質(zhì)量工作巡查管理新規(guī)制度

青島******企業(yè)質(zhì)量工作考評管理制度QTG-A/0版受控狀態(tài)：.............接收部門：.............發(fā)放號：.............編制：審核：同意：日期：日期：日期：

1目為提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強職員質(zhì)量意識，促進全員參與質(zhì)量管理，各崗位職員按要求進行工作，規(guī)范對職員工作和生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量情況檢驗工作，特制訂本管理制度。2適用范圍適適用于倉庫、生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，同時也適適用于對現(xiàn)場操作工工作狀態(tài)檢驗，包含全部和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程（生產(chǎn)過程、產(chǎn)品搬運和防護、材料及成品貯存等方面）監(jiān)督檢驗。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理牽頭組建質(zhì)量工作檢驗小組；3.2質(zhì)量工作檢驗小組負責(zé)對相關(guān)部門現(xiàn)場管理及人職員作情況進行檢驗，每七天檢驗一次；3.3質(zhì)管部長負責(zé)匯總檢驗結(jié)果，副總經(jīng)理根據(jù)考評制度進行考評，合理對部門或個人進行處罰和獎勵。4術(shù)語無5檢驗內(nèi)容和要求5.1生產(chǎn)車間檢驗5.1.1產(chǎn)品生產(chǎn)情況檢驗a）車間原料規(guī)格型號及質(zhì)量情況檢驗；b）各生產(chǎn)工序質(zhì)量關(guān)鍵點檢驗；c）生產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量狀態(tài)檢驗；d）半成品、成品包裝情況及標識狀態(tài)檢驗；5.1.2生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理及職員工作情況檢驗a）生產(chǎn)現(xiàn)場分區(qū)及原料、產(chǎn)品放置情況檢驗；b）生產(chǎn)自檢情況及統(tǒng)計檢驗；5.3倉庫管理檢驗5.3.1倉庫（原料庫、半成品成品庫、備件庫）現(xiàn)場管理情況檢驗；5.3.2倉庫內(nèi)產(chǎn)品擺放規(guī)范檢驗（限高要求、管理制度落實情況）；5.3.3倉庫產(chǎn)品包裝標識狀態(tài)檢驗；5.3.4產(chǎn)品防護方法實施情況檢驗；5.3.5產(chǎn)品搬運和清潔情況檢驗；5.4檢驗工作要求5.4.15.4.2檢驗對于在每七天檢驗中發(fā)覺問題，檢驗組組員填寫在《質(zhì)量工作檢驗表》中，檢驗結(jié)束后將問題點進行整理，由檢驗組長現(xiàn)場5.4.3檢驗后檢驗組對問題點進行匯總整理，5.4.45.4.5每次檢驗不合格項各部門負責(zé)進行整改，檢驗組根據(jù)本要求要求進行考評，并5.4.6檢驗組每個月對本月歷次檢驗結(jié)果進行匯總，編制《質(zhì)量工作檢驗6考評管理6.1考評標準：質(zhì)量工作檢驗考評標準實施公開、公正、民主標準，同時對各項考評實施事前核實、事后監(jiān)督。6.2考評方法分為正激勵（精神獎勵、獎金激勵）和負激勵（考評處罰）。a）正激勵包含：通報表彰、獎金獎勵、授予優(yōu)異集體并頒發(fā)流動紅旗等。b）負激勵包含：通報批評、經(jīng)濟處罰等。6.3評選方法每次檢驗是否存在不合格項目；每個月檢驗匯總得分評選。6.4評分方法采取百分制，每次檢驗對各部門進行對應(yīng)加分或減分，每個月對本月歷次檢驗結(jié)果分數(shù)匯總評選。6.2.1每個部門總分為100分，有不合格項或觀察項進行扣分，有改善突出點或閃光點或周檢驗沒有問題部門進行加分，具體方法以下：a)扣分方法：嚴重不合格每項扣5分，通常不合格每項扣2分，觀察項每項扣1分。b)加分方法：周檢驗沒有問題部門每次加5分；有改善突出點或閃光點每次加2分。6.2.2不合格分類：a）嚴重不合格：已經(jīng)造成質(zhì)量異常問題，或和產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系，可能造成質(zhì)量問題，或預(yù)期輕易釀成重大事故問題。b）通常不合格：間接和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)，或預(yù)期易發(fā)生小范圍質(zhì)量異常問題。c）觀察改善項：對于管理項目不規(guī)范，可提出愈加好改善項目。6.5參評部門機加工車間、涂裝車間、裝配車間、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、倉庫，累計5個部門6.6激勵具體方案6.6.1驗證檢驗不合格項仍不合格每次扣3分，一樣問題再犯或仍未進行整改根據(jù)6分、12分翻倍考評；直接上級主管負連帶責(zé)任，第一次處罰20元，一樣問題再犯或未進行整改每次增加10元（30元、40元、50元…）考評，情節(jié)嚴重情況檢驗組依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量責(zé)任管理要求》進行考評。6.6.2對于在周檢驗中各項工作按要求實施，將給部門直接主管每次50元獎勵。6.6.3質(zhì)量檢驗組每個月評選將得分最高部門分數(shù)減去得分最低部門分數(shù)作為分值，將算出分值按每分10元換算負激勵得分最低部門，同時將分值按每分10元換算激勵得分最高部門。如得分最高部門總分超出95分，同時授予“質(zhì)量工作優(yōu)異集體”榮譽稱號并頒發(fā)流動紅旗，以資激勵。備注：為讓全體職員有一個對質(zhì)量關(guān)鍵性認識過程：8月份總分最低限為75分。9月份總分最低限為85分。10月份總分最低限為90分。11月份及以后總分最低限為92分。月末評選得分最低車間分數(shù)達成最低限以上則不進行經(jīng)濟負激勵考評，只進行通報批評，對當(dāng)月