暢虹總結(jié)報(bào)告分析

20162015年終總結(jié)暨新年計(jì)劃工作匯報(bào)PPT匯報(bào)人：沈軍軍

日期：2016.03.07目錄PAGEDIRECTORY

年度工作概述01明年目標(biāo)與計(jì)劃022016年目標(biāo)與計(jì)劃0201第一部份年度工作概述★營業(yè)額銷售情況★管理工作情況★安全生產(chǎn)情況★營銷情況Annualworksummary★營業(yè)額銷售情況2015年X月，我們的工作概述2015年5月至12月總體情況匯報(bào)5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)收入201156.3185865.67138156.58142109.58355312.49394921.47308006.5310812.692036341.31支出183627.78217040.09144825.85111667.84179057.36306281.14275457.62223463.371641421.05合計(jì)17528.52-31174.42-6669.2730441.77176255.1388640.3332548.8887349.32394920.26就上述數(shù)據(jù)顯示,平均每月收入為254542.66375元,每月支出為205177.63125元.總純利潤為394920.26元,平均每月為49365.0325元.利潤率為19.39%.這樣一來表明公司在營運(yùn)成本的控制上并不合理.在量販ktv里利潤率保守在20%,3家連鎖店一般整體保證在25%,5家店以上至少在30%.單體店鋪60間包廂以上利潤率為40%.★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺(tái)情況匯報(bào)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)現(xiàn)金7368710839086551860268037466759579884646610436013332377798921722銀聯(lián)634184179806103344842805970787193187742106016804118708團(tuán)購00006418.3122797550780914812129971080472669.3支付寶00000198002573979758411334售卡1496414442124709020794649344236216347778130567426117906充值5450010805039250262504160044500219502725011030012310085700682450合計(jì)149672239299148077131630141180.3136729988021103522508193045152061161924789.3★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺(tái)情況匯報(bào)★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月前臺(tái)帶客情況匯報(bào)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)帶客批次(早)帶客批次(晚)帶客批次(夜)帶客批次(總)合計(jì)★營業(yè)額銷售情況2015年1月至12月超市總營業(yè)情況匯報(bào)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售額53876458193486735456.58704898289714982015年全年酒水銷售匯總見附表管理工作情況工作概述管理方面服務(wù)方面衛(wèi)生方面在2015年度采用階梯管理方式.建立班次區(qū)域責(zé)任劃分制度,各部門分管狀態(tài).利用儲(chǔ)備干部層次讓員工的積極性提升.對于干部層的考核/責(zé)任均以數(shù)字化體現(xiàn).整體而言有明顯的提升.每月的優(yōu)秀管理員,優(yōu)秀員工均以員工來評定,讓員工有主人翁精神.工作的積極性也必然得到很大提升.人員的基本禮貌禮節(jié)問題得到規(guī)范化,服務(wù)意識(shí)提高.對待客人有家的感覺,讓顧客有明顯好評.人員定崗問題一直持續(xù).故對待顧客的服務(wù)速度明顯好轉(zhuǎn).讓許多顧客開始找員工定房.場所衛(wèi)生不再出現(xiàn)可視物垃圾.對包廂內(nèi)的茶幾,沙發(fā),玻璃,門,排風(fēng)扇,空調(diào)等都定時(shí)的清理.管理工作情況--年度營運(yùn)完成的主要工作年度完成的主要工作布場效果燈音響復(fù)古麥點(diǎn)歌系統(tǒng)果吧在全年一整年內(nèi)對活動(dòng)氛圍的布場有極大改變，讓顧客明顯感受到節(jié)日氛圍，對門店的業(yè)績有提升。將原先包廂的花燈全部更換，包廂的氛圍明顯得到好轉(zhuǎn)，客人的心情好轉(zhuǎn)，酒量也隨之提升。對場所內(nèi)的所有音響進(jìn)行一次全面的更換，并調(diào)試到最佳狀態(tài)。在多倫多開設(shè)后，公司立馬更新最新的點(diǎn)歌系統(tǒng)。顧客可以手機(jī)點(diǎn)歌，評分等多娛樂項(xiàng)目。將原先的A03/A05大包升級(jí)為豪華大包，并將此包廂及以上房型裝立復(fù)古麥克風(fēng)和低音炮。得到顧客的一致好評并售房率得到很大提升。將原先果吧臺(tái)和酒架拆除，更換成不銹鋼架子。對物品擺放量增大，人員工作也方便，服務(wù)效率也提升了。。安全生產(chǎn)情況1234人員在客訴處理中得到培訓(xùn)，整年的安全事故為3起。打架一起，吸毒一起，村莊鬧事一起。整體而言，員工及中管對安全生產(chǎn)意識(shí)得到提升。人員安全意識(shí)在15年內(nèi)人員的檢查工作比較完善。在梅雨季節(jié)導(dǎo)致外圍下水道被堵，水滲進(jìn)A08包廂和過道，導(dǎo)致電梯出現(xiàn)故障。后續(xù)妥善解決后，在暴雨中都從未發(fā)生。不可抗力因素在15年內(nèi)電力引起的安全事故沒有。由于守夜人員未仔細(xì)檢查導(dǎo)致一起因水漫出過道事件一起。后續(xù)也得到解決和處理。至此后也未發(fā)生。水電引起的安全15年里消防培訓(xùn)多次，消防演練2次。人員對消防四個(gè)能力熟知，對消防安全器材的檢查和使用有初步了解。消防安全培訓(xùn)安全生產(chǎn)情況73%30%50%75%20%56%29%77%

營銷情況匯報(bào)三輪車廣告接送車廣播店內(nèi)宣傳聯(lián)盟單位微信營銷學(xué)校/海報(bào)/條幅營銷手段公司活動(dòng)通過外圍的三輪車進(jìn)行流動(dòng)式宣傳，效果佳。在5月份購買接送車后，通過喇叭對活動(dòng)進(jìn)行流動(dòng)式播放，引起很大的反應(yīng)，整體效果不錯(cuò)。每期活動(dòng)針對店內(nèi)的展架、燈箱、吊旗、電視機(jī)字幕、點(diǎn)歌屏等進(jìn)行宣傳。在第二、三季度做出一些微信互動(dòng)活動(dòng)增大官方微信的關(guān)注量，在通過群發(fā)形式告知顧客店內(nèi)的相關(guān)最新信息，效果一般，有待提升。通過跟附近的大型酒店等商鋪合作，資源共享對門店的品牌效應(yīng)提升不錯(cuò)。通過學(xué)校協(xié)會(huì)拉贊助形式對大學(xué)進(jìn)行拉網(wǎng)式宣傳。附近住宅區(qū)張貼海報(bào)覆蓋式宣傳，條幅對馬路主干道進(jìn)行針對性宣傳。02第二部份2016年目標(biāo)與計(jì)劃★2016年?duì)I業(yè)額制定★制定員工培訓(xùn)資料★人員工資提升★裝修期間人員安排★營銷方面★2016年?duì)I業(yè)額制定2016年3月至2017年2月營業(yè)額制定1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售額（萬元）2540202525250045484240335全年(%)7.462711.94035.97017.46277.46277.46270013.432814.328312.537311.9402100就上述數(shù)據(jù)為2016年整年度營業(yè)額計(jì)劃。整體上浮10%左右?？紤]7月8月兩個(gè)月裝修，故銷售額為0.上述計(jì)劃中門店各部門應(yīng)統(tǒng)一管理統(tǒng)一調(diào)度。一切銷售按照計(jì)劃方案執(zhí)行。制定員工培訓(xùn)資料組織建設(shè)和管理確定目標(biāo)市場建立完善規(guī)章制度企業(yè)文化建設(shè)現(xiàn)場營運(yùn)的監(jiān)督管理建立市場調(diào)查機(jī)制目的制定員工培訓(xùn)資料1組織建設(shè)和管理做為一個(gè)企業(yè)，必需對其所擁有的人力物力、財(cái)力資源進(jìn)行組織和管理，KTV做為服務(wù)性行業(yè)，其特點(diǎn)是業(yè)務(wù)多而雜，物資繁多等，為了確保營運(yùn)工作的有序的進(jìn)行。我們更有必要對組織內(nèi)各管理層次和業(yè)務(wù)層次的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行合理有效的劃分。組織的建設(shè)與管理，主要從兩方面入手，其一，形成KTV場所的組織結(jié)構(gòu)和組織的管理體制。即設(shè)置KTV組織機(jī)構(gòu)，崗位的設(shè)立和確立崗位職責(zé)，各崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限的劃分、班組的編排、管理人員的配備等，進(jìn)行合理、有效的設(shè)置，使現(xiàn)場的大小事情有人做，有人管；配備的人員知道自己該做什么、該如何做，做到什么程度才能不超越自己的范圍，人員不致于閑置；其二，合理而有效的組合和調(diào)配KTV的人力、物力、財(cái)力、信息等資源，KTV的營運(yùn)不可能一塵不變的，它會(huì)隨著季節(jié)、氣候、外部競爭等情況，時(shí)好時(shí)差，有分為淡季和旺季，這就要求做為管理者掌握KTV的營運(yùn)規(guī)律，消費(fèi)者的消費(fèi)心理等因素，對現(xiàn)場資源進(jìn)行合理的調(diào)控。使現(xiàn)有資源不致于浪費(fèi)也不會(huì)潰乏，總之，組織的意義是確保現(xiàn)場的業(yè)務(wù)合理、科學(xué)、有序的進(jìn)行。制定員工培訓(xùn)資料建立完善規(guī)章制度2“無規(guī)矩不成方圓”做為一個(gè)企業(yè)就像一個(gè)國家要有規(guī)范完善的制度做保證，對場所的組織、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、促銷方案的制控方式、人事管理、人員培訓(xùn)和素質(zhì)要求，設(shè)備設(shè)施，易耗品物質(zhì)，營業(yè)目標(biāo)等項(xiàng)目應(yīng)以明文規(guī)定的形式進(jìn)行確認(rèn)，使人員做事有有章可循，有法可依，知道什么該做什么不該做，另一方面著眼于細(xì)微處，就是制定具體的制度，如業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄制度、考勤與交接班制度、服務(wù)質(zhì)量考評制度、衛(wèi)生制度、行為規(guī)范要求、物品使用制度、物品盤存盤庫制度、人事考檢制度、財(cái)務(wù)制度、人事管理制度、獎(jiǎng)懲制度、晉升制度、人員培訓(xùn)制度、福利制度、收銀制度等應(yīng)一一以明文形式規(guī)定，制度的制定最主要的目的是保證各崗位人員之間工作協(xié)調(diào)一致，使工作規(guī)范而公正的進(jìn)行。制定員工培訓(xùn)資料現(xiàn)場營運(yùn)的監(jiān)督管理333KTV企業(yè)在營運(yùn)必定涉及到現(xiàn)場事務(wù)，而現(xiàn)場事務(wù)就需要有人去管理，做為管理者每天必須做而且最重要的事情，就是做好現(xiàn)場營運(yùn)的監(jiān)督管理工作。現(xiàn)場工作主要分為三大部分。第一：班前準(zhǔn)備工作主持召開班前會(huì)，對前一天的工作進(jìn)行總結(jié)和分析，對當(dāng)天的工作進(jìn)行分配。檢查員工儀容儀表和精神狀態(tài)是否符合上崗標(biāo)準(zhǔn)；第二：班中的巡場工作，對現(xiàn)場進(jìn)行巡視去了解客人的需求為，以便為促銷準(zhǔn)備第一手資料，對員工的操作、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估檢測，以便進(jìn)行決策改進(jìn)隨時(shí)注意營運(yùn)中存在的問題，及時(shí)進(jìn)行解決、糾正；第三：班后總結(jié)評估工作對當(dāng)天工作進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)方案，總之現(xiàn)場管理工作是重中之重，做為管理者必須從實(shí)際出發(fā)，發(fā)揮自己的管理才能和智慧，對現(xiàn)場進(jìn)行合理有效的管理。制定員工培訓(xùn)資料企業(yè)文化建設(shè)4何為企業(yè)文化？它是指企業(yè)在自身經(jīng)營發(fā)展過程中通過培植、倡導(dǎo)、塑造而形成的一種為員工共同奉行的價(jià)值觀念、基本信念和行為準(zhǔn)則，為什么要那么重要？成功的企業(yè)就一定有優(yōu)秀的企業(yè)文化做后盾，如麥當(dāng)勞的QSCV原則（質(zhì)量、服務(wù)、衛(wèi)生、價(jià)值）海爾的真誠到永遠(yuǎn)~！可見企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要意義，而做好企業(yè)文化就要在經(jīng)營管理的過程中做好管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，內(nèi)部和外部環(huán)境的塑造與培養(yǎng)，全面提升員工的各方面素質(zhì)等等，總之，企業(yè)要做大做強(qiáng)就就應(yīng)從始至終做好企業(yè)文化的培養(yǎng)工作。制定員工培訓(xùn)資料建立市場調(diào)查機(jī)制5進(jìn)行市場定位。KTV市場是在不斷的變化發(fā)展中的，今天你可能門庭若市，明天就面臨關(guān)閉，因而有必要、有目的、有系統(tǒng)地收票、記錄、整理、分析與總結(jié)KTV市場的消費(fèi)需求及促銷活動(dòng)的信息。KTV市場調(diào)查主要從市場環(huán)境、消費(fèi)者消費(fèi)心理、同行業(yè)的競爭情況等方面著手調(diào)查，然后把結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，做出趨勢預(yù)測，結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行消費(fèi)群體的這定位。制定員工培訓(xùn)資料確定目標(biāo)市場6采取有效的營銷策略，不同的場所的情況有不同消費(fèi)人群，夜總會(huì)主要是商務(wù)客人，自助KTV大多消費(fèi)群，就算同為自助KTV也有不同的消費(fèi)群體，如好樂迪白天以學(xué)生客群為主，而夜場更偏向于一定事業(yè)有成的成功人士。做為一個(gè)場所的要知道自己的客人在那里，消費(fèi)心理及消費(fèi)習(xí)慣等情況非常重要，這就是目標(biāo)市場一但目標(biāo)明確，我們就可以有針對性的采取一些促消策略。如產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新策略，價(jià)格策略，人員推廣策略等有利于提升營業(yè)業(yè)績促銷手?jǐn)?。附：以?點(diǎn)詳見員工培訓(xùn)資料附件2人員工資提升1、參加例會(huì)，儀容儀表符合公司標(biāo)準(zhǔn)，遵守公司制度，并如實(shí)執(zhí)行公司政策。2、接待客人語氣親切，遇客人詢問應(yīng)耐心聽取并合理解決。禮儀動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)，禮貌用語規(guī)范。3、保持工作區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生干凈，清包流程操作。4、標(biāo)準(zhǔn)帶客流程和送客流程。①頂單②消費(fèi)確認(rèn)單，說明先生、小姐、歡迎您的光臨，為確保您的消費(fèi)，服務(wù)人員特此為您做消費(fèi)狀況的確認(rèn)，謝謝！提交收銀③帶客5、超市的促銷。6、區(qū)域的巡回：①、查看房間內(nèi)的人數(shù)及性別，避免客人跑單。②、房間內(nèi)的溫度，查看空調(diào)和新風(fēng)口的飄帶，客人在房間有無不適。③、注意包房內(nèi)桌面是否需要清理，空酒瓶的回收。④、客人過生日，有無亂扔蛋糕或弄臟房間。⑤、注意包廂內(nèi)放歌情況，有無跳片，藍(lán)屏，不放歌情況。⑥、注意通道內(nèi)，大堂內(nèi)，音樂環(huán)境，注意通道內(nèi)衛(wèi)生。⑦、客人進(jìn)出房間的指引。⑧、注意包廂內(nèi)燈光是否調(diào)制最佳，使客人眼睛疲勞。⑨、注意包廂內(nèi)客人情況，有無賭博、吸毒、吵架、打架等及時(shí)報(bào)至主管。7、各類機(jī)具的了解，維護(hù)，簡易故障的處理。8、協(xié)助各崗位工作。9、包廂物品的盤存記錄交接。10、對講機(jī)的使用。11、消防安全知識(shí)的了解。就人員工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化要求外加同行工資調(diào)查得出在2016年人員工資需要上調(diào)，基礎(chǔ)人員工資需上調(diào)150元/月，中管上調(diào)200元/月。裝修期間人員安排管理層及優(yōu)秀員工留守人員留守店內(nèi)發(fā)放基本工資以保障員工的基本生活保障。期間可以在裝修期間處理衛(wèi)生，物品搬放等事宜從而加快工程進(jìn)度。外出拓展培訓(xùn)留守人員在工程不忙期間外出拓展培訓(xùn)，開拓視界提升人員思想。學(xué)習(xí)KTV專業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)以便裝修完