2019年奉化區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2019年奉化區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表編報(bào)部門（印章）：奉化區(qū)莼湖鎮(zhèn)人民政府部門負(fù)責(zé)人（簽字）：騰曉君項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）：編報(bào)時(shí)間：2018年10月9日預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表——基本情況表編報(bào)部門：莼湖鎮(zhèn)人民政府（蓋章）金額：萬元項(xiàng)目名稱環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目起止2019.01-2019-12項(xiàng)目法人滕曉君聯(lián)系人陳彩虹聯(lián)系電話88751283R新增□延續(xù)692萬元項(xiàng)目口徑R經(jīng)常性□階段性□一次性項(xiàng)目資金預(yù)算安排年份總投資上級(jí)補(bǔ)助區(qū)財(cái)政安排自籌資金銀行借款合計(jì)20196926181310合計(jì)6926181310設(shè)立依據(jù)根據(jù)寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度計(jì)劃，并根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃以及招投標(biāo)后簽訂的保潔合同《莼湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路等保潔項(xiàng)目衛(wèi)生保潔合同》（寧波科環(huán)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司、寧波市捷達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司）初步測(cè)算。項(xiàng)目概況項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍：主要用于我鎮(zhèn)全鎮(zhèn)區(qū)域的主次干道清掃保潔、河道保潔、綠化養(yǎng)護(hù)保潔、垃圾清運(yùn)及果殼箱的清掏保潔工作（包括消殺滅蠅）和公廁衛(wèi)生保潔（包括消殺滅蠅、日常維修費(fèi)用和公廁設(shè)施維護(hù)）工作等，資金來源于財(cái)政資金撥付及自籌。項(xiàng)目期限：2019年1月1日—2019年12月31日必要性和可行性必要性：通過實(shí)施鎮(zhèn)區(qū)主次干道重要節(jié)點(diǎn)地段環(huán)衛(wèi)、河道、公廁等保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、垃圾清運(yùn)等環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目，直接受益群眾達(dá)6萬多人，極大改善了全鎮(zhèn)農(nóng)漁民生產(chǎn)生活條件，提高了生活質(zhì)量，在以往年度受益群眾對(duì)項(xiàng)目總體滿意度較高。該項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益良好，將有力地推進(jìn)提升環(huán)衛(wèi)保潔營造良好環(huán)境、建設(shè)宜居環(huán)境的要求，為譜寫新時(shí)代鄉(xiāng)村全面振興新篇章夯實(shí)基礎(chǔ)?？尚行裕簠^(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)都對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生極為重視，將建成區(qū)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生工作作為解決農(nóng)村環(huán)境突出問題，改善村民生產(chǎn)、生活環(huán)境，提高村民生活健康水平，構(gòu)建農(nóng)村環(huán)保體制的大事；已有一定的環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)驗(yàn)可取，且區(qū)里給予一定的項(xiàng)目建設(shè)資金支持。項(xiàng)目支出明細(xì)資金測(cè)算數(shù)測(cè)算依據(jù)及說明環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)外包支出800《莼湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)道路等保潔項(xiàng)目衛(wèi)生保潔合同》（寧波科環(huán)公司、捷達(dá)物業(yè)公司）（2018.6-2019-6）及可能增加部分垃圾分類推行支出260《關(guān)于印發(fā)寧波市奉化區(qū)生活垃圾分類實(shí)施方案（2018-2022年）》等文件其他支出250環(huán)衛(wèi)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、中轉(zhuǎn)站、填埋場(chǎng)，建筑垃圾裝運(yùn)費(fèi)及突擊任務(wù)支出等合計(jì)1310預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表——績(jī)效目標(biāo)表（總體及保障措施）編報(bào)部門：莼湖鎮(zhèn)人民政府（蓋章）項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)建立莼湖鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效管理機(jī)制，以制度促進(jìn)工作、以機(jī)制保障效果，推動(dòng)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生工作步入規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，確保我鎮(zhèn)道路、公廁等保潔質(zhì)量，提高道路、公廁等保潔、管理水平。項(xiàng)目保障措施措施1完善環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)機(jī)制體制措施2積極爭(zhēng)取資金保障資金到位措施3加強(qiáng)日?？己撕捅O(jiān)督……項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)指標(biāo)一覽表基本指標(biāo)具體指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值分值備注一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定情況（7）依據(jù)的充分性莼湖鎮(zhèn)關(guān)于建立農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效管理機(jī)制實(shí)施方案及考核辦法等。2分：目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分；1分：目標(biāo)設(shè)定依據(jù)不是很充分；0分：無依據(jù)3共性指標(biāo)目標(biāo)的明確度項(xiàng)目保潔合同。2分：目標(biāo)明確；1分：目標(biāo)模糊；0分：目標(biāo)不明確2共性指標(biāo)目標(biāo)的合理性項(xiàng)目保潔合同。2分：目標(biāo)切實(shí)可行；1分：目標(biāo)基本能達(dá)到；0分：目標(biāo)不可行2共性指標(biāo)目標(biāo)完成程度（30）組織管理1、制定完善的公司組織管理制度、員工考核細(xì)則。2、管理制度（包括制度、監(jiān)督電話、責(zé)任人）上墻。是，2分；每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)沒有扣1分。2共性指標(biāo)道路保潔時(shí)間早上8時(shí)以前完成第一遍清掃。是，2分；無故延時(shí)1分；否：0分2共性指標(biāo)保潔質(zhì)量（道路）“五無五凈”：道路無垃圾、無雜物、無積泥、無積水、無污跡；路面干凈見本色，綠地和樹圈干凈；雨水井溝沿暢通干凈，果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈。0-5分：以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣除0.5分5共性指標(biāo)保潔質(zhì)量（公廁）1、無蛛網(wǎng)、污垢，每次扣3分。2、無臭氣、雜物堆放、工具擺放整齊，0-5分：以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處一次不符合規(guī)定扣除0.5分。5共性指標(biāo)垃圾收集清運(yùn)1、垃圾桶擺放整齊、整潔。2、按規(guī)定每天清掏（倒）一次，做到周圍及桶底干凈。3垃圾做到日產(chǎn)日清，收集率100%。0-5分：以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一次不符合規(guī)定扣除0.5分5共性指標(biāo)垃圾中轉(zhuǎn)站1、每天及時(shí)完成壓縮任務(wù)；2、做好中轉(zhuǎn)站內(nèi)衛(wèi)生保潔，非堆放場(chǎng)地，不能出現(xiàn)垃圾的；3、中轉(zhuǎn)站周邊不出現(xiàn)垃圾的；每發(fā)現(xiàn)不符合以上規(guī)定，扣1分。5共性指標(biāo)文明作業(yè)1、上班時(shí)穿標(biāo)志服；2、工作中不與他人吵架或惡語傷人；3、文明作業(yè)，不揚(yáng)塵污染他人。每發(fā)現(xiàn)不符合以上規(guī)定，扣1分。3共性指標(biāo)車輛運(yùn)行垃圾車輛干凈整潔、性能好、安全有保障。是，1分；否0分。1共性指標(biāo)其他1、做到無群眾投訴。2、上級(jí)部門或有關(guān)職能部門考評(píng)時(shí)未發(fā)現(xiàn)問題。每發(fā)現(xiàn)不符合以上規(guī)定，扣1分。2共性指標(biāo)組織管理水平（15）道路保潔項(xiàng)目招投標(biāo)情況環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目是否按規(guī)定招投標(biāo)、其他環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目招投標(biāo)情況。2分：按規(guī)定招投標(biāo)；0分：未招投標(biāo)；每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)目未經(jīng)招投標(biāo)扣0.5分。3共性指標(biāo)合同管理情況環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目有否簽訂合同，實(shí)際執(zhí)行中有無違反合同的情況發(fā)生。2分：環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目均簽訂合同，實(shí)際執(zhí)行中無違反合同的情況發(fā)生；應(yīng)簽未簽合同，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。4共性指標(biāo)保潔質(zhì)量考核制度與執(zhí)行情況保潔單位制定了保潔質(zhì)量考核制度，并得到有效執(zhí)行。8分：制定保潔質(zhì)量考核制度，并得到有效執(zhí)行；為制定或執(zhí)行不到位，每點(diǎn)扣0.5分。8共性指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施效益（20）生態(tài)效益改善人居環(huán)境，認(rèn)為衛(wèi)生環(huán)境良好的人數(shù)達(dá)到90%以上的，5分；人數(shù)在80%-90%的，4分；人數(shù)在70%-80%的，3分；60%-70%的，2分；人數(shù)在60%以下的，0分。5個(gè)性指標(biāo)社會(huì)效益增強(qiáng)村民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)人數(shù)占總調(diào)查人數(shù)90%以上的，5分；80%-90%的，4分；70%-80%的，3分；60%-70%的，2分；60%以下的，0分。5個(gè)性指標(biāo)可持續(xù)影響長效機(jī)制的建立，鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生長效管理機(jī)制是否健全，健全的，5分；不夠健全的，3分；未健全的，0分。比如鎮(zhèn)政府對(duì)該項(xiàng)目的政策是否具有一慣性連續(xù)性、是否有穩(wěn)定資金來源（配套資金是否充足），中標(biāo)單位的保潔人員是否穩(wěn)定、技能培訓(xùn)是否定期開展。5個(gè)性指標(biāo)群眾滿意度項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度，滿意度≥90%的，5分；80%≤滿意度＜90%的，4分；70%≤滿意度＜80%的，3分；60%≤滿意度＜70%，2分；滿意度＜60%的，0分。5個(gè)性指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)（28）資金落實(shí)情況資金到位率根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到位資金占計(jì)劃的比重計(jì)算得分（3分）。3共性指標(biāo)資金到位及時(shí)性及時(shí)到位（3分），未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（2分），未及時(shí)到位并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0-1分）3共性指標(biāo)實(shí)際支出情況資金使用率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)=2*環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目實(shí)際支付資金/撥付資金。2共性指標(biāo)支出的相符性按照合同約定條款和考核結(jié)果，核撥保潔經(jīng)費(fèi)。2分：按照合同約定條款和考核結(jié)果，核撥保潔經(jīng)費(fèi)；以上內(nèi)容發(fā)現(xiàn)一處未按照要求核撥，扣0.22共性指標(biāo)支出的合規(guī)性是否按照國家規(guī)定財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)的專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。2分：符合規(guī)定；對(duì)不符合管理規(guī)定的，每處扣0.33共性指標(biāo)財(cái)務(wù)管理狀況制度的健全性會(huì)計(jì)制度內(nèi)部控制是否完善和健全。以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符，扣0.3分3共性指標(biāo)管理的有效性資金使用審批程序是否完整。以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符，扣0.3分3共性指標(biāo)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量會(huì)計(jì)信息質(zhì)量是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符，扣0.3分3共性指標(biāo)資產(chǎn)配置與使用制度的健全性環(huán)衛(wèi)保潔單位的資產(chǎn)管理制度是否健全。以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符，扣0.3分3共性指標(biāo)制度的有效性環(huán)衛(wèi)保潔單位的資產(chǎn)管理制度是否有效。以上內(nèi)容每發(fā)現(xiàn)一處不符，扣0.3分3共性指標(biāo)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表——項(xiàng)目進(jìn)度表編報(bào)部門：莼湖鎮(zhèn)人民政府（蓋章）項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間項(xiàng)目開工時(shí)間項(xiàng)目完成時(shí)間項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間1、2、3、4、…項(xiàng)目預(yù)期實(shí)施進(jìn)度總進(jìn)度（%）本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容1、2、3、4、…項(xiàng)目資金預(yù)期支出進(jìn)度總資金（萬元）本年度下一年度第一季度第二季度第三季度第四季度項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容1342335.5335.5335.5335.513421、2、3、4、…編報(bào)說明一、基本情況表（一）編報(bào)單位（蓋章）：填寫單位全稱，加蓋具體填報(bào)單位公章。（二）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保項(xiàng)目名稱與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。（三）項(xiàng)目起止：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。（四）項(xiàng)目法人：填寫項(xiàng)目用款單位法人。（五）聯(lián)系人和聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位聯(lián)系人和電話。（六）項(xiàng)目屬性：新增項(xiàng)目在選項(xiàng)“□新增”中劃“√”，延續(xù)項(xiàng)目在選項(xiàng)“□延續(xù)”中劃“√”；延續(xù)項(xiàng)目應(yīng)在“上年度預(yù)算安排資金”中注明預(yù)算安排資金額，跨年度項(xiàng)目應(yīng)將歷年預(yù)算資金安排數(shù)額一并注明。（七）項(xiàng)目資金預(yù)算安排：填寫項(xiàng)目資金總額，并分別按照年份，資金來源填寫。（八）設(shè)立依據(jù)：主要指國家頒布實(shí)施的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃、區(qū)委、區(qū)政府決策決定及文件規(guī)定等依據(jù)，并附于申報(bào)表之后。（九）項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。（十）項(xiàng)目必要性及可行性：應(yīng)做到依據(jù)充分、論點(diǎn)論據(jù)符合邏輯、陳述合理及科學(xué)可行，并將相關(guān)報(bào)告附于申報(bào)表后。（十一）項(xiàng)目支出明細(xì)測(cè)算：應(yīng)詳細(xì)填列支出項(xiàng)目明細(xì)、資金測(cè)算數(shù)、測(cè)算依據(jù)及出處等相關(guān)說明，填不下的可另附頁，涉及具體文件的在表中填列文號(hào)，并附文件全文復(fù)印件。二、績(jī)效目標(biāo)表（一）項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)及保障措施：描述項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中計(jì)劃達(dá)到的預(yù)期效果，及為達(dá)到效果所制定的具體工作措施。（二）項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)指標(biāo)：以定性與定量相結(jié)合方式制定，以定量為主。采用定性方法描述，從相關(guān)性、重要性、可持續(xù)發(fā)展性三個(gè)方面進(jìn)行考量，包括與國家戰(zhàn)略方針、政府決策決定及文件規(guī)定的政策符合性。在論述與依據(jù)中要詳細(xì)說明項(xiàng)目的政策依據(jù)，是否解決本區(qū)實(shí)際問題，是否有助于提升部門履職效率，是否與本部門或其他部門的項(xiàng)目重復(fù)，是否與通過市場(chǎng)運(yùn)行的項(xiàng)目重復(fù)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)是否具備發(fā)展的可持續(xù)性，是否能帶來長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益。主要從“目標(biāo)設(shè)定情況”指標(biāo)作出具體闡述。另將相關(guān)政策文件及依據(jù)應(yīng)附于申報(bào)表后。采用定量方法描述，主要從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，反應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)發(fā)生的投入，產(chǎn)出，直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益。如可細(xì)分為：成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本；數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況等。社會(huì)效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的社會(huì)綜合效益。環(huán)境效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響。服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)，反映項(xiàng)目設(shè)計(jì)受益對(duì)象與實(shí)際受益對(duì)象重合度，服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的預(yù)計(jì)滿意程度。在績(jī)效目標(biāo)細(xì)化量化過程中必須設(shè)置個(gè)性化績(jī)效目標(biāo)，即能反映項(xiàng)目特點(diǎn)及個(gè)體性差異的績(jī)效目標(biāo)，并說明設(shè)置原因及依據(jù)。（三）績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)值和權(quán)重（1）績(jī)效內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)已確立的目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述?？?jī)效內(nèi)容是用來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)、回答評(píng)價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績(jī)效內(nèi)容包括多個(gè)具體內(nèi)容。如“經(jīng)濟(jì)效益”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等。（2）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)：用來衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通過該數(shù)據(jù)來判斷績(jī)效指標(biāo)值是否合理。此標(biāo)準(zhǔn)可以是以明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，如過去三年的平均值、以前某年度或當(dāng)年的數(shù)值、平均趨勢(shì)、類似項(xiàng)目的先進(jìn)水平、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。（3）績(jī)效目標(biāo)值：對(duì)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容確定的具體值，即通過該項(xiàng)目的執(zhí)行，在某一目標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的能夠計(jì)量的值。如績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠?/p>