2016財政性資金整體支出績效

2016年度財政性資金整體支出績效評價報告為進一步強化部門責任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)【2011】85號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)[2012]33號）及相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度，保靖縣婦幼保健院對2016年度部門整體支出進行績效評價，本次評價遵循“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，對縣婦幼保健院決策、經(jīng)費管理及經(jīng)費使用的績效情況進行客觀、公正的評價。最終形成了評價報告，現(xiàn)將自我評價情況報告如下：基本情況保靖縣婦幼保健院成立于1956年2月，副科級全額事業(yè)單位，歸口縣衛(wèi)生計劃生育管理局管理，辦公地址為保靖縣遷陵鎮(zhèn)北門路5號，財務(wù)核算執(zhí)行行政事業(yè)會計制度，單獨核算。二、人員編制在職人員人員編制數(shù)45人，實有人數(shù)53人，財政供應(yīng)人數(shù)40人，自收自支人數(shù)13人。退休人員截至2016年12月31日，實際退休人員13人。主要工作職能為婦女兒童身體健康提供保障服務(wù)，主要進行婦女保健、兒童保健、高危孕產(chǎn)婦復(fù)查治療、遺傳病篩查、婦女病普查、婦幼衛(wèi)生人員培訓、婦保咨詢等工作。四、部門整體支出規(guī)模，使用方向和內(nèi)容年度收支情況根據(jù)保財函[2016]121號部門預(yù)算批復(fù)，年度部門收支管理情況如下：2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)一、財政撥款收入417.88醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出775.88二、上級補助收入41.77三、事業(yè)收入326.04四、其他收入68.91本年收入合計854.60本年支出合計775.88工資福利支出費用項目決算金額備注基本工資149.70津貼補貼26.28其他社會保障繳費45.28績效129.38機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.68其他工資福利支出104.27合計496.59商品和服務(wù)支出費用項目決算金額備注辦公費11.84印刷費7.94水費2.23電費7.7郵電費0.19差旅費12.13維修（護）費8.09培訓費2.13公務(wù)接待費14.9專用材料費124.43工會經(jīng)費9.76公務(wù)用車運行維護費5其他交通費用8.52其他商品和服務(wù)支出62.81合計277.67對個人和家庭的補助費用項目決算金額備注其他對個人和家庭的補助支出1.62合計1.62“三公經(jīng)費”與上年度比較費用項目本年金額上年金額減少數(shù)減少率%公務(wù)接待費 14.914.950.050.33公車運轉(zhuǎn)維護費55.950.9516公務(wù)車購置費0000因公出國費用0000與上年比較，本年“三公經(jīng)費”管理得到了較好的控制，“三公經(jīng)費”支出總額及明細均有減少。部門工作實施情況中央、省、州、縣一起安排項目經(jīng)費88.03萬元，用于婦女保健、兒童保健等各項工作。（一）基層婦幼衛(wèi)生保健一年來，我縣共有產(chǎn)婦總數(shù)2775人，活產(chǎn)2795人，住院分娩活產(chǎn)2790人，住院分娩率99.82%,建立孕產(chǎn)婦健康檔案的有2550人，建檔率91.89%，產(chǎn)前檢查人數(shù)2545人，產(chǎn)檢率91.06%，早孕檢查2442人，早孕檢查率87.37%，篩查出高危孕產(chǎn)婦558人，高危檢出率20.11%，高危孕婦住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。產(chǎn)后訪視2453人，訪視率87.76%。全年有1797名孕產(chǎn)婦做了愛滋病病毒檢測，愛滋病病毒檢測率64.76%，有1796人做了梅毒檢測，梅毒檢測率64.72%，查出陽性病人9人，有1797人做了乙型肝炎病毒檢測，檢測率64.76%，查出陽性92人。2016年我縣共有7歲以下兒童20791人，5歲以下兒童14959人，3歲以下兒童8996人，母乳喂養(yǎng)實查1714人，母乳喂養(yǎng)數(shù)1548人，率90.32%純母乳喂養(yǎng)1075人，率62.72%.新生兒訪視人數(shù)2493人，率89.19%。新生兒疾病篩查1701人，篩查率60.86%（苯丙酮尿癥、甲狀腺功能減低癥），聽力篩查1651人，率59.07%。今年發(fā)生0—4歲兒童死亡10人，其中男4人，女6人，兒童死亡率3.58‰。其中嬰兒死亡4人，其中男1人，女3人，嬰兒死亡率1.43‰。新生兒死亡1人，其中男0人，女1人，新生兒死亡率0.36‰。全年沒發(fā)生孕產(chǎn)婦死例?；鶎颖＝」ぷ髦形覀冎饕隽艘韵聨准虑椋阂皇且勒斩嵌ㄆ谡匍_婦幼專干例會4次，會期不僅聽取專干對該鄉(xiāng)的婦幼衛(wèi)生工作情況匯報，及時找出存在的問題，立即進行整改，而且每次都對婦幼專干進行業(yè)務(wù)培訓，包括婦幼衛(wèi)生保健知識，婦幼衛(wèi)生報表管理，重點培訓了高危評分標準和高危孕產(chǎn)婦管理程序，以及新生兒窒息復(fù)蘇的操作及產(chǎn)后出血防治等方面的知識。并舉辦全縣產(chǎn)科醫(yī)生和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓班，辦班4期，重點講述婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容：農(nóng)村孕產(chǎn)婦免費農(nóng)村婦女‘兩癌’檢查，免費婚前醫(yī)學檢查，免費口服增補葉酸預(yù)防胎兒神經(jīng)管畸形，免費進行孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測，出生缺陷的三級防控知識，以及免費發(fā)放使用《鄉(xiāng)級該做什么，村級該做什么，都細化，講明白，并都進行了班前班后問卷考試，新生兒窒息復(fù)蘇操作人人過關(guān)，使我縣婦幼衛(wèi)生專干和產(chǎn)科醫(yī)生隊伍素質(zhì)有了很大提高，使我縣基層產(chǎn)科服務(wù)水平上了一個新的臺階。再者，我縣實行婦幼專干全額工資制，專干歸由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理，工資福利不低于本院同級同類人員，穩(wěn)定了專干隊伍為基層婦幼保健工作的開展確保了人員技術(shù)基礎(chǔ)。我縣還制定了對村醫(yī)的考核標準，每季考核一次，其結(jié)果與村醫(yī)的報酬掛勾。三是縣婦（二）婦女保健工作我縣仍被列為全省農(nóng)村婦女“兩癌”普查項目縣。按照項目計劃，縣婦幼保健院不僅在遷陵地區(qū)開展普查，而且還組織普查隊伍下到比耳鎮(zhèn)、清水坪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行免費婦女“兩癌”檢查，普查活動前，本院進行了大規(guī)模的宣傳活動，召開普查宣傳發(fā)動會議6次，參會人數(shù)達1000余人，把最先進最前沿的治療宮頸病變的方法告知婦女同胞及她的家人，編寫印制，發(fā)放彩版的《婦科病防治方法》、《給婦女同胞的一封信》、《母乳喂養(yǎng)好》、《先進的婦科防癌普查流程》等健康知識宣傳冊76000余份，讓黨的溫暖和愛心人士的關(guān)心惠及每一位婦女同胞，今年內(nèi)共對全縣6072名農(nóng)村婦女進行了“兩癌”篩查，查出患各種婦科疾病的有3632人，占普查人數(shù)的59.82%；其中宮頸疾患1349人，占普查人數(shù)的22.22%；各種陰道炎患病人數(shù)732人，占普查人數(shù)的12.06%（滴蟲性陰道炎103人，霉菌性陰道炎127人、細菌502人）；子宮肌瘤448人，占普查人數(shù)的7.38%；卵巢囊腫185人，占普查人數(shù)的3.04%；其他婦科疾?。毫夹阅[塊28人、宮體良性疾患5人、附件炎153人、淋病28人、外陰營養(yǎng)不良13人、子宮脫垂3人、外陰尖銳濕疣12人；液基細胞學檢查出低、高度病變經(jīng)活檢查出宮頸陽性病人11人，其中：CINI2人，CINII0人，CINIII9人(其中累腺4人)；查出患乳腺疾病的有7人。宮頸炎癥中接受海極星治療的有97人。其他治療351人。我們做海極星治療，采用減半收取治療費用的辦法，減輕病人負擔。這樣做取得了很好的社會效益，由于我們的大力宣傳，由于我們真誠地為群眾服務(wù)，在我縣群眾中已形成“看婦科病找婦保院”的思想共識。同時，使我院的業(yè)務(wù)收入也有相應(yīng)的增加，也真正實現(xiàn)了我們以婦女兒童為主要服務(wù)對象的承諾。在群體保健工作中，我們還注重了青春期保健知識宣教，進行“青春期衛(wèi)生保健知識”講課6學時（3次），參加聽課學生達1500余人，讓她們了解青春期應(yīng)該注意什么，以及性傳播疾病的防治知識，很受學生歡迎。并受邀為全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育專干及手術(shù)醫(yī)生進行婦女病普查和防治知識培訓，積極開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝篩查，開展產(chǎn)前篩查含地貧篩查、新篩、聽篩等篩查。免費口服增補葉酸預(yù)防胎兒神經(jīng)管畸形，并積極選送醫(yī)生參加省級婚前醫(yī)學檢查培訓，做好接待免費婚前檢查的一切準備工作，并積極匯報，爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，縣里召開了專題會議，研究自愿免費婚前醫(yī)學檢查工作，下發(fā)了會議紀要，并在縣政務(wù)中心開設(shè)服務(wù)臺，開展免費婚檢，由于該地區(qū)人們文化落后，舊思想的影響太深，目前，自愿來做婚前檢查的人不多。在院領(lǐng)導(dǎo)的部署下，經(jīng)過保健科同志們的努力，我院因陋就簡，繼續(xù)開辦孕婦學校，定于每月最后一周周五上午十點舉行。年初公布課案，自己編寫教材，堅持下來取得很好的效果。受到孕產(chǎn)婦和家屬的好評。保靖紅網(wǎng)新聞對此進行了報道。（三）兒童保健工作為了更好地了解我縣兒童生長發(fā)育情況，以便對縣內(nèi)托幼機構(gòu)更好地進行衛(wèi)生保健指導(dǎo)，我院外勤組人員依月下到托幼機構(gòu)進行衛(wèi)生保健、合理營養(yǎng)指導(dǎo)，按常規(guī)在六一前對遷陵地區(qū)3—6歲兒童進行了體格發(fā)育檢查。共有3972名兒童進行了體檢，其中身高超均值的有623人，占15.7%；體重超均值的有1271人，占32.0%；身高和體重雙超的有508人，占12.8%；體重低下總?cè)藬?shù)246人，占6.1%，其中，中度低下218人，占體檢總?cè)藬?shù)的5.5%，重度低下23人，占體檢總?cè)藬?shù)的0.6%；肥胖總?cè)藬?shù)202人，占5.1%；其中，輕度119人，占3.0%，中度55人，占1.4%，重度31人，占0.8%；齲齒總?cè)藬?shù)1739人，占43.8%；生長遲緩總?cè)藬?shù)564人，占14.2%，其中，中度464人，占11.7%，重度99人，占2.5%；貧血總?cè)藬?shù)190人，占4.8%，均為輕度貧血。查出乙肝病毒攜帶者5人，評選出健美兒童412人。對查出未產(chǎn)生乙肝表面抗體的兒童及時進行了乙肝疫苗接種。做微量元素檢測3972人，檢出缺鋅1032人，檢出缺鈣1257人，檢出缺鐵83人，缺銅1人，缺鎂1人。均進行了喂養(yǎng)指導(dǎo)。兒童保健工作中，凡在我院出生的新生兒均進行了新生兒疾病篩查和聽力篩查。對縣外出生的新生兒疾病篩查費進行了報銷。根據(jù)年初制訂的保靖縣托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理方案計劃要求，今年九月對全縣托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健現(xiàn)狀進行了摸底并進行了復(fù)評，對全縣托幼機構(gòu)從業(yè)人員進行了健康體檢，567人參檢，檢查率100%，合格人數(shù)567人。保健科和兒童保健科還為幼兒教師培訓12學時（6次），內(nèi)容有：兒童健康檢查，幼兒教育心理，手足口病的防治等等。部門整體支出績效評價分析1、投入(1)績效目標合理、明確，得6分。(2)我單位2016年年末實際在職人員為53人，編委核定45人，實際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率=（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%=118%，根據(jù)評分標準該項得0分。(3)“三公經(jīng)費”變動率（4分）我單位預(yù)算安排“三公經(jīng)費”總額為21萬元?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)”=0分。根據(jù)評價標準該項得滿分8分。2、過程。(1)預(yù)算執(zhí)行情況①預(yù)算完成率（5分）：保靖縣婦保院上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，年初預(yù)算623.84萬元，本年追加預(yù)算0萬元，年末結(jié)余78.73萬元；預(yù)算完成率=（24萬元+623.84萬元-年末結(jié)余78.73）÷（上年結(jié)轉(zhuǎn)24萬元+年初預(yù)算623.84萬元+本年追加預(yù)算0萬元）×100%=87.8%，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得1分。②預(yù)算控制率（5分）：保靖縣婦保院本年預(yù)算追加數(shù)為0萬元，年初預(yù)算為623.84萬元，預(yù)算控制率=（本年預(yù)算追加數(shù)÷年初預(yù)算）×100%=0%，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得5分。③2016年度沒有樓堂館所建設(shè)，該項得5分。(2)預(yù)算管理情況：①公用經(jīng)費控制率（8分）：2016年度保靖縣婦保院實際公用經(jīng)費支出為48萬元元，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費為48萬元，保靖縣婦保院公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額÷預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%=97.48%＜100%，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得分8分。②“三公經(jīng)費”控制率（8分）：2016年度保靖縣婦保院“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為19.9萬元，其中公務(wù)接待費，公務(wù)用車運行維護費5萬元，“三公經(jīng)費”年初預(yù)算數(shù)為21萬元，“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)÷“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%=94.76%，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得8分。③政府采購執(zhí)行率（6分）：2016年度保靖縣婦保院實際政府采購金額為10.03萬元，年初預(yù)算未獨列政府采購金額。根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得6分。④管理制度健全性（8分）：保靖縣婦保院建立各項管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得滿分8分。⑤資金使用合規(guī)（6分）：保靖縣婦保院支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得滿分6分。⑥預(yù)決算信息公開性（5分）：保靖縣婦保院2016年度預(yù)算財政未要求公開，但保靖縣婦保院基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確。根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得滿分5分。3、產(chǎn)出。(1)職責履行（8分）根據(jù)績效辦2016年對各部門的考核，我單位完成了各項任務(wù)，根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得分為8分。(2)履職效益1、社會效益和經(jīng)濟效益：我單位很好的完成了婦保、兒保等各項任務(wù)。根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得滿分6分。2、行政效能：認真開展政治和業(yè)務(wù)理論學習。制定學習制度和培訓方案，提高干部職工的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。深入基層進行調(diào)研，及時掌握一線信息和情況，達到更好服務(wù)婦保院事業(yè)發(fā)展的同時，為政府提供真實可靠的決策信息。根據(jù)評分標準，保靖縣婦保院該項指標得滿分6分。3、社會滿意度（6分）：民眾對我單位的各項工作滿意度達到80%以上，該指標得4