附錄B2：啤酒制造行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

啤酒制造行業(yè)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單,,,,,,,,,,

序號(hào),排查項(xiàng)目,排查內(nèi)容,排查標(biāo)準(zhǔn),日常性排查,,,專業(yè)性排查,,,備注

,,,,班組自查,部門檢查,公司檢查,內(nèi)審,外審,互審,

,,,,每月/班組,雙月/部門,季度/公司,半年/內(nèi)審,每年/公司,每年/公司,

1,安全體系推進(jìn)管理,安全標(biāo)準(zhǔn)化/職業(yè)衛(wèi)生管理體系,是否建立安全標(biāo)準(zhǔn)管理體系（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）,,,√,√,√,√,

2,,,是否建立推進(jìn)計(jì)劃，并進(jìn)行內(nèi)審、管理評(píng)審/已通過外部認(rèn)證的企業(yè)，是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審、管理評(píng)審及外部審核,,,√,√,√,√,

3,法律法規(guī),法律法規(guī)收集、識(shí)別及評(píng)價(jià),是否建立識(shí)別和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序,,√,√,√,√,√,

4,,,建立法律法規(guī)清單，清單及時(shí)更新,,√,√,√,√,√,

5,,,收集的法律法規(guī)是否適當(dāng)、全面,,√,√,√,√,√,

6,,,是否對(duì)收集的法律法規(guī)進(jìn)行及時(shí)評(píng)估與定期評(píng)估（適用性、符合性）,,√,√,√,√,√,

7,,,收集的法律法規(guī)是否組織學(xué)習(xí)并轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行文件,,√,√,√,√,√,

8,安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí),是否成立安委會(huì)，并每季度召開一次會(huì)議,,,√,√,√,√,

9,,,是否建立三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)，安全管理職責(zé)清晰,,√,√,√,√,√,

10,,,是否按法規(guī)要求配置專職安全、消防管理人員,,√,√,√,√,√,

11,,,安全人員變動(dòng)是否向安全主管部門匯報(bào)并進(jìn)行正常交接,,√,√,√,√,√,

12,,,總經(jīng)理、安全主管部門負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員是否持證上崗,,√,√,√,√,√,

13,,,安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立健全(一把手、各職能廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各車間部門、專職人員、班組、崗位員工等）,,√,√,√,√,√,

14,安全制度管理推進(jìn),安全制度建設(shè),是否按照計(jì)劃開展文件實(shí)施前的培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

15,,,是否按照計(jì)劃開展文件切換,√,√,√,√,√,√,

16,,,是否參與總部組織其他文件學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)換的活動(dòng),√,√,√,√,√,√,

17,,,是否建立動(dòng)火作業(yè)、封閉空間、登高作業(yè)、動(dòng)氨作業(yè)、臨時(shí)用電、挖掘、起重吊裝、掛牌上鎖等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批制度,√,√,√,√,√,√,

18,,,是否建立了危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用管理規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品清單,√,√,√,√,√,√,

19,,,是否建立了承包商管理制度,√,√,√,√,√,√,

20,,,是否建立了特種設(shè)備安全管理制度,√,√,√,√,√,√,

21,,,是否建立了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度,√,√,√,√,√,√,

22,,,是否建立了安全培訓(xùn)管理制度,√,√,√,√,√,√,

23,,,是否建立安全會(huì)議制度,√,√,√,√,√,√,

24,,,是否建立了消防安全管理制度,√,√,√,√,√,√,

25,,,是事建立了出入廠登記制度（門衛(wèi)管理制度）,√,√,√,√,√,√,

26,,,是否建立了職業(yè)健康管理制度,√,√,√,√,√,√,

27,,,是否建立了綜合應(yīng)急預(yù)案,√,√,√,√,√,√,

28,,,是否建立氨泄露、火災(zāi)、雷電、臺(tái)風(fēng)、暴風(fēng)雪、防汛、食物中毒、鍋爐爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、觸電、班車道路交通等事故應(yīng)急救援預(yù)案,√,√,√,√,√,√,

29,,,是否建立了工傷統(tǒng)計(jì)和報(bào)告制度,√,√,√,√,√,√,

30,,,是否建立設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程或SOP,√,√,√,√,√,√,

31,安全目標(biāo)績(jī)效,安全目標(biāo)責(zé)任書,是否設(shè)立了安全生產(chǎn)目標(biāo)并進(jìn)行跟蹤,√,√,√,√,√,√,

32,,,設(shè)立的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含了公司下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)且不低于公司指標(biāo),√,√,√,√,√,√,

33,,,安全生產(chǎn)目標(biāo)是否進(jìn)行了三級(jí)分解（目標(biāo)責(zé)任書），落實(shí)到具體責(zé)任人,√,√,√,√,√,√,

34,,,是否建立過程控制指標(biāo)并按標(biāo)準(zhǔn)每月考核,√,√,√,√,√,√,

35,,,是否建立連帶考核制度，并已按規(guī)定執(zhí)行,√,√,√,√,√,√,

36,安全信息與數(shù)據(jù),安全會(huì)議落實(shí)、安全預(yù)算、安全臺(tái)帳及安全月報(bào)等,是否建立與政府相關(guān)安全管理部門的溝通網(wǎng)絡(luò),√,√,√,√,√,√,

37,,,總經(jīng)理是否每月參加安全會(huì)議（全年不少于10次）,√,√,√,√,√,√,

38,,,安全會(huì)議是否按總部統(tǒng)一要求內(nèi)容進(jìn)行，會(huì)議紀(jì)要是否定期上報(bào)總部備案，安全會(huì)議決議是否跟蹤落實(shí),√,√,√,√,√,√,

,,,是否每季度召開安季會(huì)并落實(shí)會(huì)議決議,√,√,√,√,√,√,

39,,,總經(jīng)理是否按照要求進(jìn)行周安全檢查（每月不少于2次，全年不少于30次）,√,√,√,√,√,√,

40,,,是否編制安全預(yù)算，安全投入實(shí)施率不低于92%,√,√,√,√,√,√,

41,,,是否及時(shí)更新安全臺(tái)帳，并保證數(shù)據(jù)真實(shí)性,√,√,√,√,√,√,

42,,,是否按要求及時(shí)上報(bào)安全月報(bào)、工傷報(bào)表及其他報(bào)表，數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠,√,√,√,√,√,√,

43,,,公司抽查的安全事項(xiàng)及時(shí)提報(bào)并符合要求，如果出現(xiàn)問題按相關(guān)模塊標(biāo)準(zhǔn)扣罰,√,√,√,√,√,√,

44,安全教育培訓(xùn),安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)等,是否編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行，月度跟蹤,√,√,√,√,√,√,

45,,,新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)時(shí)間是否達(dá)到36學(xué)時(shí)并建立確認(rèn)記錄（現(xiàn)場(chǎng)安全講解不少于8學(xué)時(shí)）,√,√,√,√,√,√,

46,,,新員工3個(gè)月內(nèi)是否佩戴“新員工袖標(biāo)”，是否單獨(dú)從事主機(jī)臺(tái)操作,√,√,√,√,√,√,

47,,,全員人均安全培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否達(dá)到12學(xué)時(shí)，第一季度不低于4學(xué)時(shí),√,√,√,√,√,√,

48,,,是否建立安全培訓(xùn)記錄和員工安全培訓(xùn)檔案,√,√,√,√,√,√,

49,,,特種作業(yè)人員是否持證上崗（電工、配電值班工、鍋爐工、鍋爐水處理工、焊工、貨梯司機(jī)、壓力容器作業(yè)人員、壓力管道作業(yè)人員、制冷工、起重機(jī)械工、叉車司機(jī)、電瓶車司機(jī)、特種設(shè)備管理人員、安全管理人員）,√,√,√,√,√,√,

50,,,特種作業(yè)人員證書復(fù)印件是否懸掛到操作現(xiàn)場(chǎng),√,√,√,√,√,√,

51,,,是否建立了培訓(xùn)目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),√,√,√,√,√,√,

52,,,培訓(xùn)需求分析是否識(shí)別了所有管理者的培訓(xùn)需求,√,√,√,√,√,√,

53,,,是否評(píng)審和更新培訓(xùn)需求,√,√,√,√,√,√,

54,,,是否定期評(píng)估教師的資格和能力,√,√,√,√,√,√,

55,,,培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了具體的培訓(xùn)實(shí)施安排,√,√,√,√,√,√,

56,,,是否按計(jì)劃對(duì)管理層實(shí)施了培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

57,,,是否按計(jì)劃對(duì)員工實(shí)施了培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

58,,,是否進(jìn)行管理層的上崗培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

59,,,是否進(jìn)行了基本的入場(chǎng)培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

60,,,是否評(píng)估上年度培訓(xùn)目標(biāo)的完成情況,√,√,√,√,√,√,

61,職業(yè)健康管理,職業(yè)危害申報(bào)、人員管理、職業(yè)健康體檢、場(chǎng)所檢測(cè)、檔案建立、公示告知,是否對(duì)職業(yè)健康危害因素進(jìn)行申報(bào)，取得政府相關(guān)部門回執(zhí)，并對(duì)變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)更新,√,√,√,√,√,√,

62,,,是否對(duì)可能存在職業(yè)危害的作業(yè)環(huán)境進(jìn)行了檢測(cè),√,√,√,√,√,√,

63,,,危害作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置相應(yīng)職業(yè)危害告知,√,√,√,√,√,√,

64,,,是否對(duì)所有接觸職業(yè)危害的員工通過勞動(dòng)合同簽訂進(jìn)行職業(yè)危害告知,√,√,√,√,√,√,

65,,,是否對(duì)所有接觸職業(yè)危害的員工進(jìn)行職業(yè)病體檢（崗前、崗中、離崗）,√,√,√,√,√,√,

66,,,體檢異常員工是否進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢不合格是否調(diào)離原工作崗位,√,√,√,√,√,√,

67,,,是否建立職業(yè)危害員工健康檔案，做到1人1檔,√,√,√,√,√,√,

68,,,識(shí)別出的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)采取了設(shè)計(jì)控制或工程控制措施,√,√,√,√,√,√,

69,,,識(shí)別的職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)采取了管理或程序控制措施,√,√,√,√,√,√,

70,,,是否對(duì)識(shí)別的職業(yè)病危害危險(xiǎn)進(jìn)行了有效的控制（注：有效控制指建立和實(shí)施了程序/安全操作規(guī)程，設(shè)立了安全防護(hù)設(shè)施和安全標(biāo)識(shí)，提供了個(gè)人防護(hù)用品，實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量等）,√,√,√,√,√,√,

71,,,所有員工是否能夠了解有關(guān)職業(yè)病危害因素和控制措施的相關(guān)信息,√,√,√,√,√,√,

72,,,是否建立了有關(guān)制度，確保為員工提供定期的健康體檢并對(duì)其健康信息進(jìn)行保密,√,√,√,√,√,√,

73,,,員工健康體檢的信息或者可能的健康問題是否以保密的方式告知員工本人,√,√,√,√,√,√,

74,勞動(dòng)防護(hù)用品,防護(hù)用品采購、發(fā)放及佩戴使用,是否轉(zhuǎn)化執(zhí)行公司《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，并按照或嚴(yán)于此標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,√,√,√,√,√,√,

75,,,集中采購的勞動(dòng)防護(hù)用品是否按公司要求進(jìn)行采購,√,√,√,√,√,√,

76,,,所購特種勞動(dòng)防護(hù)用品是否有“三證一標(biāo)識(shí)”,√,√,√,√,√,√,

77,,,所購特種勞動(dòng)防護(hù)用品是否由安全主管部門參與驗(yàn)收后發(fā)放,√,√,√,√,√,√,

78,,,是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬，是否以舊換新,√,√,√,√,√,√,

79,,,崗位是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品,√,√,√,√,√,√,

80,,,氨系統(tǒng)、粉塵作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置、穿戴防靜電工作服,√,√,√,√,√,√,

81,,,承包方是否按公司標(biāo)準(zhǔn)配置勞動(dòng)防護(hù)用品,√,√,√,√,√,√,

82,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理,生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,是否建立健全了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及分級(jí)的制度,√,√,√,√,√,√,

83,,,是否結(jié)合工廠實(shí)際建立了風(fēng)險(xiǎn)管控清單并定期更新,√,√,√,√,√,√,

84,,,實(shí)施維修、施工等項(xiàng)目之前是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并明確安全控制措施,√,√,√,√,√,√,

85,,,有無遺漏重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),√,√,√,√,√,√,

86,,安全生產(chǎn)隱患排查治理,是否建立隱患排查治理制度,√,√,√,√,√,√,

87,,,是否按四級(jí)進(jìn)行排查，廠級(jí)每月2次，部門級(jí)每周1次，班組級(jí)每班1次，生產(chǎn)崗位每班不低于2次,√,√,√,√,√,√,

88,,,是否開展節(jié)假日、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，根據(jù)公司要求開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)自查,√,√,√,√,√,√,

89,,,是否按公司要求組織、開展工廠間安全互查，并提報(bào)檢查報(bào)告，跟蹤落實(shí)整改事項(xiàng),√,√,√,√,√,√,

90,,,一般安全隱患整改是否有效,√,√,√,√,√,√,

91,,,重大安全隱患是否制訂治理方案并限期完成整改并驗(yàn)收通過,√,√,√,√,√,√,

92,建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理,三同時(shí)申報(bào),是否明確規(guī)定了建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的要求,√,√,√,√,√,√,

93,,,外部立項(xiàng)的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行了安全、職業(yè)健康預(yù)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收評(píng)價(jià),√,√,√,√,√,√,

94,,,外部立項(xiàng)的新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行了消防審查、備案及驗(yàn)收,√,√,√,√,√,√,

95,,重大危險(xiǎn)源管理,重大危險(xiǎn)源（液氨）是否進(jìn)行申報(bào),√,√,√,√,√,√,

96,,,是否按法規(guī)要求定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)狀評(píng)價(jià),√,√,√,√,√,√,

97,特種設(shè)備,特種設(shè)備注冊(cè)登記、檢測(cè),特種設(shè)備的采購及安裝是否從有資質(zhì)單位獲得,√,√,√,√,√,√,

98,,,是否將所有特種設(shè)備納入臺(tái)賬管理,√,√,√,√,√,√,

99,,,特種設(shè)備未注冊(cè)登記、未取得使用證、未進(jìn)行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格未及時(shí)整改的,√,√,√,√,√,√,

100,,,特種設(shè)備安全附件是否齊全有效并定期校驗(yàn),√,√,√,√,√,√,

101,,,特種設(shè)備注冊(cè)銘牌或使用登記證是否現(xiàn)場(chǎng)懸掛,√,√,√,√,√,√,

102,,,鍋爐超壓和低水位連鎖裝置可靠有效,√,√,√,√,√,√,

103,,,涉氨壓力管道未注冊(cè)登記、未進(jìn)行定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格未及時(shí)整改的,√,√,√,√,√,√,

104,,,特種設(shè)備臺(tái)帳是否明確了檢定周期和檢定的有效期,√,√,√,√,√,√,

105,,,是否明確特種設(shè)備管理流程和職責(zé),√,√,√,√,√,√,

106,,,是否建立了設(shè)施/設(shè)備暫存/閑置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢管理的程序,√,√,√,√,√,√,

107,班組建設(shè),班組管理,制定班組建設(shè)制度，包括人員職責(zé)、選拔、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲、文化推進(jìn)等,√,√,√,√,√,√,

108,,,組織基層班組長(zhǎng)和專兼職安全員是否具備相關(guān)能力,√,√,√,√,√,√,

109,,,是否定期舉行班組內(nèi)部學(xué)習(xí)和培訓(xùn),√,√,√,√,√,√,

110,,,制定安全主題活動(dòng)計(jì)劃，設(shè)定主題，每月不少于一次,√,√,√,√,√,√,

111,,,班組是否建立了問題統(tǒng)計(jì)與跟蹤機(jī)制,√,√,√,√,√,√,

112,,,是否有制度確保所有相關(guān)信息傳遞到接班人員,√,√,√,√,√,√,

113,,,是否每班召開班前會(huì)或班后會(huì)，五分鐘講安全事項(xiàng),√,√,√,√,√,√,

114,,,是否定期評(píng)估交接班的有效性？,√,√,√,√,√,√,

115,承包商管理,職責(zé)明確,是否明確主管、使用部門在承包商管理中的責(zé)任并分解落實(shí),√,√,√,√,√,√,

116,,,承包商明確現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人及安全員，建立內(nèi)部考核規(guī)定，告知承包商工作人員,√,√,√,√,√,√,

117,,資質(zhì)審查,建立《工廠承包商臺(tái)帳》，每月更新,√,√,√,√,√,√,

118,,,承包商安全資質(zhì)是否有效,√,√,√,√,√,√,

119,,,承包商負(fù)責(zé)人、安全員持有安全管理員證,√,√,√,√,√,√,

120,,協(xié)議書簽訂,是否簽訂《安全協(xié)議書》《治安責(zé)任保證書》,√,√,√,√,√,√,

121,,,是否交納安全保證金,√,√,√,√,√,√,

122,,信息備案、培訓(xùn)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、評(píng)價(jià)考核,人員名單是否在安環(huán)部、人力行政部進(jìn)行審核備案,√,√,√,√,√,√,

123,,,所有特種作業(yè)人員否持證作業(yè)，證件在有效期內(nèi),√,√,√,√,√,√,

124,,,人員是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并進(jìn)行驗(yàn)證,√,√,√,√,√,√,

125,,,承包商主要負(fù)責(zé)人是否參加工廠月度安全會(huì)議,√,√,√,√,√,√,

126,,,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理是否規(guī)范,√,√,√,√,√,√,

127,,,是否對(duì)承包商每月評(píng)價(jià)、公示，落實(shí)考核,√,√,√,√,√,√,

128,應(yīng)急演練,應(yīng)急演練計(jì)劃、定期實(shí)施并評(píng)估改進(jìn),是否制訂年度應(yīng)急演練計(jì)劃并定期實(shí)施（氨泄漏、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案每年至少2次，食物中毒、惡劣天氣、鍋爐爆炸、二氧化碳泄漏、危險(xiǎn)化學(xué)品、觸電、班車道路交通應(yīng)急預(yù)案每年至少演練1次）,√,√,√,√,√,√,

129,,,應(yīng)急預(yù)案演練是否向安全主管部門備案,√,√,√,√,√,√,

130,,,應(yīng)急預(yù)案演練是否保留記錄，并定期評(píng)審和改進(jìn),√,√,√,√,√,√,

131,,,發(fā)生緊急情況或演練和訓(xùn)練后發(fā)現(xiàn)的問題是否整改,√,√,√,√,√,√,

132,,,應(yīng)急物資（含應(yīng)急、通訊、急救設(shè)施等）是否齊全、有效,√,√,√,√,√,√,

133,工傷事故,工傷事故臺(tái)帳、調(diào)查分析及改進(jìn),是否按規(guī)定對(duì)工傷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立了事故臺(tái)帳并定期分析,√,√,√,√,√,√,

134,,,是否對(duì)事故苗子進(jìn)行收集、分析,√,√,√,√,√,√,

135,,,是否存在應(yīng)上報(bào)總部的工傷事故隱報(bào)、瞞報(bào)、拖延不報(bào)的情況,√,√,√,√,√,√,

136,,,工傷事故是否按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查,√,√,√,√,√,√,

137,,,是否針對(duì)事故/事件分析的結(jié)果實(shí)施了糾正措施和預(yù)防措施,√,√,√,√,√,√,

138,管理工具,BBS、JSEA,是否按照計(jì)劃培養(yǎng)總部認(rèn)可的講師,√,√,√,√,√,√,

139,,,是否按照計(jì)劃培養(yǎng)工廠認(rèn)可的觀察師,√,√,√,√,√,√,

140,,,是否按照計(jì)劃開展廠級(jí)bbs觀察,√,√,√,√,√,√,

141,,,是否按照計(jì)劃開展部門級(jí)bbs觀察）,√,√,√,√,√,√,

142,,,是否按照計(jì)劃開展班組級(jí)bbs觀察（,√,√,√,√,√,√,

143,,,是否將BBS應(yīng)用到承包商管理,√,√,√,√,√,√,

144,,,是否將BBS觀察的內(nèi)容應(yīng)用到班