工程結(jié)算審核方案

PAGE6工程結(jié)算審核方案工程結(jié)算審核程序1．目的為了規(guī)范公司工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)程序，保證工程結(jié)算審核始終處于一種程序化、規(guī)范化的管理狀態(tài)中，使每個(gè)從事結(jié)算審核的員工嚴(yán)格按程序和步驟進(jìn)行工作，保持在審核過程中的連續(xù)性、同一性，不因人為的原因而產(chǎn)生隨意性和偏差，使結(jié)算審核工作處于嚴(yán)格的有效的控制中，制訂本程序。2．適用范圍本程序適用于公司承擔(dān)的所有工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)。3．相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)預(yù)防措施管理程序糾正措施管理程序不合格品管理程序國(guó)家及北京市（或地方省市）建設(shè)行業(yè)行政主管部門的法律、法規(guī)和造價(jià)管理文件。4．職責(zé)4．1主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)交付前的最終服務(wù)成果的最終審核；4．2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序在結(jié)算審核服務(wù)過程中的正確有效運(yùn)行，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)。負(fù)責(zé)調(diào)配本部門的資源以保證項(xiàng)目順利實(shí)施，負(fù)責(zé)交付前的服務(wù)成果的審核；4．3項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作安排，負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算審核服務(wù)中本專業(yè)的計(jì)量、計(jì)價(jià)及服務(wù)成果的編制，負(fù)責(zé)對(duì)最終成果文件的匯總、審核，以及資料和成果文件的保管、存檔；4．4專業(yè)估價(jià)師及算量人員負(fù)責(zé)本專業(yè)的計(jì)量、計(jì)價(jià)及服務(wù)成果的編制、檢查。5．結(jié)算審核程序5．1合同獲得后的任務(wù)指派5．1．1合同獲得后，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織合同交底；5．1．2部門經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理人選，根據(jù)工程情況、工作內(nèi)容及時(shí)間要求確定項(xiàng)目組人數(shù)和工作進(jìn)度；5．1．3項(xiàng)目經(jīng)理擬定結(jié)算審核計(jì)劃，并填寫《工程項(xiàng)目計(jì)劃》，工作計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；5．1．4項(xiàng)目經(jīng)理在同客戶的溝通中所得到信息，要及時(shí)整理形成書面的《項(xiàng)目信息備忘錄》，并及時(shí)傳達(dá)給項(xiàng)目組人員。5．2資料準(zhǔn)備5．2．1資料收集由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集，資料移交要進(jìn)行記錄，即填寫《提供資料清單》，一般情況下結(jié)算審核需客戶提供以下資料：招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)文件工程合同（含合同補(bǔ)充文件）工程實(shí)際竣工工期，合同承包范圍內(nèi)的工程完成情況，是否有未施工項(xiàng)目工程質(zhì)量狀況說明和分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定表或質(zhì)量缺陷說明文件工程結(jié)算單工程洽商單工程索賠單材料設(shè)備批復(fù)價(jià)清單紀(jì)要。5．4．6調(diào)整彌補(bǔ)初審報(bào)告，根據(jù)談判結(jié)果重復(fù)結(jié)算審核程序5.4.4、5.4.5條款內(nèi)容。5．4．7編制終審報(bào)告，召開結(jié)算終審會(huì)議，由項(xiàng)目經(jīng)理組織客戶、被審核單位進(jìn)行會(huì)簽。形成的終審報(bào)告由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6．資料返還結(jié)算審核工作結(jié)束后，客戶移交的原始資料由項(xiàng)目經(jīng)理按資料清單進(jìn)行整理移交客戶，并做好移交記錄。7．資料存檔項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織將資料統(tǒng)一整理分類，并附上資料清單移交行政部進(jìn)行存檔。8．質(zhì)量控制在任何結(jié)算審核報(bào)告（包括階段審核報(bào)告）簽發(fā)前，必須確保：8．1所有從原始資料中轉(zhuǎn)換到結(jié)算審核報(bào)告中的數(shù)據(jù)（如：合同總價(jià)，不可預(yù)見費(fèi)、指定分包款、預(yù)留金、工程量清單等）都必須審核，項(xiàng)目經(jīng)理必須簽字；8．2各專業(yè)部分的審核報(bào)告均須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核；8．3項(xiàng)目經(jīng)理必須確保所有的工作都符合結(jié)算審核程序；8．4對(duì)外發(fā)出的函件、傳真須經(jīng)部門經(jīng)理審核；8．5對(duì)最終的成果報(bào)告須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。9．保密結(jié)算審核作業(yè)操作過程中各級(jí)員工應(yīng)遵守保密規(guī)定和要求。10．結(jié)算審核流程圖11．應(yīng)用表單任務(wù)交底書工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及人員安排提供資料清單結(jié)算洽談會(huì)議紀(jì)要工程造價(jià)審定單工程結(jié)算審核流程圖 擬定詳細(xì)審核計(jì)劃簽約接受審閱資料可確定按審核程序進(jìn)行尚有不可N初審結(jié)果委托踏勘現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容項(xiàng)進(jìn)行測(cè)算審核確定項(xiàng) Y 調(diào)整彌補(bǔ) 征詢甲方等意見 補(bǔ)充資料N 創(chuàng)造條件對(duì)初審報(bào)告是否通過 Y召開審結(jié)會(huì)議查閱資料審定辦簽查閱資料工程結(jié)算審核計(jì)劃序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間安排責(zé)任單位責(zé)任人備注1簽約接受委托等待甲方意見建設(shè)單位宋寧2擬定詳細(xì)審核計(jì)劃審閱資料探勘現(xiàn)場(chǎng)等待甲方意見造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲（總工程師）建設(shè)單位配合3修正實(shí)際施工中與圖紙不符部分、確定設(shè)計(jì)變更部分等待甲方意見造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲、張燕韓曉琴、林靜建設(shè)單位配合4按審核程序進(jìn)行測(cè)算審核等待甲方意見造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲、劉楓林靜、謝元林建設(shè)單位配合5報(bào)送甲方測(cè)算后的審核報(bào)告等待甲方意見造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲、許芳寧建設(shè)單位配合6與施工單位進(jìn)行工程量核對(duì)等待甲方意見造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲、張燕、林靜韓曉琴、韓曉琴、劉楓建設(shè)單位配合、施工單位配合7提交經(jīng)三方同意的工程量審核報(bào)告等待甲方意見建設(shè)單位、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)徐玲玲、馬曉妮建設(shè)單位、施工單位、造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)三方配合8在認(rèn)定的工程量基礎(chǔ)上核對(duì)工程造價(jià)等待甲方意見造價(jià)