銷售人員管理制度

銷售人員管理制度

銷售人員的管理制度篇1

一、制定目的：

為了強化本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的專心性，

完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標(biāo)準(zhǔn)的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責(zé)：

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成以下各

項工作職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。

2）對外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)

洽談，并完善公司與各客戶訶的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字

蓋章前方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得

泄露；如有發(fā)生第一次賜予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4）嚴(yán)禁以不正值手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場，嚴(yán)禁

以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理:

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①收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核

對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清楚，便于按時催收尾款。

7）定期拜見客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良

好的人際關(guān)系。搜集市場需求量的改變、同行業(yè)價格改變的資料，客戶對

我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。專心發(fā)展新客戶。

8）按時了解客戶工程的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量按時上報至統(tǒng)計人員。

9）執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

四、統(tǒng)計人員職責(zé)：

1）按時、精確的、統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2）建立單獨的合同臺賬，包括：

a＞合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

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4）針對每個合同的付款方式和工程進(jìn)度，按時通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)

行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核方法及嘉獎方法

一、制定目的：為鼓勵銷售人員的工作專心性，激勵先進(jìn)，從而提高公

司的整體績效，特制定本方法。

一、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所標(biāo)準(zhǔn)

的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、嘉獎及懲罰：

1、考核方法及嘉獎方法：

①嘉獎金額為單個工程瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）X元；

②工程根據(jù)合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同

應(yīng)付款項的，給付嘉獎金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）X元X50%o

③最終一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付嘉獎

金額為銷售瀝青混合料總量X元X50%o

④最終一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付嘉獎金

額為銷售瀝青混合料總量X元X30%。

⑤最終一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付盈

余20%的嘉獎金額。

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1、拜見計劃：銷售人員每月底提出拜見計劃書，呈部門經(jīng)理審核。

2、客戶拜見的準(zhǔn)備

（1）每月底應(yīng)提出下月客戶拜見計劃書。

（2）拜見前應(yīng)事先與拜見單位取得聯(lián)系。

（3）確定拜見對象。

（4）拜見時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

（5）拜見時相關(guān)費用的申請。

3、拜見留意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要表達(dá)本公司一流的形象、

（2）盡可能地建立肯定程度的私誼，成為核心客戶。

（3）拜見過程可以是需要贈予物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動（提前申請）。

（4）拜見是發(fā)生的公出，出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

4、拜見后續(xù)作業(yè)

（1）拜見應(yīng)于倆天內(nèi)提出客戶拜見報告，呈主管審核。

（2）拜見過程中容許的事項或后續(xù)處理的工作應(yīng)按時進(jìn)行跟蹤處理。

（3）拜見后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核工程，詳細(xì)依相關(guān)規(guī)定。

四、銷售拜見作業(yè)計劃查核細(xì)則

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1、制定目的’

（1）本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理方法》之規(guī)定制定。

（2）促使本公司銷售人員的確執(zhí)行拜見作業(yè)計劃，達(dá)成銷售目標(biāo)。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜見作業(yè)計劃之核查，依本細(xì)則管理。

3、權(quán)責(zé)單位

（1）銷售部負(fù)責(zé)本方法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)c

4、查核規(guī)定之計劃程序

（1）銷售計劃：銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計劃表》，擬定

個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按

計劃執(zhí)行。

（2）作業(yè)計劃：銷售人員依據(jù)《月銷售計劃表》，每月填制《拜見計

劃表》；應(yīng)于每月月底前，將次月計劃拜見的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填

制于《拜見計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內(nèi)，呈主管審核；經(jīng)主管審核后，

銷售人員應(yīng)依據(jù)計劃實施，主管則應(yīng)的確督導(dǎo)查核。

5、查核要項之銷售人員

（1）銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜見計劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜見客戶，

并依據(jù)結(jié)果填制《客戶拜見調(diào)查表》。

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(2)如因工作因素而變更行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實際變更

的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜見計劃表》內(nèi)。

6、查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜見調(diào)查報告表》時，應(yīng)與《拜見計劃表》對比，了

解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

(2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜見計劃表》與《銷售拜見調(diào)查報告表》，

以抽查方式用電話向客戶查詢，確認(rèn)銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親

自拜見客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

五、留意事項

1、銷售部主管應(yīng)使銷售人員的確了解填制《拜見計劃表》并按表執(zhí)行

之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜見計劃作業(yè)實施時，應(yīng)留意技巧，尤

其是向客戶查詢時，須防止造成以后銷售人員工作之困擾與為難。拜見計

劃作業(yè)實施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

銷售人員的管理制度篇3

一、財務(wù)處工作制度

1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)》、《醫(yī)院財務(wù)制

度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行方法》等各項財

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經(jīng)政策，強化會計核算和財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則，

奉公守法，同一切盜竊，作奸犯科行為作斗爭。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務(wù)基準(zhǔn)

價格》等物價政策，合理組織收入，嚴(yán)格掌握支出。但凡該收的應(yīng)抓緊收

回。但凡預(yù)算外的，無計劃的開支應(yīng)堅定杜絕。對于臨時必需的開支，應(yīng)

按審批手續(xù)辦理。

3、依據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃，正確按時編制年度和季度的財務(wù)計劃（預(yù)

算），保證臨床和科研經(jīng)費的需要，辦理睬計業(yè)務(wù)。按上級主管部門的要

求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。

4、強化醫(yī)院的經(jīng)濟管理，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，按時向院領(lǐng)導(dǎo)提供

有價值的財務(wù)分析資料，以便領(lǐng)導(dǎo)正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核

算的管理工作。

5、凡本院對外選購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證（如

發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收入和主管負(fù)責(zé)人簽字后，

方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式

憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后按時辦理結(jié)帳報銷

手續(xù)。

6、會計人員要按時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，削減呆帳。

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7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科協(xié)作，定期對固定資產(chǎn)（房屋、裝備、家具、

藥品、器械等）和流淌資產(chǎn)［藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等）等國家資財

進(jìn)行常常性的監(jiān)督，按時清查庫存，防止鋪張和積壓。

8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限

額。出納和收費人員不得以長補短。如有過失，由經(jīng)手人具體登記，每月

集中商量，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)報告、財務(wù)決算等,

以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。

10、強化住院費用管理，施行住院費用“一日清單制”，嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職

工根本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。

二、財務(wù)管理規(guī)定

1、預(yù)算編制根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃，實行院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處、業(yè)務(wù)部門相結(jié)

合的方法。由財務(wù)科擬定醫(yī)院年度預(yù)算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管

部門批準(zhǔn)后，由財務(wù)處統(tǒng)一把握執(zhí)行。

2、收支預(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。支出

要量入為出，略有結(jié)余。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，根據(jù)批準(zhǔn)的

預(yù)算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金運用

效果。

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4、購置大型、貴重儀器裝備和大型修繕（拆改建）工程，要事先進(jìn)行

可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批，

方可購置和實施。

5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項支出由財務(wù)處統(tǒng)一布置，把握運用，依據(jù)

批準(zhǔn)的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，按制度規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)，施行指標(biāo)掌

握。

6、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金運用計劃，由財務(wù)處審核后執(zhí)

行。超預(yù)算或計劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報告，交財務(wù)處審核后，

由院長批準(zhǔn)執(zhí)行。

7、固定資產(chǎn)施行財務(wù)處負(fù)責(zé)總賬，管理部門負(fù)責(zé)明細(xì)賬，運用科室負(fù)

責(zé)臺賬（建卡）的三級賬卡制度。

8、低值易耗品施行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，依

據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。

9、藥品施行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的、管理方法，合理核定

藥庫和藥房儲藏資金。

10、衛(wèi)生材料和其它材料根據(jù)“計劃選購、定量定額供應(yīng)”的管理方法，

科室或個人不得以任何理由擅自購置。

11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，

根據(jù)規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標(biāo)準(zhǔn)辦理。

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12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購置，必需

辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。

13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

銷售人員的管理制度篇4

一、店面員工管理規(guī)定

1、穿著整齊潔凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩

色頭發(fā)：

2、當(dāng)班員工負(fù)責(zé)清掃和維護(hù)門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；

3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；

4、微笑服務(wù)，顧客一進(jìn)店即向其問好“歡迎光臨、顧客出店“歡迎下次

光臨''；

5、當(dāng)班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負(fù)

責(zé)統(tǒng)計并記錄當(dāng)日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進(jìn)行一次盤點：

6、當(dāng)班人員所收的貨款按時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所

收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。

7、員工在賣場內(nèi)不答應(yīng)顯現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將賜予警告，累犯考

慮開除，因服務(wù)看法惡劣引起顧客投訴的由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)責(zé)任，如若累犯考

慮開除；

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8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特別情況不得運用公話撥打私人

電話；

9、主動參與公司組織的各項集體活動；

10、新進(jìn)的員工進(jìn)入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理布置上

班；

二、商品管理規(guī)定

1、一般商品展現(xiàn)

（1）展現(xiàn)面統(tǒng)一，時辰保持飽滿且整齊；

（2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；

（3）錯置商品按時調(diào)整；

（4）貨架頭的標(biāo)準(zhǔn)：

1）貨架頭60%布置新移庫商品，40%布置大量暢銷商品；

2）同類商品放在相鄰貨架頭；

2、店內(nèi)商品補充

（1）一種商品門店已售完，則布置其它商品上架，貨架上不能留有明

顯空白；

（2）做好門店商品進(jìn)銷存管理，按時補充庫存；

3、店面整理

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（1）保證店面潔凈、干凈及清楚的面貌；

（2）扔掉空箱，先進(jìn)先出原則；

（3）嚴(yán)格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳設(shè)，商品安全）

9、退貨

（1）商品滯銷或過季，盡快退貨；

（2）退貨程序：

1）店面人員將有關(guān)商品撤出；

2）退貨商品送至成都倉庫。

三、考勤制度

1、遲到、早退

遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當(dāng)事人自行擔(dān)當(dāng)。

2、曠工

曠工4小時以內(nèi)負(fù)激勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當(dāng)天的應(yīng)發(fā)薪

資。屢次曠工開除。

3、調(diào)班

調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。

4、病假

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病假超過一天的.，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電

話告知客服經(jīng)理或店長。

5、事假

員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請（格式和情

況說明全都）。

6、加班

加班工資標(biāo)準(zhǔn)：法定假FI加班為根本工資的3倍。

銷售人員的管理制度篇5

企業(yè)零售業(yè)務(wù)采納兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種

是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）

（1）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第

1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員臨時留存。

（2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2

聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)

票，由售貨員代理）。

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（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1朕“交款憑證”

后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品伴同第3聯(lián)“交款憑證”

交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額,并做登計，

組長簽字。

（6）收款員依據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無

誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1一4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交

款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬,

4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。

（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙

人交會計室。

（8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加

蓋“款己收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3

聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

（9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)

銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬''銷售數(shù)量。

2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、

存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬削減，第2、

3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。

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（11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的.“營業(yè)部門進(jìn)銷存日報表”

和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進(jìn)行檢查核實，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤

后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

（12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬掌握商品賬、庫存商品金額分

類賬。

（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

2、無收款臺（一手錢一手貨）

（1）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、

重登。

（3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計算個人的銷

售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

（4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交

款單第1聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

（5）商品賬依據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表

1—3聯(lián)”。

（6）商品賬依據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品

庫存商品明細(xì)賬中的柜臺削減。

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（7）無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售

匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細(xì)賬”。月末根據(jù)公司主管

經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

（8）商品賬依據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報

表”。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，依據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、日報

表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬削減，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會

計員、統(tǒng)計員?！芭f清日結(jié)銷售匯總表“2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)

程序視同銷售。

銷售人員的管理制度篇6

一、工作時間：

1、店面施行每周7天工作制，由店長布置員工班組！每月公休2日，

各員工布置班表上班，不得擅自更換班。

2、店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8

點到17點半，大型活動期間除外。

3、每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音

樂的柔軟度！各辦公裝備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常運

用，以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生清掃工作。

4、店面員工每周不得在周六,周日布置公休（特別情況須報公司批準(zhǔn)）。

17

5、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店

店長，電話請假與臨時請假無效（特別情況除外）。

6、法度節(jié)假日不休息。

二、考勤制度

1、早上8點進(jìn)行上班報到！

2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團隊

活動基金。

3、17點前離開的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資XXX元，納入團隊

活動基金。

4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基

金。

5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當(dāng)月3天工

資！當(dāng)月曠工3次，做自動離職處理。

三、禮儀制度

1、員工必需穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO。

2、女員工上崗須化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過

濃香水。

3、男女員工不準(zhǔn)留過長頭發(fā)，不許染怪異顏色。

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4、員工的坐立行走及其他肢體動作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到舉

止得當(dāng)，不得在顧客面前做不雅動作，更不答應(yīng)竊竊私語，或者吃東西，

如被發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)XXX元，納入團隊活動基金。

5、接待顧客的接聽電話時，必需運用禮貌用語：

1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”。

2：“您請跟我來，由我來帶您來熟識防腐木行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者XX我們豐勝

的、產(chǎn)品

3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關(guān)注我們豐勝的微信二維碼，

并有精致禮品送給您

4：“我們的工作有什么不周之處，請您多提珍貴看法，好嗎”。

5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)”等敬

詞與禮貌用語。

6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時，應(yīng)留意談話技巧，不要任意插話，防止與

顧客爭論，要隨時關(guān)注客戶的話語導(dǎo)向及關(guān)注點。

四、例會制度

1、每周一晚上5點全體員工召開周例會。

2、會議內(nèi)容：

（1）店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點。

（2）員工在本周遇到的困難及解決方案。

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（3）制度下周工作目標(biāo)，列出主要大事。

五、衛(wèi)生制度

1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由全部員工共同負(fù)責(zé)。

2、早上上班后立刻清掃衛(wèi)生。

3、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）門頭：保持清潔，無明顯污漬。

（2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等。

（3）室內(nèi)地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)。

（4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞。

（5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印。

（6）迎賓鞋墊：保持枯燥不破損，無明顯泥漬。

4、商品展現(xiàn)

（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產(chǎn)品擺放對應(yīng)彩頁。

（2）商品展現(xiàn)：陳設(shè)整齊有序，無亂推亂放，燈光光明。

（3）商品標(biāo)價簽整齊美觀漂亮。

六、店面員工根本行為準(zhǔn)則

（1）不串崗，不脫崗。

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（2）個人辦公用品，按規(guī)定擺放，不得任意亂丟，每發(fā)現(xiàn)一次口頭警

告，如屢教不改扣發(fā)工資50元。

（3）員工必需穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO。

（4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型。

（5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志。

（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體。

（7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客。

（8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客。

（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡看法對待顧客。

（10）不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧。

（11）不得在上班時間與領(lǐng)導(dǎo)頂撞，與同時爭吵。

（12）當(dāng)顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應(yīng)請示上級，

個人不得自作主見，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟損失，個人負(fù)全部責(zé)任。

銷售人員的管理制度篇7

第一條自我介紹與打招呼

與客戶會面時，應(yīng)主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

1、問好時，看法要真誠，面帶微笑，動作要標(biāo)準(zhǔn)，聲響要適中，努力

給對方留下良好的第一印象。

21

2、對其他人也要點頭致意。

3、作自我介紹時應(yīng)雙手遞上名片。

4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

5、打招呼時，不妨問寒問暖。

6、若對方負(fù)責(zé)人不在，應(yīng)與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應(yīng)盡力趨

前

幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

8、留意察言觀色，相機行事，千萬不能阻礙對方工作。

9、精確地稱呼對方職務(wù)，過高過低都會引起對方不快。

第二條話題由閑聊開頭

1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感愛好，如天氣、

人文地理、趣聞軼事、體育、社會時髦、企業(yè)界動態(tài)等。

2、留意不要老生常談，人云亦云，盡量少談?wù)?、問題，以免因觀點

不同引起分歧，破壞談話氣氛。

3、留意不能自己一個人滔滔不絕。耐煩地聽對方高談闊論，更能取得

好感。

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4、見好就收，一旦發(fā)現(xiàn)對方對某一話題不感愛好，應(yīng)馬上打住，再找

其他話題。

5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因此應(yīng)將話題向企業(yè)

經(jīng)營、市場競爭、消費時髦等方面引導(dǎo)。

6、在閑聊中留意了解對方的家鄉(xiāng)、母校、家庭、個人閱歷、價值觀念、

愛好愛好、業(yè)務(wù)專長等。

7、在交談過程中，留意了解客戶經(jīng)營情況、將來發(fā)展計劃、已取得的

成就和面臨的困難。

8、在交談過程中，擅長征求對方對市場走勢、暢銷產(chǎn)品、經(jīng)營對策、

產(chǎn)品價格、需求動向的看法，不管對方看法如何，都要虛心聽取，不能反

對。

9、在交談過程中，要留意自始至終賜予對方優(yōu)越感。

10、在交談過程中，應(yīng)不斷地向?qū)Ψ教峁┡c其業(yè)務(wù)相關(guān)的適用信息。

第三條業(yè)務(wù)洽談的技巧

1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)勢、企業(yè)的

信譽和良好的交易條件。

2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數(shù)量，依對方的確定行事,

尊重對方。

23

3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,

供對方選擇。

4、列舉出詳細(xì)數(shù)字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經(jīng)濟效益指標(biāo),

如營業(yè)收入、純收益、資金周轉(zhuǎn)率等。

5、首先推銷重點產(chǎn)品，由重點產(chǎn)品連帶出其他產(chǎn)品，不要四面出擊。

6、適時地拿出樣品，輔助推銷。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

8、留意戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，進(jìn)退適合，攻防結(jié)合，勿追窮寇。

9、在洽談商品價格時，一方面聲明本企業(yè)無利可圖(舉本錢、利潤等

數(shù)字)，一方面列舉其他企業(yè)產(chǎn)品價格高不行攀。

1()、在觸及其他企業(yè)及產(chǎn)品時，留意不能運用攻擊性語言，不能出口

傷人。

11、在推銷新產(chǎn)品時，要明示或示意本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。

12、更多地列舉實例，說明某商品因經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品取得了多大的經(jīng)

濟效益。

13、提示對方要保證銷售，必需有充足的存貨。若能列舉出對方存貨

情況更佳。

第四條推銷受阻應(yīng)急技巧

1、當(dāng)對方拒絕訂貨時，首先應(yīng)問清原因，以對癥下藥。

24

2、若對方提出資金周轉(zhuǎn)困難時，應(yīng)強調(diào)經(jīng)銷本企業(yè)產(chǎn)品風(fēng)險小，周轉(zhuǎn)

快，利益回報大（列舉詳細(xì)數(shù)字說明）。

3、若對方答復(fù)負(fù)責(zé)人不在，應(yīng)問明負(fù)責(zé)人什么時間回來，是否可以等

候，或什么時間可再來聯(lián)系。也可請對方提出大致意向。

4、若對方提顯現(xiàn)在很忙，無暇洽談時，要推斷這是對方有意推辭，還

是的確沒有時間。不管為何，都要對在百忙之中打攪對方，提出歉意。并

提出與對方僅談X分鐘（可視情況遞減）。留意洽談肯定要按商定時間結(jié)

束。

5、若對方嫌價格太高時，應(yīng)首先聲明本企業(yè)奉行低價優(yōu)質(zhì)政策，然后

舉實例，與同類產(chǎn)品比擬。強調(diào)本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調(diào)一分錢

一分貨的道理，強調(diào)本企業(yè)有優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)系統(tǒng)。

6、若對方提出由其他廠家進(jìn)貨時，首先要問清原因。然后以數(shù)字進(jìn)行

比擬。說明從本企業(yè)進(jìn)貨的優(yōu)越性。

7、若對方提出己有存貨時，應(yīng)轉(zhuǎn)問是否需要其他商品，或者告知由于

本產(chǎn)品暢銷，應(yīng)有充足的存貨。

8、若對方提出退貨，應(yīng)首先問明退貨的理由。若理由成立，應(yīng)勸導(dǎo)對

方改購其他商品。

9、若對方偏好其他企業(yè)產(chǎn)品，則應(yīng)用詳細(xì)數(shù)字說明本企業(yè)產(chǎn)品絕不遜

于其他產(chǎn)品，且有其他產(chǎn)品不行替代的特性。

25

10、若對方對木企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不快樂的事，或?qū)ν其N

員本人抱有偏見時，首先要向?qū)Ψ劫r禮賠禮，然后問明原由，做出解釋。

最終，懇切地希望對方對本企業(yè)和本人工作提出建設(shè)性看法。并利用這一

機遇，進(jìn)一步與客戶洽談業(yè)務(wù)。

11、若對方提出本企業(yè)供貨不按時，推銷員應(yīng)首先表示歉意，然后講

明事出有因。最終保證改進(jìn)工作，決不再發(fā)生類似問題。

12、若對方提出采納易貨交易方式時，首先向?qū)Ψ浇ㄗh表示贊同，然

后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

13、若對方默不作聲，有問無答時，應(yīng)直接明了地提出自己的看法：這

樣不利于雙方溝通，如對本人有什么看法，請明示。然后可實行以下對策：

①反復(fù)講明來意。

②查找新話題。

③詢問對方最關(guān)懷的問題。

④提供信息。

⑤贊揚對方穩(wěn)健。

⑥采納激將法，迫使對方開口。

第五條不但善始還要善終

1、向?qū)Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。

2、說明以后雙方強化合作的意向。

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3、詢問對方下一次洽談的詳細(xì)時間。自己可以提出幾個時間，讓對方

選擇。

4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

5、向?qū)Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝、辭行。

（二）銷售訪問客戶的要點

第六條銷售經(jīng)理對客戶進(jìn)行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義

與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：

1、了解市場動態(tài)，聽取客戶反映，搜集市場信息c

2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

3、把握客戶的信譽狀況。

4、為調(diào)整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據(jù)。

第七條客戶訪問的主要目的是

1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡(luò)感情。

2、實地考察客戶是否進(jìn)一步擴大訂貨的余地。

3、直接向客戶說明本企業(yè)產(chǎn)品的特性、長處及價格偏高的原因（如:

①運用優(yōu)質(zhì)材料。②高質(zhì)量。③與其他企業(yè)產(chǎn)品的性能價格比等）。

4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。

27

6、在機遇成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求，

7、從多個側(cè)面了解客戶信譽狀況。

8、與客戶溝通經(jīng)營管理經(jīng)驗，互為參考。

9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

第八條訪問客戶時，應(yīng)正確確定拜見的人及拜見挨次。

1、客戶若是小公司，拜見人員級別與挨次是：

（1）店長（或經(jīng)理，或主任）。

（2）選購負(fù)責(zé)人。

（3）銷售負(fù)責(zé)人。

2、客戶是大公司，拜見人員級別與挨次是：

（1）選購部長（重點訪問對象）。

（2）總經(jīng)理（禮節(jié)性拜見）。

（3）銷售部長。

第九條會面時禮節(jié)性問候

與被訪者會面時，不管是否已經(jīng)相識，都要致以禮貌性問候。言詞應(yīng)

懇切、熱忱。主要話題包括：

1、慶賀高升。

2、問候身體情況。

28

3、慶賀事業(yè)興旺。

4、貿(mào)然打攪之歉意。

第十條進(jìn)入正題時話題要點

1、向?qū)Ψ劫n予本企業(yè)在業(yè)務(wù)上的厚愛和照料表示謝意，向?qū)Ψ劫n予本

企業(yè)推銷員的照料表示感謝。

2、向?qū)Ψ秸埥瘫酒髽I(yè)產(chǎn)品在哪些客戶或地區(qū)暢銷，在哪些客戶或地區(qū)

中滯銷，原因何在。

3、請對方介紹其經(jīng)營情況。

4、與對方的交談過程中，有意識地進(jìn)行市場調(diào)查c

5、請對方介紹其經(jīng)營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見

解或建議。

6、聽取對方陳述面臨的問題或?qū)Ρ酒髽I(yè)看法或建議，共商解決方法。

7、聽取對方對雙方進(jìn)一步合作時的希望，對本企業(yè)銷售制度、銷售方

法、結(jié)算方法等的忠告。

8、在適合場合，介紹本企業(yè)的新產(chǎn)品。

訪問結(jié)束時，銷售部長應(yīng)逐一與被訪者辭行、致謝。辭行挨次是先高

后低（即職務(wù)或級別上下。）

（三）外銷員業(yè)務(wù)技巧要點

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第十一條外銷員的素養(yǎng)要求

特別的工作性質(zhì)，要求外銷員不斷提高自身素養(yǎng)，陶冶情操，強化修

養(yǎng)。

1、留意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

2、工作要有計劃性，條理性，順應(yīng)性。

3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達(dá)目的決不罷休的信念。

4、在業(yè)務(wù)上要有進(jìn)取心，虛心好學(xué)，不恥下問，不僅有寬廣的學(xué)問面，

而且對本專業(yè)還要做到精通。

5、有高明的語言技巧、公關(guān)力量和靈敏的、反應(yīng)力量。

6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應(yīng)以誠待人，以信為本，以義

行事。取得客戶的信任，保持責(zé)任感，保持良好的人格與節(jié)操。

7、具有較強的統(tǒng)計分析力量，時辰留意搜集信息，推斷信息，抓住時

機，迎接挑戰(zhàn)。

第十二條勤務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)

1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

2、外出聯(lián)系業(yè)務(wù)時，要按規(guī)定手續(xù)提出申請，講明外出單位、外出目

的，外出時間及聯(lián)系方法。

3、外出時沒有他人監(jiān)督，必需嚴(yán)格要求自己，自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制

度。

30

4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

5、外出訪用本企業(yè)的商品或物品時，必需說明運用目的和運用理由，

并辦理借用或運用手續(xù)。

6、本企業(yè)與客戶達(dá)成的意向或協(xié)議，外銷員無權(quán)擅自更改，特別情況

下，必需征得有關(guān)部門的同意。

7、在處理契約合同、收付款時，必需恪守法律和業(yè)務(wù)上的各項規(guī)定,

防止顯現(xiàn)失誤。

8、外出時，應(yīng)節(jié)約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應(yīng)按時向

上級匯報業(yè)務(wù)發(fā)展情況，聽取上級指示，遇到特別情況時，不能自作主見。

外出歸來后，要將業(yè)務(wù)情況具體向上級報告，并請上級對下一步工作做出

指示。

第十三條非外出時間的工作

1、日常業(yè)務(wù)

外銷員因沒有外出業(yè)務(wù)而在公司坐班時，主要負(fù)責(zé)訂貨單據(jù)的整理、

送貨的準(zhǔn)備、貨款的核算、與客戶及相關(guān)業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系等工作。另外還

包括下次出差的準(zhǔn)備、退貨的處理等業(yè)務(wù)。

2、市況報告

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外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、

競爭對手的營銷動態(tài)、價格變動動態(tài)、新產(chǎn)品開發(fā)情況等按時地向相關(guān)負(fù)

責(zé)人反映。

3、工作布置

出差前應(yīng)對下一段工作做出計劃，包括：

（1）對上段工作的總結(jié)與回憶。

（2）上級對下階段工作的指示。

（3）下一階段詳細(xì)的業(yè)務(wù)對象、工作重點與對策c

出差前的準(zhǔn)備應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（I）外銷資料、樣品的準(zhǔn)備。

（2）制定出差業(yè)務(wù)日程表。

（3）各種票據(jù)、印章、介紹信的準(zhǔn)備。

（4）車、船、飛機票的預(yù)定。

（5）差旅費準(zhǔn)備。

（6）個人日常生活用品的準(zhǔn)備。

銷售人員的管理制度篇8

1、銷售文員應(yīng)聽從部門主管的管理和指導(dǎo)。

32

2、銷售文員須將當(dāng)天工作內(nèi)容整理，按照附表1格式篩選出意向客戶

電話記錄，需在當(dāng)日下班之前或在次日九點之前遞交部門經(jīng)理批示。部門

經(jīng)理在接收報表起一個工作日之內(nèi)賜予批示回傳，保證工作信息流通順暢。

3、銷售文員每天需在筆記本上具體記錄電話日志，跟蹤日志，網(wǎng)絡(luò)日

志并按時更新客戶數(shù)據(jù)庫（附表2）o部門經(jīng)理每天對電話日志和網(wǎng)絡(luò)日志

進(jìn)行簽字檢查并列入考評指標(biāo)。

4、銷售文員經(jīng)過部門經(jīng)理認(rèn)同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)員

提供信息、，幫助業(yè)務(wù)員與客戶順當(dāng)簽單。

5、對于正常工作過程中顯現(xiàn)問題，按時向部門經(jīng)理匯報，無特別原因

不得越級或越部門請示。

6、銷售文員嚴(yán)格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1）,按時向部門主

管完成匯報反應(yīng)任務(wù)，幫助部門做好銷售工作。

銷售人員的管理制度篇9

為了標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)人員的管理，提高公司銷售業(yè)績，提高銷售人員的業(yè)務(wù)

水平，堅持合情合理、腳踏實地的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，

特制定本制度。

一、在公司

業(yè)務(wù)員應(yīng)按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清

潔衛(wèi)生，主動宣傳公司，言行舉止留意公司及個人形象。每天早上上班后

的前幾分鐘，做好辦公室的衛(wèi)生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交

33

拜見記錄表并商量解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)匯報今

天的工作工作計劃。

二、出差

出差前做好出差準(zhǔn)備，最好電話預(yù)約好，做到有的放矢。出差在外，每

天填寫拜見記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)天工作

情況（短信，電話都行）。

三、考勤制度

參照公司坐班人員的，考勤方法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務(wù)人

員，每人每次罰款5元，當(dāng)天當(dāng)面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo)，這些罰款累積到月底

作為沒有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的嘉獎。

四、業(yè)務(wù)積分制

業(yè)務(wù)人員平均每天都要深化拜見最少一個客戶，每拜見一個客戶積一

分，每個月每個業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實的拜見記錄為準(zhǔn)。月

累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。

五、業(yè)績?nèi)蝿?wù)

公司給每個業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績上的要求，銷售任務(wù)依據(jù)不同的詳細(xì)

情況而定。詳細(xì)的銷售任務(wù)寫入勞動合同。

六、工程信息公司備案

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從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的工程信息應(yīng)按時備案，以免業(yè)務(wù)員

之間的業(yè)務(wù)沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。

七、工程信息落實

經(jīng)過備案的信息，弄清晰具體的客戶需求（多大機子及相關(guān)配套裝備

清單）以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定該工程應(yīng)當(dāng)由誰去跑。

八、培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃

業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，每天總結(jié)自己在工作過程當(dāng)中遇到

的問題，不管是技術(shù)上還是商務(wù)上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會

或周六總結(jié)會上大家共同商量。到達(dá)每天都有進(jìn)步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在

周六的總結(jié)會上賜予這周工作認(rèn)真踏實的業(yè)務(wù)員以表揚和嘉獎。

銷售管理制度及流程圖：

1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是為了

更好的協(xié)作公司營銷戰(zhàn)略，順當(dāng)開展?fàn)I銷部工作，明確營銷部員工的崗位

職責(zé)，充足調(diào)發(fā)動工的工作參與主動性和提高工作效率，幫忙員工盡快提

高自身營銷素養(yǎng)。

2、確定該管理制度的適用范圍，應(yīng)當(dāng)合適公司的一切營銷活動和營銷

人員。

3、將該營銷制度的內(nèi)容詳細(xì)分為三個要點來綻開，管理制度細(xì)則、營

銷人員崗位責(zé)任、營銷人員績效考核制度。

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4、在制度細(xì)則方面，寫清晰對營銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考

核。激勵營銷部門員工應(yīng)主動主動參與公司及部門的活動、工作、會議，

并嚴(yán)格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，

重責(zé)開除。

5、需要寫明營銷人員的崗位責(zé)任，租到聽從領(lǐng)導(dǎo)布置，不搞特別化,

做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到布置區(qū)域不

服，布置工作不干，布置任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行

政部處理。

6、把營銷人員的績效考核制度內(nèi)容寫清晰，要求營銷人員學(xué)會溝通、

擅長見風(fēng)使舵，主動協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)

優(yōu)秀的員工，進(jìn)行恰當(dāng)嘉獎；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同

行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，重則開除。

7、主動工作，團結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，本部門將按照“營銷人員考

核制度”對營銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。營銷部門員工應(yīng)主動

主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴(yán)格遵守例會時間，做到不

遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責(zé)任，重責(zé)開除。

8、聽從領(lǐng)導(dǎo)布置，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，如遇到布置區(qū)域不服，布置工作不干，布置任務(wù)不做，使

銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，耐

煩認(rèn)真，不虛張氣勢，不過分吹噓，腳踏實地，待人禮貌、和氣可親。

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9、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理答應(yīng)，不得私自降低銷售價格。老實

守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)過公司經(jīng)理答應(yīng)，顯現(xiàn)問題，后果

自行擔(dān)當(dāng)，與公司無關(guān)。做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司

的各項業(yè)務(wù)開展情況，保守秘密，如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追究懲罰，

重則開除。以部門的利益為重，主動為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)工程。

10、學(xué)會溝通、擅長見風(fēng)使舵，主動協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出

和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行恰當(dāng)嘉獎。不得借用公司或出差的名

義，私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重予以追

究懲罰，重則開除。

銷售人員的管理制度篇10

一、銷售經(jīng)理的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向

銷售總監(jiān)提出獎懲建議；

2、負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)。每月組織對上月發(fā)生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)

和技術(shù)問題進(jìn)行商量和研討；

3、負(fù)責(zé)制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施和完成。

在詳細(xì)實施過程中，如遇特別情況需要變更計劃時，應(yīng)按時向銷售總監(jiān)提

出建議；

4、負(fù)責(zé)完成回款率；

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5、負(fù)責(zé)本部門出差流程管理、車輛運用管理和人員管理。對人員負(fù)責(zé)，

發(fā)現(xiàn)問題按時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；

6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)；

7、嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部門工作，按時處理工作中顯現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各部門之

間的工作關(guān)系，按時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內(nèi)員工的全部問題

負(fù)責(zé)。

二、銷售部門的工作流程

1、商務(wù)旅行的過程

有必要提高出差的頻率和效率。

1）銷售人員在工作時間內(nèi)應(yīng)堅守崗位。假如出差他/她，他/她必需首

先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯(lián)系方法，報告要點出差的

銷售經(jīng)理和銷售經(jīng)理的同意。未經(jīng)答應(yīng)不得擅自離開崗位或到未知的、地方

去。依據(jù)銷

紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標(biāo)設(shè)計規(guī)劃個人月、周客戶拜見計

劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小

時關(guān)機）；

2）銷售人員在每周例會上向銷售經(jīng)理匯報下個月客戶拜見的重點計劃,

了解銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，最終確定下個月客戶拜見和回訪的重點；

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3）銷售人員依據(jù)客戶拜見計劃對客戶進(jìn)行拜見和回訪。訪問的目的必

需明確詳細(xì)。同一客戶三次拜見未取得突破，如無新計劃，原則上不予批

準(zhǔn)該客