供應(yīng)鏈和采購(gòu)管理制度

供應(yīng)鏈和采購(gòu)管理制度1.概述本規(guī)章制度旨在規(guī)范和管理公司的供應(yīng)鏈和采購(gòu)流程，確保物資采購(gòu)的合法性、透亮度和高效性。全部相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，履行各自的職責(zé)，并確保供應(yīng)鏈和采購(gòu)活動(dòng)能夠符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。2.采購(gòu)申請(qǐng)2.1采購(gòu)申請(qǐng)的發(fā)起2.1.1全部部門需要采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，并認(rèn)真描述所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.1.2采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)部門。2.2采購(gòu)申請(qǐng)的審批2.2.1采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，將依據(jù)公司的采購(gòu)政策和流程進(jìn)行審批。2.2.2采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)部門反饋審批結(jié)果，并依據(jù)需要提出合理的修改看法。2.2.3高價(jià)值、緊要性或常常性的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)經(jīng)公司高層主管審批。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估3.1供應(yīng)商資質(zhì)審核3.1.1采購(gòu)部門應(yīng)針對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，確保其具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量掌控本領(lǐng)和良好的信譽(yù)記錄。3.1.2供應(yīng)商的資質(zhì)審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄并備案。3.2供應(yīng)商評(píng)估3.2.1采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)已合作供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包含但不限于供貨本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量、交付按時(shí)率等。3.2.2依據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，并決議是否連續(xù)合作。3.3供應(yīng)商選擇3.3.1采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)審核和評(píng)估結(jié)果，結(jié)合采購(gòu)需求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.3.2采購(gòu)部門需出具供應(yīng)商選擇和理由的報(bào)告，并提交給相應(yīng)的管理層審批。4.采購(gòu)合同管理4.1合同簽訂4.1.1采購(gòu)部門與供應(yīng)商之間的采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)益和責(zé)任，包含但不限于貨物描述、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等。4.1.2合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)與公司法務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)，并依照公司流程進(jìn)行審批。4.2合同履行和更改4.2.1采購(gòu)部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商依照合同的商定進(jìn)行供貨，并及時(shí)跟蹤供貨進(jìn)度。4.2.2如需對(duì)已簽訂的合同進(jìn)行更改，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批流程。4.3合同驗(yàn)收和結(jié)算4.3.1采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)收到的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，確保其符合合同商定的質(zhì)量和數(shù)量。4.3.2驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)相應(yīng)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，以便進(jìn)行結(jié)算。5.供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)5.1.1采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。5.1.2常見(jiàn)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)包含但不限于供應(yīng)商倒閉、原材料子價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸?shù)R等，采購(gòu)部門需及時(shí)應(yīng)對(duì)并報(bào)告給上級(jí)。5.2庫(kù)存管理5.2.1采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)需求和供應(yīng)鏈情況，合理規(guī)劃和管理物資庫(kù)存。5.2.2庫(kù)存清單應(yīng)實(shí)時(shí)更新，并依據(jù)需求及時(shí)調(diào)整物資的采購(gòu)計(jì)劃。6.違規(guī)行為處理6.1違反規(guī)定的行為6.1.1對(duì)于違反本制度的行為，包含但不限于采購(gòu)申請(qǐng)不實(shí)、違規(guī)選擇供應(yīng)商、泄露商業(yè)機(jī)密等，將予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。6.1.2對(duì)于涉嫌違法犯罪行為，將及時(shí)報(bào)案并搭配有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。6.2報(bào)告渠道和保護(hù)機(jī)制6.2.1公司將建立舉報(bào)渠道，供員工舉報(bào)違規(guī)行為或欠妥行為。6.2.2對(duì)于供應(yīng)真實(shí)有效舉報(bào)信息的員工，公司將保護(hù)其合法權(quán)益，并對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行保密處理。7.監(jiān)督和改進(jìn)7.1監(jiān)督機(jī)制7.1.1公司將建立供應(yīng)鏈和采購(gòu)管理的監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。7.1.2監(jiān)督部門應(yīng)隨時(shí)對(duì)相關(guān)流程和操作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保其符合規(guī)定要求。7.2改進(jìn)措施7.2.1針對(duì)監(jiān)督和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司將訂立相應(yīng)的改進(jìn)措施，并督促相關(guān)部門及時(shí)落實(shí)。7.2.2改進(jìn)措施的執(zhí)行情況將進(jìn)行記錄和匯報(bào)，并進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。8.附則本制度的解釋權(quán)歸公司管理層全部，對(duì)本規(guī)章制度的修改和解釋有最終決議權(quán)。制度的具體實(shí)施細(xì)則由相關(guān)部門負(fù)責(zé)訂立和修訂，并提交公司管理層審批。企業(yè)管理負(fù)責(zé)人有權(quán)對(duì)相關(guān)人員的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并依據(jù)需要提出相