食堂主副食品配送項(xiàng)目投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

食堂主副食品配送項(xiàng)目投標(biāo)方案

目錄

第一章安全、衛(wèi)生、質(zhì)量保證管理措施；內(nèi)部管理制度.8

1.1.安全保證管理措施.............................8

1.1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)...........................8

1.1.2.食品采購管理制度.........................9

1.1.3.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制.................10

1.1.4.食品質(zhì)量自檢制度.......................11

1.1.5.食品質(zhì)量承諾制度........................12

1.1.6.從業(yè)人員健康檔案制度...................14

1.1.7.食品生產(chǎn)管理制度.......................15

1.1.8.銷售服務(wù)管理制度.......................16

1.1.9.產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度.......................17

1.1.10.原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度.................19

1.1.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度.......................20

1.1.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度.......................21

1.1.13.檢驗(yàn)設(shè)備管理制度.......................22

1.1.14.廢棄物管理制度.........................24

1.1.15.檢驗(yàn)室管理制度.........................27

1.1.16.投訴處理管理制度.......................27

1.1.17.企業(yè)誠信管理制度.......................29

1.1.18.不合格品管理制度.......................30

1.1.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度.............34

1.1.20.索證索票制度...........................39

1.2.衛(wèi)生保證管理措施...........................41

1.2.1.場所衛(wèi)生管理制度........................41

1

1.2.2.食品安全管理人員制度....................42

1.2.3.從業(yè)人員健康管理制度...................43

1.2.4.衛(wèi)生管理制度...........................45

1.2.5.食品包裝、存儲、運(yùn)輸管理制度...........46

1.3.質(zhì)量保證管理措施...........................49

1.3.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)..........................49

1.3.2.質(zhì)量目標(biāo)：...............................49

1.3.3.食品采購管理制度.......................50

1.3.4.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制..................51

1.3.5.食品質(zhì)量自檢制度.......................52

1.3.6.食品質(zhì)量承諾制度........................53

1.3.7.從業(yè)人員健康檔案制度...................54

1.3.8.食品生產(chǎn)管理制度.......................55

1.3.9.產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度........................58

1.3.10.原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度.................60

1.3.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度.......................60

1.3.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度.......................62

1.3.13.檢驗(yàn)設(shè)備管理制度.......................63

1.3.14.廢棄物管理制度.........................65

1.3.15.檢驗(yàn)室管理制度.........................68

1.3.16.投訴處理管理制度.......................68

1.3.17.企業(yè)誠信管理制度.......................69

1.3.18.不合格品管理制度.......................70

1.3.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度.............75

1.3.20.索證索票制度...........................79

1.4.內(nèi)部管理制度...............................82

2

1.4.1.企業(yè)管理制度............................82

1.4.2.員工管理制度............................82

1.4.3.商品進(jìn)貨管理制度.......................83

1.4.4.商品出貨管理制度.......................87

1.4.5.運(yùn)送管理制度............................88

1.4.6.獎懲制度................................90

第二章供應(yīng)應(yīng)急方案.............................96

2.1.臨時(shí)性貨物需求供應(yīng)方案....................96

2.1.1.緊急加單應(yīng)急預(yù)案.......................96

2.1.2.節(jié)假日加餐應(yīng)急預(yù)案.....................97

2.2.交通事故.................................100

2.2.1.道路交通應(yīng)急預(yù)案.......................101

2.2.2.貨物盜搶應(yīng)急預(yù)案.......................102

2.3.惡劣天氣...................................103

2.3.1.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案.......................103

2.3.2.大霧天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案.....................105

2.3.3.冰雪天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案.....................107

2.4.戰(zhàn)時(shí)及特殊情況出現(xiàn)時(shí)的供應(yīng)方案...........111

2.4.1.成立疫情防控應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組...........111

2.4.2.疫情監(jiān)測、報(bào)告和公布...................111

2.4.3.突發(fā)事件監(jiān)測和報(bào)告.....................112

2.4.4.總體響應(yīng)程序...........................113

第三章服務(wù)流程、貨物包裝及供應(yīng)計(jì)劃措施；配送方案117

3.1.服務(wù)流程.................................117

3.1.1.接受訂單環(huán)節(jié)...........................117

3.1.2.倉庫出貨環(huán)節(jié)...........................117

3

3.1.3.配送環(huán)節(jié)管理...........................118

3.2.貨物包裝及供應(yīng)計(jì)劃措施...................121

3.2.1.凈菜加工生產(chǎn)線配置及主要技術(shù)參數(shù).......121

3.2.2.凈菜加工工藝技術(shù)及設(shè)備.................121

3.2.3.包裝部分...............................122

3.2.4.保存(冷藏)部分.......................123

3.2.5.運(yùn)輸環(huán)節(jié)...............................123

3.2.6.供貨計(jì)劃措施...........................131

3.3.配送方案...................................132

3.3.1.配送計(jì)劃...............................132

3.3.2.供貨流程圖.............................134

3.3.3.運(yùn)輸組織方案...........................135

3.3.4.食材篩選、包裝、出庫交接方案...........137

3.3.5.運(yùn)送中的安全與衛(wèi)生制度.................148

3.3.6.食材裝卸方案...........................150

3.4.貨物驗(yàn)收方案...............................153

3.4.1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求...........................153

3.4.2.貨物質(zhì)量要求...........................154

3.4.3.驗(yàn)收操作規(guī)范...........................178

3.4.4.監(jiān)督管理及驗(yàn)收要求.....................183

第四章各種貨物來源供應(yīng)商資質(zhì)合法證明，具有質(zhì)量及安

全保證措施；儲存、供貨方式等內(nèi)部質(zhì)量安全控制措施185

4.1.各種貨物來源供應(yīng)商資質(zhì)合法證明...........185

4.2.具有質(zhì)量及安全保證措施...................186

4.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量的保證措施.....................186

4.2.2.產(chǎn)品質(zhì)量檢測、抽檢制度.................193

4

4.2.3.儲存和加工質(zhì)量保障措施.................195

4.2.4.安全保障措施...........................204

4.2.5.食品質(zhì)量安全召回制度...................214

4.2.6.食品衛(wèi)生安全保證措施...................227

4.3.貨物新鮮度的措施.........................232

4.3.1.肉類...................................232

4.3.2.蔬菜配送...............................232

4.3.3.雞蛋配送...............................232

4.3.4.豆制品.................................233

4.3.5.水果配送...............................233

4.3.6.水產(chǎn)品配送.............................234

4.3.7.凍品配送...............................235

4.3.8.干貨類.................................236

4.3.9.米面類.................................236

4.3.10.其他物資...............................237

第五章車輛配置.................................238

5.1.管理架構(gòu)...................................238

5.1.1.運(yùn)輸組織架構(gòu)...........................239

5.2.從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓(xùn).......................240

5.2.1.從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度...................240

5.2.2.食物貯存培訓(xùn)...........................240

5.2.3.儲存擺放規(guī)定...........................241

5.3.貨物的服務(wù)要求(品種、品牌、包裝規(guī)格).....247

5.3.1.蔬菜瓜果類-向洋果蔬...................247

5.3.2.菌菇水發(fā)類-向洋果蔬...................247

5.3.3.豆制品-漢康、清美.....................247

5

5.3.4.水果類-美煜源.........................248

5.3.5.腌菜類.................................248

5.3.6.凍品類.................................248

5.3.7.雙匯豬肉類-明珠湖.......................248

5.3.8.海鮮水產(chǎn)類-達(dá)或.......................249

5.3.9.牛肉類-牧恒...........................249

5.3.10.蛋品禽類-海洪.........................249

5.3.11.咸肉腌臘類............................249

5.3.12.糧油調(diào)味品-魯花集團(tuán)、錦鴻.............250

5.3.13.熟食點(diǎn)心類...........................250

5.3.14.鮮米面類...............................251

5.4.服務(wù)優(yōu)勢.................................252

5.4.1.服務(wù)方案...............................253

5.4.2.服務(wù)措施...............................254

5.4.3.運(yùn)輸過程中食材出現(xiàn)損壞的處理方案.......255

5.4.4.食品留樣措施...........................256

5.4.5.自我處罰措施...........................258

5.4.6.保密措施...............................259

第六章有完整的檢驗(yàn)檢測方案.....................262

6.1.食材質(zhì)量檢驗(yàn)檢測方案.......................262

6.1.1.質(zhì)量檢驗(yàn)管理方案.......................262

6.1.2.糧油類是否添加國家規(guī)定以外添加劑.......266

6.1.3.蔬果類農(nóng)藥、化肥等化學(xué)有毒物質(zhì)是否超標(biāo)270

6.1.4.肉禽類是否有來自疫情發(fā)生地區(qū)...........272

6.2.有害化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)生的影響....................273

6.2.1.人為添加...............................273

6

6.2.2.農(nóng)藥化肥損害...........................273

6.3.驗(yàn)收不合格的處理方式.......................277

6.3.1.發(fā)現(xiàn)問題...............................277

6.3.2.投訴評估...............................277

6.3.3.產(chǎn)品回收及處理過程.....................277

6.3.4.食品召回的時(shí)間控制.....................277

6.3.5.食品召回的時(shí)間控制.....................278

第七章售后服務(wù)方案.............................279

7.1.服務(wù)響應(yīng)時(shí)間...............................279

7.2.對售后服務(wù)內(nèi)容的針對性...................280

7.2.1.售前服務(wù)舉措...........................280

7.2.2.售中服務(wù)舉措...........................282

1.2.2、具體措施：..............................283

7.2.3.售后服務(wù)舉措...........................285

7.3.服務(wù)措施...................................288

7.3.1.售后服務(wù)流程...........................288

7.3.2.客戶滿意度處理小組職責(zé).................288

7.3.3.售后服務(wù)監(jiān)督和回訪.....................289

7.3.4.售后服務(wù)管理...........................290

7

第一章安全、衛(wèi)生、質(zhì)量保證管理措施；內(nèi)部管理制

度

1.1.安全保證管理措施

1.1.1.質(zhì)量方針和目標(biāo)

我司按以下方針要求開展食品安全質(zhì)量管理制度方面

的工作：

衛(wèi)生安全、質(zhì)量求生存；

主動服務(wù)、創(chuàng)新求進(jìn)步。

a)本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，它是公

司經(jīng)營方針的重要組成部分；

b)體現(xiàn)了公司對質(zhì)量安全的核心追求，體現(xiàn)了公司符

合法律法規(guī)的要求、滿足業(yè)主對食品安全的要求和對持續(xù)改

進(jìn)的承諾，

c)傳播美味弘揚(yáng)文化，代表企業(yè)追求質(zhì)量安全的精神，

不斷地追求質(zhì)量完美、不斷滿足業(yè)主要求并爭取超越業(yè)主期

望，引導(dǎo)消費(fèi)。

質(zhì)量目標(biāo)：

成品檢驗(yàn)合格率：99%以上

出廠產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)合格率：100%

食品安全事故：0

業(yè)主滿意度：99%以上

8

采購食品必須符合食品衛(wèi)生要求及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如無

標(biāo)準(zhǔn)，按行業(yè)規(guī)范。采購生產(chǎn)、經(jīng)營證明文件齊備，明確食

品來源，并具有檢驗(yàn)合格證明。嚴(yán)禁采購超過保質(zhì)期限的食

品。

對所提供的采購物資提供“三包”,對質(zhì)量不合格產(chǎn)品

實(shí)行包換、包退。

必須定期提供車輛消毒證明。

按客戶要求將采購物資進(jìn)行分包、單獨(dú)包裝、加工。

接受客戶意見進(jìn)行整改、及時(shí)退換貨、遵守采購人管理

制度及相關(guān)規(guī)定，滿足采購人特殊采購模式的需求。

1.1.2.食品采購管理制度

1)采購食品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的

證明文件。應(yīng)當(dāng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品

的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)

系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保

存期限不得少于二年。

實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的食品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總

部統(tǒng)一查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進(jìn)行食

品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。

2)采購各類食品應(yīng)注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標(biāo)識，

不應(yīng)采購快到期或超期食品。

3)采購時(shí)應(yīng)向銷售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品

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合格的證明文件。

4)禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物

或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

5)禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生

蟲的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品、酸敗油脂、變質(zhì)乳及乳制品、

包裝嚴(yán)重污穢不潔、嚴(yán)重破損或者運(yùn)輸工具不潔而造成污染

的食品。

6)禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食

原料加工的食品。

7)采購人員應(yīng)記錄采購食品的來源及保管好相關(guān)的資

料，注意個(gè)人衛(wèi)生并隨時(shí)接受管理人員檢查。

1.1.3.食品倉庫衛(wèi)生崗位責(zé)任制

3.1、食品貯存方法：

3.1.1、低溫貯存

1)冷藏貯存：0℃至一10℃條件下貯存

2)冷凍貯存：0℃至一29℃條件下貯存

3.1.2、常溫貯存

貯存基本要求

1)清潔衛(wèi)生

2)通風(fēng)干燥

3)無鼠害

3.2、食品貯存庫的衛(wèi)生要求：

10

1)、門窗、四壁完整，不漏雨，地面用不滲水無毒材料

鋪石。

2)、庫內(nèi)保持通風(fēng)、干燥，避免陽光直射。

3)、要安裝紗門、紗窗，擋鼠板，保證無蠅、無鼠、無

昆蟲。

3.3、食品貯存的衛(wèi)生管理

1)、建立入庫、出庫食品登記制度。按入庫時(shí)間先后分

類存放，先進(jìn)先出。

2)、各類食品要分開存放、按品種種類，進(jìn)庫整齊存放

日期分類。

3)、存放的食品應(yīng)與墻壁，地面保持一定的距離。離地

20CM—30CM,離墻30CM,貨架之間有間距，中間留有通道。

4)、建立庫存食品定期檢查制度掌握食品的保質(zhì)期，防

止發(fā)生霉?fàn)€，軟化發(fā)臭，鼠咬。

5)、倉庫要定期打掃。

6)、食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。

7)、冷庫內(nèi)不得存放腐敗變質(zhì)和有異味的食品。

1.1.4.食品質(zhì)量自檢制度

第一條為了加強(qiáng)本經(jīng)營單位食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，

確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷

售符合法定要求的食品，確保廣大消費(fèi)者購買到安全放心的

食品，制定本制度。

11

第二條本經(jīng)營單位內(nèi)經(jīng)營者應(yīng)保持場內(nèi)整潔衛(wèi)生，經(jīng)

營的食品必須符合國家、地方或行業(yè)制定的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第三條本經(jīng)營單位配備專職食品質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)食

品質(zhì)量的督促管理工作，并做好進(jìn)貨食品索證和查驗(yàn)登記工

作，經(jīng)常查驗(yàn)上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)，保證不銷售任何不合格食品。

第四條規(guī)模較大的商場或市場，要設(shè)立檢測室，配置

檢測設(shè)備、專職檢測人員，對蔬菜等重要食品實(shí)施售前檢測，

加強(qiáng)入市自檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，防止不合格食品進(jìn)入流

通環(huán)節(jié)。

第五條經(jīng)質(zhì)量自檢不合格的食品，應(yīng)立即撤柜停止銷

售，進(jìn)行銷毀或作無害化處理，不得進(jìn)入本經(jīng)營單位銷售。

第六條本經(jīng)營單位設(shè)立食品安全信息公示欄，對每天

的食品質(zhì)量自檢結(jié)果(包括品種、產(chǎn)地、檢測情況等)進(jìn)行

公示。

1.1.5.食品質(zhì)量承諾制度

第一條為確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食

品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，提高食品質(zhì)量水平，

保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條本經(jīng)營單位本著“公平、自愿、誠實(shí)、守信”

的原則，文明經(jīng)商、誠信經(jīng)營，遵守有關(guān)市場管理法律法規(guī)，

自覺維護(hù)市場秩序，不損害消費(fèi)者和其他經(jīng)營者的合法權(quán)益。

12

第三條本經(jīng)營單位積極參與食品準(zhǔn)入工作，遵守各項(xiàng)

食品準(zhǔn)入制度，接受工商部門和消費(fèi)者的監(jiān)督和管理。

第四條本經(jīng)營單位按照市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立各項(xiàng)內(nèi)部

食品質(zhì)量管理制度；并完善內(nèi)部管理，建立食品質(zhì)量檔案和

管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任，專人負(fù)責(zé)。

第五條本經(jīng)營單位加強(qiáng)食品質(zhì)量的日常管理：做好進(jìn)

貨食品索票索證和查驗(yàn)登記工作，保證食品來源合法真實(shí)；

經(jīng)常查驗(yàn)上柜食品的內(nèi)外質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行食品準(zhǔn)入各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，

保證不銷售任何不合格食品。

第六條本經(jīng)營單位對消費(fèi)者作出如下食品質(zhì)量承諾：

所經(jīng)營的食品符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，在保質(zhì)期限內(nèi)，無腐爛變質(zhì)，

包裝標(biāo)識符合要求，標(biāo)識內(nèi)容屬實(shí)，票證合法齊全，并在出

售食品時(shí)向消費(fèi)者提供購貨憑證或食材質(zhì)量信譽(yù)卡。

第七條本經(jīng)營單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國消費(fèi)者

權(quán)益保護(hù)法》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的

特別規(guī)定》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對銷售的食品采取質(zhì)量

先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實(shí)質(zhì)量承諾責(zé)任。

第八條本經(jīng)營單位認(rèn)真配合有關(guān)部門的日常巡查和

市場檢查，自覺學(xué)習(xí)食品安全的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)

定，并接受社會各界的監(jiān)督建議和業(yè)主咨詢投訴，完善售后

服務(wù)措施，努力為所有消費(fèi)者服務(wù)。

13

1.1.6.從業(yè)人員健康檔案制度

1)新參加工作和臨時(shí)參加工作的食品從業(yè)人員必須進(jìn)

行健康檢查，并經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)

生知識培訓(xùn)合格證后方可參加工作。未取得前述有效證件的

人員不得上崗從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2)食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生知

識培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格后方可繼

續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，否則，不得繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)

營工作。

3)凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包

括病原攜帶者)、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病

以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食

品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。

4)食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪

指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止

長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作

衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、

經(jīng)營無關(guān)的事情。

5)對食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核。對

德、能、勤、紀(jì)考核具優(yōu)者給予表揚(yáng)或獎勵；對綜合考核成

績欠佳者進(jìn)行批評教育使其改正；對不改者勸其離崗或規(guī)定

依法解除勞動合同。

14

1.1.7.食品生產(chǎn)管理制度

1)目的

對生產(chǎn)提供過程影響質(zhì)量和安全衛(wèi)生的有關(guān)因素作出

規(guī)定，為了確保食品達(dá)到規(guī)定的要求，特制定本制度。

2)職責(zé)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。

檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程。

供銷部負(fù)責(zé)提供合格的原料和包裝材料。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程的實(shí)施和管理。

供銷部負(fù)責(zé)定月度銷售計(jì)劃。

3)內(nèi)容

3.1、工藝技術(shù)控制

a)生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。

b)生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書

進(jìn)行操作。

c)生產(chǎn)操作人員對生產(chǎn)過程中規(guī)定的食品配比要求和

產(chǎn)品特性按作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品配方要求進(jìn)行控制，并按規(guī)定

填寫記錄。

d)設(shè)施控制各種生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，按

《基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》執(zhí)行。

3.2、監(jiān)視和測量

a)成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢查，合格

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產(chǎn)品方可。

b)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按《不合格品管理制

度》執(zhí)行。

3.3、特殊工序和人員控制

a)炒制、精練、罐裝為特殊工序，應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作

業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品配方表要求執(zhí)行。

b)特殊工序崗位的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗。

1.1.8.銷售服務(wù)管理制度

1)目的

對服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足

業(yè)主的需求和期望，特制定本制度。

2)職責(zé)

供銷部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的歸口管理。

質(zhì)檢部和有關(guān)部門配合實(shí)施。

3)內(nèi)容

供銷部負(fù)責(zé)各業(yè)主提供咨詢和技術(shù)服務(wù)

3.1、供銷部利用與業(yè)主的交往，包括面談、信函、電

話、傳真等方式主動推介本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料，適

時(shí)解答業(yè)主提問。

3.2、及時(shí)推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性

特性，協(xié)助業(yè)主了解和正確使用本公司產(chǎn)品。

3.3、供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售服務(wù)的提供，主要包括：

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a)負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通，正確簽訂購貨合同，實(shí)現(xiàn)對業(yè)主

的承諾。

b)負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系，如有業(yè)主投訴，有進(jìn)通知質(zhì)檢員

妥善處理，并做好有關(guān)的服務(wù)記錄。

c)負(fù)責(zé)對業(yè)主滿意度進(jìn)行測量，以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，

確定業(yè)主的需求和潛在需求，執(zhí)行《業(yè)主滿意評度控制程序》。

d)建立業(yè)主檔案，詳細(xì)記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)

系人及了解業(yè)主的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。

e)供銷部收集業(yè)主使用本公司產(chǎn)品后的安全衛(wèi)生信息，

進(jìn)行分析后，做出妥善處理：

I、如屬業(yè)主保管及使用方法不當(dāng)造成的質(zhì)量和安全衛(wèi)

生問題，公司派人員協(xié)助指導(dǎo)和改進(jìn)。

II、如屬本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題的，與業(yè)主協(xié)

商解決，作更換退貨處理。

1.1.9.產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度

9.1、購進(jìn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)

1)凡采購回公司的原料，必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方可辦理入倉手續(xù)，

若屬緊急原料時(shí)，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)檢部，確認(rèn)無誤后，

方可辦理接收手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢

驗(yàn)。

2)檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明

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原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按照《原料購進(jìn)、驗(yàn)收管

理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。

3)檢驗(yàn)人員必須持證上崗，在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格

遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。

9.2、過程檢驗(yàn)

每道工序完成后，由質(zhì)檢員在場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫

相關(guān)檢查記錄。

9.3、成品出廠檢驗(yàn)

1)企業(yè)必須有必備的檢驗(yàn)設(shè)備，并在檢定校正有效時(shí)

間內(nèi)，配合相關(guān)藥劑進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。每批加工后的食品，須

經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》,在進(jìn)入倉庫前，

必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。

2)填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》,檢驗(yàn)單中包括食品名稱、

規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、

化驗(yàn)員、檢驗(yàn)合格證號或者檢驗(yàn)編號、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。

填寫完成后由質(zhì)檢部保存。

3)檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行

檢驗(yàn)，不能隨意改變。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。

4)質(zhì)檢員必須對儲存的成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強(qiáng)

食品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個(gè)月的食品，應(yīng)定期檢

測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)

通知質(zhì)檢部生產(chǎn)部制定應(yīng)變措施。

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(4)部分檢驗(yàn)項(xiàng)目如果企業(yè)無法完成，必須委托其他

檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)該檢查受委托的檢驗(yàn)資質(zhì)，

并簽訂委托檢驗(yàn)合同或協(xié)議。

1.1.10.原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度

10.1、原料購進(jìn)

供銷部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要

求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同

意的，一律不準(zhǔn)外購。

10.2、原料驗(yàn)收

1)采購員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、

時(shí)間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。如有特殊情況(如

晚上、深夜到到貨的),應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣

檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。

2)要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中

的損耗。

3)倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料、

質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕

進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

4)原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)

原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。

5)進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，

經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議

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或退貨。

1.1.11.產(chǎn)品標(biāo)識管理制度

11.1、目的

對產(chǎn)品各過程的標(biāo)識作出規(guī)定，為了防止不同產(chǎn)品的混

用，有可能追溯性要求時(shí)，能對產(chǎn)品的形成過程進(jìn)行追溯，

特制定本制度。

11.2、職責(zé)

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識歸口管理。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)成品、原料狀態(tài)標(biāo)識的歸口管理。

3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫存食品、包裝物料和化學(xué)藥品的標(biāo)識

和記錄，保證可追溯性。

11.3、內(nèi)容

1)產(chǎn)品標(biāo)識

I、進(jìn)公司產(chǎn)品由質(zhì)檢部驗(yàn)證其質(zhì)量滿足要求后方可入

庫，以檢驗(yàn)報(bào)告和貨物保管卡為標(biāo)識。

II、生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取食品時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄食品的堆

位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量(包數(shù)/噸數(shù)等)。

III、半成品生產(chǎn)過程應(yīng)做好每道工序必要記錄及以包

裝袋為標(biāo)識。

IV、加工完畢的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，以成品包裝袋包裝為

標(biāo)識。

V、購進(jìn)原料、半成品、加工后產(chǎn)品的標(biāo)識，未經(jīng)檢驗(yàn)

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員的同意，任何人不得隨意更換、涂改或損壞。

VI、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不

同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。

2)標(biāo)識的跟蹤管理

I標(biāo)識的有效性，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤。

II發(fā)現(xiàn)分不清名稱(產(chǎn)地)的購進(jìn)原料或成品，應(yīng)立

即請質(zhì)檢部進(jìn)行區(qū)分和確定。

3)產(chǎn)品的可追溯性。

I生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進(jìn)行追溯，依據(jù)各種標(biāo)識和記錄，查

明原因，采取相應(yīng)措施。

II檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄并保存。

4)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識

識別產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識有：待檢、合格、不合格、待處理、

在加工。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌作為標(biāo)識。

1.1.12.產(chǎn)品防護(hù)管理制度

12.1、目的

對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)

定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。

12.2、職責(zé)

1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資貯存管理。

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3)生產(chǎn)部和供銷部組織食品的交付管理。

12.3、內(nèi)容

1)產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識。

2)產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬

運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。

3)倉庫負(fù)責(zé)對食品貯存管理。

I對驗(yàn)止入庫的產(chǎn)品要分類擺放，設(shè)原輔產(chǎn)倉和成品庫，

庫內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊，有一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識

中要標(biāo)明產(chǎn)品的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。

II對未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識。

III倉庫產(chǎn)品應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識清晰，存取方便。

IV特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠逆防范工作。

1.1.13.檢驗(yàn)設(shè)備管理制度

13.1、目的

對檢驗(yàn)設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保檢驗(yàn)設(shè)備的測量

精度和適用性滿足使用的要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確

性，特制定本制度。

13.2、職責(zé)

1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的歸口管理。

2)各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)保

養(yǎng)。

3)使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。

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13.3、內(nèi)容

1)使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求，

選用、配備相適應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備，對使用的檢驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部

應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對監(jiān)視和測量的管理，保存好各

種檢定、校準(zhǔn)記錄。

2)檢驗(yàn)設(shè)備的購置

根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生

監(jiān)測要求，使用部門提出購置監(jiān)視和測量的裝置的計(jì)劃。

3)檢驗(yàn)設(shè)備的驗(yàn)收

I質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進(jìn)行驗(yàn)

收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證明以及使用說明書等有關(guān)

資料。

II驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。

III驗(yàn)收過程應(yīng)包括對檢驗(yàn)設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的

檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。

對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對裝置

進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證明使用。

IV驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢部納入統(tǒng)一管理，建立

《監(jiān)測裝置臺賬》,并在裝置上作好標(biāo)識標(biāo)記，應(yīng)注明該裝

置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號、檢定或校準(zhǔn)時(shí)間等。

4)檢驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)

I質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并

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實(shí)施。

II重要的檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)

程和使用。

III檢驗(yàn)設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，

應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性

進(jìn)行評審。

5)檢驗(yàn)設(shè)備的管理

I質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用并做好記錄，編制《監(jiān)測

裝置臺賬》,重要的監(jiān)測裝置填寫《監(jiān)測裝置履歷卡》,并裝

置名稱、型號、編號、檢定周期，使用地點(diǎn)等。

II質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂《監(jiān)測裝置周期檢定計(jì)劃表》,并按

計(jì)劃將監(jiān)測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存

好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，

這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報(bào)廢為止。

III對準(zhǔn)確度不符合要求或故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維

修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處理，并作好標(biāo)識，防止誤用。

1.1.14.廢棄物管理制度

14.1、目的

為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關(guān)過程中廢棄

物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進(jìn)行合理

回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。

14.2、適用范圍

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適用于本公司運(yùn)行過程中廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的控制

和綜合處理。

14.3、職責(zé)

1)各部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物分類存

放。

2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物折控制和處理

工作。

3)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)過程產(chǎn)生廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控

制和處理工作。

4)各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工

作。

5)倉管員負(fù)責(zé)倉庫的廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物的控制和處

理工作。

14.4、管理辦法

1)各責(zé)任產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將本部門的廢棄物和危險(xiǎn)棄物分

類存放和標(biāo)識。

2)公司的廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物分類如下：

(a)辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊

紙張和報(bào)紙，辦公垃圾。

(b)生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊

設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。

(c)質(zhì)檢活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等

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實(shí)驗(yàn)垃圾。

3)危險(xiǎn)廢棄物：

(a)辦公活動生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：廢舊燈管和電池。

(b)生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物：廢機(jī)油及其沾染物，

廢舊危險(xiǎn)化學(xué)品，廢液包裝物。

(c)質(zhì)檢活動生產(chǎn)的危險(xiǎn)廢棄物：危險(xiǎn)廢液，沾有危

險(xiǎn)化學(xué)品的包裝物。

4)原材料倉、成品倉應(yīng)做好防潮、防曬、防銹、防變

質(zhì)等工作，避免廢品、廢料的形成。

5)生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，合理使

用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生。

a)各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進(jìn)行處理，企不定期

部負(fù)責(zé)對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。

b)生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件

等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉管員進(jìn)行處理。

c)檢驗(yàn)室在檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險(xiǎn)廢棄

物分門別類放置在相應(yīng)的廢棄物區(qū)和危險(xiǎn)物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)

生的廢品、廢料、廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物應(yīng)集中分類存放在廢

品廢料區(qū)和危險(xiǎn)廢棄物區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)部將危

險(xiǎn)廢棄物交有資質(zhì)的回收商回收處理，并作好記錄。

d)生產(chǎn)、辦公、檢驗(yàn)、生產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、

廢舊設(shè)備零部件、生產(chǎn)垃圾、實(shí)驗(yàn)垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃

26

圾等一般廢棄物應(yīng)集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收

公司和垃圾回收站，并作好記錄。

e)機(jī)修產(chǎn)生的廢機(jī)油應(yīng)單獨(dú)存放，標(biāo)志清楚，定期送

有資質(zhì)的化學(xué)危險(xiǎn)回收公司處理。

6)生產(chǎn)部每月應(yīng)對廢品、廢料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)做出

分析評價(jià)。

1.1.15.檢驗(yàn)室管理制度

1)化驗(yàn)員工作必須認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行

操作檢驗(yàn)。

2)確保檢驗(yàn)報(bào)告客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)事求是評定產(chǎn)

品質(zhì)量。

3)認(rèn)真做好各類原料、輔料、衛(wèi)生、質(zhì)量等的檢驗(yàn)原

始記錄，對檢驗(yàn)記錄數(shù)據(jù)歸類存檔，妥善保管，至少保存三

年以上備查。

4)認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢

驗(yàn)必須出具檢驗(yàn)報(bào)告，堅(jiān)持原則，對檢驗(yàn)不合格品堅(jiān)決不準(zhǔn)

出廠。

5)保持化驗(yàn)室清潔干凈，每周對化驗(yàn)室進(jìn)行全面消毒。

6)檢驗(yàn)藥品分類存放，做好藥物添置、使用記錄。對

有毒藥品必須嚴(yán)格保管、不得外借。

1.1.16.投訴處理管理制度

1)目的

27

正確對待和處理投訴，確保公司誠信形象，對客戶服務(wù)

進(jìn)行完善。

2)職責(zé)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持投訴受理制度。

3)投訴受理

辦公室設(shè)有投訴電話，在公司宣傳冊或名片、產(chǎn)品上標(biāo)

明，在市消費(fèi)協(xié)會指導(dǎo)下開展工作，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)

承擔(dān)。

辦公室負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待，記錄，調(diào)查，處理，反饋等

投訴適宜工作。

對于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名，性別，年齡，職業(yè)，

單位名稱，聯(lián)系方式，投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資

料。

對投訴事件，辦公室能自行處理的，要及時(shí)處理并予以

回復(fù)，不能處理的，要及時(shí)匯報(bào)上級，在上級作出處理意見后

在處理。

對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項(xiàng)：

A被投訴事由；

B調(diào)查核實(shí)過程；

C基本事由及證據(jù)；

D負(fù)責(zé)及處理意見；

消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商部門報(bào)告。

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消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會的，辦公室應(yīng)積極配

合市消協(xié)妥善處理，不留后患.每年定期組織專人進(jìn)行檢查。

1.1.17.企業(yè)誠信管理制度

17.1、目的

確保公司誠信經(jīng)營管理體系的有效運(yùn)行，及時(shí)完善和不

斷提高。

17.2、職責(zé)

總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工至上而下共同建設(shè)誠信體系，并正

常運(yùn)轉(zhuǎn)。

17.3、內(nèi)容

1).建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計(jì)劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加

強(qiáng)誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄。

2).建立企業(yè)質(zhì)量誠信保障

a)質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量管理的過程中，進(jìn)行相關(guān)內(nèi)部誠信

記錄，并歸納成檔案，《企業(yè)內(nèi)部誠信檔案》。

b)定期進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查，核對生產(chǎn)工作人員的生產(chǎn)

記錄，并進(jìn)行登記誠信檔案。

3)誠信危機(jī)處理和預(yù)警

a)對企業(yè)內(nèi)部誠信檔案誠信不足的員工，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)

行教育，并要求改正。如有再犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。

b)對企業(yè)內(nèi)部誠信優(yōu)秀者應(yīng)該進(jìn)行相關(guān)獎勵，通報(bào)表

揚(yáng)相互宣傳，做已表率。

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c)質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)該重視誠信經(jīng)營理念，加強(qiáng)

對企業(yè)的誠信管理，及時(shí)記錄，及時(shí)跟進(jìn)，多看多問，預(yù)防

因誠信問題而產(chǎn)生的一系列問題。

1.1.18.不合格品管理制度

18.1、目的

為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)

序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制。

18.2、職責(zé)

1).質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判

定、記錄、評審。

2).項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。

3).產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其

他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置

18.3、工作程序

a)采購產(chǎn)品不合格的控制

1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄

不合格情況及其后的評審、處理情況。

2)采購不合格品的評審

評審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審

工作。

評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，

包括：

30

——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

——讓步接收：僅限于輔料(外包裝材料)的情況下方

可。

評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對

不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。

不合格品的處置及跟蹤

——拒收

①由檢驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果(如時(shí)間等)通

報(bào)質(zhì)檢科主管。

——讓步接收

①由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主

管移交讓步產(chǎn)品；

②供銷部主管組織辦理入庫。

b)不合格的半成品及成品

1)不合格品的鑒別

由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要

求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)

檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行

檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。

記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任

人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合

31

格情況及其后的評審、處理情況。

2)不合格品的隔離

不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，

不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。

生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不

合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

3)不合格品評審

評審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評審工作。

評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、

改為他用(降級)、報(bào)廢(對于成品，只能采取改為他用(降

級)、報(bào)廢的措施)。

評審程序與權(quán)限：

——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評審工作

由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

——進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)

檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處

置意見。

——不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，

間隔時(shí)間不能太長。

4)不合格品的處置及跟蹤

質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》,

組織檢驗(yàn)員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

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返工的控制

①質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新

檢驗(yàn)；

③檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處

理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。

3)報(bào)廢的控制

①生產(chǎn)車間對判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

②生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢

科主管予以監(jiān)督、見證。

c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

1)任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)

當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

2)質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請供銷

部主管向有關(guān)業(yè)主通報(bào)。

3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》,組織

評審，供銷部主管參加。

4)通過評審，以確定：

不合格品的性質(zhì)、影響程度；

擬采取的措施。

5)評審后，供銷部主管與業(yè)主進(jìn)行溝通，就處理辦法

達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根

33

據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與業(yè)主協(xié)商處

理的辦法，取得業(yè)主的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接

收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

6)質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理

決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。

d)糾正措施

1)對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的

原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

1.1.19.食品安全應(yīng)急預(yù)案及召回制度

19.1、目的

為了防止因操作體系不健全或其他因素，給生產(chǎn)和產(chǎn)品

帶來的不安全隱患，為保證本公司信譽(yù)，同時(shí)能有效快速和

全面的進(jìn)入應(yīng)急調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，保護(hù)生產(chǎn)

正常進(jìn)行，也為消費(fèi)者提供安全、健康的食品，達(dá)到業(yè)主滿

意，特制定以下食品安全應(yīng)急預(yù)案

19.2、適用范圍

適用于本公司所有生產(chǎn)過程及生產(chǎn)的產(chǎn)品。

19.3、職責(zé)

1)項(xiàng)目經(jīng)理任產(chǎn)品安全小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急

的全面工作。

2)安全小組成員職責(zé)詳見《產(chǎn)品安全小組成員》中職

34

責(zé)。

19.4、工作程序

1)啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急程序

2)在未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均

不得啟動產(chǎn)品安全應(yīng)急計(jì)劃。如果產(chǎn)品的安全程序是由政府

部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報(bào)告給總經(jīng)理。

3)由產(chǎn)品安全小組組長制定了一份產(chǎn)品安全小組聯(lián)系

表中包括：姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。

19.5、對生產(chǎn)中突發(fā)事故處理

1)突發(fā)事件的報(bào)告，任何小組和個(gè)人有權(quán)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)

小組報(bào)告突發(fā)事件。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時(shí)，應(yīng)立即向

公司安全應(yīng)急小組報(bào)告，重大突發(fā)事件，需在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)，

不得隱瞞、緩報(bào)和謊報(bào)。

2)應(yīng)急小組成員，在接到突發(fā)事件的信息或報(bào)告后，

應(yīng)立即進(jìn)行情況調(diào)查、分析和匯總，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目

經(jīng)理。

3)根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)急報(bào)告分為初次報(bào)告、

動態(tài)報(bào)告和總結(jié)報(bào)告。

初次報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及

面、潛在影響、發(fā)展趨勢分析、擬采取的措施等。

動態(tài)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時(shí)報(bào)告突

發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施。

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總結(jié)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的因果分析和應(yīng)對措施的

處置結(jié)果，對今后類似突發(fā)事件的防范和建議等。

4)后期處置，調(diào)查與評估一周內(nèi)，各相關(guān)責(zé)任人要向

公司領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面總結(jié)報(bào)告?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)包括下列基本

內(nèi)容：事故原因、發(fā)生過程及造成的后果(包人員，產(chǎn)品等

的傷亡、經(jīng)濟(jì)損失)分析、評價(jià)，采取的主要應(yīng)急響應(yīng)措施

及其效果，主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對事故進(jìn)行調(diào)

查評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題和存在的關(guān)鍵，提出改進(jìn)意見，

進(jìn)一步做好應(yīng)急工作。

5)獎勵與責(zé)任追究，對參加安全突發(fā)事件處置工作做

出突出貢獻(xiàn)的小組和個(gè)人給予表彰和獎勵；對在處置工作有

失職、瀆職等行為或遲報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)重要情況的有關(guān)責(zé)任

人，要依規(guī)章制度給予處分。

19.6、召回及不安全產(chǎn)品

1)召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造

成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充

或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活

動。

不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造

成危害的食品，包括：

(a)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造

成危害甚至死亡的食品；

36

(b)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造

成危害的食品；

(c)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食

品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；

(d)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

I如果業(yè)主反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公

司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。對與出現(xiàn)類似產(chǎn)品的

地區(qū)或者個(gè)人有權(quán)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

II對于業(yè)主的退貨產(chǎn)品由應(yīng)急小組組長召集小組成員

會議，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別(名稱、編號、

生產(chǎn)日期等)及召回?cái)?shù)量。

III可疑產(chǎn)品到公司后，由負(fù)責(zé)接收的應(yīng)急小組成員根

據(jù)發(fā)貨記錄確認(rèn)產(chǎn)品與之是否相符。

2)對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品

I在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急

小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的

進(jìn)一步擴(kuò)散。

II向客戶解釋清楚召回原因，并與客戶協(xié)商召回?cái)?shù)量。

3)可疑產(chǎn)品到公司后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。

接收后的產(chǎn)品用庫存食材保管卡標(biāo)明“不合格”,“待檢”,“待

處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品(可疑產(chǎn)品)存放區(qū)，

在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。

37

4)處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級

或廢棄處理。

I查明退貨原因，進(jìn)行處理。

II由于原輔料、添加劑所造成的不合格品：由物流部

通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。

III由于包裝物料造成的不合格品：由物流部通知供方，

并限期整改，整改未確認(rèn)前，停止其供應(yīng)包裝。

IV在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)

責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。

5)必要時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部

門。

I消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

II通知的內(nèi)容如下：

III召回的原因

IV召回的類別：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。

V與召回有關(guān)的數(shù)量(被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有

數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的

剩余量。)

VI被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市、州，

如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地

址

VII分析總結(jié)

38

產(chǎn)品召回措施完成后，由質(zhì)量部會同相關(guān)部門對根本原

因進(jìn)行分析，以確定須采取哪些糾正及預(yù)防措施，并將分析

結(jié)果記錄備案，完成召回事故總結(jié)表，報(bào)小組審批，執(zhí)行相

應(yīng)的措施。

1.1.20.索證索票制度

第一條為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量

安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障人民群眾身體健康和生

命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共

和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等

法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條索證索票制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食

品時(shí)，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品

來源渠道合法、質(zhì)量安全。

第三條與初次交易的供貨單位交易時(shí)，應(yīng)索取證明供

貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生

產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每

年核對一次。

第四條在購進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加

工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定，以及證明

食品來源的票證：

1).食品質(zhì)量合格證明；

2).檢驗(yàn)(檢疫)證明；

39

3).銷售票據(jù)；

4).有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；

5).強(qiáng)制性認(rèn)證證書(國家強(qiáng)制認(rèn)證的食品);

6).進(jìn)口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品

標(biāo)簽審核證書、報(bào)關(guān)單、注冊證。

第五條下列食品進(jìn)貨時(shí)必須按批次索取證明票證：

1).活禽類：檢疫合格證明、合法來源證明；

2).牲畜肉類：動物產(chǎn)品檢疫合格證明或畜產(chǎn)品檢驗(yàn)合

格證明、進(jìn)貨票據(jù)；

3).糧食及其制品、奶制品、豆制品、飲料、酒類：檢

驗(yàn)合格證明、進(jìn)貨票據(jù)。

第六條對獲得馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)或者省級以上安全

食品、無公害食品、綠色食品、有機(jī)食品、名牌產(chǎn)品稱號的

優(yōu)質(zhì)食品，可憑以上稱號相應(yīng)標(biāo)識和憑證直接銷售，免予索

取其他票證。

第七條對實(shí)行購銷掛鉤的食品，可憑購銷掛鉤協(xié)議和

供貨方的銷售憑證直接銷售，免予索取其他票證。

第八條對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中

心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。

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1.2.衛(wèi)生保證管理措施

1.2.1.場所衛(wèi)生管理制度

(1)設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理制度

送貨時(shí)統(tǒng)一工服，疫情期間送貨防護(hù)服送貨。倉庫保管

員有權(quán)拒收一切不符合食品衛(wèi)生要求的食品，并應(yīng)在食品進(jìn)

庫后實(shí)行分類存放。做到清潔、整齊，不準(zhǔn)亂堆、亂放雜物，

不得亂扔、亂倒垃圾，不準(zhǔn)隨地吐痰。每天一清掃，每月一

大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。

商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有

害或者其他不潔物品混放。倉儲的食品做到先進(jìn)先出，由專

人定期檢查，嚴(yán)防食品過期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采取防鼠、

防蟲、防潮、通風(fēng)等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，

整齊有序。

食品與非食品不能混放；洗潔用品、藥品、有強(qiáng)氣味的

物品及其它有毒有害物質(zhì)不能與食品同倉存放；定型包裝食

品與散裝食品分架存放；肉類及其制品、蔬菜瓜果，除馬上

使用外，一律進(jìn)冷庫。肉類及其制品應(yīng)有容器盛放，室溫應(yīng)

控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應(yīng)控制在0-13℃,

鮮蛋應(yīng)存放在0-1℃范圍內(nèi)。應(yīng)每天進(jìn)行一次冷庫除霜，并

保持地面清潔；庫存食品要分類、分架、隔墻、離地面存放，

要有標(biāo)簽，做到先時(shí)先出，并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保

持期限的食品；搞好倉庫內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生，與食品倉庫無關(guān)

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人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。

對由于庫存時(shí)間過長而超過保存期限的，或發(fā)現(xiàn)由于其

它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、生蟲、霉變的食品，禁止配送。

(2)人員衛(wèi)生管理制度：所有新員工必須持合格《健康

證》方可辦理入職手續(xù)，堅(jiān)持先體檢后上崗的原則，對不符

合相應(yīng)崗位健康要求的不予以錄用。

從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進(jìn)行一

次健康體檢。從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時(shí)，應(yīng)立即

離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。

從業(yè)人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留指甲、不染指

甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、

勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。

從業(yè)人員進(jìn)入經(jīng)營場所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整

潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)

不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。

應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。

1.2.2.食品安全管理人員制度

1、制定本單位食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責(zé)任制管

理措施。

2、制定本單位食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設(shè)施改善的規(guī)劃。

3、按有關(guān)發(fā)放食品流通許可證管理辦法，辦理領(lǐng)取或

換發(fā)食品流通許可證，無食品流通許可證不得從事食品經(jīng)營。

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做到亮證、亮照經(jīng)營。

4、組織本單位食品從業(yè)人員進(jìn)行食品安全有關(guān)法規(guī)和

知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才允許從事食品流通經(jīng)營。

5、建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。

6、對本單位貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗(yàn)，批評和獎勵，制止違法行為。

7、執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

8、協(xié)助食品安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)實(shí)施食品安全監(jiān)督、監(jiān)

測。

1.2.3.從業(yè)人員健康管理制度

為保證保健品質(zhì)量，保證職工身體健康，防止傳染病的

發(fā)生及傳播，《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例

等法律、法規(guī)，特制定本制度。