內(nèi)審檢查表（營運(yùn)部）

會計實(shí)操文庫1/5內(nèi)審檢查表（營運(yùn)部）

審核日期：

審核員：E條款S條款檢查內(nèi)容檢查方法結(jié)果提問文件現(xiàn)場6.1.26.1.2環(huán)境因素、重大危險源1從8個方面、3種時間、3狀識、別了環(huán)境因素、重大危險源2是否明確了環(huán)境因素、重大危險源的評價準(zhǔn)則3是否識別了重大環(huán)境因素、重大危險源√7.4.37.4.3溝通1是否規(guī)定外部交流控制2公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況、職業(yè)健康安全是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行信息交流？是否將審核和結(jié)果通報公司有關(guān)人員？采取何種方式，是否徹底？√8.18.1運(yùn)行策劃和控制1是否明確對環(huán)境因素、重大危險源控制過程2是否明確了從產(chǎn)品的生周期出發(fā)，對一過程中環(huán)境因素的控制準(zhǔn)則與方法、要求。3對環(huán)境因素、重大危險源控制的結(jié)果4重要環(huán)境因素、重大危險源有哪些，與其相關(guān)的運(yùn)行活動確定？5向各相關(guān)方通報了其提供的產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、健康安全的信息？6與運(yùn)行有關(guān)的直接責(zé)任者是否實(shí)施其職責(zé)，并進(jìn)行記錄，詢問并查閱有關(guān)運(yùn)行的記錄。7是否對現(xiàn)場的噪聲排放和建筑垃圾、污水等日常排放情況進(jìn)行了檢查和記錄？8是否對廢棄物進(jìn)行有效管理并形成相應(yīng)記錄？9是否能源資源節(jié)約日常運(yùn)行進(jìn)行檢查和記錄？√√8.28.2應(yīng)急1是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生有重要環(huán)境影響事故？相關(guān)崗位人員是否知曉？2可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以住是否發(fā)生過、一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響？3詢問應(yīng)急響應(yīng)是否有明確的方法、措施和組織？是否有資源保證？有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？4有無對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定？如何規(guī)定的，是否經(jīng)過演練，效果如何？是否建立演練記錄？5是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后要對程序進(jìn)行修訂？是否積極配合其他職能部門運(yùn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全工作，并及時改進(jìn)不符合內(nèi)容？是否對承包方的環(huán)境與職業(yè)健康安全工作提出要求？是否將公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及時傳達(dá)相關(guān)方？√√9.1.1

9.1.1

監(jiān)視、測量1是否建立保持監(jiān)測和測量程序該程序，是否包括了以可能具有重要環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量的規(guī)定？并保證活動受控。2該程序中是否包括管理方案完成情況的監(jiān)測？是否執(zhí)行？3是否包括對環(huán)境管理體系日常動作的檢查是否檢查運(yùn)行控制程序的運(yùn)行？是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？4有無定期評價法規(guī)要求符合情況的規(guī)定？評價工作何時由誰進(jìn)行的？評價結(jié)果是否及時向有關(guān)方通報？5測定值異常時如何處置？出現(xiàn)異常情況后是否采取了處置措施？√√9.1.29.1.2合規(guī)性評價1是否建立了《合規(guī)性評價控制程序》其內(nèi)容規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際要求？2是否對公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和績效進(jìn)行了合規(guī)性評價?！?0.210.2糾正措施1是否建立了糾正措施的程序？是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？2在日常監(jiān)測時是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況？對已發(fā)現(xiàn)