某數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項目可研報告

1 1 1 1 1 1 62.1承建單位基本情況 62.2項目提出的背景 72.3項目建設的必要性 3.1市場預測 3.3市場供應 3.4產(chǎn)品市場競爭力分析 第四章建設條件及廠址 4.4基礎配套條件 5.1項目組成 5.4生產(chǎn)技術方案 5.6土建工程 25.7給排水 5.8采暖通風 5.9動力及動力管道 5.10供電 6.1用能政策法規(guī)及設計標準和規(guī)范 6.4能耗指標比較及分析 7.3勞動安全衛(wèi)生 8.1企業(yè)組織 8.2勞動定員 第十章項目實施進度計劃 10.3項目達產(chǎn)計劃 11.1投資估算依據(jù) 7811.2建設投資估算 11.4總投資估算 803 第十三章財務評價 13.1財務評價 13.2銷售收入及稅金估算 13.3產(chǎn)品成本 854項目總投資額：約10億元1.2.3滕州市機械工業(yè)2005-2015年發(fā)展規(guī)劃。1.2.4國家頒布的有關法律、法規(guī)。5行項目建設。東距104國道約3公里，距滕州市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境廠區(qū)占地面積191000平方米(折合28加工中心等精密高端設備50臺，各類立式數(shù)控加工中心2000臺、各類臥式數(shù)控加工中心200臺，精密復合鉆工中心1000臺，各類數(shù)控車床5000臺，并整合形成復合自動化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達到20億。6位造價700元，建筑投資565萬元；新建1個熱處理車間，面積為2880平方米，單位造價700元，建筑投資202萬元；新建1個包裝車間，面積為4320平方米，單位造價700元，建筑投資302萬元；新建3個倉庫，面積為12576平方米，單位平均造價600元，建筑投資755萬元；新建1個變電所，面積為270平方米，單位造價600元，建筑投資16萬元；新建1個空壓站，面積為216平方米，單位造價600元，建筑投資13萬元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬元。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資廠區(qū)占地面積：平方米(折合350畝)。相應的檢測設備，共新增設備總數(shù)620臺(套),其中：金切設備425臺，下料及鉚焊設備45臺，裝配設備64臺(套),熱處理設備13臺套，檢測、計量設備6臺(套),起重運輸設備57臺；公用動力設備9臺(套);其他7壓器2臺，及相應的配電設施一套。電源由廠區(qū)北側的10千伏T型接入內(nèi)設3臺20立方米的螺桿式空壓機，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。本項目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術人員147人，服務人員17人。本項目建設期5年，1年后開始投產(chǎn)，第5年達產(chǎn)。本項目建設總投資81990萬元，其中基建及設備投資74799萬元，8表一：主要技術經(jīng)濟指標表序號數(shù)量1橋式龍門五面體加工中心臺/年五軸聯(lián)動精密加工中心臺/年立式數(shù)控加工中心臺/年臥式數(shù)控加工中心臺/年精密復合鉆工中心臺/年各類數(shù)控車床臺/年2萬元其中：建設投資萬元萬元3征用上地畝4建筑面積新增主要設備臺/套5項目定員人其中：技術管理人員人含營銷人員人6全年生產(chǎn)天數(shù)天7人員工作日天8新增變壓器容量9項目年用水量年總能耗T標煤銷售收入萬元/年其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年總成本萬元/年正常年萬元/年正常年萬元/年正常年(稅后)總投資收益率%財務內(nèi)部收益率%稅后投資回收期年稅后、含建設期盈虧平衡點%9廣東鑫泰科技集團成立于2000年，以數(shù)控機床、精密模具、工業(yè)目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。司、越南鑫泰設備科技有限公司等9家分(子)公司，擁有廣州南沙鑫成立于2000年，占地面積40000m2,生產(chǎn)廠房面積20000m2,注冊資金額從2000年幾十萬到2007年的2.8億元，利稅3000多萬元，已成院、西安工程技術學院等50多家院校的模具及數(shù)控專業(yè)的校外實訓基2005年9月28日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，到2010年，全市機械制造業(yè)銷售收入達到150億元，年均遞增25%。機械行業(yè)產(chǎn)品出口交貨值達到4億美元。規(guī)模以上機械制造工業(yè)企業(yè)達到200家。(2)主要產(chǎn)品產(chǎn)量：到2010年，年生產(chǎn)各類金屬切削機床達到6萬臺，機床產(chǎn)品數(shù)控化率達到65%,形成一批具有自主知識產(chǎn)權、高附加(3)培育大型企業(yè)和企業(yè)集團：到2010年，年銷售收入過5億元的企業(yè)15個，年銷售收入過10億的企業(yè)2個。(4)技術創(chuàng)新體系：到2010年，建成國家級企業(yè)技術中心1個，山東省級企業(yè)技術中心5個。(5)培育名牌產(chǎn)品；到2010年，中國名牌產(chǎn)品達到1個，山東省名牌產(chǎn)品10個。余脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口157萬。2001年5月，經(jīng)山東省人民政府批準在滕州市市區(qū)南部成立了滕州開發(fā)區(qū)D區(qū)。成產(chǎn)品銷售收入51.4億元，實現(xiàn)利稅7.4億元，同比分別增長62.4%和75.6%,預計機械行業(yè)完成出口交貨值4200萬美元，增長337%,成為全50強”。廣東鑫泰科技集團與滕州市人民政府及滕州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)研究和協(xié)233333平方米(350畝),建設山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司規(guī)模以上企業(yè)225家，已經(jīng)形成了較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。擁有以金切機及主軸等11個大類、1000多個品種，形成了龍頭企業(yè)做品牌、其他企工程技術人員6000多人，技術工人30000多人，每年新增就業(yè)人數(shù)1000床零部件配齊，如絲杠的配套能力由原來的不到30%提升到70%,并且形2007年，全市規(guī)模以上機械制造業(yè)企業(yè)完成主營業(yè)務收入114.2億元，實現(xiàn)利稅13.7億元，成為滕州市的領軍產(chǎn)業(yè)。今年1-8月份，全市規(guī)模以上機械制造企業(yè)完成主營業(yè)務收入105.4億元、利潤8.2億元，同比分別增長34.4%和23.6%。繼2006年滕州市被山東省機械工業(yè)辦公(1)二00五年十二月二日，國務院以國發(fā)[2005]40號文，發(fā)布了(2)二00五年十二月二日發(fā)布的中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第40號產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2005年本),在鼓勵類項目中按照《規(guī)劃》,未來5年機床工具行業(yè)將營造20個數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化(4)溫家寶總理在2006年3月5日召開的第十屆全國人民代表大會第三章市場預測及擬建規(guī)模3.1市場預測2007年世界29個主要機床生產(chǎn)國產(chǎn)值為709.86億美元，同比增速為19.21%。根據(jù)Gardener統(tǒng)計，29個國家中絕大部分國家機床產(chǎn)值均為18.93%,當今世界約有1/4的機床在中國消費；德國今年消費的增速相當顯著,比2006年增長了40.11%,超過美國躍居世界第三。出口方面，德國出口總額為91.68億美元，同比增速為21.92%,居第一；美國口量減少顯著,2007年同比減少了45.10%。2007年世界主要機床生產(chǎn)國家均實現(xiàn)了正增長。日本在出口(主要是其他亞洲國家)的強力拉動下增速為6.81%;德國在內(nèi)需和外需共27.73%和48.99%。日本、美國、韓國消費量與2006年基本持平。2007年德國仍然是機床出口第一大國，同比增速為21.92%;日本、低，只有16%,與德國、臺灣、瑞士等國家75%左右的水平的差距相當顯著。中國仍然是世界上最大的機床進口國，進口遠高于排名第二的美58.94%、46.41%、49.30%;韓國進口增速下降相當顯著,同比下降了3.1.2國內(nèi)市場上，達到了57.4,是2001年來的首次突破。未來我國機床替代進口的且增速有五年超過了70;1997—2006年的年均和復合增速分別為69.15進口的年均和復合增速分別為25.88和21.82。從產(chǎn)值來看，2006年我國加工中心的產(chǎn)值為40.86億元，占金切機床產(chǎn)值的比例為11.91,這一比例與世界機床強國的差距相當大，2006等30多的水平還有兩倍的差距。中國機床市場各主要指標繼2004年的超高速增長之后，2006年又進一步上升，中國連續(xù)五年(從2002年開始至2006年)成為世界最大機產(chǎn)值1656.11億元人民幣(約合200億美元),比上年增長約27.1%;機床進口額111.4億美元，比上年增長約11.8%;機床出口額38.2億美元，比上年增長約27.5%;機床消費額131.1億美元，比上年增長約21.6%。的增速都分別回落了10幾個百分點，機床產(chǎn)值的增速也回落了約12個將比2006年的24%稍有回落；對于機床進口額有較大影響的外商直接投預計未來5年，雖然某些行業(yè)由于產(chǎn)能過剩、受到宏據(jù)機床工具工業(yè)協(xié)會透露，“十一五”期間，國產(chǎn)數(shù)控機床要占到國內(nèi)市場份額的50%,而2004年還不到30%。汽車工業(yè)在前10年大體按10%～15%的速度增長。預計到2010年之后，我國的汽車年產(chǎn)量可達到800萬～1000萬輛，后10年汽車產(chǎn)量可按20%的速度增長，到2020年年產(chǎn)量超過1400萬—1800萬輛時，屆時根據(jù)機械工業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，截至2006年12月底，我國普通金屬切削機床生產(chǎn)企業(yè)360家，數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)172家，高精度機床生產(chǎn)企業(yè)45家，大型機床生產(chǎn)企業(yè)46家。但產(chǎn)業(yè)集中度低是我國機床業(yè)面生產(chǎn)切削機床58.52萬臺，同比增長26.36%;其中前十大企6.33萬臺，其中前十名企業(yè)產(chǎn)量3.04萬臺，占比僅48.09%.但高精度和大型機床市場相對較為集中。2004年，在4353臺的高精度機床產(chǎn)量中，以安徽雙龍為代表的前十名企業(yè)產(chǎn)量占比達951998年至2006年，中國機床市場年均增長率達15%,2006年市場銷售2006年，中國的機床進口額將達約111.36億美元，占機床市場的份額億元，同比增長77%,利潤5902億元，同比增長426%。2005年，全年生產(chǎn)各類機床54427臺，同比增長8.7%.其中數(shù)控機床產(chǎn)量9511臺，同比增長56%。全年銷售收入43.5億元，同比增長39.7%。其中數(shù)控機床銷售收入為16.71億元。實現(xiàn)利潤11295萬元，同比增長91.4%。業(yè)集團。總資產(chǎn)30億元，擁有全資、控股、參股子公司22個，其中與界100多個國家和地區(qū)。2000年至2003年，大連機床集團銷售收入連續(xù)4年居全國機床行2004年，大連機床集團進入中國企業(yè)500強，這是機床工具行業(yè)唯一一和民營企業(yè)的數(shù)量迅速增長。截止到2003年8月國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示規(guī)到2004年8月企業(yè)總數(shù)達到2952家，新增的1000多家?guī)缀跞侨Y和驗檢測設備共計610臺(套),以保證產(chǎn)品質量、提高生產(chǎn)效率。項目完3)山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司設有數(shù)控機床研究中年番禺區(qū)科技攻關項目“四軸聯(lián)動高速高精度數(shù)控雕銑加工中心”,06科技攻關項目“五軸聯(lián)動雕銑加工中心”,五軸聯(lián)動行業(yè)數(shù)控專機及大4.1自然條件4.1.1地理位置的京滬高速鐵路穿境而過；方圓200公里范圍內(nèi)有濟南、中煤炭儲量近60億噸，年生產(chǎn)能力1800萬噸，是全國重點煤炭開發(fā)基地，石灰石儲量28億噸，花崗巖13億噸，水泥年產(chǎn)量300萬噸；電力充足，電網(wǎng)可供能力達100萬千瓦，年社會用電量達23.35億度；境內(nèi)內(nèi)有各類職業(yè)技術學校8家，年培訓各類初、中、高級職業(yè)技術人才3二水(微山湖、大運河)、三圣府(孔府、孟府、墨府4.1.2地形地貌高點596.6米，最低點33.5米。低山丘陵區(qū)面積453.8平方公里，占全市總面積的30.5%;平原區(qū)面積914平方公里，占全市總面積的61.6%;濱湖區(qū)面積約117平方公里，占全市總面積的7.9%。最高峰為蓮青山摩天嶺，高596.6米。其次為龍山，主峰高415米。被稱為古滕八景之一的"谷翠雙峰",東峰高400米，西峰高408米，兩峰州市區(qū)8公里，距火車站和汽車站均為5公里，距京福高速路進出口約5公里。周邊環(huán)境較好，交通條件十分優(yōu)越，便于生產(chǎn)配套和管理，是項目用地位于滕州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，為開發(fā)區(qū)儲備用地，廠區(qū)西側為西環(huán)路，北側為北辛西路，南鄰為北新西路，東側為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。廠區(qū)占地面積19.1公頃。征地費用為：8750萬元。4.1.3氣候條件廠區(qū)所在地處滕州地處暖溫帶半濕潤地區(qū)南部，季風型大陸性氣候小時，歷年平均氣溫13.6℃,最熱月為7月，平均氣溫26.9℃;最冷月為1月，平均氣溫-1.8℃。全年平均年降水量773.1毫米，年降水量最高為1245.8毫米(1964年),最低為388.9毫米(1981年)。年平均降水日為81.8天，平均降雪日數(shù)7天。氣壓平均為1007.1百帕。年平均風速2.8米/秒，主導風向為東南風，頻率為12%。雷暴日數(shù)：31天/年地震烈度：6度4.1.4地質條件泥巖：紫紅色，局部帶灰綠色、灰黃色，泥質結構，層理不發(fā)育，主要由粘土礦物組成。厚度一般30～120m,為區(qū)內(nèi)主要巖性。4.1.5地震及新構造運動新廠所在地區(qū)地震基本烈度小于6度，抗震設防烈度為7度。里的有22條，100平方公里以上的6條，多為老年性季節(jié)河道。主要河境內(nèi)泉水眾多，據(jù)明代縣志記有18泉，清代記有32泉，著名的有水可利用量2.55億立方米，且緊靠儲水量19億立方米的微山湖，是我個加壓配水廠，11眼深井，19臺機組，裝機總容量1600千瓦，區(qū)。直徑75毫米以上管網(wǎng)長度386公里，日供水能力10萬立方米，水質綜合合格率100%,供水普及率98.5%,供水覆蓋面積30平方公里，用水人口生物資源：農(nóng)作物品種資源有18科323個品種，主表二：序號單位年需要量協(xié)作單位1噸國內(nèi)大型配套廠2碳素結構鋼噸國內(nèi)大型配套廠3電機臺套國內(nèi)大型配套廠4軸承套國內(nèi)大型配套廠5齒輪套國內(nèi)大型配套廠6滾珠絲杠套國內(nèi)大型配套廠7直線導軌套國內(nèi)大型配套廠8潤滑系統(tǒng)套國內(nèi)大型配套9主軸單元套國內(nèi)大型配套廠液壓系統(tǒng)套國內(nèi)大型配套廠數(shù)控、伺服系統(tǒng)套國內(nèi)外大型配套廠套國內(nèi)大型配套廠4.4.3供電華電滕州新源熱電有限公司成立于2002年1月7日，總資產(chǎn)12.7公司一期工程建設兩臺150MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組，于2001年12月28日開工建設，分別于2003年3月31、2003年11月6日順利移交試生產(chǎn)，為滿足生產(chǎn)需要，新增3臺20立方米空壓機。5.1項目組成本項目建設地點選址在經(jīng)濟開發(fā)區(qū)D區(qū)，需征地350畝。項目組成件的加工生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括：電主軸、機械主軸、第4軸、第5軸、引入新加坡RT教學模式、2+1教育模式，編寫自成體系的專業(yè)數(shù)控4)采用大直徑、大導程精密滾珠絲杠，是同類機床直徑的1.3-1.54)三軸采用C3級滾珠絲桿，進口導軌及軸承，摩擦阻力小反應靈1)可升降式橫梁，立銑頭完成X1、Z1上平面運動，結合Y軸完成加工。2)可升降、可伸縮式臥式動力頭完成X2、Z2側平面運動，結合Y3)數(shù)控旋轉工作臺，可完成360度任意角度旋轉定位。上頭A,側4)加上耳軸可完成任意曲面加工，(5面加工)立頭可安裝48工5)臥頭可安裝大容量120工位刀庫，滿足各種加工方式。6)動柱式結構，加工長度大，節(jié)省占地40%-50%。1)立臥鉆鏜銑磨七軸五聯(lián)動復合加工中心機床的加工刀具分別裝在主軸(立式加工軸)和付主軸(臥式加工上裝有主軸(立式加工軸)組件，主軸組件左右運動構成機床的Y軸，主軸組件在Y方向可以進行±900的旋轉，從而形成機床的A軸，副橫梁上裝有副主軸(臥式加工軸)組件，副主軸組件左右運動構成機床的②、副主軸(臥式加工軸)V=200mm,W=300mm2)高速雙通道數(shù)控五主軸四工位鏜銑機床雙通道：此類零件的特點是在兩個垂直(或其它)的面上精度較高換英文等界面)。加工精度3)直接驅動的高速精密數(shù)控加工中心5.2.3產(chǎn)品特點工作臺面積工作臺承重行程X、Y、Z主軸鼻端到工作臺距離快速移動速度進給移動速度X、主軸錐孔主軸轉速主軸功率刀庫凈重/毛重工作臺面積最小分度角度工作臺承重行程X、Y、Z主軸中心線到工作臺端面距離快速移動速度進給移動速度主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重(三)龍門式加工中心系列參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW工作臺面積工作臺承重龍門寬度行程X、Y、Z快速移動速度進給移動速度主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重工作臺面積T型槽工作臺承重行程X、Y、Z主軸鼻端到工作臺距離快速移動速度主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重數(shù)控表殼雕銑機單位：mm、r/min、kg、kW工作臺面積T型槽工作臺承重行程X、Y、Z龍門寬度及高度快速移動速度主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重數(shù)控輪胎雕銑機單位：mm、r/min、kg工作臺面積T型槽工作臺承重行程、Y、Z刀庫快速移動速度主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重7工作臺面積工作臺承重Z龍門寬度及高度快速移動速度度X、Y、Z主軸錐孔主軸轉速主軸功率凈重/毛重0B00000工作臺面積油槽/內(nèi)槽工作臺承重電極最大承載行程X、Y、Z(機頭)電極頭行程過濾芯數(shù)量過濾油槽容積凈重/毛重222224666工作臺面積行程X、Y、最大切割厚度最大切割錐度鉬絲直徑范圍最大加工速度最大加工電流工作臺最大重量凈重/毛重最大切割范圍刀架行程驅動速度切割壓力調整范圍工作壓力最大水流量水噴嘴直徑主機功率主機轉速凈重/毛重00~0~工作臺尺寸工作臺行程裝夾電極直徑旋轉頭轉速最大工件載重最大加工電流最大消耗功率最大工作液壓力凈重/毛重切割范圍最大空行程最大切割速度切割厚度工作電壓凈重/毛重最大鉆孔深度鉆花轉速加工速度鉆花直徑氣源凈重/毛重高速精密數(shù)控雙頭鉆孔機3床身最大回轉直徑最大切削直徑最大切削長度主軸通孔直徑主軸頭形式主軸頭轉速主軸電機功率卡盤尺寸快移速度工作行(十三)高速精密走心式數(shù)控車床系列參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW控制軸數(shù)最大切削直徑一次加工長度主軸頭轉速主軸電機功率刀具數(shù)量刀具尺寸最大鉆孔直徑最大鏜孔直徑快移速度凈重/毛重44(十四)GSKF-42系列數(shù)控車床參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW主軸數(shù)刀架數(shù)量刀架形式最大切削直徑(長/短料)一次加工長度主軸頭形式主軸電主軸轉速卡盤尺寸快移速度凈重/毛重22轉塔50~22電動222111(十五)高速精密雙主軸車銑中心參數(shù)表單位：mm、r/min、kg、kW控制軸數(shù)最大切削直徑一次加工長度主軸頭轉速主軸電機功率主軸錐孔刀具數(shù)量刀具尺寸快移速度凈重/毛重8(1)加工中心序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量(臺)總價(萬元)1立式加工中心系列2臥式加工中心系列3鉆銷加工中心系列4龍門式加工中心系列合計(2)其他數(shù)控機床序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量(臺)總價(萬元)1數(shù)控車床類2數(shù)控電加工設備生產(chǎn)綱領表序號名稱單位數(shù)量(臺)銷售價格(萬元)備注單臺(kg)全年(1)單價總價立式加工中心系列1臺2臺3臺4臺5臺6臺7臺8臺9臺5臺6臥式加工中心系列臺2臺3臺4臺5臺6臺小計三鉆削加工中心系列123小計四龍門式加工中心系列1臺2臺3臺4臺5臺6臺7臺8臺9臺臺8五數(shù)控雕銑機系列1臺92臺3臺4臺5臺46臺57臺8臺9臺小計六細孔放電加工機系列I829小計七電火花成型機系列1臺2臺3臺4臺5臺6臺37臺8臺9臺小計八數(shù)控線切割機系列1臺2臺43臺4臺5臺86臺47臺8臺9臺小計九高速精密走心式數(shù)控車床系列12小計十高壓水射流切割機系列臺2臺13臺4臺5臺|一1臺2臺3臺4臺5臺小計1二1臺2臺3臺34臺5臺5小計高速精密數(shù)控雙頭臺十四高速精密雙主軸車銑中心臺3小計1臺82臺3臺34臺5臺5小計臺臺5.4.1項目技術目標山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司是一個規(guī)模相對較大的機床設備5.4.2.1設備工以及箱體凸臺和孔系的加工；導軌的加工采用龍門刨銑床和導軌磨本項目主要新增7臺數(shù)控龍門創(chuàng)銑床臺；10臺精密箱體柔性單元；磨床、內(nèi)圓磨床、導軌磨床；共新增各類機床425臺。5.4.2.2裝配工藝及設備5.4.2.3熱處理選用3臺箱式爐和6臺井式爐。5.4.2.4覆蓋件板材下料采用剪板機6臺；折彎采用數(shù)控折彎機2臺；成型及沖孔采用壓力機7臺，共新增設備15臺。5.4.2.6工藝裝備水平表四：新增部分研發(fā)設備明細表序號設備和儀器名稱數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1微機及工作站成套設備國內(nèi)外2繪圖機1國內(nèi)外3產(chǎn)品設計和開發(fā)軟件國內(nèi)外4計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)國內(nèi)外5各種檢測儀器儀表國內(nèi)外6加工中心1國內(nèi)外71國內(nèi)外本項目為實現(xiàn)年產(chǎn)2000臺加工中心、5000臺數(shù)控機床及其他數(shù)控序號單位占地面積(M2)備注1項目用地面積折合350畝2廠區(qū)占地面積3廠區(qū)建、構筑物占地面積4廠區(qū)道路和廣場面積5廠區(qū)建筑面積6建筑系數(shù)%7容積率8綠化面積9綠化系數(shù)%廠區(qū)圍墻長度m廠前區(qū)占地系數(shù)%6廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬24米，人流、物流便捷流暢。對平方米，綠化投資56萬元。項目完成后，全年運輸總量為3124000噸，其中運入702000噸，運出667000噸，廠內(nèi)運輸1755000噸。廠外運輸采用汽車，擬新增2輛5噸貨車、2輛10噸貨車，不足部分通過社會性運輸車輛解決；廠內(nèi)間采用叉車。本項目共新增叉車10輛，電動平板車10臺。5.6土建工程生產(chǎn)車間廠房采用輕鋼結構，跨度為18米、21米、24米、30米，位面積平均造價800元，建筑投資3760萬元；新建3個機加工車間，面積為24579平方米，單位造價700元，建筑投資1720萬元；新建1元，建筑投資565萬元；新建1個熱處理車間，面積為2880平方米，12576平方米，單位平均造價600元，建筑投資755萬元；新建1個變個空壓站，面積為216平方米，單位造價600元，建筑投資13萬元；表六：主要建、構筑物工程概算一覽表序號數(shù)量單位面積單位造價(元)投資額萬元1數(shù)控設備1-----5分廠7跨2機加工1----3車間11跨3電氣裝配車間1跨4山東鑫泰數(shù)控技術學院4層5熱處理車間1跨6包裝車間2跨73個81個9空壓站1個辦公樓6層研發(fā)中心2層7職工食堂1層83個39路面硬化及廣場硬化面積廠區(qū)圍墻2060米米廠區(qū)大門3個5其中：建筑面積路面硬化及廣場硬化面積5.7.1給水5.7.3投資5.8采暖通風5.8.1采暖5.8.2通風5.8.3投資5.9.2動力管道5.9.3投資5.10供電計算需新增1000kVA變壓器2臺，并配以相應的高低壓配電設施?？紤]5.10.3供電方案電電壓采用380/220V三相四線制，燈頭電壓采用220V,局部照明和檢5.10.5投資6.1用能政策法規(guī)及設計標準和規(guī)范6.1.1政策法規(guī)1)國家發(fā)展改革委員會關于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南(2006)的通知(發(fā)改環(huán)字[2007]21號)。2)國家發(fā)展改革委員會關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南(2006)的通知(發(fā)改投資[2006]2787號)。3)印發(fā)《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇(章)編制及評估的規(guī)定》的通知(計交能[1997]2542號)。4)山東省人民政府辦公廳關于切實做好固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知(魯政辦發(fā)[2007]42號)。5)山東省人民政府關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作實施方案的通知6)山東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會上東省質量技術監(jiān)督局山東省人民政府節(jié)約能源辦公室關于公布山東省主要耗能產(chǎn)品能耗限額標準(第一批)的通知(魯經(jīng)貿(mào)經(jīng)資字[2007]211號)。6.1.2標準和規(guī)范6.2能源種類和數(shù)量本項目消耗的能源有：各種設備消耗的電、廠區(qū)冬季采暖所消耗的表七：新增能耗量表序號能源種類年耗量折標煤(噸)1電2水3采暖蒸氣噸合計6.3節(jié)能措施6.3.1節(jié)能措施新建車間照明燈具選用高強氣體放電燈及熒光燈等高效發(fā)光燈具本項目全年總能耗量折合標煤為8037噸，按達產(chǎn)期198872萬元銷售收入計算，平均萬元產(chǎn)值能耗為0.04噸標煤，大大低于我國平均第七章環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生7.1環(huán)保7.1.1環(huán)境保護措施苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國家建委、國家計經(jīng)委、國家勞動總局1979表4中二類污染物二級標準。中Ⅱ類標準，晝間65db(A),夜間55db(A)。7.1.1.2.1廢氣7.1.1.2.2廢水在項目達產(chǎn)后的廢水量為2噸/天，生活污水COD含量60.4mg/1。7.1.1.3.1廢水治理間歇排放；廢水采用污水處理機處理；糞便污水經(jīng)化糞池腐化滅菌處7.1.1.3.2廢氣治理10米高排氣筒排向室外，排放方式為間歇排放，符合國家排放標準隔聲措施進行治理，將機器間與室外及值班室相通的門做成密閉隔聲7.1.1.4綠化環(huán)保投資費用估算為1100萬元，其中1050萬元已含在設備費內(nèi)。7.2.1防火、防爆方案區(qū)主要建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為戊類，建筑體積均小于50000m2,故室外消防用水量采用15升/秒，室內(nèi)消防用水量為10升/(4)廠區(qū)設南北主干道1條，寬度為24米，廠房四周均有消防通7.3勞動安全衛(wèi)生7.3.2措施方案器，柱子基礎作接地極。防雷接地電阻<300(沖擊值);高低壓電氣設備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架4歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時按第八章企業(yè)組織及勞動定員8.1企業(yè)組織工廠全年工作天數(shù)為251天，每周工作5天，各車間采用兩班或一一班工作制時設備年時基數(shù)：1950小時，工人年時基數(shù)：1850小兩班工作制時設備年時基數(shù)：3850小時，工人年時基數(shù)：1850小8.1.2企業(yè)組織機構的設置8.2勞動定員8.2.1勞動定員序號人員種類數(shù)量(人)1生產(chǎn)工人2輔助工人占生產(chǎn)工人數(shù)的15%工人小計3管理人員占工人數(shù)的2%4技術人員占工人數(shù)的8%5服務人員占工人數(shù)的1%小計人員合計8.2.2職工來源及各種保險總額為3430萬元。8.2.4人員培訓8.2.4.1人員培訓種類8.2.4.2人員培訓費用第九章節(jié)約用地計劃持續(xù)快速協(xié)調健康發(fā)展，經(jīng)國務院同意，2004年至2006年在全國范圍根據(jù)國務院辦公廳文件的要求，山東省人民政府辦公廳于度不得低于35%、綠地率不高于15%、廠前區(qū)用地比例不高于7%?！奔醇s100萬元/畝。本項目總投資為82012萬元，其中建設投資為74799萬元，擬征地面積為350畝。平均每畝投資約為234萬元，符合省政府第十章項目實施進度計劃10.1項目進度計劃建議根據(jù)項目情況，2007年11月完成可行性研究報告。整個實施進度表九：項目進度計劃表序號進度時間第一年第二年第三年第五年1可行性研究及報批2工程設計3設備訂貨4土建施工5設備安裝調試6試生產(chǎn)78竣工驗收910.3項目達產(chǎn)計劃第十一章投資估算本項目建設投資估算74799萬元。投資構成見表11-1:表11-1投資構成表序號工程或費用名稱估算投資(萬元)占總投資比例(%)1建筑工程2設備購置及安裝費3工器具費4其它費用5其他工程費用含征地費6基本預備費7價差預備費00建設投資總計本項目建設投資估算結果詳見附表13-1。11.2.2設備安裝基礎費11.2.3其它費用法及各項概算指標進行計算。詳見表13-1建設投資估算表、表13-3投11.2.4本項目申請銀行貸款54000萬元，占總投資投資81990萬元的65.9%(年利率5.62%),其余27990萬元由山東鑫泰數(shù)控裝備科技11.3流動資金估算17088萬元。鋪底流動資金5125萬元。詳見表13-2流動資金估算表。=74799萬元+2066萬元+5125萬元=81990萬元=74799萬元+2066萬元+17088萬元=93953萬元第十二章項目融資利潤等)再投入，占總投資81990萬元的34.1%,符合國發(fā)[1996]35號文《國務院關于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知》12.2項目融資的模式選擇12.2.1本項目總投資81990萬元，其中銀行貸款54000萬元，占總投資82012萬元的65.9%(年利率5.62%),其余27990萬元由山東鑫第十三章財務評價13.1財務評價13.1.1財務評價基礎數(shù)據(jù)本項目完成后，形成年生產(chǎn)2000臺加工中心、5000臺數(shù)控機床的項目計算期確定為11年，其中建設期5年，第二年投產(chǎn)，達到設計生產(chǎn)能力生產(chǎn)期5年.加工中心平均價：525849元/臺數(shù)控機床平均價：176617元/臺13.2.1營業(yè)收入稅減進項稅，增值稅稅率17%,城建稅為增值稅的7%,教育附加為增值稅的4%。新增增值稅為8218萬元，城建及教育附加稅為904萬元。詳13.3產(chǎn)品成本本項目經(jīng)計算確定各類人員2040人。人均月工資按1000元/人計為4%,綜合折舊率為9.6%,到達產(chǎn)年份折舊額為6254