企業(yè)管理-汽車4S店備件采購入庫管理制度

會計實(shí)操文庫企業(yè)管理-汽車4S店備件采購入庫管理制度一、為加強(qiáng)公司配件采購管理和控制，結(jié)合《備件采購入庫管理規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。二、本制度所指的采購包括備件廠家采購、合作供應(yīng)商外采采購及非合作供應(yīng)商外采采購。三、備件采購流程1、備件備貨采購由配件經(jīng)理根據(jù)庫存需求，結(jié)合半年出庫排名制定《配件采購計劃表》自審簽字后，報請售后經(jīng)理審批簽字，再報給總經(jīng)理審核同意后方可進(jìn)行采購。2、前臺訂單，由前臺人員開具收據(jù)帶客戶將定金交至財務(wù)，配件部收到前臺的定金條（或復(fù)印件）并核實(shí)并符合常用配件銷售價50%，非常用配件銷售額80%，前臺每次訂貨填寫配件需求表發(fā)送至配件郵箱確認(rèn)訂貨，由配件部建立臺賬并留存定金條，售后經(jīng)理抽查公司監(jiān)督。3、索賠訂單，在索賠需求訂購單中。必須由維修技師簽字，索賠員簽字、配件經(jīng)理簽字方可訂貨，配件到貨后索賠員第一時間通知客戶回廠維修，客戶7個工作日內(nèi)沒有回廠更換，索賠員再次致電確認(rèn)更換時間。4、發(fā)生緊急訂單/特急訂單排除廠家無貨配件，必須填報緊急/特急訂單申請表說用原因，部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理審核。四、驗(yàn)貨入庫流程1、配件到站時配件人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)貨物數(shù)量與清單一致，必須有維修技師協(xié)助驗(yàn)貨，必須做到100%驗(yàn)貨。配件入庫要有入庫單，到貨清單有簽字和入庫記錄，對質(zhì)量不過關(guān)的配件，要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，及時做退貨處理，對于廠家到的備件如果有損壞錯件等要報索賠處理。未驗(yàn)收而進(jìn)庫的發(fā)現(xiàn)貨損及質(zhì)量問題，由倉庫人員負(fù)責(zé)。2、驗(yàn)貨合格后在與送貨方簽字確定，到貨清單中協(xié)助技師簽字，配件人員簽字確定。在入庫前要整理庫房，為新到備件的擺放提供空間3.配件入庫要有入庫單，到貨清單有簽字和入庫記錄，對質(zhì)量不過關(guān)的配件，要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，及時做退貨處理，對于廠家到的備件如果有損壞錯件等要報索賠處理。未驗(yàn)收而進(jìn)庫的發(fā)現(xiàn)貨損及質(zhì)量問題，由倉庫人員負(fù)責(zé)。4、出現(xiàn)貨物缺失或損壞第一時間做好索賠申報流程，索賠文件做好留檔備查。5、及時將到貨配件擺放指定配件貨架，并錄入系統(tǒng)與到貨清單一致。5.貨架要擺放整齊，貨物入庫驗(yàn)收認(rèn)真填寫貨物標(biāo)簽。嚴(yán)禁將配件落地，為避免配件銹蝕及磕碰，車門機(jī)蓋玻璃必須保留原包裝并且豎直存放。6.非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入配件庫，庫房內(nèi)禁止吸煙，配備庫房保持通風(fēng)，照明設(shè)施及防火器材五、處罰措施1、配件備貨未經(jīng)審批私自訂貨，3萬以下經(jīng)濟(jì)處罰500元，3萬元以上扣除當(dāng)月工資并辭退。2、常用配件與非常用配件未按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，單次處罰100元，造成呆滯個人承擔(dān)損失。3、配件人員、索賠員、維修技師判斷錯誤造成錯定處罰200元，形成積壓承擔(dān)配件進(jìn)價的30%。4、驗(yàn)貨完畢后發(fā)現(xiàn)配件損