控制計劃管理程序樣本

控制計劃管理程序發(fā)布控制計劃管理程序1目標：對控制零件和過程體系，經(jīng)過控制特征過程監(jiān)視和控制方法來最大程度地降低過程和產(chǎn)品變差；并伴隨測量系統(tǒng)和控制方法評價和改善對其進行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按用戶要求制造出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2范圍：適適用于企業(yè)內(nèi)全部產(chǎn)品質(zhì)量策劃。引用文件：Q/6DG13.701-《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》Q/6DG13.401-《文件和資料控制程序》Q/6DG13.402-《質(zhì)量統(tǒng)計控制程序》Q/6DG13.713-《過程控制程序》4術(shù)語和定義：無5職責：項目組負責制訂和管理控制計劃。6工作步驟和內(nèi)容： 工作步驟工作內(nèi)容說明使用表單用戶需求和企業(yè)用戶需求和企業(yè)要求提出A搜集相關(guān)信息和資料A搜集相關(guān)信息和資料6.1當用戶和企業(yè)有需求和要求時，項目小組在不一樣階段制訂出對應(yīng)控制計劃（即：樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃），技術(shù)部門按工藝文件將其發(fā)行至相關(guān)部門，由其實施。6.1.1控制計劃應(yīng)包含原材料及零件在生產(chǎn)過程中全部生產(chǎn)過程和檢驗過程，包含保證全部過程輸出將處于控制狀態(tài)進貨、過程中、出廠和階段性要求。6.1.2控制計劃應(yīng)列出各過程控制中控制特征過程監(jiān)視和控制方法及所使用控制措施，并伴隨測量系統(tǒng)和控制方法評價和改善進行修訂。6.1.3針對新產(chǎn)品，技術(shù)部門將建立和制訂其單獨樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品、舊產(chǎn)品），技術(shù)部門將依據(jù)其系列分類和相同工藝步驟/過程建立和制訂其通用生產(chǎn)控制計劃。6.2為了達成過程控制和改善有效性，項目組應(yīng)利用全部可用信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃信息可包含：6.2.1過程步驟圖；6.2.2設(shè)計/過程失效模式及后果分析；6.2.3特殊特征；6.2.4從相同零件得到經(jīng)驗；6.2.5項目組對過程了解；6.2.6設(shè)計評審；6.2.7化方法（如：QFD，DOE等）。AA確定控制計劃分類確定控制計劃分類編制編制新產(chǎn)品/常規(guī)產(chǎn)品控制計劃BBBB填寫控制計劃編號填寫控制計劃編號填寫零件編號、最新填寫零件編號、最新更改等級/水平填寫零件名稱/描述填寫零件名稱/描述填寫企業(yè)/工廠名稱填寫企業(yè)/工廠名稱填寫企業(yè)代碼填寫企業(yè)代碼填寫關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真填寫關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真填寫關(guān)鍵小組填寫關(guān)鍵小組填寫企業(yè)/工廠同意日期填寫企業(yè)/工廠同意日期填寫編制日期填寫編制日期填寫修訂日期填寫修訂日期填寫用戶工程同意/日期填寫用戶工程同意/日期填寫其它同意/日期填寫其它同意/日期CCCC填寫零件/過程編號填寫零件/過程編號填寫過程名稱/操作描述填寫過程名稱/操作描述填寫設(shè)備、工裝、工具填寫設(shè)備、工裝、工具填寫特征填寫特征填寫編號填寫編號填寫產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容填寫產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容填寫過程特征相關(guān)內(nèi)容填寫過程特征相關(guān)內(nèi)容填寫特殊特征分類符號填寫特殊特征分類符號填寫方法填寫方法DDDD填寫控制方法填寫樣本容量/頻率填寫評價/測量技術(shù)填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求填寫控制方法填寫樣本容量/頻率填寫評價/測量技術(shù)填寫產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求資料歸檔填寫反應(yīng)計劃資料歸檔填寫反應(yīng)計劃6.3新產(chǎn)品開發(fā)過程中依據(jù)進度計劃要求，由項目小組制訂樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃。6.3.1樣件控制計劃：在樣件試制過程中，對將要包含產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功效試驗做出描述。如用戶有要求時，企業(yè)必需編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成全尺寸檢驗和功效/性能試驗（破壞性試驗除外），且其檢驗頻率和容量必需為連續(xù)性和100%。樣件試制數(shù)量通常為2—5件。6.3.2試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制以后，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特征所包含尺寸測量、材料和性能/功效試驗、過程控制、檢驗和試驗測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成尺寸檢驗和功效/性能試驗（破壞性試驗除外），試生產(chǎn)試作數(shù)量通常為300—400件之間，除非用戶另有書面要求。6.3.3生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特征所包含尺寸測量、材料和性能/功效試驗、過程控制、檢驗和試驗測量系統(tǒng)做出書面描述。生產(chǎn)控制計劃中內(nèi)容必需包含產(chǎn)品總成尺寸檢驗和功效/性能試驗（破壞性試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢驗頻率和容量能夠以抽樣方法進行（生產(chǎn)控制計劃中全尺寸檢驗和功效/性能試驗檢驗頻率和容量通常為每種產(chǎn)品每十二個月最少一次和一件）。6.4控制計劃制訂采取“控制計劃”表進行（如用戶有特殊要求時則依用戶要求表單進行）。6.5如用戶有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃必需經(jīng)用戶同意后，方可實施。6.6制訂控制計劃欄目說明：6.6.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃：表示各階段合適分類：6.6.1.1樣件控制計劃----在樣件試作過程中，對所包含尺寸測量、材料和性能試驗描述；6.6.1.2試生產(chǎn)控制計劃----在樣件試作以后，正式批量生產(chǎn)之前，對所包含尺寸測量、材料和性能試驗描述；6.6.1.3生產(chǎn)控制計劃----在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特征、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)全方面文件化描述。6.6.1.4在對應(yīng)階段前“□”中以“√”表示控制計劃不一樣階段。6.6.2控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于以后追溯，對于多頁控制計劃則填入頁碼（第頁共頁）。新產(chǎn)品控制計劃編號按“KJ分廠號年號-序號分類代號”實施。比如：KJ1803-001S為18分廠001號樣件控制計劃。常規(guī)產(chǎn)品控制計劃編號按“TKJ分廠號年號-序號”實施。比如：TKJ1803-001為18分廠001號常規(guī)產(chǎn)品通用控制計劃。6.6.3零件編號、最新更改等級/水平：填入被控制系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范最近工程更改等級和/或公布日期。6.6.4零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品名稱/過程名稱和描述。6.6.5企業(yè)/工廠：填入制訂控制計劃企業(yè)名稱和合適分企業(yè)/工廠/部門名稱。6.6.6企業(yè)代碼：填入按采購機構(gòu)要求識別號或用戶指定企業(yè)識別號。6.6.7關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話/傳真：填入負責控制計劃關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人姓名、電話或傳真。6.6.8關(guān)鍵小組：填入負責制訂控制計劃最終版本人員姓名和電話或傳真。提議將全部小組組員姓名全部填入。6.6.9企業(yè)/工廠同意日期：由項目小組組長同意，并填入同意日期。6.6.10日期（編制）：填入首次編制控制計劃日期。6.6.11日期（修訂）：填入最近修訂控制計劃日期。6.6.12用戶工程同意/日期：必需時，獲取用戶負責工程部門同意。6.6.13用戶質(zhì)量同意/日期：必需時，獲取用戶在企業(yè)負責質(zhì)量代表同意。6.6．14其它同意/日期：必需時，獲取其它同意同意。6.6.15零件/過程編號：填入零件/過程編號，該項編號通常參考于過程流程圖。6.6.16過程名稱/操作描述：填入零件過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造全部步驟全部應(yīng)于過程步驟圖中描述一致；過程流程圖是描述所述活動過程/操作名稱最好方法。6.6.17生產(chǎn)設(shè)備：合適時，填入每一操作過程中所用到生產(chǎn)設(shè)備名稱，比如：生產(chǎn)過程中所用到機器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。6.6.18特征：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)過程或其輸出（產(chǎn)品）顯著特點、尺寸或性能，合適時可使用目測法輔助。6.6.19編號：必需時，填入全部合適文件，諸如（但不限于）：過程步驟圖、已編號計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方法繪圖）相互參考用編號。6.6.20產(chǎn)品：填入產(chǎn)品特征相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特征是指在圖樣或其它關(guān)鍵工程信息中所描述部件、零件或總成特點或性能。項目小組應(yīng)從全部起源中識別組成關(guān)鍵產(chǎn)品特征產(chǎn)品特殊特征，全部特殊性全部應(yīng)列在控制計劃中，另外也可將在正常操作中進行過程常規(guī)控制其它產(chǎn)品特征全部列入。必需時，填入全部合適文件，諸如（但不限于）：過程步驟圖、已編號計劃、FMEA和草圖（計算機繪圖或其它方法繪圖）相互參考用編號。6.6.21過程：填入過程特征相關(guān)內(nèi)容，過程特征是指在其發(fā)生時才能測量出、和被識別產(chǎn)品特征含有因果關(guān)系過程變量（輸入變量）。多方認證小組應(yīng)識別和控制其過程特征變差以最大程度降低產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特征，可能有一個或更多過程特征；在一些過程中，一個過程特征可能影響多個產(chǎn)品特征。6.6.22特殊特征分類：填入用戶指定或企業(yè)內(nèi)部確定（包含和用戶等效特殊特征符號）產(chǎn)品和/或過程特殊特征符號。這些特殊特征符號關(guān)鍵是用來識別那些諸如影響用戶安全、法規(guī)符合性、功效、配合或外觀關(guān)鍵特征，“G”表示為和政府法規(guī)和安全相關(guān)特殊特征，“Z”表示為和政府法規(guī)和安全無關(guān)特殊特征）。6.6.23方法：使用程序和其它工具控制過程系統(tǒng)計劃。6.6.24產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求：填入產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差要求，產(chǎn)品和/或過程規(guī)范/公差能夠從多種工程文件，諸如（但不限于）圖樣、技術(shù)標準、設(shè)計評審、材料標準、計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、制造和/或裝配及相關(guān)技術(shù)文件中取得。6.6.25評價/測量技術(shù)：填入零件在生產(chǎn)過程中所使用到測量設(shè)備名稱，包含測量零件/過程/制造裝置所需量具、檢具、工具和/或試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應(yīng)對測量系統(tǒng)線性、再現(xiàn)性、反復性、穩(wěn)定性、偏倚（正確度）和/或小樣法進行分析，并對應(yīng)地做出改善；對需作MSA測量系統(tǒng)分析測量設(shè)備應(yīng)在此欄中作對應(yīng)標識，要求采取“★”符號。（備注：測量關(guān)鍵、關(guān)鍵特征所用設(shè)備必需作MSA分析）6.6.26樣本容量/頻率：當需要取樣時，根據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》附件三抽樣檢驗作業(yè)指導書中AQL表列出對應(yīng)樣本容量和頻率。6.6.27控制方法：6.6.27.1填入對操作進行控制簡明描述，必要時包含程序編號。所用控制應(yīng)是基于對過程有效分析，可采?。ǖ幌抻冢┙y(tǒng)計過程控制、檢驗、計數(shù)數(shù)據(jù)、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等來對操作進行控制。如使用復雜控制程序，計劃中可填入引用程序文件特定識別名稱或編號。6.6.27.2控制方法取決于所存在過程類型，控制計劃描述應(yīng)反應(yīng)在制造過程中實施策劃和戰(zhàn)略。6.6.27.3為了達成過程控制有效性，應(yīng)不停評價控制方法以達成其有效性，比如：當出現(xiàn)過程或過程能力重大改變時，應(yīng)對控制方法進行評價。6.6.28反應(yīng)計劃：填入對操作進行反應(yīng)簡明描述，反應(yīng)計劃要求了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要糾正措施。這些