組成：4.1工序質(zhì)量管理表（Ⅰ）----圖表19該標(biāo)準(zhǔn)格式頁用于介紹工序情況，如:4.1.1工序體系步驟圖,具體說明各個工序階段。4.1.2工序中用到全部零件“組成零件清單”。4.1.3制訂和修訂統(tǒng)計。4.1.4供給商審核和WDHAC同意簽字。4.2工序質(zhì)量管理表（Ⅱ）----圖表20該標(biāo)準(zhǔn)格式頁用于具體說明各工序階段,由材料供給、整個生產(chǎn)過程至最終分裝/發(fā)運(yùn)。應(yīng)明確質(zhì)量特征和生產(chǎn)條件控制參數(shù),使PQCT能說明質(zhì)量在生產(chǎn)工序中得到確保。確定實際質(zhì)量特征參數(shù)和相關(guān)機(jī)器設(shè)備控制參數(shù)(即應(yīng)清楚地標(biāo)出關(guān)鍵和關(guān)鍵工序參數(shù),要求合適許可公差)。注意：關(guān)鍵工序包含ISO9000中所定義特殊工序。檢驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)等應(yīng)分清楚責(zé)任人。PQCT應(yīng)包含(但不限于)零件品質(zhì)基準(zhǔn)書所列出全部條款。5．“工序質(zhì)量管理表”填寫標(biāo)準(zhǔn)“PQCT”格式頁按以下方法完成：5.1工序品質(zhì)管理表(1)內(nèi)容說明以下：機(jī)種；零件號（相關(guān)圖紙上）；零件名稱（相關(guān)圖紙上）；圖紙上所定零件關(guān)鍵等級；此處空白用來填寫工序步驟圖，并標(biāo)明工序代號；用對應(yīng)符號代表此工序完成內(nèi)容；填寫零件進(jìn)入本工序時工序步驟圖上序列號；零件號（相關(guān)圖紙上）；零件名稱（相關(guān)圖紙上）；零件供給商名稱；填寫此表建立和修訂詳情，并由編制、審核PQCT表責(zé)任人署名；由供給商質(zhì)量經(jīng)理署名并注明日期；由WDHAC同意并注明日期；5.2工序品質(zhì)管理表（2）內(nèi)容說明以下：填寫工序步驟圖序列號；按步驟圖上定義，填寫工序各階段描敘；從表下面項目中選擇潛在整車失效模式，并填入代號；用‘Y’標(biāo)明和安全性相關(guān)關(guān)鍵項目標(biāo)相關(guān)質(zhì)量特征；填寫工序步驟圖內(nèi)所確定控制項目標(biāo)編號；填寫質(zhì)量特征所要求控制項目（如：尺寸、形狀和顏色等）；填寫對應(yīng)合格范圍（如：公差、樣件等）；確定對控制項目進(jìn)行確定責(zé)任人職務(wù)；填寫檢驗手段（如：千分尺、表盤測試儀、目測、樣件等）；填寫檢驗頻率：如：（1）開始工作時；每班；每七天一次；每次安裝等；（2）樣本：n=10/批；n=1/50；n=1/200，等。填寫對采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計方法（如：直方圖,X-R圖，控制圖，檢驗表，等）；填寫匯報檢驗數(shù)據(jù)頻率（如：零件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗結(jié)果），按相關(guān)質(zhì)量部門要求；假如相關(guān)生產(chǎn)條件對保持質(zhì)量特征連續(xù)穩(wěn)定很關(guān)鍵，請用‘Y’作標(biāo)識；填寫和生產(chǎn)控制條件相關(guān)控制項目（如：壓力、溫度、循環(huán)周期、速度和加緊力等）；填寫和工序相關(guān)控制條件規(guī)范（如：機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具、檢具等安裝條件/相關(guān)數(shù)值）；確定對控制項目進(jìn)行確定責(zé)任人職務(wù)（工程師，維修人員等）；確定控制方法確實定方法；檢驗控制項目標(biāo)頻率：如：（1）開始工作時；每班；每七天一次；每次安裝等；（2）樣本：n=10/批；n=1/50；n=1/200，等。填寫統(tǒng)計采樣數(shù)據(jù)方法（如：機(jī)器設(shè)備參數(shù)讀取值，等）；供給商應(yīng)提供簡圖和/或補(bǔ)充資料以使相關(guān)描述愈加清楚。6．“工序質(zhì)量管理表”(PQCT)建立供給商應(yīng)在零件開發(fā)（包含更改零件）早期階段就開始建立PQCT。它應(yīng)反應(yīng)以往問題改善、對質(zhì)量特征控制(在“零件品質(zhì)基準(zhǔn)書”中所要求)和制造條件控制方法。開發(fā)階段供給商應(yīng)在更新其PQCT以反應(yīng)穩(wěn)定生產(chǎn)條件。把零件交給WDHAC質(zhì)量認(rèn)可前,供給商應(yīng)把PQCT交給WDHAC研究開發(fā)部同意認(rèn)可。注意：在預(yù)生產(chǎn)階段，交付量產(chǎn)零件前，假如不提交PQCT給WDHAC,會造成WDHAC對供給商保持產(chǎn)品質(zhì)量能力缺乏信心,這可能會造成供給零件被拒絕接收,也會對供給商能力等級評價有嚴(yán)重影響。7．“工序質(zhì)量管理表”(PQCT)修改當(dāng)生產(chǎn)工序要更改時候,如：生產(chǎn)工序設(shè)計修改、質(zhì)量特征和/或生產(chǎn)條件控制方法或參數(shù)調(diào)整,供給商應(yīng)對PQCT作對應(yīng)修改。供給商質(zhì)量部門經(jīng)理應(yīng)確定和同意PQCT修改。PQCT修改后應(yīng)在首批受影響零件供貨之前，將其提交給WDHAC研究開發(fā)部確定。修改詳情應(yīng)被歸納在附于PQCT上“工序質(zhì)量管理表發(fā)放通知”。(參考圖表21)本頁見《工序質(zhì)量管理表步驟圖》（WordP46）本頁見《工序質(zhì)量管理表(1)》（WordP47.48）本頁見《工序質(zhì)量管理表(2)》（WordP47.48）本頁見《工序質(zhì)量管理表發(fā)行申請》（WordP49）九、質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-2）1．目標(biāo)“質(zhì)量確保調(diào)查”（QAV-2）目標(biāo)是審核供給商工序，以確保零件質(zhì)量能一直符合要求，或是對已出現(xiàn)問題進(jìn)行調(diào)查。2．適用范圍“質(zhì)量確保調(diào)查”（QAV-2）將適適用于全部WDHAC供給商，由開發(fā)階段至批量生產(chǎn)階段。見步驟圖----圖表22。3．“質(zhì)量確保調(diào)查”時間安排依據(jù)WDHAC要求，在下述情況供給商應(yīng)幫助WDHAC研究開發(fā)部進(jìn)行“質(zhì)量確保調(diào)查”：3.1在新車型開發(fā)早期，確定供給商日程進(jìn)展符合WDHAC要求。3.2在工裝開發(fā)相關(guān)階段確定工裝制造和零件生產(chǎn)條件。3.3為WDHAC新車型供給零件之前。3.4在批量生產(chǎn)開始之前。3.5在批量生產(chǎn)過程中假如供給商計劃對工序、控制和/或系統(tǒng)作重大修改。3.6在WDHAC處出現(xiàn)問題時,調(diào)查供給商工序,和/或確定供給商所采取對策。3.7WDHAC研究開發(fā)部認(rèn)為有必需任何原因。4．預(yù)備工作WDHAC將發(fā)放一份進(jìn)行QAV通知（見圖表23），以明確‘QAV-2’目標(biāo)并說明供給商需準(zhǔn)備特殊項目。質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-2）5.1供給商代表供給商應(yīng)為調(diào)查作好準(zhǔn)備。被訪廠家質(zhì)量主管和相關(guān)教授全部應(yīng)參與。假如在WDHAC處發(fā)生嚴(yán)重問題，可能要求供給商高層管理人員參與，向WDHAC確保問題將會被快速而有效地處理。5.2質(zhì)量確保調(diào)查調(diào)查議程安排以下：5.2.1介紹WDHAC和供給商相關(guān)人員。5.2.2WDHAC對調(diào)查目標(biāo)說明。5.2.3調(diào)查日程確實定。5.2.4供給商介紹目前工序（和/或有問題項目）情況，包含完整基礎(chǔ)文件，如測量和檢驗數(shù)據(jù)等。5.2.5檢驗供給商質(zhì)量確保展開計劃實施情況.5.2.6用“工序質(zhì)量管理表”(PQCT)對工序（零件）進(jìn)行實際檢驗,PQCT是QAV-2關(guān)鍵文件。5.2.7必需時進(jìn)行生產(chǎn)人員情況調(diào)查。5.3總結(jié)會議5.3.1QAV-2匯報預(yù)備WDHACQAV-2小組將要求供給商提供便利，方便討論QAV-2評審結(jié)果和完成QAV-2匯報。5.3.2提出QAV-2發(fā)覺問題QAV-2小組將解釋在QAV-2中發(fā)覺全部問題，而且要求供給商提供具體分析情況、對策和時限。5.4供給商回復(fù)供給商應(yīng)就QAV-2發(fā)覺問題進(jìn)行調(diào)查和分析,并提出采取對策和時限。假如這些工作不能在調(diào)查期間完成，WDHACQAV-2小組將取走匯報原件，留下復(fù)印件給供給商完成，而且要求供給商在要求時間內(nèi)回復(fù)。（由QAV-2小組提出要求。）5.5供給商對策確實定QAV-2匯報同意當(dāng)匯報完成并回復(fù)后，WDHACQAV-2小組將評定供給商提出對策提案有效性。假如提案被認(rèn)為不適宜，將把匯報發(fā)還給供給商重新制訂計劃。假如提案被認(rèn)為可接收，則在使用改善零件前供給商應(yīng)提供符合“更改管理”系統(tǒng)（見第三部分）要求數(shù)據(jù)（零件）。視問題嚴(yán)重程度，可能有必需在供給商生產(chǎn)現(xiàn)場開展一次“跟進(jìn)”調(diào)查來確定這些改善。QAV-2匯報文件填寫（圖表24）1.WDHAC調(diào)查供給商名稱（注明日期）。2.填寫供給商相關(guān)人員姓名。3.填寫WDHACQAV-2小組相關(guān)組員姓名。4.WDHAC小組將填寫車型和零件，QAV-2目標(biāo)和QAV-2結(jié)論陳說。5.6.QAV-2領(lǐng)導(dǎo)人和研究開發(fā)部責(zé)任人將簽字同意采取對策和時限。7.WDHAC小組具體列明各項目號，最好按PQCT次序。8.WDHAC小組對零件或工序進(jìn)行描述。9.WDHAC小組應(yīng)明確關(guān)鍵質(zhì)量特征和生產(chǎn)條件控制參數(shù)等。10.WDHAC小組應(yīng)用下述符號之一來表示判定結(jié)果：○好。△部分要求改善?！烈蟾纳?。11.WDHAC小組應(yīng)說明為何提出這些問題。12.供給商應(yīng)用簡圖和分析數(shù)聽說明問題發(fā)生原因（一定要說明根本起因）。13.供給商要找出更正問題永久性對策。假如在一定時間內(nèi)不能實施永久性對策以確保WDHAC生產(chǎn)，那么，必需提出臨時方法加以處理。14.供給商應(yīng)明確（盡可能詳盡）對策實施責(zé)任人姓名。15.供給商應(yīng)填寫實施對策日程表。當(dāng)對策行動完成時必需知會WDHAC，方便監(jiān)控修改零件，使WDHAC生產(chǎn)得到保障。16.當(dāng)收到完成質(zhì)量確保調(diào)查(QAV-2)匯報后，WDHAC小組將對供給商回復(fù)作審查，并用以下符號表示判定結(jié)果：×方法無效---須改善○確定接收依據(jù)問題嚴(yán)重性或回復(fù)清楚度，可能要補(bǔ)充進(jìn)行一次質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-2）后再作判定。6.1填寫QAV-2續(xù)表（圖表25）該QAV-2續(xù)表按和前表相同方法完成（即第7～16項）。圖表2圖表22本頁見《“質(zhì)量確保調(diào)查(QAV)”步驟圖》（WordP53）本頁見《進(jìn)行QAV活動通知》（WordP54）本頁見《QAV-2匯報》（ExcelP55.56）本頁見《QAV-2匯報(續(xù)表)》（ExcelP55.56）第二部分批量生產(chǎn)準(zhǔn)備一、介紹供給商管理部門質(zhì)量申明(自我檢驗)·供給商管理部門質(zhì)量申明(自我檢驗)·供給商準(zhǔn)備安全宣言··質(zhì)量確保檢驗設(shè)備檢驗·定時檢驗·保持能力·定時評審·改善活動質(zhì)量認(rèn)可批量生產(chǎn)確保質(zhì)量零件交付給WDHAC確保質(zhì)量零件交付給WDHACWDHAC要求是：為了在合理價格上生產(chǎn)出最高質(zhì)量產(chǎn)品，必需保持生產(chǎn)活動是穩(wěn)定和無問題。只有從產(chǎn)品開發(fā)到批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，經(jīng)過具體和受控計劃，實施和確定行動方法，才能達(dá)成這個目標(biāo)。為了使WDHAC相信供給商準(zhǔn)備情況已達(dá)成要求，能提供好產(chǎn)品，使用“供給商自檢表”，讓供給商用于確定和證實其準(zhǔn)備情況。最終，這些表格和一份供給商高級管理部門申明，連同用于質(zhì)量認(rèn)可產(chǎn)品將提供給WDHAC。為了確保批量生產(chǎn)能保持質(zhì)量水平，供給商應(yīng)按WDHAC要求進(jìn)行定時檢驗。（注意：生產(chǎn)情況分析應(yīng)反應(yīng)在供給商保持能力上。）為了保持WDHAC對供給商能力（或快速處理問題）信心，WDHAC將對體系和生產(chǎn)工序情況進(jìn)行定時評審（QAV-1&2）。供給商應(yīng)不停努力去改善生產(chǎn)體系各個方面,以確保它對用戶承諾。二、供給商安全宣言（供給商自檢）1．目標(biāo)“供給商安全宣言”目標(biāo)是讓W(xué)DHAC相信供給商批量生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)系統(tǒng)化和全方面化，能確保連續(xù)供給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品給WDHAC。2．范圍2.1QA機(jī)器驗證（圖表27/28）這是對質(zhì)量檢驗設(shè)備情況、保養(yǎng)情況和意外事故行動計劃情況進(jìn)行有系統(tǒng)檢驗。2.2供給商準(zhǔn)備情況----自我檢驗（圖表）這是確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品所必需、對生產(chǎn)各個方面進(jìn)行有系統(tǒng)和分階段檢驗。即生產(chǎn)質(zhì)量、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)控制、供給商控制、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備、培訓(xùn)等。2.3“供給商安全宣言”這是供給商高級管理部門對準(zhǔn)備情況申明書，它向WDHAC確保，能提供好零件以支持WDHAC穩(wěn)定地、無問題地進(jìn)行生產(chǎn)。這個確保是建立在供給商對準(zhǔn)備工作有信心基礎(chǔ)上。（圖表26）3.“供給商安全宣言”使用“供給商安全宣言”具體要求應(yīng)列在供給商最初計劃和進(jìn)度表中。這應(yīng)由供給商高級管理部門進(jìn)行控制和評價，以確保能立即得到有效提升。為了生產(chǎn)零件供WDHAC進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可，最終必需完成詳盡檢驗表。此時，相關(guān)供給商高級管理部門代表要在“供給商準(zhǔn)備安全宣言”上簽字?！肮┙o商安全宣言”應(yīng)交給相關(guān)WDHAC研究開發(fā)部，以證實供給商承諾及其準(zhǔn)備情況。（WDHAC可能要求以申明和相關(guān)檢驗表作為質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-1&2）一部分，用來確定產(chǎn)品接收）。三、QA設(shè)備驗證參考“QA設(shè)備驗證表Ⅰ”和“QA設(shè)備驗證表Ⅱ”。四、供給商準(zhǔn)備情況----自我檢驗供給商準(zhǔn)備情況自我檢驗應(yīng)按后附“品質(zhì)穩(wěn)定推進(jìn)表(自檢表)”進(jìn)行。圖表26東風(fēng)本田汽車供給商準(zhǔn)備安全宣言零件名稱：零件號：供給商：地址：電話號碼：傳真號碼：按以下內(nèi)容進(jìn)行體系檢驗：1.QA機(jī)器驗證。2.供給商準(zhǔn)備情況----自我檢驗。3.產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)。4.根據(jù)“供給商質(zhì)量確保手冊”解釋,領(lǐng)會WDHAC各項要求。已確定全部工具、設(shè)備、系統(tǒng)、培訓(xùn)等準(zhǔn)備情況,或找出了未處理問題并制訂了糾正行動計劃，以確保供給產(chǎn)品不受任何不利影響。所以，經(jīng)過以上檢驗和行動，建立了信心，能確保為東風(fēng)本田汽車連續(xù)地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。署名:總經(jīng)理:本頁見《QA機(jī)器驗證表》（WordP60）本頁見《QA機(jī)器驗證表(續(xù)表)》（WordP61）本頁見《QA機(jī)器驗證表(續(xù)表)》（WordP62）本頁見《QA機(jī)器驗證表(續(xù)表)》（WordP63）供給商生產(chǎn)準(zhǔn)備情況圖表29項檢驗細(xì)節(jié)糾正方法生產(chǎn)質(zhì)量質(zhì)量問題回顧預(yù)防老問題(在供給商,WDHAC或市場發(fā)覺問題)再次發(fā)生方法已被考慮并完成。全部每個步驟(樣件,預(yù)生產(chǎn))發(fā)生問題已被回顧并制訂了防范方法。質(zhì)量確保水平WDHAC供給商質(zhì)量確保手冊中指定需要供給商提供全部文件已經(jīng)完成并得到WDHAC同意。關(guān)鍵質(zhì)量特征工序能力(Cpk)研究已經(jīng)完成。用于耐久性試驗樣件已經(jīng)完成拆解工作(試驗在本田/WDHAC或供給商處進(jìn)行)。配套零件已收到,配合性評價已完成。配套零件干涉防范方法已完成。工裝設(shè)備確實定工作已完成,標(biāo)準(zhǔn)樣件已得到WDHAC認(rèn)可。已確定顏色和光潔度,標(biāo)準(zhǔn)樣件得到WDHAC認(rèn)可。假如某個工序由替換參數(shù)控制,其相關(guān)性已經(jīng)證實。圖表30項目檢驗細(xì)節(jié)結(jié)果糾正方法進(jìn)度表人員&時間生產(chǎn)準(zhǔn)備異常噪音(嗡嗡、滴答、或其它共鳴)確實定已完成。工具確定生產(chǎn)工具質(zhì)量確實定已完成。生產(chǎn)設(shè)備確定生產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量確定已完成（由工序設(shè)計員按最初設(shè)計意圖進(jìn)行判定）。質(zhì)量確保設(shè)備確定質(zhì)量確保設(shè)備設(shè)置條件符合實際發(fā)動機(jī)/車輛條件（假如條件有不一樣，已用數(shù)據(jù)確定和替換條件間相關(guān)性）。對那些用質(zhì)量確保檢驗設(shè)備無法檢驗質(zhì)量特征缺點，應(yīng)采取有效糾正方法，預(yù)防不合格零件進(jìn)入生產(chǎn)工序。檢驗出有質(zhì)量特征缺點零件，應(yīng)使用機(jī)械方法控制，以預(yù)防它們進(jìn)入生產(chǎn)線（或建立等效預(yù)防系統(tǒng)）。應(yīng)設(shè)置合格/不合格樣件（嚴(yán)格控制正確度，使其能達(dá)成原定技術(shù)規(guī)范）。檢驗方法已制訂。圖表31項目檢驗細(xì)節(jié)結(jié)果糾正方法進(jìn)度表人員&時間生產(chǎn)控制產(chǎn)品管理已經(jīng)建立預(yù)防成品干擾工序工作工作步驟。已經(jīng)清楚地域分相同產(chǎn)品派生技術(shù)規(guī)范，且制訂并實施預(yù)防混淆計劃。運(yùn)輸包裝應(yīng)遵照防銹、防塵、防垢要求。供給商控制供給商質(zhì)量認(rèn)可質(zhì)量確保規(guī)程（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等等）已經(jīng)分發(fā)給分供給商，而且確定供給商已經(jīng)了解。生產(chǎn)準(zhǔn)備和質(zhì)量確保準(zhǔn)備情況已確定。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備工序質(zhì)量控制表（PQCT）已經(jīng)完成并得到WDHAC同意。操作標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)完成操作標(biāo)準(zhǔn)并在工序中實施。設(shè)施保養(yǎng)計劃和檢驗表設(shè)施保養(yǎng)計劃和檢驗表已經(jīng)制訂并實施。培訓(xùn)向操作者培訓(xùn)零件性能完成對操作者進(jìn)行零件功效/零件用途、缺點零件裝車隱患培訓(xùn)。操作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)操作標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)已經(jīng)完成，而且操作者了解已經(jīng)確定。關(guān)鍵工序標(biāo)識關(guān)鍵工序已經(jīng)在工序內(nèi)用標(biāo)志牌進(jìn)行標(biāo)識。第三部分批量生產(chǎn)一、介紹問題控制(問題控制(幫助WDHAC)不良對策要求處理問題五標(biāo)準(zhǔn)----工作表更改管理(初物系統(tǒng))評審(QAV-1)(QAV-2)供給商不能提供好零件給WDHAC供給商不能提供好零件給WDHAC不能提供好零件將反應(yīng)在WDHAC供給商質(zhì)量能力評定中分析缺點及采取對策分析缺點及采取對策對策確實定對策確實定WDHAC只有堅持生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，才能使她用戶滿意。假如供給商盡了最大努力也不能交付WDHAC所要求合格零件，供給商必需立即采取方法確保問題得到控制，從而消除對WDHAC生產(chǎn)危害?？刂品椒ò蠊┙o商直接在WDHAC生產(chǎn)線旁幫助WDHAC研究開發(fā)部對零件進(jìn)行分揀或返工。供給商應(yīng)確保在制造產(chǎn)品過程中半成品也保留控制，并將不良品分開。WDHAC研究開發(fā)部不良對策要求表，假如出現(xiàn)問題較嚴(yán)重或發(fā)生頻率較高，還要附加一份處理問題五標(biāo)準(zhǔn)工作表。參考步驟圖圖表32。WDHAC將要求供給商進(jìn)行調(diào)查研究和分析問題，找出根本原因，并采取有效方法預(yù)防問題再次發(fā)生。供給商必需在要求期限內(nèi)作出回復(fù)。交付給WDHAC已經(jīng)采取過方法零件，應(yīng)按初物管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。這些零件必需經(jīng)過仔細(xì)檢驗，任何問題全部將造成全部零件被拒收。供給商申請更改零件或工序（不需要更改零件圖紙），應(yīng)按更改管理系統(tǒng)進(jìn)行，參考步驟圖圖表33。為了確定處理問題對策改善效果或為了讓W(xué)DHAC相信供給商工序和體系有能力連續(xù)供給好零件，WDHAC將按要求進(jìn)行質(zhì)量確保調(diào)查。本頁見《不良對策要求步驟圖》（WordP68）本頁見《供給商“零件/工序更改申請”步驟圖》(WordP69)二、不良對策要求目標(biāo)不良對策要求表目標(biāo)是讓W(xué)DHAC研究開發(fā)部將質(zhì)量問題詳情傳輸給供給商，讓供給商著手進(jìn)行調(diào)查研究和找出原因，并采取方法預(yù)防問題再次發(fā)生，為未來審查提供采取方法證實文件。2．適用范圍不良對策要求表適適用于供給商為WDHAC生產(chǎn)汽車提供產(chǎn)品所發(fā)生全部質(zhì)量問題，參考步驟圖----圖表34。3．期限WDHAC研究開發(fā)部要在不良對策要求表上要求作出回復(fù)期限.注意：對于嚴(yán)重問題（比如“Ａ”級），供給商必需快速以文件形式回復(fù)要采取控制方法和計劃實施糾正方法。（即盡可能在問題發(fā)生二十四小時內(nèi)）4．申請延長回復(fù)時間(圖表36)供給商能夠向WDHAC研究開發(fā)部確定是否能夠延長回復(fù)時間。假如最初分析表明供給商需要更多時間以確保方法能成功地實施，那么供給商須使用申請表格，請求延長回復(fù)限期：“申請延長不良對策要求表”這份表格應(yīng)呈送給WDHAC研究開發(fā)部部長/副部長，而不是負(fù)責(zé)質(zhì)量人員。對每份申請，全部會斟酌所提供資料可信性。資料不充足或理由不充足申請將會被自動拒絕申請延長時間。5．填寫一份不良對策表（圖表35）參見不良對策要求表填寫。本頁見《不良對策要求步驟圖》（WordP71）本頁見《不良對策要求表》（WordP72）本頁見《不良對策要求管理表》（WordP73）6．不良對策要求表管理“不良對策要求”文件是WDHAC和供給商之間進(jìn)行交流一個基礎(chǔ)方法，用來處理在WDHAC汽車制造中使用產(chǎn)品所出現(xiàn)問題，所以它管理以下：6.1質(zhì)量責(zé)任人員對問題進(jìn)行了初步分析以后，將一份“不良對策要求表”交給相關(guān)供給商。6.2供給商應(yīng)調(diào)查研究原因和方法，統(tǒng)計回復(fù)并將“不良對策要求表”送回到發(fā)出要求WDHAC研究開發(fā)部。（“不良對策要求”發(fā)放和搜集將存入在相關(guān)質(zhì)量部門管理系統(tǒng)中。）供給商必需在要求日期之前作出回復(fù)。（除非延期申請得到WDHAC同意。）供給商問題發(fā)生和反應(yīng)將反應(yīng)在供給商問題發(fā)生和反應(yīng)將反應(yīng)在WDHAC全方面綜合供給商質(zhì)量能力評定中。6.3當(dāng)收到“不良對策要求”時，研究開發(fā)部將在它管理系統(tǒng)中統(tǒng)計下收到日期。負(fù)責(zé)質(zhì)量人員將審查供給商回復(fù)，確定其采取方法合理性。研究開發(fā)部人員可能經(jīng)過在供給商處進(jìn)行質(zhì)量確保調(diào)查（QAV-2），認(rèn)可實際生產(chǎn)工序和體系，才作出最終判定。當(dāng)全部工作可判定能控制問題和有效地阻止問題發(fā)生，“不良對策要求表”將被WDHAC接收。6.4當(dāng)供給商回復(fù)不能清楚地證實方法有效，“不良對策要求”將被拒絕。它將被存入WDHAC研究開發(fā)部管理系統(tǒng)中，并輸入拒絕理由和新回復(fù)日期，同時反饋給供給商。未能在要求回復(fù)日期內(nèi)作出回復(fù)，將通知供給商管理者作出最終決定。三、處理問題5標(biāo)準(zhǔn)----工作表1．目標(biāo)5標(biāo)準(zhǔn)工作表目標(biāo),是經(jīng)過有條理地分析觀察結(jié)果，并了解在WDHAC整車生產(chǎn)中造成零件發(fā)生問題事實,促進(jìn)質(zhì)量改善。2．范圍在以下情況,應(yīng)使用5標(biāo)準(zhǔn)工作表,作為一個預(yù)防供給WDHAC產(chǎn)品再次出現(xiàn)問題方法:2.1在“不良對策要求”中被列為‘A’級問題。2.2依據(jù)相關(guān)質(zhì)量部門要求,在“不良對策要求”中被列為‘B’和‘C’級問題(如反復(fù)出現(xiàn)率較高問題)。2.3被相關(guān)質(zhì)量部門判定為對WDHAC生產(chǎn)不利問題。3．處理問題步驟處理問題5標(biāo)準(zhǔn)工作表由以下5個關(guān)鍵步驟組成:步驟1主動地觀察、了解在實時、實地、實際產(chǎn)品中發(fā)生事實。這些事實將經(jīng)過明確5W，2H（即what,where,when,who,why,howandhowmany）來搜集。步驟2經(jīng)過系統(tǒng)地問和答，搞清問題原因(而不是癥狀)。步驟3采取合適對策(尤其是在硬件方面)。步驟4確定方法實施和有效性。步驟5改善活動結(jié)果將向前步驟反饋，以使對工藝設(shè)備進(jìn)行改善方法標(biāo)準(zhǔn)化。在處理問題步驟中，關(guān)鍵是經(jīng)過系統(tǒng)地問和答，搞清真正原因。假如真正原因沒有搞清,那么就不可能確定合適糾正方法。通常,真正原因可在制造過程中找到。(注意:這些原因可能被控制該工序人找到。)不過,有時分析會發(fā)覺技術(shù)規(guī)格更改會有利于質(zhì)量穩(wěn)定(而且可能降低成本)。在這種情況下,供給商應(yīng)該向WDHAC采購部門提交一份“更改申請表”。4．填寫“處理問題5標(biāo)準(zhǔn)----工作表”參閱圖表37相關(guān)解釋。本頁見《5標(biāo)準(zhǔn)表填寫說明》（WordP76）四、更改管理1．目標(biāo)該要求目標(biāo)是標(biāo)識全部由WDHAC用于管理和正式同意材料、零件、工序或供給商更改文件和程序，方便使更改按嚴(yán)謹(jǐn)方法進(jìn)行。2．適用范圍除非另有說明,批量生產(chǎn)以后，由供給商或WDHAC進(jìn)行變更全部要應(yīng)用“更改管理”前三條(3.1,3.2和3.3)來處理。這些要求用于不需要發(fā)出新圖紙更改。（注意:因本田圖紙變更而引發(fā)更改,由WDHAC采購部管理）然而,和“試產(chǎn)件”相關(guān)內(nèi)容,包含了在WDHAC批量生產(chǎn)之前零件標(biāo)識和使用。更改管理是一級供給商責(zé)任,然而當(dāng)在二級、三級供給商處實施關(guān)鍵更改時也應(yīng)和WDHAC研究開發(fā)部討論。3．更改管理3.1零件或工序更改審批申請這是供給商請求WDHAC同意其實施不需發(fā)放新本田圖紙更改程序。參考步驟圖圖表38、申請圖表39。注意：1.對由供給商負(fù)責(zé)更改，WDHAC同意是基于供給商對更改及更改后果完全負(fù)責(zé)。2.當(dāng)申請更改是相關(guān)關(guān)鍵零件（如更改確保安全零件項目標(biāo)材料），WDHAC研究開發(fā)部會要求供給商使用CRF（對策申請表），因這將自動包含到本田技研。3.2交貨日期確實定“交貨日期確實定”用于通知WDHAC首批“更改件”（或經(jīng)過更改工序生產(chǎn)零件）。它使WDHACPQ科能做好必需準(zhǔn)備工作，在使用零件前對零件進(jìn)行抽樣檢驗和判定零件可接收性。圖表38“零件或工序更改審批申請”圖表38試產(chǎn)件供給商必需在實施更改前最少30天完成更改申請（在全部技術(shù)要求試驗完成后）當(dāng)要求提供試產(chǎn)件時，試產(chǎn)件須進(jìn)行清楚標(biāo)識，并最好在計劃更改前30天送交WDHACPQ科。試產(chǎn)件不得和批量交付零件混在一起。試產(chǎn)件供給商必需在實施更改前最少30天完成更改申請（在全部技術(shù)要求試驗完成后）當(dāng)要求提供試產(chǎn)件時，試產(chǎn)件須進(jìn)行清楚標(biāo)識，并最好在計劃更改前30天送交WDHACPQ科。試產(chǎn)件不得和批量交付零件混在一起。零件/工序更改審批申請計量/檢測數(shù)據(jù)試驗結(jié)果零件/工序更改審批申請計量/檢測數(shù)據(jù)試驗結(jié)果供給商注意：經(jīng)過產(chǎn)品車進(jìn)行評價試產(chǎn)件應(yīng)該用在線試驗程序來控制。（試產(chǎn)件不符合技術(shù)規(guī)格時應(yīng)進(jìn)行返修或讓步使用)。Y供給商更改申請NG回復(fù)更改申請OK回復(fù)注意：經(jīng)過產(chǎn)品車進(jìn)行評價試產(chǎn)件應(yīng)該用在線試驗程序來控制。（試產(chǎn)件不符合技術(shù)規(guī)格時應(yīng)