牧場GAP質(zhì)量手冊

牧場GAP質(zhì)量手冊LTPAGE0-27糾正措施控制程序6228預(yù)防措施控制程序6529認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序6730分包控制程序70GAP質(zhì)量管理手冊題目：頒布令修改號：0/A共1頁第1頁GAP手冊頒布令本手冊是依據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T20014.1～2-2005良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GoodAgriculturalPractice）和GB/T20014.6-2005《蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范》中的標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闡述了養(yǎng)殖公司公司在養(yǎng)殖基地選擇、管理、生產(chǎn)過程中必須遵守的健康安全方針、目標(biāo)，并對基地管理的質(zhì)量管理體系提出了具體的要求。本手冊適用于畜牧發(fā)展公司各牧場。本手冊是畜牧發(fā)展公司各牧場對追溯產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是對顧客的承諾。全體員工自實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和本公司信譽(yù)而努力工作！總經(jīng)理：日期：、GAP質(zhì)量管理手冊題目：合作社簡介修改號：0/A共1頁第1頁基地管理部和養(yǎng)殖場簡介GAP質(zhì)量管理手冊題目：引用標(biāo)準(zhǔn)修改號：0/A共1頁第1頁引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T20014.1-2005語GB/T20014.2-2005農(nóng)場基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范GB/T20014.6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范ISO9001：2000質(zhì)量管理體系GMP良好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)GAP質(zhì)量管理手冊題目：質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)修改號：0/A共1頁第1頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、高品質(zhì)、健康的成品肉牛。2.質(zhì)量目標(biāo)確保GAP管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果；生產(chǎn)安全事故全年為零；產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率＞85%，每年提高2%；破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。GAP質(zhì)量管理手冊題目：組織結(jié)構(gòu)圖修改號：0/A共1頁第1頁組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表（基地管理部副總）基地管理部(場長)供銷部育肥場辦公室獸藥站GAP質(zhì)量管理手冊題目：基地概況修改號：0/A共1頁第1頁養(yǎng)殖基地位置和分布圖GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品描述修改號：0/A共1頁第1頁產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品品種：產(chǎn)品介紹：GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第1頁職責(zé)與權(quán)限1總經(jīng)理1.1職責(zé)。1.1.1負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.1.2負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T20014—2005和GB/T20014.6-2005《蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范》，審批實(shí)施GAP體系及程序文件，并保持體系的有效運(yùn)行；1.1.3負(fù)責(zé)組織供銷部、獸藥站、育肥場等部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對基地產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。1.2權(quán)限。1.2.1有權(quán)就GAP體系文件要求檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的工作并落實(shí)其職責(zé)；1.2.2對GAP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改進(jìn)意見，并跟蹤審核，對不按要求進(jìn)行改進(jìn)者有權(quán)提出處理意見；1.2.3對在體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提高作出重大貢獻(xiàn)者，有權(quán)提出獎勵意見，對不認(rèn)真執(zhí)行體系文件和標(biāo)準(zhǔn)造成嚴(yán)重后果者，有權(quán)提出處理意見。1.3相互關(guān)系。協(xié)調(diào)在GAP體系運(yùn)行中涉及其他公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實(shí)。2管理者代表（基地管理部副總）2.1職責(zé)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第2頁2.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施合作社GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實(shí)施GAP體系情況，并對在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；2.1.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織查找原因，制定對策，并監(jiān)督實(shí)施；2.1.3負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審批體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。2.2權(quán)限。2.2.1管理者代表有對下屬部門的工作提出批評、修改、改進(jìn)意見的權(quán)利；2.2.2有權(quán)對實(shí)施GAP體系不力的下屬部門進(jìn)行批評、處罰、處置；2.2.3有權(quán)對實(shí)施GAP體系內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)提出意見；2.2.4有權(quán)對體系實(shí)施過程中產(chǎn)生的問題提出修正意見；2.2.5有權(quán)對體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。2.3相互關(guān)系。2.3.1對總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，對其匯報(bào)各階段GAP體系運(yùn)行情況，并適時(shí)提出修改、改進(jìn)意見，提出內(nèi)審計(jì)劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的相關(guān)指示及合作社發(fā)展目標(biāo)；2.3.2對下屬部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、收集下屬部門工作意見，指導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作；2.3.3對外負(fù)責(zé)宣傳合作社GAP體系實(shí)施情況，并與相關(guān)單位進(jìn)行必要溝通。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第3頁3基地部（場長）3.1職責(zé)。3.1.1組織貫徹落實(shí)公司發(fā)展計(jì)劃，合理配置人財(cái)務(wù)，以提高工作效率與工作質(zhì)量；3.1.2組織檢查GAP體系運(yùn)行情況，并采取糾正、預(yù)防措施；3.1.3對影響體系運(yùn)行的人、事、物及時(shí)進(jìn)行合理處置；3.1.4參加基地認(rèn)證，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，保證基地安全；3.1.5合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；3.1.6指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護(hù)環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展。3.2權(quán)限。3.2.1有權(quán)對違反GAP體系要求的人、事做出合理處罰；3.2.2有權(quán)直接對總經(jīng)理報(bào)告基地運(yùn)行情況、GAP體系運(yùn)行情況。必要時(shí)可以自行組織審核活動，并將審核結(jié)果上報(bào)管理者代表、總經(jīng)理；3.2.3有權(quán)決定采用何種有效的糾正、預(yù)防措施；3.2.4有權(quán)對將要使用、采購的物質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、處置；3.2.5有權(quán)對體系運(yùn)行中產(chǎn)生的問題進(jìn)行合理處置；3.2.6有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對其工作進(jìn)行指導(dǎo)；3.2.7有權(quán)停止違反法律法規(guī)、GAP體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一切活動。3.3相互關(guān)系。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第4頁向上直接對管理者代表負(fù)責(zé)；向下對下屬部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；對下屬進(jìn)行有效考核；對外聯(lián)系，開展必要的合作業(yè)務(wù)。4育肥場（副場長）4.1職責(zé)。4.1.1對基地養(yǎng)殖相關(guān)的所有事物最終負(fù)責(zé)；4.1.2對基地使用的物質(zhì)組織審查以保證來源的安全；4.1.3對基地水質(zhì)、土壤組織勘查并制定合理的保護(hù)措施；4.1.4對基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)措施以保證生物鏈的生態(tài)平衡；4.1.5購置、使用有效的防護(hù)用品及設(shè)施，以保障員工健康安全；4.1.6組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作；4.1.7定期組織健康、安全、自救知識培訓(xùn)，以提高員工自我防護(hù)、救護(hù)能力；4.1.8定期組織對當(dāng)?shù)赝?、水的化?yàn)，以保證基地生產(chǎn)、生活安全；4.1.9定期組織對基地及周圍環(huán)境實(shí)施清理、維護(hù)，以保證環(huán)境安全。4.2權(quán)限。有權(quán)對不合格物質(zhì)拒絕使用；有權(quán)對違反GAP體系要求的人、事做出合理處置、處罰、調(diào)GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第5頁離；有權(quán)對基地管理工作中出現(xiàn)的問題采取措施糾正和預(yù)防。相互關(guān)系。對基地部場長，對其定期報(bào)告基地運(yùn)營情況；對基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召開工作會議，以了解情況、安排工作計(jì)劃。5獸藥站站長5.1職責(zé)。5.1.1根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的動保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實(shí)施效果；5.1.2定期進(jìn)行病蟲害預(yù)報(bào)工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治；5.1.3組織、實(shí)施病蟲害防治計(jì)劃；5.1.4監(jiān)督、檢查基地動保產(chǎn)品使用情況；5.1.5定期向基地部場長匯報(bào)基地病蟲害防治情況，并提出合理化建議。5.2權(quán)限5.2.1有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使用違規(guī)動保產(chǎn)品；5.2.2有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用動保用品；5.2.3有權(quán)對違規(guī)使用動保產(chǎn)品的部門及個(gè)人向上級報(bào)告。5.3相互關(guān)系。5.3.1對基地部場長負(fù)責(zé)，向其報(bào)告基地病蟲害防治情況及動保產(chǎn)GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第6頁品使用符合性情況；5.3.2對該基地實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督；5.3.3對外提供有效證明以證實(shí)基地遵守法律法規(guī)要求。6.供銷部（科長）6.1計(jì)劃、實(shí)施、管理企業(yè)物品的采購和產(chǎn)品銷售,對結(jié)果負(fù)責(zé)。6.2內(nèi)容、方法6.2.1根據(jù)合作社有關(guān)肉牛養(yǎng)殖年度飼養(yǎng)計(jì)劃，制定相應(yīng)的青年牛采購計(jì)劃和市場推廣計(jì)劃。6.2.2落實(shí)采購和銷售活動的管理與控制。6.2.3組織對采購/銷售人員的培訓(xùn)、管理與控制。6.2.4采購/市場行情信息的收集。6.2.5協(xié)助獸醫(yī)站獸醫(yī)人員對將購入的新牛進(jìn)行檢疫和驗(yàn)收工作。7．辦公室負(fù)責(zé)人7.1職責(zé)。7.1.1負(fù)責(zé)合作社基地文件的管理、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳貫徹；7.1.2負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評價(jià)以及人員的聘用；7.1.3負(fù)責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實(shí)施；7.1.4負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；7.1.5負(fù)責(zé)保管購買青年牛，動保藥品以及機(jī)械零部件的發(fā)票；7.1.6負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動的實(shí)施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：職責(zé)與權(quán)限修改號：0/A共7頁第7頁7.2權(quán)限。7.2.1有權(quán)對合作社的體系文件進(jìn)行修訂；7.2.2有權(quán)對人員培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)；7.2.3有權(quán)對內(nèi)部審核活動中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行監(jiān)督。7.3相互關(guān)系。7.3.1對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其定期報(bào)告GAP體系在基地的運(yùn)行情況；7.3.2對外聯(lián)系其他相關(guān)部門，以推進(jìn)工作。GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁第1頁文件控制程序目的對GAP涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。適用范圍適用于GAP所有文件的控制。職責(zé)基地部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改。辦公室負(fù)責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。工作程序4.1文件的分類、編號。文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號；非受控文件是不受更改控制的文件，須加蓋“非受控”印章。文件的封面、編號、格式。質(zhì)量手冊編碼規(guī)則：×××-GAP-××× 年度號企號1GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁第2頁作業(yè)文件編碼規(guī)則：×××-GAP-××-×× 順序號年度號企號2作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則：×××-GAP-××-×× 順序號年度號企號34.2文件編寫與審批。GAP體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。程序文件由基地部組織各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.3文件發(fā)放。受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，并記錄在《文件發(fā)放登記表》。文件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名。每份文件發(fā)放時(shí)有不同的分發(fā)號，便于追溯。合作社內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文件復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁第3頁由文件管理人員收回銷毀。4.3.1使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，同時(shí)作廢丟失文件的分發(fā)號，并給予新的分發(fā)號。4.3.2文件的更改、換版。文件的更改須填寫《文件更改審批單》，并注明更改形式，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文件進(jìn)行審批或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)更改。程序文件的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由基地部負(fù)責(zé)更改。質(zhì)量記錄的更改須經(jīng)基地部廠長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。文件的更改采用劃改、換頁或重新印刷的形式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。更改人填寫《更改一覽表》，文件持有人在更改記錄上簽字。文件更改后，有基地部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件的修訂狀態(tài)。文件換版時(shí)，須賦予文件新的版本號或修改日期。4.3.3文件的作廢。文件更改或換版后，換下的原文件作廢。作廢的文件由辦公室收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方可保留存檔。辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫《作廢文件清單》，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁第4頁4.4.4文件管理。文件管理由辦公室具體負(fù)責(zé)；文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公司文件管理員歸檔，并填寫《文件資料歸檔登記表》。需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照《檔案借閱制度》辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還，由文件管理員收回。借閱文件或收回文件均應(yīng)填《文件（資料）借閱登記表》。原版文件一律不準(zhǔn)外借，以防丟失或損壞。4.4.5外來文件管理。4.4.5.1外來文件一般指：1)國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件；2)相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求；3)上級主管部門的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；4)國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書；5)國際和相關(guān)國家、組織的法律法規(guī)；6)進(jìn)口國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7)國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。外來文件聯(lián)系渠道：每季度辦公司定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時(shí),對本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登記。GAP質(zhì)量管理手冊題目：文件控制程序修改號：0/A共5頁第5頁1)基地部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次，詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時(shí)獲取有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。2)辦公室要及時(shí)將國家檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)證書（副本）進(jìn)行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)。4.4.5.2外來文件管理：1)辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進(jìn)行分類，建立《外來文件清單》進(jìn)行統(tǒng)一管理，并將《外來文件清單》下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱和參考。2)各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并對發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號；部門和個(gè)人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷毀。3)辦公室負(fù)責(zé)人對內(nèi)部使用的外來文件每年進(jìn)行一次檢查，及時(shí)更換過期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。4.4..6文件的評審。由辦公司組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行定期評審，時(shí)間為每年的12月份。評審主要是評定文件的適用性，對不符合實(shí)際的文件及時(shí)更改。GAP質(zhì)量管理手冊題目：記錄控制程序修改號：0/A共2頁第1頁記錄控制程序1目的本程序的目的是對體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為GAP管理體系改進(jìn)提供依據(jù)，并為GAP體系運(yùn)行過程提供證據(jù)。2適用范圍適用于GAP管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)填寫好各自所涉及的質(zhì)量記錄。4工作程序4.1記錄的管理。4.1.1辦公室每年初制定基地《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的《——記錄清單》。4.1.2各部門記錄必須真實(shí)填寫，并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號，都應(yīng)認(rèn)真填寫，對影響記錄真實(shí)性的空項(xiàng)用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意修改，保持其完整性。4.2記錄保管。4.2.1各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄收集、編目和裝訂歸檔。4.2.2記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價(jià)值的移交辦公GAP質(zhì)量管理手冊題目：記錄控制程序修改號：0/A共2頁第2頁室歸檔保存。4.2.3記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易取，同時(shí)注意保密。4.2.4辦公室年底清查各類記錄，對過期者列出清單，同時(shí)填寫《文件、記錄銷毀登記表》報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.2.5記錄的修改。記錄的填寫內(nèi)容需要修改時(shí)，將需要修改的內(nèi)容劃掉，但須保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。4.3記錄的借閱4.3.1本公司人員因工作需要借閱記錄時(shí)，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意。4.3.2顧客要求借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。4.3.3借閱時(shí)必須填寫《記錄借閱登記表》。GAP質(zhì)量管理手冊題目：信息交流控制程序修改號：0/A共2頁第1頁信息交流控制程序1目的本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)合作社肉牛飼養(yǎng)安全管理體系的適宜性和有效性。2適用范圍:本程序適用于對監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動。3職責(zé):基地部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。4定義無5工作程序5.1信息來源。5.1.1外部信息主要包括：（1）顧客滿意表調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄；（3）供方變化的情況；（4）相關(guān)方對公司的評價(jià)；（5）公司產(chǎn)品的市場占有率等。5.1.2內(nèi)部信息主要包括：（1）飼養(yǎng)基地飼養(yǎng)豬品種；（2）仔豬來源、獸藥、飼料等；（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境；（4）倉儲設(shè)施；（5）法律法規(guī)要求；（6）與豬飼養(yǎng)安全危害和控制措施有關(guān)的知識；（7）內(nèi)部員工定期交流信息。5.1.3外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由基地部收集。5.2收集、分析信息的頻率。5.2.1信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)施。5.2.2當(dāng)合作社管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增GAP質(zhì)量管理手冊題目：信息交流控制程序修改號：0/A共2頁第2頁加信息分析的頻次。5.2.3信息分析的重點(diǎn)是為證實(shí)GAP體系的適宜性和有效性，通過分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)肉牛飼養(yǎng)安全管理體系有效性的可行之處。5.3信息分析的方法。5.3.1對收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進(jìn)行分類（如將顧客滿意率、市場占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起。）5.3.2通過對前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。5.4信息分析的輸出。5.4.1信息分析后應(yīng)以填寫《信息反饋卡》的方式，向有關(guān)職能部門和管理者代表提供以下方面的信息顧客對企業(yè)是否滿足其要求的感受的程度。（1）企業(yè)產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；（2）過程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢；（3）供方產(chǎn)品安全變化,發(fā)展趨勢以及供方對合作社滿意度的情況。5.4.2信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。5.4.3有關(guān)職能部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及飼養(yǎng)產(chǎn)品的變化趨勢，確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施參照《預(yù)防措施控制程序》。GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁第1頁管理評審控制程序1目的按計(jì)劃評審GAP管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。2范圍適用于對公司GAP體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，對體系的適用性和充分性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《管理評審計(jì)劃》。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需的資料及糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審所提出的糾正預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審頻次。根據(jù)合作社的發(fā)展情況及GAP體系的變化，每年3~4月份對上年度進(jìn)行一次管理評審活動，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時(shí)，可根據(jù)需求增加管理評審的頻次。合作社的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁第2頁當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)；當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。評審人員。管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評審有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。參加管理評審的人員為各部門主管。必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審人員。管理評審計(jì)劃中列出參加此次管理評審的人員名單。管理評審計(jì)劃。管理評審計(jì)劃內(nèi)容包括評審的目的、評審的范圍、評審的內(nèi)容、評審人員和時(shí)間安排等。管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施管理評審前兩周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。管理評審輸入。審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的GAP管理體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；相反方反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性；GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁第3頁改進(jìn)的狀況：包括對內(nèi)部的審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進(jìn)的建議；可能影響GAP管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資源的變化；體系的運(yùn)行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性；以往管理評審的跟蹤措施。管理評審的實(shí)施。管理評審以評審會的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進(jìn)的承諾，對方針、目標(biāo)及GAP體系改進(jìn)的可能性進(jìn)行評審?？偨Y(jié)報(bào)告和評審資料的準(zhǔn)備。參加管理評審的人員在簽收管理評審計(jì)劃后，依據(jù)評審目的和評審內(nèi)容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：1)內(nèi)部審核報(bào)告、上次管理評審結(jié)論和改進(jìn)措施資料、基地飼養(yǎng)產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實(shí)施驗(yàn)證情況、顧客滿意度測量報(bào)告等文件由辦公室提供；2)人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供；3)基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由基地部提供；4)采購控制的有關(guān)資料由基地部提供；GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁第4頁（5）與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供；（6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及肉牛飼養(yǎng)過程中的控制改善情況由基地部提供。4.5.2總結(jié)報(bào)告和評審資料的提交。4.5.2.1各部門準(zhǔn)備的主要過程運(yùn)行情況報(bào)告于管理評審前1周準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實(shí)施前準(zhǔn)備好全面的分析報(bào)告。4.5.2.2各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報(bào)告的管理評審資料，應(yīng)按管理評審所確定的人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量，并另外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保存。4.5.3召開管理評審會議。4.5.3.1合作社所進(jìn)行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的組織工作，辦公室做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記錄并予以保存。4.5.3.2參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計(jì)劃的安排，對所提交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。4.5.3.3由管理者代表按管理評審會議的決定填寫《糾正預(yù)防措施活動表》，包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目描述、整改措施。該報(bào)告1式2份，1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。4.6管理評審的輸出。4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：GAP質(zhì)量管理手冊題目：管理評審控制程序修改號：0/A共5頁第5頁（1）GAP體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括對健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價(jià)；（3）體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)對資源的需求。4.6.2管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求形成《管理評審報(bào)告》，其內(nèi)容包括體系運(yùn)行情況的總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動的改進(jìn)措施、方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。4.6.3《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理評審后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評審會議的有關(guān)部門和人員。4.6.4對管理評審過程中提出的改進(jìn)措施具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》，當(dāng)由于管理評審的結(jié)果而引起文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。4.6.5管理評審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。GAP質(zhì)量管理手冊題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號：0/A共2頁第1頁人員培訓(xùn)控制程序1目的通過對所有與基地管理有關(guān)的人員的培訓(xùn)，以增加其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證GAP體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)年度計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.2辦公室負(fù)責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施、對其進(jìn)行能力確認(rèn)以及上崗證的發(fā)放和管理。4工作程序4.1辦公室組織進(jìn)行考核，確保從事與基地管理有影響的人員是勝任的。4.2辦公室制定全公司干部職工培訓(xùn)的年度計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3對從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。4.4對新進(jìn)基地的人員，由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，由各歸口管理部門組織進(jìn)行相關(guān)環(huán)保、安全、衛(wèi)生、防護(hù)、求助、體系等知識的培訓(xùn)，并填報(bào)相應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。4.5接到上級部門有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)班、進(jìn)修班的通知后，由辦公室審查簽署意見后，送總經(jīng)理審批，同意外出培訓(xùn)的，填寫《外出培訓(xùn)備案表》，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：人員培訓(xùn)控制程序修改號：0/A共2頁第2頁4.9外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明等資料存檔。4.10評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性。辦公室組織按其后的工作需要，通過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評定和觀察等方法評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具有所需要的能力。對于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理。將評價(jià)結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中。為確保培訓(xùn)的有效性，對各部門、各級人員進(jìn)行調(diào)查，征求各方面的意見和建議，以便于對本年度的培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)為更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃打好基礎(chǔ)。各種培訓(xùn)記錄由辦公室進(jìn)行保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號：0/A共3頁第1頁設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序1目的提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)基地部飼養(yǎng)肉牛品種的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保滿足生產(chǎn)的要求。2范圍適用于基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。3職責(zé)3.1基地部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。3.2基地部負(fù)責(zé)對基地的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護(hù)。4.1.1設(shè)施的識別。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供的設(shè)施（包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等）。4.1.2設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。（1）根據(jù)工作需要，由基地部設(shè)備操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)定。對于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時(shí)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。（2）根據(jù)設(shè)備使用說明制定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻率，由管理人員監(jiān)督實(shí)施。（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法排除的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行維修，維修后設(shè)備由基地部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。GAP質(zhì)量管理手冊題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號：0/A共3頁第2頁4.2工作環(huán)境。基地部識別并管理為實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)豬品種符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：（1）配置適用的基地管理工作室；（2）配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；（3）配置適量的垃圾存放處。4.2.1操作者定置。（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進(jìn)行操作，如獸藥品的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等。（2）定置時(shí)，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。（3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。4.2.2設(shè)備定置。（1）與生豬飼養(yǎng)操作相關(guān)的工具應(yīng)用適當(dāng)材料建造，接觸面應(yīng)平滑，避免引起飼養(yǎng)產(chǎn)品損傷。（2）主要設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)減小對飼養(yǎng)產(chǎn)品和環(huán)境造成風(fēng)險(xiǎn)。4.2.2現(xiàn)場文件。（1）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由責(zé)任人員保管。GAP質(zhì)量管理手冊題目：設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序修改號：0/A共3頁第3頁（2）現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。文件應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。現(xiàn)場衛(wèi)生。禁止在生豬飼養(yǎng)區(qū)吸煙、吃帶殼的食品。禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。定期對場區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將電池類放射性廢品、等垃圾清掃出來。廁所每日由專人負(fù)責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水?；貎?nèi)糞池定期由專人進(jìn)行清理。基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放處每日由專人進(jìn)行處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時(shí)清理，防止產(chǎn)生污水集聚。GAP質(zhì)量管理手冊題目：客戶投訴處理程序修改號：0/A共2頁第1頁客戶投訴處理程序目的確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn)合作社的GAP體系。范圍適用于應(yīng)用本合作社產(chǎn)品的所有客戶。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。管理者代表負(fù)責(zé)組織基地部分事由原因。工作程序接到投訴。如果客戶投訴用電話，請準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意做出承諾性的諾言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信備案登記。同時(shí)查驗(yàn)客戶提供的信息是否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)系到該客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請不要讓客戶打電話）。在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、服務(wù)投訴或者誤會、惡意投訴等），根據(jù)甑別結(jié)果確定分析、回答投訴的人員，同時(shí)分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果，并立即組織展開調(diào)查。GAP質(zhì)量管理手冊題目：客戶投訴處理程序修改號：0/A共2頁第2頁經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)防措施。根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件（如條件不允許也可電話溝通），并向投訴客戶提交調(diào)查報(bào)告。在整個(gè)調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細(xì)的原則進(jìn)行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。同時(shí)根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)主動給予賠償、調(diào)換或其他形式的補(bǔ)償活動，以減少客戶的損失。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報(bào)告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實(shí)施，并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時(shí)隨時(shí)做出調(diào)整。如果發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制程序修改號：0/A共3頁第1頁采購控制程序目的確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于控制狀態(tài)。范圍適用于基地所采購的仔豬、獸藥、飼料、器械、工具、防護(hù)用品及其他農(nóng)用物資。職責(zé)基地部制定評價(jià)準(zhǔn)則，并組織對物資供方的評價(jià)、選擇、控制和重新評價(jià)。物資使用部門填寫《采購申請單》，由基地部負(fù)責(zé)編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同?；夭繉┓降脑u價(jià)、控制和重新評價(jià)及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證?；夭繄鲩L負(fù)責(zé)合格供方名單的審批。基地部場長負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。工作程序供方的評價(jià)?；夭恐贫▽┓秸{(diào)查、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。需要時(shí)，基地部組織倉管部，育肥場等部門到初選供方處進(jìn)行考察和評價(jià)，并填寫《供方評價(jià)表》?？疾旌驮u價(jià)時(shí)，可以用以下幾種方式：GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制程序修改號：0/A共3頁第2頁供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價(jià)；產(chǎn)品樣品的評價(jià)；對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；對比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評價(jià)。4.1.4如供方已取得ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可刪除此步驟。4.2供方的控制與重新評價(jià)。4.2.1基地部組織倉管部、育肥場等部門每年一次對合格供方進(jìn)行全面的評價(jià)，并記錄評價(jià)結(jié)果。4.2.2在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，可行使重新評價(jià)，必要時(shí)更換供方。4.3采購信息。4.3.1采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息?？砂ǎ海?）物資的類別、規(guī)格、等級；（2）質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求：（3）價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時(shí)還包括：（1）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；（2）人員資格的要求；（3）對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2基地部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜的、充分的。4.3.3采購文件須經(jīng)基地部場長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，采購員使用采購文件時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。4.4采購實(shí)施。GAP質(zhì)量管理手冊題目：采購控制程序修改號：0/A共3頁第3頁4.4.1采購員按采購文件要求，根據(jù)《合格供方名單》選擇供方進(jìn)行采購。4.4.2急需的產(chǎn)品經(jīng)請示管理者代表批準(zhǔn)后由采購員直接采購。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。4.5.1由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)《采購合同》及隨附的產(chǎn)品證明資料，按采購文件對采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。4.5.2合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，基地部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。4.5.3不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.6由基地部對物資采購控制有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序修改號：0/A共2頁第1頁養(yǎng)殖場基地環(huán)境控制程序1目的確保為養(yǎng)殖場基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證養(yǎng)豬場基地的管理規(guī)范化、程序化。2范圍適用于對適合豬育肥飼養(yǎng)的基地部管理和評定。3職責(zé)3.1基地部負(fù)責(zé)基地的管理工作。4工作程序4.1基地位置要求：選擇場址應(yīng)與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源條件、氣象因素、農(nóng)田基本建設(shè)、交通規(guī)劃、社會環(huán)境等相結(jié)合。

1．地勢平坦干燥、背風(fēng)向陽，排水良好，地下水位2m以下；山區(qū)丘陵坡度不應(yīng)大于25％。

2.地形開闊整齊，理想的是正方形或長方形，盡量避免狹長形和多邊角。

3．水源水量充足，未被污染，水質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生指標(biāo)要求，并易于取用和防護(hù)。

4．土質(zhì)抗壓性和透水性強(qiáng)，吸濕性與導(dǎo)熱性小，毛細(xì)管作用弱，無污染。較理想的是沙壤土。

5．社會環(huán)境四周幽靜，無污染源影響?zhàn)B豬場。交通、供電、飼料供應(yīng)GAP質(zhì)量管理手冊題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序修改號：0/A共2頁第2頁等方便。同時(shí)牛場也不致對居民區(qū)造成污染。

養(yǎng)豬場附近不應(yīng)有超過90dB噪聲的工礦企業(yè)；不應(yīng)有肉聯(lián)、皮革、造紙、農(nóng)藥、化工等有毒、有污染危險(xiǎn)的工廠，應(yīng)遠(yuǎn)離交通要道和居民區(qū)100m以上。最好能有一定面積的飼料地，以解決青飼青貯所需。4.2養(yǎng)殖基地規(guī)劃l規(guī)劃應(yīng)遵循的原則

①在滿足需要的前提下，要節(jié)約用地，不占或少占耕地。

②考慮今后的發(fā)展，應(yīng)留有余地。

③盡量利用自然條件，為防疫衛(wèi)生，管理聯(lián)系以及實(shí)現(xiàn)機(jī)械化創(chuàng)造方便。

④要有利于環(huán)境保護(hù)。

2．分區(qū)規(guī)劃

(1)生活區(qū)：是職工和家屬常年生活和休息的場所，為職工衛(wèi)生和健康，應(yīng)規(guī)劃在地勢較高處的上風(fēng)向。

(2)管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。

(3)生產(chǎn)區(qū)：是集中生豬育肥生產(chǎn)的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理區(qū)的下風(fēng)向GAP質(zhì)量管理手冊題目：獸藥管理控制程序修改號：0/A共2頁第1頁獸藥管理控制程序1目的確保安全使用獸藥，控制藥殘超標(biāo)，加強(qiáng)獸藥使用的規(guī)范化管理。2范圍適用于對基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中使用的獸藥控制。3職責(zé)3.1藥保站依據(jù)動保藥品使用情況和庫存情況確定動保藥的購入必要性，對所需動保藥進(jìn)行購買。3.2辦公室對動保藥證明以及采購動保藥票據(jù)進(jìn)行存檔。3.3動保藥保管員對在庫動保藥的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行管理，對動保藥的出、入庫做好記錄。4工作程序4.1對動保藥的控制。4.1.1藥保站依據(jù)基地動保藥使用情況以及動保藥庫存狀況，填寫所需購入動保藥的《采購申請單》，經(jīng)基地部部長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.1.2獸藥站經(jīng)過調(diào)查選定具備三證（獸藥登記證、生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合格證）的獸藥生產(chǎn)廠家（或經(jīng)銷商），簽訂獸藥采購合同，進(jìn)行所需獸藥的采購。4.1.3獸藥站將購藥的票據(jù)、動保藥合格證明報(bào)辦公室存檔。4.1.4由專職獸醫(yī)人員對購入的獸藥進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入GAP質(zhì)量管理手冊題目：獸藥管理控制程序修改號：0/A共2頁第2頁庫。驗(yàn)收后的獸藥及時(shí)做好入庫手續(xù)，獸藥管理員將購入的獸藥按要求填寫《獸藥出入庫明細(xì)》，貯存于干燥、密封的專用獸藥倉庫內(nèi)，與飼料等其他物品分開存放，按區(qū)域擺放在貨架上，在明顯部位做好標(biāo)記防止誤用、混用，按照獸藥的保管要求做好避光、防曬、防潮等防護(hù)措施，獸藥在庫期間應(yīng)上鎖管理，并且只有經(jīng)過上級批準(zhǔn)才能入庫。4.1.5獸藥管理員每周對在庫獸藥進(jìn)行盤點(diǎn)，并將結(jié)果記入《獸藥入庫明細(xì)》，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。4.1.6獸藥領(lǐng)取時(shí)填寫《獸藥出入庫記錄表》，使用獸藥時(shí)嚴(yán)格按照正確的使用說明、使用規(guī)定及建議使用、配比，由專人進(jìn)行分裝、配比，正確分裝、配比獸藥并在分裝瓶配比后的容器上正確標(biāo)明本獸藥的常用名和配比濃度，裝過獸藥的容器不能用來貯存、運(yùn)輸或放置其他物品，在配藥過程中，操作者要確保稀釋用水無污染，使用過的配比裝置一定要清洗干凈后妥善保管。4.1.7使用完的獸藥空瓶要按照使用前的數(shù)量進(jìn)行回收、保管，進(jìn)行統(tǒng)一的處置。GAP質(zhì)量管理手冊題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序修改號：0/A共2頁第1頁種豬繁育和飼養(yǎng)管理控制程序1目的目的是為確保養(yǎng)豬場能繁育或養(yǎng)殖出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2范圍適用于基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中對水、獸藥、飼料等操作的控制。3職責(zé)3.1基地管理人員負(fù)責(zé)在繁育或養(yǎng)殖過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。3.2獸醫(yī)人員負(fù)責(zé)對繁育或養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的病蟲害控制，對藥殘檢測樣品的取樣控制。3.3操作人員按照要求進(jìn)行生產(chǎn)操作4工作程序4.1繁育或飼養(yǎng)計(jì)劃：應(yīng)根據(jù)生豬品種、生長周期、養(yǎng)殖場特點(diǎn)等條件，制定科學(xué)的繁育或養(yǎng)殖計(jì)劃。4.2實(shí)行分階段飼養(yǎng)、集中育肥的飼養(yǎng)工藝。按飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制作保證質(zhì)量、滿足營養(yǎng)需要的配合飼料。4.3有保證牲畜飼料、飼料不霉變和飲水清潔衛(wèi)生的措施。4.4有盡可能保證犢牛在出生后1小時(shí)內(nèi)獲得初乳的措施。為了獲得足夠的免疫球蛋白，犢牛應(yīng)在出生6小時(shí)內(nèi)飼以初乳。若飼喂乳豬代GAP質(zhì)量管理手冊題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序修改號：0/A共2頁第2頁乳品，應(yīng)按照廠家的說明進(jìn)行配制，并在規(guī)定的時(shí)間和適宜的溫度下飼喂。乳豬應(yīng)在出生后3天內(nèi)從母乳或替代來源獲得充足的乳汁。4.5維持家畜的社會群居性，應(yīng)按畜群的大小、年齡和群體間的相互關(guān)系進(jìn)行分群飼養(yǎng)。4.6為避免意外懷孕，性成熟的公母畜要分群飼養(yǎng)。除非配種計(jì)劃需要外，性欲旺盛的年輕公畜不得與母畜混養(yǎng)。4.7能保證所有牲畜易于獲得清潔的飲水并在惡劣氣候條件下有確保飲水供應(yīng)的措施。員工定期對家畜進(jìn)行檢查。按照適合該家畜種類的頻次有規(guī)律的檢查。4.8根據(jù)農(nóng)場對定期檢查的描述，視不同情況確定檢查頻次。舍飼家畜每日檢查2次，戶外放養(yǎng)家畜每日檢查1次，在沒有異常情況發(fā)生或環(huán)境條件不允許的情況下，可以每周檢查1次。4.9所有畜舍、通道及圍欄應(yīng)沒有銳利的突出物、斷桿或破舊的機(jī)器，以防牲畜受到傷害。4.10密切觀察牲畜糞便和妊娠變化情況，及時(shí)調(diào)整飼料配方和做好保胎工作。GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁第1頁標(biāo)識和可追溯控制程序1目的通過合理標(biāo)識，有效追溯達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、結(jié)果進(jìn)行有效控制，防止不當(dāng)使用或交付，當(dāng)不當(dāng)使用或交付發(fā)生后對其進(jìn)行處置。2范圍本辦法適用于本基地內(nèi)所有作業(yè)過程。3職責(zé)各部門負(fù)責(zé)對所管轄范圍內(nèi)的物品進(jìn)行標(biāo)識，建立有效的追溯體系?；夭控?fù)責(zé)對各部門的標(biāo)識、追溯體系進(jìn)行檢查、監(jiān)督。4管理辦法4.1標(biāo)識。4.1.1標(biāo)識是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所之不同而設(shè)立的以圖文、顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的卡片、標(biāo)牌、標(biāo)簽等。4.1.2凡是混淆不同就會對過程或最終產(chǎn)品構(gòu)成影響甚至危害的，或是發(fā)生混淆而導(dǎo)致無法追溯的，就必須對此物品、狀態(tài)、場所進(jìn)行標(biāo)識控制。4.1.3經(jīng)識別，我基地內(nèi)需要進(jìn)行標(biāo)識的內(nèi)容主要包括：GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁第2頁標(biāo)識物標(biāo)識形式標(biāo)識人內(nèi)容生產(chǎn)場所書寫、掛牌、劃線、警示現(xiàn)場管理者應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀態(tài)、安全要求、保護(hù)措施、注意事項(xiàng)等予以標(biāo)識狀態(tài)書寫、掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對產(chǎn)品、物料的合格與不合格，處置過程、加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用或發(fā)生不可預(yù)料的危害來源書寫或掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對于不同的產(chǎn)品（農(nóng)資等）應(yīng)就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效的標(biāo)識，以防發(fā)生非預(yù)期使用注意事項(xiàng)書寫、掛牌現(xiàn)場管理者對因接觸或不當(dāng)使用即會發(fā)生危害人類健康或破壞環(huán)境的，應(yīng)予以標(biāo)識，可用適當(dāng)?shù)耐ㄓ脴?biāo)志，也可用適當(dāng)?shù)奈淖钟枰詷?biāo)識設(shè)備標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域存放現(xiàn)場作業(yè)者對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備誤操作易性危險(xiǎn)的、設(shè)備喪失正常用途的應(yīng)等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識危險(xiǎn)品標(biāo)簽、掛牌、專用區(qū)域存放現(xiàn)場作業(yè)者指農(nóng)藥、肥料、試劑、易燃易爆物品等，應(yīng)存放于指定場所，同時(shí)對其本身及周圍環(huán)境也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)有效的標(biāo)識，防止發(fā)生危害急救物品定點(diǎn)存放、掛牌、書寫指定專人對于急救物品除應(yīng)放于指定區(qū)域外，還應(yīng)對其地點(diǎn)進(jìn)行醒目、有效的標(biāo)識，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn)，同時(shí)要對物品的使用方法等進(jìn)行有效的、適當(dāng)?shù)臉?biāo)識GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁第3頁標(biāo)識的管理。標(biāo)識按4.1.3中規(guī)定制作完成后，立即掛放到醒目位置。掛放人應(yīng)堅(jiān)持每天檢查標(biāo)識的安全情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識破損、污染、丟失等現(xiàn)象時(shí)，必須馬上更換。4.2.3基地部負(fù)責(zé)對全廠標(biāo)識情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或未按規(guī)定標(biāo)識的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識，如當(dāng)月累計(jì)發(fā)現(xiàn)3次以上（含3次）不按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，可對部門負(fù)責(zé)人、責(zé)任人做出相應(yīng)處罰。5追溯5.1對于有追溯要求的產(chǎn)品或過程必須建立追溯系統(tǒng)。5.2追溯系統(tǒng)由各責(zé)任部門針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)基地部審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3追溯系統(tǒng)必須保證要有示意圖。5.4追溯系統(tǒng)建立的方法。5.4.1過程識別：建立追溯系統(tǒng)前，由獸藥站、育肥場共同對生產(chǎn)流程進(jìn)行分解、識別，并確定生產(chǎn)涉及的一般過程、特殊過程，各個(gè)過程涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)。5.4.2通過對不同過程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。5.4.3制定記錄表格：根據(jù)4.2.4.1及4.2.4.2標(biāo)準(zhǔn)，對肉牛飼養(yǎng)過程建立完善的記錄表格，以對發(fā)生的每個(gè)過程所擁有的重要信息進(jìn)行記錄。GAP質(zhì)量管理手冊題目：標(biāo)識和可追溯控制程序修改號：0/A共4頁第4頁5.4.4制作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：將實(shí)現(xiàn)詳細(xì)過程的用流程圖的方式表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必要），此為產(chǎn)品追溯系統(tǒng)圖。6標(biāo)識及追溯的管理標(biāo)識及追溯系統(tǒng)制作完畢投入使用后，應(yīng)在內(nèi)審時(shí)對其實(shí)用性進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)做出適當(dāng)調(diào)整。GAP質(zhì)量管理手冊題目：監(jiān)視和測量控制程序修改號：0/A共2頁第1頁監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行控制，確保其測量能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。2適用范圍適用于與公司產(chǎn)品質(zhì)量管理有關(guān)的監(jiān)視、測量用量器具的控制管理。3職責(zé)3.1基地部是監(jiān)視、測量裝置控制和管理部門。4工作程序4.1監(jiān)視、測量裝置的周期檢定。4.1.1基地部制定年度周期檢定計(jì)劃，按照確定的周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.1.2從事計(jì)量檢定的專職計(jì)量人員，須經(jīng)上級計(jì)量部門考核，取得檢定資格后，可從事計(jì)量器具的檢定工作。4.1.3對強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測量裝置，由辦公室聯(lián)系計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定證書。4.1.4計(jì)量檢定按照國家計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行，對國家無計(jì)量基準(zhǔn)或無檢定規(guī)程的由辦公室制定校準(zhǔn)規(guī)程，按照規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。4.1.5經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的，粘貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識；不合格的要進(jìn)行修理并重新檢定或校準(zhǔn)。GAP質(zhì)量管理手冊題目：監(jiān)視和測量控制程序修改號：0/A共2頁第2頁4.2監(jiān)視、測量裝置的封存或重新啟用。4.2.1對封存或重新起用的裝置，由使用部門到辦公室填寫《計(jì)量器具封存、啟用通知書》，經(jīng)管理者代表同意后，封存的監(jiān)視、測量裝置簽發(fā)“封存”標(biāo)識。重新啟用的，經(jīng)檢定合格粘貼校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識后投入使用。4.2.2封存的監(jiān)視、測量裝置的封存或重新啟用，應(yīng)在檔案卡上做好記錄。4.3監(jiān)視、測量裝置的報(bào)廢。經(jīng)辦公室檢定后，出具報(bào)廢證明，并在臺帳中注銷。GAP質(zhì)量管理手冊題目：顧客滿意度測量程序修改號：0/A共2頁第1頁顧客滿意度測量程序1目的對顧客滿意度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。2范圍本程序適用于對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)收集、整理并傳遞顧客滿意程度的信息，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。3.2辦公室負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門，育肥場負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4工作程序4.1顧客信息的分類和來源。4.1.1與顧客有關(guān)的信息可包括：（1）對顧客和使用者的調(diào)查；（2）有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；（3）顧客要求和合同信息；（4）市場需求；（5）服務(wù)提供數(shù)據(jù)；（6）競爭方面的信息。4.1.2有關(guān)顧客滿意度方面的信息來源主要包括：（1）顧客投訴；（2）與顧客的直接溝通；（3）問卷調(diào)查。4.2顧客信息的收集、分析與處理。4.2.1辦公室對所有顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息進(jìn)行收集整理匯總。GAP質(zhì)量管理手冊題目：顧客滿意度測量程序修改號：0/A共2頁第2頁4.2.2辦公室人員利用參加行業(yè)會議或展覽會等機(jī)會，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳公司產(chǎn)品，詳細(xì)了解顧客的要求和期望，收集整理。4.2.3辦公室負(fù)責(zé)將顧客反映的有關(guān)信息和問題進(jìn)行收集并組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，跟蹤實(shí)施效果，基地部及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。4.3顧客滿意程度測量。4.3.1每年12月初，辦公室向顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要求的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況的滿意程度。12月底，將《顧客滿意程度調(diào)查表》回收并整理。4.3.2辦公室對《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。4.3.3對顧客不滿意的問題，辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，辦公室及時(shí)將處置結(jié)果反饋給顧客。4.4顧客檔案的建立。辦公室對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，按照信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。GAP質(zhì)量管理手冊題目：GAP體系內(nèi)部審核程序修改號：0/A共4頁第1頁GAP體系內(nèi)部審核程序1目的驗(yàn)證現(xiàn)有GAP管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性。2范圍適用于對基地不同區(qū)域和活動的內(nèi)部審核活動的控制。3職責(zé)3.1管理者代表組織制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，審批內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2辦公室制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，協(xié)助組織內(nèi)審工作，保持內(nèi)審記錄。3.3審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的具體實(shí)施。4工作程序4.1審核計(jì)劃。4.1.1原則上每年進(jìn)行一次內(nèi)審，由管理者代表組織辦公室制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2根據(jù)GAP體系內(nèi)外環(huán)境的變化，可對《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》作出調(diào)整，調(diào)整后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.3在制定或調(diào)整年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：（1）在外部審核前為糾正不合格項(xiàng)應(yīng)開展內(nèi)部審核活動；（2）總經(jīng)理為推動體系改進(jìn)，要求開展內(nèi)部審核活動。4.2審核準(zhǔn)備。GAP質(zhì)量管理手冊題目：GAP體系內(nèi)部審核程序修改號：0/A共4頁第2頁4.2.1管理者代表任命審核組長，由審核組長提出審核員名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后成立審核組。4.2.2參加審核的內(nèi)審員必須是熟悉基地生產(chǎn)經(jīng)營情況及GAP體系標(biāo)準(zhǔn)要求的人員。4.2.3內(nèi)審員在審核具體部門時(shí)，應(yīng)與被審核部門無直接關(guān)系，以保證審核的公正性。4.2.4審核組成立后，由審核組長制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，于正式審核前一周發(fā)至受審核部門，并得到確認(rèn)。4.2.5審核組成員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃的分工要求，準(zhǔn)備審核用的所有文件和記錄表格。4.3內(nèi)部審核實(shí)施。4.3.1審核組長主持審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)及方法，并協(xié)調(diào)、澄清有關(guān)問題，首次會議應(yīng)簡單明了，通常以半小時(shí)為限。4.3.2首次會議結(jié)束后，審核組按照檢查記錄表進(jìn)行現(xiàn)場審核，受審核部門負(fù)責(zé)人和與之相關(guān)人員應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間堅(jiān)守崗位，并全面回答審核員提問的與體系實(shí)施活動有關(guān)的一切問題，提供所有必要的審核資料和證據(jù)。4.3.3審核員應(yīng)做好現(xiàn)場核查記錄，把審核發(fā)現(xiàn)的事實(shí)記錄下來。4.4不符合項(xiàng)報(bào)告。審核員對記錄的客觀事實(shí)進(jìn)行整理分析后形成《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并確定不符合項(xiàng)類型及不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度，交由GAP質(zhì)量管理手冊題目：GAP體系內(nèi)部審核程序修改號：0/A共4頁第3頁受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.5審核組長組織審核組成員召開審核組內(nèi)部會議，分析匯總審核結(jié)果，并對體系的運(yùn)行情況形成結(jié)論性意見。4.6審核組長主持召開由審核組成員和受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會議，通報(bào)審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論，并將不符合項(xiàng)報(bào)告發(fā)送至有關(guān)部門，末次會議應(yīng)做好記錄并保存。4.7糾正措施的制定與實(shí)施。各產(chǎn)生不符合項(xiàng)的責(zé)任部門應(yīng)針對存在的問題及時(shí)制定糾正措施，并確保糾正措施的實(shí)施。4.8跟蹤審核。在糾正措施規(guī)定完成期內(nèi)，由管理者代表組織審核員對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核，驗(yàn)證其有效性后，在不符合項(xiàng)報(bào)告上做好記錄，對不糾正的不符合項(xiàng)（包括未按期實(shí)施糾正措施的）開出新的不符合項(xiàng)報(bào)告。4.9內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門并報(bào)呈總經(jīng)理，作為總經(jīng)理了解GAP體系運(yùn)行情況的依據(jù)。4.10考核獎懲。4.10.1根據(jù)考核結(jié)果及綜合評價(jià)，審核組應(yīng)提出對受審核部門和人員的考核獎懲辦法，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.10.2考核獎懲辦法應(yīng)遵循以下原則：（1）考核獎懲的目的是保證內(nèi)部審核工作的順利進(jìn)行，激勵工作改進(jìn)；GAP質(zhì)量管理手冊題目：GAP體系內(nèi)部審核程序修改號：0/A共4頁第4頁（2）在審核中對未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的受審核部門加以表彰；（3）在審核中對存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)太多的受審核部門以及糾正措施不按期實(shí)施或?qū)嵤┬Ч粷M足要求的責(zé)任部門，進(jìn)行公開批評；（4）對抵觸、阻礙審核工作順利進(jìn)行，導(dǎo)致審核無法實(shí)施的責(zé)任者，報(bào)管理者代表嚴(yán)肅處理。4.11辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核過程中形成的全部質(zhì)量記錄。GAP質(zhì)量管理手冊題目：不合格品控制程序修改號：0/A共2頁第1頁不合格品控制程序1目的為確保對不合格品進(jìn)行識別及有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序適用于外購產(chǎn)品和成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的控制。3職責(zé)3.1基地部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置。3.2基地站，育肥場配合好對不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實(shí)施對不合格品的處置。4工作程序4.1不合格品的識別、記錄、標(biāo)識和隔離。4.1.1對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員在外購產(chǎn)品監(jiān)測記錄上做好記錄，由倉庫保管員按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格標(biāo)識”，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。4.1.2對于飼養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的病豬，由工作人員做好記錄，并按《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》的有關(guān)要求，作出“不合格標(biāo)識”，將病豬隔離放置于規(guī)定的隔離區(qū)。4.2不合格品的評審和處置。4.2.1根據(jù)不合格品的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處置決定。GAP質(zhì)量管理手冊題目：不合格品控制程序修改號：0/A共2頁第2頁4.2.2對于外購產(chǎn)品的不合格的評審，由基地部組織基地站成員、獸醫(yī)人員和倉庫保管員進(jìn)行評審，作出退換、拒收、索賠等決定，由倉庫保管員做好記錄，填寫《不合格品處置單》，經(jīng)基地部場長審批后，由基地部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。4.2.3對飼養(yǎng)過程病牛的記錄，評審和隔離，處置。4.2.3.1對輕微不合格品的評審，由現(xiàn)場管理員進(jìn)行評審后作出返工或報(bào)廢的決定，直接通知責(zé)任者實(shí)施。4.2.3.2對嚴(yán)重不合格品評審,由基地部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,作出返工,報(bào)廢或降級的決定,并填寫《不合格品處置單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3.3對過程產(chǎn)品需要進(jìn)行返工的不合格品，由基地部組織出現(xiàn)不合格品的責(zé)任人實(shí)施返工后，由現(xiàn)場管理員按產(chǎn)品要求重新檢驗(yàn)。4.2.3.4對于決定報(bào)廢的不合格品由基地部部長組織人員將報(bào)廢品放入報(bào)廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。4.2.3.5嚴(yán)重不合格品的處置工作完成后，由實(shí)施部門在《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果，報(bào)基地部審核認(rèn)可。4.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，基地部應(yīng)針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準(zhǔn)的讓步使用等；基地部應(yīng)組織相關(guān)部門制定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。4.4由基地部對與不合格品控制有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品召回程序修改號：0/A共2頁第1頁產(chǎn)品召回程序1目的保證有耳牌標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時(shí)候從客戶召回時(shí)都能盡可能有效，快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。2職責(zé):具體負(fù)責(zé)召回程序的執(zhí)行，聯(lián)系方式如下：客戶投訴辦公室電話：——————傳真：——————基地部（查各種原始記錄，分析其原因）上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理（經(jīng)研究）實(shí)施產(chǎn)品召回3召回程序及內(nèi)容GAP質(zhì)量管理手冊題目：產(chǎn)品召回程序修改號：0/A共2頁第2頁3.1公司建立與產(chǎn)品編碼系統(tǒng)有關(guān)部門的文件，代碼標(biāo)識能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號。產(chǎn)品的去向公司詳細(xì)記錄，去向記錄的保存時(shí)間應(yīng)超過肉牛屠宰加工后期限。公司建立健全顧客投訴檔案，所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄存入檔案備查。發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費(fèi)者安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司根據(jù)產(chǎn)品去向加以評估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度通過媒介等形式報(bào)告消費(fèi)者，詳細(xì)說明危害類型，迅速召回產(chǎn)品同時(shí)將該產(chǎn)品單獨(dú)存放，封存按照CIQ的要求進(jìn)行處置，并做好處置記錄。每次對召回的產(chǎn)品進(jìn)行評估，并對產(chǎn)品的召回效率進(jìn)行評估。開始實(shí)施召回。3.6.1及時(shí)發(fā)出通報(bào)，內(nèi)容包括：（1）召回的原因；（2）召回產(chǎn)品的類型、名稱、編號、公司代碼、生產(chǎn)日期和進(jìn)出口日期等。3.6.2召回產(chǎn)品的數(shù)量包括：（1）被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在公司擁有的數(shù)量；（2）在召回時(shí)產(chǎn)品數(shù)量分布情況；（3）被召回的產(chǎn)品在公司剩余數(shù)量。3.6.3被召回產(chǎn)品的客戶、城市。GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁第1頁糾正措施控制程序1目的為消除GAP體系運(yùn)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序適用于糾正措施的制定、實(shí)施及評審過程。3職責(zé)3.1基地部是糾正措施的主管部門，其他部門配合實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)評價(jià)實(shí)施糾正措施的需求并批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。3.3各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。4工作程序4.1當(dāng)遇到下述情況之一時(shí)，即要求采取糾正措施。（1）當(dāng)公司、顧客或第三方GAP體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；（2）評審中發(fā)現(xiàn)管理體系問題及缺陷時(shí)；（3）當(dāng)顧客投訴時(shí)；（4）出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)。4.2不合格原因的調(diào)查與分析。4.2.1可以從以下資料中分析不合格原因。（1）監(jiān)視和測量記錄；（2）不合格報(bào)告、工作人員的意見和報(bào)告；GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁第2頁（3）生產(chǎn)工作分析會議記錄；（4）顧客信息反饋；（5）數(shù)據(jù)分析信息；（6）管理評審結(jié)果等。4.2.2不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面：（1）用于肉牛飼養(yǎng)過程相關(guān)環(huán)境、過程病害、工具、設(shè)備等問題（2）不符合程序要求；（3）過程控制不當(dāng)；（4）計(jì)劃安排不當(dāng)；（5）缺乏培訓(xùn)；（6）工作環(huán)境不適宜等；4.2.3在分析不合格原因時(shí)，應(yīng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。4.3糾正措施的確定和實(shí)施。4.3.1凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，基地部及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要對實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由基地部跟蹤和驗(yàn)證。4.3.2顧客投訴經(jīng)過處理仍不滿意時(shí)，由辦公室組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，由GAP質(zhì)量管理手冊題目：糾正措施控制程序修改號：0/A共3頁第3頁基地部跟蹤和驗(yàn)證。4.3.3《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》中應(yīng)明確：誰來糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成?；夭繉m正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向基地部提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。4.4糾正措施實(shí)施效果的評價(jià)和驗(yàn)證。4.4.1糾正措施完成后，由實(shí)施人向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，在《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》上簽署意見，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性作出評價(jià)。《糾正和（或）預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》交基地部后，由基地部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。4.5糾正措施實(shí)施完成后，并經(jīng)確認(rèn)其效果后，由基地部組織有關(guān)部門和人員，研究提出GAP管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。4.6基地部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。4.7糾正措施的記錄由基地部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。GAP質(zhì)量管理手冊題目：預(yù)防措施控制程序修改號：0/A共2頁第1頁預(yù)防措施控制程序1目的為消除產(chǎn)生問題的潛在的原因，防止發(fā)生不合格，確保GAP管理體系有效運(yùn)行，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序適用于GAP管理體系運(yùn)