有機品牌茶葉3.5萬畝種植及其產(chǎn)品深加工開發(fā)可行性研究報告

####縣香爐山有機品牌茶葉3.5萬畝種植及其產(chǎn)品深加工開發(fā)可行性研究報告

項目單位：####縣供銷社項目建設地點：####縣供銷社香爐山茶廠可行性報告編制時間：2008年3月

目錄第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 11.3項目區(qū)簡介及建設單位概況 21.4可研報告研究內(nèi)容 61.5可研報告研究結論、問題及建議 7第二章項目背景及建設的必要性和可行性 82.1建設背景 82.2項目建設的必要性、 132.3項目建設的可行性 15第三章項目建設內(nèi)容及規(guī)模 173.1項目建設內(nèi)容 173.2建設規(guī)模 17第四章場址選擇及建設條件 194.1場址現(xiàn)狀 194.2建設條件 19第五章工程方案 255.1方案設計指導思想及原則 255.2建筑設計 255.3結構設計 305.4給排水設計 345.5暖通設計 375.6電氣及弱電設計 405.7消防設計 43第六章能源和資源節(jié)約措施 466.1能源節(jié)約措施 466.2建筑節(jié)能具體措施 476.3給排水資源節(jié)約措施 476.4電氣節(jié)能具體措施 486.5供熱系統(tǒng)節(jié)能技術措施 48第七章環(huán)境影響評價 497.1環(huán)境影響 497.2保護措施 517.3安全保護措施 527.4環(huán)境影響評價結論 53第八章組織機構 548.1管理機構 548.2項目組織管理 54第九章工程管理及實施計劃 559.1項目建設管理原則 559.2工程管理 559.3項目實施步驟 569.4項目實施進度計劃 56第十章勞動安全、衛(wèi)生與消防 5910.1勞動安全與衛(wèi)生 5910.2消防安全 60第十一章投資估算及資金籌措 6211.1估算依據(jù)及內(nèi)容 6211.2投資估算 6411.3資金籌措 6512.1招標依據(jù) 6612.2工程招標 66第十三章社會影響分析及評價 6913.1項目社會評價的依據(jù) 6913.2建設地區(qū)基本的社會環(huán)境情況 6913.3社會影響分析 6913.4項目在建設、運營中的社會風險分析 7013.5社會評價結論 71第十四章結論及建議 7214.1結論 7214.2建議 72第十五章附表、附圖、附件 7315.1附表 7315.2附圖 7315.3附件 73

####縣香爐山有機品牌茶葉3.5萬畝種植及其產(chǎn)品深加工開發(fā)可行性研究報告第一章

總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1概況項目主管單位：####省####縣供銷社項目承擔單位：####縣供銷社香爐山茶廠所有制形式：集體發(fā)展歷程：在計劃經(jīng)濟年代，供銷社幾乎壟斷了社會商品交易，尤其是鄉(xiāng)村農(nóng)、副、土特產(chǎn)貿(mào)易的唯一渠道。90年代初期以前，####縣7000公頃、7500噸茶葉的生產(chǎn)、加工、銷售是全縣的頭等大事，也是供銷社的主要經(jīng)營內(nèi)容。####以產(chǎn)茶聞名全國，知道####產(chǎn)茶者，更是知道####有個“香爐山”，####香爐山茶早已大名遠播。進入90年后，供銷社經(jīng)營體制改革，農(nóng)村生產(chǎn)體制改革，茶山分散承包，經(jīng)營各自為戰(zhàn)，惟獨####縣供銷社下屬的香爐山茶廠及茶園，仍然保持了個人承包的集體所有制，近2萬畝茶園一直保持產(chǎn)、銷兩旺，產(chǎn)品供不應求局勢，積累了資金、市場、品牌等大筆財富。####縣是全國八大產(chǎn)茶縣之一，香爐山茶廠是####茶產(chǎn)業(yè)龍頭，擔當本項目資產(chǎn)重組，####茶產(chǎn)業(yè)股份制聯(lián)合經(jīng)營，茶產(chǎn)業(yè)升級改造，全面實施有機茶生產(chǎn)的重任，是香爐山人事業(yè)發(fā)展的理想，也是我們領軍茶產(chǎn)業(yè)，向縱深領域進軍的一種追求?，F(xiàn)有產(chǎn)品類型：擁有福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云6號等優(yōu)良品種12個；擁有獨立自主知識產(chǎn)權、高產(chǎn)優(yōu)質的地方野生品種一個；名優(yōu)茶類有“美人窩”竹葉、####竹葉、####春豪、近侖炒青、####茯磚茶名茶品牌6個，其中####茯磚茶多次獲省部級優(yōu)質獎，具有類似“茅臺酒”的收藏價值，存放年歲越久越能升值，其原料資源，我縣占全國市場份額達50%；具有獨立知識產(chǎn)權的茶葉副產(chǎn)品深加工項目——“茶花油”品牌一個，該品是過去當作廢棄物的天然茶葉籽油與茶葉花等，按比例浸泡而成的皮膚外傷用藥，可以新增茶園收入300元/畝。具有立竿見影的止血、止痛、止癢、消炎、生肌功效，主治刀傷、燙傷、燒傷、跌打損傷，對防止休克、清創(chuàng)液化、生肌愈合、皮膚潰瘍、蚊蟲叮咬、烏發(fā)黑發(fā)、破傷風預防等有特效；該產(chǎn)品由我縣茶科所黎國強等經(jīng)過20多年研究與臨床上萬次反復驗證，已申請國家發(fā)明專利（專利號200310120830），現(xiàn)為我縣獨家生產(chǎn)。產(chǎn)品不但可以占領國內(nèi)市場，而且可以出口。####縣供銷社在縣城、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）擁有房地產(chǎn)，主營商品批發(fā)、零售，農(nóng)資、土特產(chǎn)貿(mào)易，食品加工，竹、木制品加工，茶葉是其重要的經(jīng)營和贏利項目。擁有茶葉生產(chǎn)基地近2萬畝，大小加工廠20余家，茶葉科學研究所一個，茶花油小型加工廠一個，一批茶葉營銷人員活躍在全國各地市場，或坐地批零，或與人聯(lián)營，經(jīng)營十分靈活?？h供銷社及其下屬企業(yè)均是商界老牌企業(yè)，是市場機制洗禮后，成就的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過硬的企業(yè)。所有企業(yè)均有嚴格的人、財、物、生產(chǎn)、技術、經(jīng)營、管理制度，尤其茶葉生產(chǎn)成本核算可以量化、細化到每一道具體細小環(huán)節(jié)，為獨立成本核算提供科學、切實可行的依據(jù)。供銷社是我國社會主義建設史上最早的民間股份制合作形式的集體所有制企業(yè)，通過融入現(xiàn)代社會先進管理模式與經(jīng)驗，現(xiàn)在管理更加科學、人性化。實施本項目股份制合作，整合壯大企業(yè)規(guī)模，減少原來分散經(jīng)營模式的人力、物力、財力資源的浪費，提升茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)水平與市場競爭力。全縣擁有茶葉專業(yè)技術人員62人，其中高級職稱17人，中級28人。1.1.1.2

財務狀況

近兩年項目單位資產(chǎn)總額、固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、負債總額、所有者權益、實收資本、營業(yè)收入、凈利潤、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投資報酬率、資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等。1.1.1.3法人代表基本情況年齡、學歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關社會形象和誠信問題等。1.1.2項目建設條件1、自然資源條件適合茶葉種植：####縣地理位置：東經(jīng)112°08'北緯28°31'，隸屬####省益陽市，全縣面積2063平方公里。地處湘中偏北，資江中下游，洞庭湖的尾閭，是雪峰山余脈向洞庭湖平原過渡的環(huán)湖丘崗地帶，屬亞熱帶季風性濕潤氣候，全年日照1579.6小時，降水量1400-2000毫米，平均氣溫16.6℃全縣地表植被繁茂，其中林地面積175萬畝，森林覆蓋率達54%，三處景點評為國家森林公園?？h內(nèi)自然資源豐富，素有“茶葉之鄉(xiāng)”的美稱，是國家確定的山地綜合開發(fā)示范縣、商品糧基地縣和瘦肉型豬基地縣。全縣紅壤土126667公頃，占旱土、林地的96.93%，平均有機質含量2.465%，堿解氮73PPM，速效磷0.9PPM，速效鉀463PPM，全氮0.1725%，全磷0.095%，全鉀1.83%。全國九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶，####位列茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶。2、基礎設施建設和交通區(qū)位優(yōu)勢有利茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開通國際、國內(nèi)長途直撥通訊和移動通訊，程控電話總容量達15萬門，移動網(wǎng)絡覆蓋率達到95%，通訊發(fā)達，設施完善。全縣電力主變電總容量170750千伏安，有11萬伏變電站4座，35千伏變電站5座，電力充足。工業(yè)排污達到了國家規(guī)定的標準，大氣、水質污染不超過3%。城鄉(xiāng)園林綠化建設成效顯著，城市人平公共綠地面積5.4平方米，城市綠化覆蓋率30%，環(huán)境優(yōu)美。####縣東與益陽市區(qū)相接，西與安化縣相連、北抵漢壽縣，南靠寧鄉(xiāng)縣，距益陽市中心城區(qū)24公里，距省會長沙僅98公里，行車100分鐘至黃花國際機場，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。資江貫穿縣境102公里，匯入洞庭湖。70年代，水上航運為主要交通運輸途徑。洛湛鐵路、石長鐵路、桃益一級公路、長益高速公路貫穿縣境，在建的####至懷化和即將動工的####至寧鄉(xiāng)高等級公路，形成了縣內(nèi)發(fā)達的交通網(wǎng)絡，鐵路、公路、水路四通八達，交通十分便捷。3、政府重視、優(yōu)惠政策護航注入茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)活力我縣是農(nóng)業(yè)大縣，茶葉是我縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，茶葉生產(chǎn)得到了從中央到地方政府的大力支持，是####茶葉發(fā)展項目的省級重點縣、####省100萬擔品牌茶項目基地縣。為促進茶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，成立了縣委、政府主要領導掛帥的####縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設領導小組，按期制定全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，劃定相關責任到各局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責人，定期檢查評比，狠抓落實?？h委、政府結合鄉(xiāng)村道路改造工程，茶葉主產(chǎn)區(qū)道路進行了水泥路面硬化，制定了國家政策允許范圍內(nèi)最為寬松的招商引資優(yōu)惠政策，即《####縣鼓勵投資的若干規(guī)定》。招商引資優(yōu)惠政策主要內(nèi)容可概括為：1、特別鼓勵投資者投資以下項目：1）、高新技術項目；2）、工業(yè)制造與加工項目；3）、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)型項目；4）、城市基礎設施建設及其它公益事業(yè)項目；5）、旅游景區(qū)、景點開發(fā)項目；6）、收購、兼并國有工業(yè)企業(yè)；7）、民辦職業(yè)教育項目。2、用地政策：1）、項目用地，按國家規(guī)定標準優(yōu)先安排，通過掛牌取得。工業(yè)用地每畝土地價格8萬元。2）、工業(yè)項目投資合同簽訂之日起三年內(nèi)產(chǎn)生的稅收（建安稅除外），縣級財政所得部分，作為工業(yè)發(fā)展基金全額獎勵給投資者，但獎勵總金額不得超過取得項目用地的總價款。3）、屬國家級、省級重點工業(yè)項目，且固定資產(chǎn)投資1億元以上或年納稅額1000萬元以上的，縣人民政府另行確定獎勵政策。4）、投資農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)型項目用地，可以按照《農(nóng)村土地承包法》的規(guī)定通過“依法、自愿、有償”轉讓承包權取得土地，承包期限不超過30年，改變土地用途的，必須依法辦理手續(xù)。3、特別鼓勵投資項目，收費優(yōu)惠、財政獎勵政策如下：1）、投資者辦理有關審批、審核、批準、核準、同意、認可、確認、登記、簽署意見等許可手續(xù)，除法律、行政法規(guī)有明確規(guī)定的外，一律不得收費。有償服務性收費，原則上按物價部門核準的最低標準減半收取。2）、對固定資產(chǎn)投資額1000萬元以上的生產(chǎn)型企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)享受財政獎勵政策。從應征所得稅年度起，前兩年企業(yè)所得稅地方所得部分由縣財政作為工業(yè)發(fā)展基金全額獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)，第三年至第六年按50%獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。3）、對生產(chǎn)型外資企業(yè)，經(jīng)營期限10年以上，從開始獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。4）、稅收獎勵政策與工業(yè)用地獎勵政策不重復享受。4、對投資項目在用水用電方面實行優(yōu)惠。在用水方面，項目投資選址在縣城規(guī)劃范圍內(nèi)的，其供水基礎設施建設即供水主干道管網(wǎng)由縣自來水公司承擔主管道鋪設至廠區(qū)外。工業(yè)項目的用水價格根據(jù)用水總量定價，價格按核定價格可優(yōu)惠20%，具體價格由供用雙方協(xié)商確定，盡量給予較大幅度的優(yōu)惠。在用電方面，項目申報用電實行“一站式服務”，在業(yè)務發(fā)展過程中，除按工程預算收取工程相關費用外，不再收取其它任何規(guī)費，并提供優(yōu)質服務。5、對投資項目實行全程代理服務。所有外來投資企業(yè)、固定資產(chǎn)投資在1000萬元以上企業(yè)的登記注冊手續(xù)，以及在建設、生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及由政府職能部門辦理的各種行政審批手續(xù)，均可委托縣政務服務中心全程代理、無償服務，并限時辦結。凡本縣職權范圍內(nèi)的審批，自投資企業(yè)提供完備資料之日起，辦結時間不得超過20日。4、獨特自然人文風景、環(huán)境有利茶葉品牌開發(fā)與持續(xù)發(fā)展####縣自然環(huán)境優(yōu)美，歷史文化悠久。浮邱山森林公園、桃花江竹海等人文自然景觀在境內(nèi)外享有盛譽。桃花江上奇峰怪石，急澗瀑布相連，每當桃花盛開之時，兩岸山水相映，一片火紅，大有“爛漫芳菲，其色甚媚”的萬千氣象；桃花湖中小島星羅棋布，四周青山起伏，古木迭翠，林間鹿兔時有出沒；羅溪瀑布巧奪天工，飛流直下103米，奇山怪石令人心曠神怡，名貴樹種不計其數(shù)；楚南名山浮邱山四季云霧繚繞，素有“小南岳”之稱，浮邱古寺建筑壯觀，石刻石碑琳瑯滿目，千年銀杏、飛來石屋等奇異景觀讓人流連忘返；羞女峰儼然一尊充盈天地間的少女浮雕，人稱“東方維納斯。國家AA級風景區(qū)桃花江竹海已由“中國自然與世界文化遺產(chǎn)基金會”整體收購，計劃投資1億元建設國際生態(tài)旅游論壇會址和國際生態(tài)文化旅游基地。“美人窩”旅游度假區(qū)已完成投資1688萬元，三星級標準的美人窩大酒店、度假別墅區(qū)以及園區(qū)道路、綠化等工程正在緊張建設之中。此外，新桃緣生態(tài)農(nóng)莊第一期工程已完工、鳳凰山旅游開發(fā)項目全面啟動、桃花江女子旅游學院項目前期工作全面展開、張子清烈士故居項目已列入益陽市紅色旅游基地的重點建設計劃。2005年共接待游客85萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入2.85億元，創(chuàng)稅1537萬元。####是一個美麗的地方，以山水秀美、人杰地靈、人文薈萃聞名遐邇，上世紀30年代，著名音樂家黎錦暉先生一曲《桃花江是美人窩》，把桃花江的美名傳遍南洋東亞，“竹外桃花三兩枝”的優(yōu)美意境吸引著無數(shù)游人留連桃花江，“竹香飄四海，桃花映九州”折射出####縣深厚的文化底蘊。由長沙創(chuàng)普集團投資1.2億元的桃花江女子旅游職業(yè)技術學院的前期工作正在全面展開。一方山水養(yǎng)育一方人，桃花江是美人窩，####出美女，得益于####的水質好。在我縣工業(yè)發(fā)展相對滯后的今天，空氣、水質依然保持相對優(yōu)級質量，全縣未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點支持、發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項目更是緊緊圍繞改善環(huán)境質量進行，特別有利于實施有機茶的開發(fā)；其它產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展促進茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。茶葉生產(chǎn)是一項投資收益期長的產(chǎn)業(yè)，正因為其生長的長期穩(wěn)定性，它具有明顯的有害物質易累計特性。我國上世紀80年代以前，由于殘留期長的劇毒有機磷、砷制劑農(nóng)藥使用，比如六六六粉劑、1059、1605、DDT漂流到茶園，引起茶葉有害物質嚴重超標，出口受阻，許多茶園被毀，由此可見，地域生態(tài)環(huán)境質量對茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)影響之重大，我縣獨特自然人文風景、環(huán)境有利茶葉品牌開發(fā)與持續(xù)發(fā)展。5、全國產(chǎn)茶知名大縣的光輝業(yè)績是我縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢####縣素有“茶葉之鄉(xiāng)”的美稱，是全國八大茶葉生產(chǎn)縣之一。上世紀九十年代初期前，全縣茶葉總面積7000公頃以上，年產(chǎn)干茶7500噸以上，茶產(chǎn)業(yè)收入占當時全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的10%，稅收占全縣總稅額的1/7；有各類精制茶廠282家，紅、綠、黑品種齊全；科研、推廣、良種繁育體系健全；生產(chǎn)、技術、經(jīng)營機構完善，陣營強大；全國茶葉生產(chǎn)經(jīng)驗交流總結大會多次在我縣召開，我縣茶葉生產(chǎn)在全國具有舉足輕重的地位和影響。6、整合有效資源形成創(chuàng)建知名產(chǎn)品的拳頭縱觀我縣茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上世紀九十年代以前是計劃經(jīng)濟，實行的是：政府抓生產(chǎn)計劃與技術，基層組織生產(chǎn)，由供銷社收購、加工、銷售的模式，總體品位不高。進入到上世紀末期，我國實行市場經(jīng)濟，我縣茶葉生產(chǎn)出現(xiàn)了茶園分散承包到戶、供銷社改集體所有制為個人承包經(jīng)營的新局面。部分茶葉種植戶沒有形成專業(yè)化種植，造成不采不管荒廢園達1140公頃；滿足自給或小量自產(chǎn)自銷，粗放管理，掠奪式經(jīng)營的衰弱園達3525公頃；正在生產(chǎn)上發(fā)揮作用，進行專業(yè)化生產(chǎn)、管理、經(jīng)營的茶園2335公頃。經(jīng)過市場機制的洗禮，全縣現(xiàn)有茶廠100多家，市場成就的####商花茶、茶坯占全國花茶和茶坯市場總量的50%以上，一批茶葉私營企業(yè)主活躍在全國各地茶葉市場，營銷網(wǎng)絡遍布全國各地。####縣委、政府總結全縣茶葉發(fā)展的歷史經(jīng)驗與教訓，分析我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀。審時度勢地提出了整合全縣茶業(yè)有利與有效資源的決定，組建以####縣供銷社為基干的####縣茶葉產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司，集團公司經(jīng)營宗旨：加大對外招商引資和項目資金引進力度，開展對外聯(lián)營和技術合作；對內(nèi)加大基礎性投入，完善種苗無性繁育、新產(chǎn)品研發(fā)機構，進行不堪負重老茶園改造，改進和統(tǒng)一茶葉生產(chǎn)、加工標準，以有機茶生產(chǎn)提升產(chǎn)業(yè)水平，通過擴大生產(chǎn)規(guī)模，減少能耗、避免內(nèi)部不正當競爭、降低生產(chǎn)、管理、營銷成本，凝聚我縣現(xiàn)有茶葉生產(chǎn)企業(yè)，合力打造市場行情好、知名度高，具有收藏價值，市場風險小的####茯磚茶品牌。通過品牌打造至少帶動其它5個茶葉品種的銷量增加30%左右。初步估計，全縣茶業(yè)資源整合后，品牌的市場價值和影響力等無形資產(chǎn)將增值8000萬元以上/年；直接減少產(chǎn)品宣傳費用200萬元以上/年；減少管理費用300萬元以上/年；減少旅差、運輸費用200萬元以上/年；減少能耗20%、節(jié)省包裝設計費用、提高勞動效率，降低生產(chǎn)成本200萬元/年。7、低成本、高起點技術創(chuàng)新，創(chuàng)造高效益隨著社會和科技進步，人民生活水平的提高，人們對食品質量安全的關注度超過正常想象，茶葉作為非主食的飲料食品，率先進入高消費品市場，時下幾百、上千元一斤的茶葉消費成為一種時尚。當前，高品位茶葉市場競爭異常激烈，受茶葉市場容量局限性的影響，靠高投入、高廣告費用打造的市場品牌，實際上是一種高風險。我縣開發(fā)成功的果園套種牧草；牧草發(fā)酵接種非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解鉀菌后，施于茶園，以很低成本解決茶園有機肥問題；再配合茶園放養(yǎng)蚯蚓，不僅可以改良土壤，而且可以收獲高蛋白蚯蚓；最終實現(xiàn)茶園持續(xù)、高效的有機茶生產(chǎn)，是實現(xiàn)我縣茶葉產(chǎn)業(yè)低成本、高起點技術創(chuàng)新，創(chuàng)造高效益的可靠保證。8、現(xiàn)有資源是再現(xiàn)產(chǎn)茶大縣輝煌成就的可靠保證我縣擁有福鼎大豪、福鼎大白、白豪早、福云6號等優(yōu)良品種12個；擁有獨立自主知識產(chǎn)權、高產(chǎn)優(yōu)質的地方野生品種一個；有“美人窩”竹葉、####竹葉、####春豪、近侖炒青、####茯磚茶名茶品牌6個，其中####茯磚茶多次獲省部級優(yōu)質獎，具有類似“茅臺酒”的收藏價值，存放年歲越久越能升值，我縣原料資源占全國市場份額達50%；具有獨立知識產(chǎn)權的茶葉副產(chǎn)品深加工項目——“茶花油”制品開發(fā)，該品是天然茶葉籽油與茶葉花等，按比例浸泡而成的皮膚外傷用藥。具有立竿見影的止血、止痛、止癢、消炎、生肌功效，主治刀傷、燙傷、燒傷、跌打損傷，對防止休克、清創(chuàng)液化、生肌愈合、皮膚潰瘍、蚊蟲叮咬、烏發(fā)黑發(fā)、破傷風預防等有特效；具備茶葉生產(chǎn)整套技術、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理體系，縣農(nóng)業(yè)局主管全縣茶葉生產(chǎn)技術，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有主管茶葉生產(chǎn)領導與農(nóng)技員，縣茶科所負責新技術、新品種、新材料、新產(chǎn)品研發(fā)、引進、組裝配套、推廣，各茶廠自主經(jīng)營，全縣擁有茶葉專業(yè)技術人員62人，其中高級職稱17人，中級28人。1.1.3項目建設方案1、項目名稱：####縣香爐山有機品牌茶葉3.5萬畝種植及其產(chǎn)品深加工開發(fā)2、產(chǎn)品方案：####有機茯磚茶及附帶5個有機春茶品種開發(fā)；茶葉副產(chǎn)品深加工——茶花油，年產(chǎn)500噸;年產(chǎn)1.5億無性系種苗場一個;茶葉（有機）專業(yè)批發(fā)市場一個。3、建設地點：####縣馬跡塘鎮(zhèn)4、建設規(guī)模：先期建設有機茶園23333公頃；年產(chǎn)有機茶52500噸,生產(chǎn)車間3000米2茶廠1個；茶葉副產(chǎn)品深加工廠一個，擁有3000米2生產(chǎn)車間，開發(fā)“茶花油”專利產(chǎn)品，年產(chǎn)成品油500噸；2000米2茶葉專業(yè)批發(fā)與產(chǎn)品展示市場一個；優(yōu)良品種母本園600畝、無性系繁殖基地3000畝,年產(chǎn)1.5億無性系種苗。5、技術來源的可靠性與可得性：依據(jù)國家《有機產(chǎn)品標準》和國家有機茶認證中心的農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準：NY5196-2002《有機茶》、NY/T5197-2002《有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》、NY5199-2002《有機茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術標準的要求組織和落實生產(chǎn)；接受有機茶認證中心的技術培訓與技術監(jiān)督；采取走出去與請進來相結合的方式，派技術人員到全國已通過有機茶認證的茶廠參觀、學習、短期培訓，請有機茶生產(chǎn)專家定期上門服務、講課等方式，掌握有機茶生產(chǎn)技術；繼續(xù)保持和加強與####省茶葉研究所、####農(nóng)大食品科技學院的技術合作；進一步加強與省內(nèi)、外同行的橫向聯(lián)系與交流合作，確保我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)的先進性；加大我縣技術與產(chǎn)品自主創(chuàng)新研發(fā)投入，將我縣茶葉綜合開發(fā)辦出特色與水平；最終實現(xiàn)我縣茶產(chǎn)業(yè)由數(shù)量型到上規(guī)模、檔次，科技含量高的質量性轉變，達到全國先進水平。6、進度安排：計劃6年內(nèi)完成先期35000畝茶葉產(chǎn)業(yè)升級工程。第一年對全縣產(chǎn)茶區(qū)的土壤、空氣、水質進行檢測；完成馬跡塘附近區(qū)域35000畝茶園的資產(chǎn)重組工作，組建####縣茶葉產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司；完成母本園和無性系種苗生產(chǎn)基地建設；實施對3個生產(chǎn)車間，按有機茶生產(chǎn)標準的擴建；茶葉副產(chǎn)品深加工利用其中一個加工廠進行改建；對####縣供銷社下屬12000畝茶園實施有機栽培，取得有機茶栽培轉換期認證。第二年有機茶栽培，按每年12000畝遞增，擴大到24000畝；按有機產(chǎn)品標準實施茶葉加工，完成擴大部分面積有機栽培和有機茶加工的轉換期認證；完成茶葉副產(chǎn)品深加工設備安裝、調試、產(chǎn)品試制；完成無性系種苗1.5億株繁殖任務；改造縣內(nèi)低產(chǎn)老茶園3萬畝。第三年有機茶栽培擴大到36000畝；按有機產(chǎn)品標準實施茶葉加工；完成擴大部分面積有機栽培和有機茶加工的轉換期認證；完成茶葉副產(chǎn)品深加工產(chǎn)品上市銷售；完成無性系種苗1.5億株繁殖任務，縣內(nèi)低產(chǎn)老茶園改造到6萬畝。從第四年起，有機茶栽培每年分別向全縣擴大面積12000畝，縣內(nèi)低產(chǎn)老茶園改造,每年增加3萬畝；至第五年完成我縣低產(chǎn)茶園的全面改造,建設高產(chǎn)、高效茶園12萬畝;至第六年我縣取得有機茶認證的茶園為3.5萬畝,有機茶加工廠4個生產(chǎn)車間,無性系繁殖種苗開始對外銷售。在積累經(jīng)驗和資金后,每年擴大有機茶栽培面積,計劃花10年時間建設我縣12萬畝有機茶園,成為全國最大的有機茶生產(chǎn)基地縣,產(chǎn)品在國際國內(nèi)茶葉市場形成具有深遠而深刻影響的著名品牌。7、組織管理方案：組建####縣茶葉產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司，按股份公司運作模式管理，機構設置見下圖。

####縣茶葉產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司組織結構圖先期3.5萬畝茶園范圍內(nèi)的茶廠和基地進行清產(chǎn)，按有效資源的利用價值進行資產(chǎn)評估入股，主要依靠自身經(jīng)濟勢力，加上部分財政基礎項目扶助資金、銀行貸款、對外招商引資，完成3.5萬畝茶園經(jīng)營管理改制與產(chǎn)品升級工作。公司內(nèi)部采取成本核算的責任承包管理，實行競聘錄用承包人制度。由公司總部統(tǒng)一價格、統(tǒng)一對外廣告宣傳、統(tǒng)一商品進出調配。3.5萬有機茶產(chǎn)品開發(fā)完成后，全縣其它8.5萬畝茶園的發(fā)展，依照3.5萬畝開發(fā)的運作模式，采取滾動發(fā)展與對外招商引資、擴股融資的方式進行，達到有目的、分步驟全面提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)的目的。1.1.4投資結構及資金來源3.5萬畝茶園改造升級,擬投資人民幣1.48億元。其中：1、3.5萬畝低產(chǎn)茶園改造4500萬元；

2、3000畝無性系良種繁殖基地1500萬元；

3、2000米2茶葉專業(yè)批發(fā)與科研綜合大樓2000萬元；

4、工廠改建與擴建3000萬元；

5、茶葉副產(chǎn)品深加工廠3800萬元。

以上合計1.48億元。

總投資1.48億元中，自籌資金8000萬元；對外招商引資5600萬元；銀行貸款1200萬元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、農(nóng)業(yè)部《全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2、《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策、意見》。3、財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》4、國家質檢總局、國家標準局《有機產(chǎn)品標準》5、農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準：NY5196-2002《有機茶》、NY/T5197-2002《有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》、NY5199-2002《有機茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術標準。6、《國家有機食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定（試行）》7、國家計委、經(jīng)貿(mào)委《當前國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》；8、國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；9、####省“十一五”經(jīng)濟建設規(guī)劃；10、《####縣鼓勵投資的若干規(guī)定》11、《####縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》1.3綜合評價####縣是歷史上有名的產(chǎn)茶大縣，同時又是農(nóng)業(yè)大縣，工業(yè)基礎薄弱，財政收入有限，也就沒有足夠財力反哺農(nóng)業(yè)。作為全縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的茶葉，在為國民經(jīng)濟作出長期貢獻后，茶園嚴重老化，茶苗已不堪負重。單純依靠現(xiàn)有個體承包業(yè)主的經(jīng)濟勢力，改造現(xiàn)有茶園，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平，只能是杯水車薪。憑著歷史根基產(chǎn)生的影響和聲望，####茶葉占花茶和茶坯原料市場的半壁江山。根據(jù)我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)有經(jīng)濟、技術勢力、市場行情，####縣委、政府認真分析比較了茶園改造與退茶還林的得失，作出了成立####茶葉產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司的重大決定，通過資產(chǎn)重組，資源共享增值，形成上規(guī)模、檔次的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，完成產(chǎn)業(yè)升級，使我縣茶葉產(chǎn)業(yè)保持全國先進水平，繼續(xù)為國民經(jīng)濟作出貢獻，本項目的實施成功，有機茶生產(chǎn)的相關技術可以推廣到其它茶葉產(chǎn)區(qū)，能起到很好的示范作用。本項目針對茶葉老產(chǎn)區(qū)茶園需要改造，改造內(nèi)容升級為高新技術、可持續(xù)發(fā)展有機茶生產(chǎn)，同時輔助建設新增收入的茶葉產(chǎn)業(yè)副產(chǎn)品深加工，全面提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)整體水平。建議上級有關部門批準此項目的立項，對我縣茶葉產(chǎn)業(yè)升級給予大力支持。第二章

背景及必要性2.1項目建設背景黨的十六大以來，新一屆中央領導集體堅持把搞好“農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民”（三農(nóng)）工作作為“全黨工作的重中之重”，并不斷加以強化和深化。2003年中央農(nóng)村工作會議，確立了“多予、少取、放活”的農(nóng)村工作方針。2004年中央一號文件下發(fā)了《中共中央、國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》。以促進農(nóng)民增加收入為主題，專門下發(fā)一個中央文件，是我國改革開放以來的第一次，也是新中國成立以來的第一次，以后每年的中央一號文件都是關于“三農(nóng)”問題。我縣是農(nóng)業(yè)大縣，工業(yè)基礎薄弱，茶葉是我縣的支柱產(chǎn)業(yè)之一。作為全國八大茶葉生產(chǎn)基地縣之一的我縣茶園，在為國民經(jīng)濟長期作出較大貢獻以后，目前迫切需要改造?？h委、政府提出以股份制改造現(xiàn)有茶葉經(jīng)營管理體制，壯大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)、管理、營銷成本，以有機茶生產(chǎn)提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平，使我縣茶葉產(chǎn)業(yè)從此走上高效、持續(xù)發(fā)展道路，不僅能增加農(nóng)業(yè)大縣的經(jīng)濟活力，而且對農(nóng)民增收有很好的促進作用。2.2項目建設的必要性我縣茶園存在茶苗老化、樹勢衰退現(xiàn)象，但歷史的根基產(chǎn)生的影響和聲望，市場并沒有衰退。若不加以改造，存在著####茶葉退出市場的危險，這對我縣經(jīng)濟發(fā)展與農(nóng)民收入提高都是一大損失。本項目提出的我縣茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、管理體制改革，茶園改造，產(chǎn)品升級為有機茶生產(chǎn)，都是當代最先進的發(fā)展方向，是用現(xiàn)代科學技術改造我縣茶產(chǎn)業(yè)的重大舉措，將使我縣茶葉生產(chǎn)力水平大大提高，我縣茶葉生產(chǎn)將實現(xiàn)由數(shù)量型向數(shù)量、質量并舉，市場競爭優(yōu)勢更完美的良性發(fā)展循環(huán)。尤其是我縣地域環(huán)境生態(tài)質量保持良好，適合有機茶生產(chǎn)，開發(fā)有機茶生產(chǎn)，產(chǎn)品從此可以打入國際市場，實現(xiàn)我縣茶產(chǎn)業(yè)生態(tài)、高效、上規(guī)模、上檔次的可持續(xù)發(fā)展。第三章

建設條件3.1項目區(qū)概況####縣地處--，位于湘中偏北，資江中下游，洞庭湖的尾閭，是雪峰山余脈向洞庭湖平原過渡的環(huán)湖丘崗地帶。全國九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶，####位列茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶，是全國聞名的產(chǎn)茶大縣。全縣森林覆蓋面積達到54%，南竹面積位列全國第三，以竹涼席生產(chǎn)全國聞名，是國家糧食和生豬基地縣。工業(yè)發(fā)展相對滯后，空氣、水源、土壤質量佳，具有很大的適宜有機種植的發(fā)展空間，是發(fā)展有機食品不可多得的寶貴資源。境內(nèi)水、路交通發(fā)達，空運離黃花國際機場100分鐘行車距離。資水有102公里流經(jīng)縣境內(nèi)，能航行500噸級船只，沿岸鄉(xiāng)鎮(zhèn)設有碼頭；公路與外界連接四通八達，境內(nèi)鄉(xiāng)村道路已實現(xiàn)水泥路面硬化，村村通公共汽車，茶葉產(chǎn)區(qū)均為水泥硬化路面；長-石鐵路、洛-湛鐵路均在縣內(nèi)設站。電信和移動通信設施發(fā)達，普及度高，村村通電話、網(wǎng)絡，移動信號覆蓋率達95%以上。電力充足，常年暢通，不存在拉閘歇電現(xiàn)象。3.2

項目建設條件優(yōu)劣勢分析

3.2.1政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎設施條件等。我縣是農(nóng)業(yè)和林業(yè)大縣，環(huán)境質量優(yōu)良?，F(xiàn)有在產(chǎn)茶園3.5萬畝,配套基礎設施完善,生產(chǎn)技術隊伍和營銷陣營強大，市場網(wǎng)絡廣，這是茶葉老產(chǎn)區(qū)和茶產(chǎn)業(yè)大型基地縣長期工作積累形成的根基，也是我們在茶產(chǎn)業(yè)行列的優(yōu)勢。####縣委、政府根據(jù)我縣生態(tài)環(huán)境保護好，空氣、水源、土壤質量優(yōu)的特點，制定了以生態(tài)、有機農(nóng)業(yè)立縣的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本項目以有機茶生產(chǎn)提升我縣茶產(chǎn)業(yè)水平是實施我縣生態(tài)、有機農(nóng)業(yè)的一個重要組成部分，為此制定了鼓勵此項目發(fā)展的招商引資優(yōu)惠政策。我縣開發(fā)成功的果園套種牧草；牧草發(fā)酵接種非轉基因的非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解鉀菌后，施于茶園，以很低成本解決茶園有機肥問題；再配合茶園放養(yǎng)蚯蚓，不僅可以改良土壤，而且可以收獲高蛋白蚯蚓；最終實現(xiàn)茶園持續(xù)、高效的有機茶生產(chǎn)技術是我縣有機茶生產(chǎn)的技術創(chuàng)新，也是大面有機生產(chǎn)的保證，它的開發(fā)利用將對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展起很好的促進作用。3.2.2主要障礙因素及解決方案。我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀：經(jīng)營管理分散在大小100多個茶廠，機構重疊，產(chǎn)品宣傳和廣告費用、市場開拓和旅差費用、加工能耗和管理費用等分攤到產(chǎn)品的成本高，且不利于打造品牌優(yōu)勢。解決這一問題的辦法是實施本項目的股份合作制。我縣茶園的環(huán)境質量，在制定《####縣茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》時，作過全面的分析測定，空氣、水質、土壤符合有機茶生產(chǎn)標準。主要要解決問題是：1、大面積有機茶生產(chǎn)的低成本有機肥源；2、不用農(nóng)藥防治病蟲害。解決這兩個問題的途徑是：1、茶園種植牧草代替茶園鋪草、提供天敵棲息場所、提供茶園足夠肥料養(yǎng)分，一舉多得。牧草生物產(chǎn)量高，根系深，地下部分占近一半的生物量腐爛產(chǎn)生大量有有機質，具有培肥、改良土壤作用；地上部分堆漚發(fā)酵后接種非轉基因的非豆科植物固氮菌、土壤解磷菌、土壤解鉀菌，這種高效生物有機菌肥施于茶園，完全可以代替化肥。2、茶園采取放養(yǎng)蚯蚓的復合生態(tài)栽培。茶園種植牧草，牧草作肥料后，土壤有機質在半年之內(nèi)得到顯著提高，為放養(yǎng)蚯蚓提供了可能。蚯蚓的作用是松土、降解有機物、培肥土壤、省去茶園深中耕程序，同時收獲高蛋白蚯蚓作飼料，可謂一舉多得。3、不用農(nóng)藥的病蟲害防治綜合措施。茶園種植牧草提供天敵棲息場所，是害蟲生物防治積極有效手段之一；茶園種植牧草復合蚯蚓放養(yǎng)，提供土壤豐富有機質、改良土壤通透性能、保水保肥性能提高，植株生長健壯，抗病蟲能力提高，是病蟲害的防治關鍵技術；根據(jù)茶葉生長特性的防護與遮陽樹種植，有利于抵抗病蟲害；配合輔以及時采收、殺蟲燈使用、色板粘蟲、生物制劑防病治蟲。

第四章

市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著人們生活水平的不斷提高，健康、保健意識的增強，質量安全食品成為人們追求的熱點。有機食品迅速風靡全球。成為人們競相追逐的目標。有機茶作為一種純天然、無污染的營養(yǎng)最豐富、最安全的食品，越來越受到廣大消費者的歡迎，有機茶價格是同類品種一般茶葉的3-5倍，且供不應求。隨著我國加入世界貿(mào)易組織，國外特別是西方國家相繼對進口我國茶葉進一步削減關稅，有利于我國茶葉出口。但是，由于貿(mào)易保護主義抬頭，一些國家特別是西方國家對進口我國茶葉實施了更為嚴格的技術指標要求，如從2000年7月1日起，歐盟茶葉進口國對茶葉進口實施了更為嚴格的農(nóng)殘檢測標準，新標準較原來的標準高10-100倍，使我國茶葉出口受到了較大影響。有機茶就是在無任何污染地域，按照有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系和有機農(nóng)業(yè)方法生產(chǎn)出茶葉原料，在加工包裝和貯運過程中不受任何化學品污染，并經(jīng)有機茶認證機構審查認證，頒發(fā)證書的茶葉產(chǎn)品或其再加工制品。1990年浙江臨安的有機茶經(jīng)荷蘭頒證組織頒證出口，至1997年中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所開始進行有關有機茶的研究工作；1999年成立有機茶中心，開始了我國有機茶的認證。至今：全國共有200余家生產(chǎn)企業(yè)獲得了有機茶認證。經(jīng)審查認證的有機茶園面積達12萬余畝，生產(chǎn)有機茶4000多噸。我國有機茶主要是外銷，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%。但是，我國有機茶還必較少，審查認證的有機茶園面積僅占全國茶園面積的0.7%，生產(chǎn)的有機茶僅占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%，離市場需求量相差甚遠。茶花油用途廣泛，該品是天然茶葉籽油與茶葉花等，按比例浸泡而成的皮膚外傷用藥。具有立竿見影的止血、止痛、止癢、消炎、生肌功效，主治刀傷、燙傷、燒傷、跌打損傷，對防止休克、清創(chuàng)液化、生肌愈合、皮膚潰瘍、蚊蟲叮咬、烏發(fā)黑發(fā)、破傷風預防等有特效；具有紅花油、萬花油、白花油的功效，據(jù)相關資料報道，我國每年從國外進口的刀傷外用藥達500噸。

4.1.2市場前景分析茶葉作為非主食的飲料食品，在國內(nèi)生活水平條件下，對人體生命健康有利的有機茶，作為高端消費食品容易為大眾接受。而我國有機茶園面積僅占全國茶園面積的0.7%，生產(chǎn)的有機茶僅占全國茶葉產(chǎn)量的0.5%，且60%用于出口。世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000T，且主要是紅茶。以上可見，有機茶生產(chǎn)的市場空間大，附加值高，代表著食品發(fā)展前進的方向，具有持續(xù)發(fā)展不可替代的優(yōu)勢。本項目制定的有機茶產(chǎn)量在比較長的時間內(nèi)不存在市場過量問題。茶花油的加工主要原料為茶葉籽和茶葉花，在沒有發(fā)明茶花油以前，均為茶園的廢料，故其原料來源廣泛，價格便宜。該產(chǎn)品由我縣茶科所黎國強等經(jīng)過20多年研究與臨床上萬次反復驗證，已申請國家發(fā)明專利（專利號200310120830），現(xiàn)為我縣獨家生產(chǎn)。產(chǎn)品不但可以占領國內(nèi)市場，而且可以出口。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目嚴格按《有機產(chǎn)品標準》執(zhí)行，其主導產(chǎn)品茯磚茶，我縣歷來在市場占有率高、聲譽好，實施按有機產(chǎn)品標準改造后，產(chǎn)品質量性能自然更好，產(chǎn)品效益更高。本項目提出的茶園套種牧草、牧草發(fā)酵生產(chǎn)高效生物有機菌肥，放養(yǎng)蚯蚓的復合生態(tài)栽培模式，是我縣有機茶栽培的技術創(chuàng)新，不僅能保證我縣有機茶生產(chǎn)的順利穩(wěn)當實施，而且能提高茶品質量，穩(wěn)定產(chǎn)品處于競爭優(yōu)勢地位。茶花油生產(chǎn)原料來源廣泛，價格便宜，市場銷售價格僅為紅花油、萬花油、白花油的1/2，而功效過之而無不及，在國際市場同類產(chǎn)品中具有無可匹敵的競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式和進度等在落實茶園有機種植到位的前三年轉換期，有機轉換期茶和普通茶并存；本項目實施到第四、五年，有機茶、有機轉換期茶，三種茶采取不同包裝，分不同檔次、不同價格，利用現(xiàn)有銷售體系完成銷售。有機茶主要出口，國內(nèi)采取上超市專柜方式進行。利用####商花茶、茶坯占全國花茶和茶坯市場總量的50%以上;全國八大茶葉生產(chǎn)縣之一,產(chǎn)品在全國具有舉足輕重的地位和影響;周邊縣市有50萬畝茶葉栽培基地，是著名“黑茶”、“磚茶”、“綠茶”產(chǎn)地；憑借現(xiàn)有產(chǎn)品的影響力、知名度，將來發(fā)展有機茶在國際國內(nèi)的地位與聲望，建立我縣茶葉專業(yè)批發(fā)市場，邀請全國知名品牌廠家加盟，進一步擴大我縣茶葉知名度。4.3市場風險分析本項目是我縣現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、銷售能力下的經(jīng)營體制改革與產(chǎn)品升級，產(chǎn)品升級為有機茶后，市場更加巨大，不存在市場風險。在有機茶、有機轉換期茶、普通茶并存的時間內(nèi)，主導產(chǎn)品茯磚茶耐收藏，根據(jù)我們擁有的市場銷售份額，同樣不存在市場風險。茶花油的原料來自于有機茶葉的副產(chǎn)品，價格便宜，功效與國際上同類產(chǎn)品等同，能夠取代同類產(chǎn)品的進口，且能爭取到出口，不存在市場風險。第五章

建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模1、3.5萬畝低產(chǎn)茶園改造；2、3000畝無性系良種繁殖基地，年產(chǎn)優(yōu)質茶苗1.5億株；3、2000米2茶葉專業(yè)批發(fā)與科研綜合大樓一個；4、工廠改建與擴建一個,生產(chǎn)車間3000米2；年生產(chǎn)量名優(yōu)茶438噸、大宗茶1313噸、茯磚茶3500噸；5、茶葉副產(chǎn)品深加工廠一個,生產(chǎn)車間3000米2,年加工能力500噸。5.2建設規(guī)劃和布局

本項目是對我縣茶葉老產(chǎn)區(qū)的改造，規(guī)劃和布局遵循原有風貌，不同的是：先期35000畝茶葉加工廠，選其中心地帶的現(xiàn)有茶廠實施改造、擴建；茶葉副產(chǎn)品深加工——“茶花油”開發(fā)工廠和無性系種苗場設現(xiàn)在的縣茶科所。5.3建設標準按有機茶生產(chǎn)、加工要求，達到國家《有機產(chǎn)品標準》。具體建設標準按照有機茶中心編寫的農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準：NY5196-2002《有機茶》、NY/T5197-2002《有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》、NY5199-2002《有機茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術標準。最終達到有機茶中心1999年5月制定的有機茶認證標準。完成有機茶生產(chǎn)、加工建設。5.4生產(chǎn)工藝技術方案5.4.1生產(chǎn)工藝茯磚茶的加工工藝可以分為“毛茶篩拼”、“壓制”、“發(fā)花干燥”三個主要的工序。毛茶拼配、原料篩制和凈茶拼配三個階段；壓制分為汽蒸、渥堆、稱茶蒸壓三個階段；發(fā)花干燥工序是茯磚茶加工的特殊工藝，通過發(fā)花在磚內(nèi)形成一種”金花”，即冠突散囊菌。5.4.2生產(chǎn)流程1、名優(yōu)茶工藝流程：鮮葉→攤放→殺青→攤涼→揉捻→做形→提毫→烘焙→成品2、大宗茶工藝流程：鮮葉→殺青→揉捻→解塊篩分→烘干→一炒→二炒→輝鍋→成品3、茯磚茶工藝流程：毛茶拼配→篩制→風選→茶坯→汽蒸→漚堆→稱茶→蒸茶→緊壓→茶磚退出→發(fā)花→干燥→成品5.4.3工藝技術來源的可靠性和可得性國家《有機產(chǎn)品標準》，農(nóng)業(yè)部行業(yè)標準：NY5196-2002《有機茶》、NY/T5197-2002《有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》、NY5199-2002《有機茶產(chǎn)地環(huán)境》等技術標準中都有十分明確的規(guī)定和細化指標，在實行有機茶生產(chǎn)和加工過程中，除接受有機認證單位的具體指導和監(jiān)督外，我們還將聘請有名望的有機茶葉生產(chǎn)、加工專家來公司專職工作，能保證項目開發(fā)成功。5.4.4工藝技術方案

按照NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》實施，實行春茶與茯磚茶加工相銜接，配套建設冷庫冷藏原料、初制品，提高加工設備利用率，減少單位產(chǎn)品加工成本。5.4.5工藝流程圖茶園整體開發(fā)工藝流程為：

5.4.6物料消耗定額及平衡春茶產(chǎn)量較低，對原料的品質要求相對較高，所以要求采茶勤，采茶的工價高；實施茶園春茶與茯磚茶配套開發(fā)，春茶可以分批采摘，且不必完全采摘，剩下的可以采摘伏茶，做茯磚茶；茶園春茶與茯磚茶配套開發(fā)，加強茶園肥水管理，茶園貢獻的產(chǎn)量更高，單位面積可供物料消耗增加，加工、利用的經(jīng)濟效益顯著提高。有機茶加工物料消耗定額及平衡嚴格按NY/T5198-2002《有機茶加工技術規(guī)程》標準執(zhí)行。5.5設備方案本項目共需茶葉加工設備488萬元，現(xiàn)有可利用設備208萬元，新置設備280萬元如下。1、名優(yōu)和大宗春茶加工設備蒸汽殺青機

6CZS-100

6×63500元/臺

38.1萬元揉捻機

6CRW-30

12×3500元/臺

4.2萬元碧螺春烘焙機

6CHP-941(環(huán)保)

18×13500元/臺

24.3萬元足大提香機

6CCQ-50D

6×7750元/臺

4.65萬元

滾筒殺青機

6CST-100

3×25800元/臺

7.74萬元揉捻機

6CRW-55

12×6750元/臺

8.1萬元連續(xù)烘干機

6CH-3/20

3×25700元/臺

7.71萬元解塊機

6CJW-40

3×1980元/臺

0.6萬元瓶式炒干機

6CCP-110

12×15500元/臺

18.60萬元2、茯磚茶加工設備名稱規(guī)格單位單價數(shù)量金額用途鍋爐2噸臺30130供氣液壓機200噸臺12224成型風選機5卡臺1.222.4除雜篩分機5層臺1.422.8整理風動除塵機

套10110整理蒸茶機

臺0.810.8蒸料拼茶機

臺1.511.5拼配發(fā)酵機

臺1.211.2發(fā)酵切茶機

臺111整理脫模機

臺122脫模烘制機

套15115干燥餅茶模具

套0.0650030成型方茶模具

套0.0350015成型茯茶模具

臺0.0155007.5成型恒溫箱±1臺0.210.2檢測分析天平臺1/100000.310.3檢測水浴鍋

臺0.0810.08檢測焙燒箱

臺0.1510.15檢測液相色譜儀臺30130檢測

合計

1520173.93

注:單位萬元

3、茶花油加工設備設備名稱規(guī)格產(chǎn)地數(shù)量單價合計自動烘干120杭州36.419.2風選機40杭州40.682.72真空榨油

25

北京

3

1.23.6過濾機40北京212灌瓶機GDB-12上海38.8425.52管

管道滅菌機

1×4

上海

1

1212聚乙烯瓶封GCF-25北京37.2821.84油液泵BG-20-25上海30.481.44儲油罐100T長沙31442運輸車東風上海11717合計

147.325.6原料和燃料供應方案。原料的采購完全按有機茶的生產(chǎn)、加工標準進行，均能在市場上采購到。其中有機茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機茶園物質循環(huán)。加工設備和茶園耕作設備盡量采用電力。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。有機茶園配套建設擋風林和遮陽林面積3000畝（退耕還林解決資金）有機肥發(fā)酵水泥池5米3/畝。5.8節(jié)能減排措施本項目不存在污水及污染物排放問題。通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機器設備均能滿負荷工作，減少能源浪費，降低單位產(chǎn)品加工成本。5.9實施進度安排項目建設工期進度安排，見下面甘特圖

項目建設工期進度安排（甘特圖）第六章

環(huán)境影響評價

本項目的建設目標是有機產(chǎn)品生產(chǎn)，其生產(chǎn)與加工，嚴格按《有機產(chǎn)品標準》執(zhí)行。進行有機產(chǎn)品生產(chǎn)的申請與審批時，必須經(jīng)過環(huán)保和相關部門的檢測評價；項目建設完成時，達到有機產(chǎn)品認證機構的認證標準，并時刻接受認證機構的監(jiān)督與管理。能夠達到《有機產(chǎn)品標準》，整個生產(chǎn)、加工過程不僅不對環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質量。7.1組織機構與職能劃分按股份有限責任公司的運作模式進行管理，集團公司實行董事會（11人）、監(jiān)事會（5人）領導下的董事長負責制，經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責（1人）。下設機構及職能如下：1、財務室：除管理集團公司帳目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營銷等分科目、類別記帳，作到對每道工序和細節(jié)作出成本核算，為公司科學管理和決策提供依據(jù)，建立科學合理的財務管理制度，建立透明的財務監(jiān)督與管理機制。初期設主管會計師一人，主管會計、出納各一人。2、營銷部：負責市場開拓，產(chǎn)品廣告、營銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產(chǎn)品銷售計劃報表，產(chǎn)品銷售跟單、調撥，網(wǎng)站建設與維護。設部門經(jīng)理1人，區(qū)域經(jīng)理3-4人，文員1人。3、綜合部：負責人力資源、行政、后勤、物質采購、安全保衛(wèi)管理。設部門經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，公司行政秘書1人，辦事員2人，文員一人，后勤、保衛(wèi)人員3人。4、技術部：負責技術、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、設計；產(chǎn)品質量檢測、監(jiān)督；老茶園改造；技術、產(chǎn)品跟蹤與對外橫向聯(lián)合。設總工程師1人，經(jīng)理1人，技術員2人，質檢1人。5、市場管理部：負責茶葉專業(yè)批發(fā)市場建設、建成后的管理，集團公司的招商引資，設經(jīng)理1人，辦事員2人。6、茶科所：負責無性系種苗繁育，新技術與新產(chǎn)品研發(fā)，技術推廣、指導培訓。設正、副所長各一人，下設技術與產(chǎn)品開發(fā)室、分析檢測室、種苗生產(chǎn)與技術推廣部，科研人員共9人。7、茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨立成本核算承包管理，落實公司的定單并組織生產(chǎn)，按時、按質、按量完成生產(chǎn)任務。設廠長1人，綜合辦公1人、文員兼出納1人、會計1人、收購與發(fā)貨組2人、保管1人、生產(chǎn)主管1人、質檢1人、機械維修兼電工1人。茶葉加工廠分設2個，每個工廠工人240名；茶花油加工廠按150工日/噸核定員工數(shù)量。8、茶園生產(chǎn)采取“公司+農(nóng)戶”模式,公司對農(nóng)戶或承包戶統(tǒng)一技術指導、培訓，種苗供應，統(tǒng)一生產(chǎn)技術指標、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價格收購。7.2經(jīng)營管理模式本項目在進行資產(chǎn)整合時，實行的是當代最為先進的股份有限責任公司運作模式。由集團公司統(tǒng)一全縣的茶產(chǎn)業(yè)品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、市場運作與營銷等，總體目標：實行技術、生產(chǎn)、市場、品牌、營銷的規(guī)范化經(jīng)營管理，與國際發(fā)展趨勢接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平。企業(yè)內(nèi)部分別實行財政包干責任目標或獨立成本核算責任目標承包科學管理，既有利于公司對資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟效益。茶園生產(chǎn)實行“公司+基地+農(nóng)戶”運作模式。公司采取技術培訓、指導、種苗供應，統(tǒng)一生產(chǎn)技術指標、操作規(guī)程。由公司統(tǒng)一質量標準，統(tǒng)一價格收購產(chǎn)品。公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責任制和責任目標，實行崗位競聘錄用制。7.3經(jīng)營管理措施本項目實施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實行經(jīng)營體制改革，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，確保財政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關茶園建設管理先進經(jīng)驗，制定如下有效可行經(jīng)營管理措施。1、公司董事會接受####縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設領導小組的領導，由公司董事會按《公司法》制定公司董事會、監(jiān)事會管理制度，分年度制定公司《經(jīng)營層管理目標與責任考核制度》；國家項目資金使用接受財政部門的監(jiān)督，公司財務接受審計部門監(jiān)督。2、由公司經(jīng)營層制定《財務管理與審批制度》、《物質采購與領用管理制度》、《旅差費用報銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細化指標》、《茶葉加工流程管理及細化指標》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細化指標》、《部門責任目標與考核指標》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術等級與職稱評審》等規(guī)章制度，并報公司董事會批準。在強化企業(yè)內(nèi)部管理制度的同時，建立公司工會，由公司工會組織職工文化、娛樂、在職教育、法律知識等先進文化活動，監(jiān)督和管理公司職工公益與福利事業(yè)建設。實行公司嚴格的科學化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品的同時，形成良好企業(yè)文化氛圍。經(jīng)營管理的理念是：為搶占市場制高點，強化內(nèi)部技術、管理措施，跟蹤世界先進水平技術、產(chǎn)品、設備，提高技術、管理水平和員工素質，用最先進的管理、技術、設備生產(chǎn)世界上最先進的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司效益與員工責任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。具體管理措施分類細化如下。1、工程管理?；üこ虒凑沼袡C茶加工技術規(guī)范要求及基地規(guī)模進行設計，聘請專業(yè)技術人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。2、生產(chǎn)管理。從鮮葉收購開始把關，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。按照有機茶加工技術標準和產(chǎn)品質量標準制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質量。3、財務管理。編制財務收支計劃、嚴格財經(jīng)紀律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調配資金，保證工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，加強財務監(jiān)管的措施是實行財政包干責任目標管理與獨立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。4、銷售管理。公司設有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調查和市場細分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結構、包裝、價格、服務等。公司將根據(jù)年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調動營銷人員的積極性。7.4技術培訓根據(jù)項目實施進度擬定培訓計劃。由公司派技術員參加有機茶認證中心的技術培訓，并取得有機茶認證技術員資格。由公司有機茶認證技術員按照《有機產(chǎn)品標準》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機茶種植戶）進行專業(yè)培訓。由公司技術總工程師對公司員工進行專業(yè)技能培訓，由公司總經(jīng)理對部門負責人進行管理知識培訓。每周舉行一次部門負責人的周前會，在會上進行各部門之間的技術、管理心得交流與相互學習。對擇優(yōu)錄用的企業(yè)員實行先培訓，后上崗，采取理論與實際操作相結合進行培訓。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進行安全保護，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。公司的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內(nèi)務管理，并制度化；產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生標準按《有機產(chǎn)品標準》中規(guī)定的執(zhí)行。公司重點防火崗位設立專職消防員，工廠建設配套安裝火災預警系統(tǒng)，嚴格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責任目標之一。

第八章

投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、本項目投資估算采取概算指標法進行。引種與設備購置價格按當?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算；2、銷售費用按銷售收入的8%計算。3、管理費用按直接費用的3%計算。4、建設期內(nèi)的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。5、正常年修理費按折舊的1/3計算。8.2投資估算8.2.1.1建設投資

9878萬元具體概算如下。1、600畝母本園建設，4000元/畝，

240萬元2、3000畝無性系基地建設，500元/畝，

1500萬元3、3.5萬畝有機茶園建設

4500萬元4、有機茶加工廠建設

930萬元其中：4.1擴建廠房面積15000米2，400元/米2；600萬元。4.2設備總投資488萬元，現(xiàn)有設備208萬元，新購置280萬元。4.3新建容量1000米3冷藏庫2座，各25萬元,50萬元。5、茶花油加工廠建設

708萬元其中：5.1擴建廠房面積8700米2，400元/米2；348萬元。5.2設備購置147萬元。5.3輔助設施(供水\供電\綠化\環(huán)保\消防等)113萬元。

6、占地2000米2，5層樓茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場一個

2000萬元8.2.1.2流動資金1、茶葉加工1.1人員工資

1020.4萬元具體概算見下表。

1.2鮮葉收購。

1.3包裝

748萬元1.3.1名優(yōu)茶:年產(chǎn)量436噸，包裝價3000元/噸，合計

131萬元1.3.2大宗茶:年產(chǎn)量1313噸，包裝價1500元/噸，合計

197萬元1.3.3茯磚茶:年產(chǎn)量3500噸，包裝價1200元/噸，合計

420萬元共計

5249噸

748萬元1.4茶葉加工生產(chǎn)成本構成

2、茶花油分年度生產(chǎn)成本

按茶花油的噸成本價為81860元，計算年度流動資金如下表。

3、種苗生產(chǎn)成本1.5億株×0.1元/株

1500萬元/年4、綜合樓折舊與維修年折舊2000×2%(1＋1/3)

43萬元/年5、項目分年度生產(chǎn)性總開支8.3資金來源8.3.1中央財政資金無8.3.2地方財政配套資金能力分析每年5000畝的低產(chǎn)茶園按有機茶園標準改造，其防護林和遮陽林的布置，由地方政府從退耕還林配套資金中解決，減少了本項目開發(fā)的投入，也就沒有列入本項目投資。8.3.3自籌資金及來源

本項目現(xiàn)有茶園的有效資源清產(chǎn)評估入股時，吸納1350萬現(xiàn)金入股，本項目控股單位—####縣供銷社，除有效資產(chǎn)入股外，投入6650萬元現(xiàn)金入股。合計8000萬元。8.3.4銀行貸款及籌措農(nóng)業(yè)銀行貸款5900萬元。8.3.5其他

第一、二年利潤用于項目滾動發(fā)展。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理8.4.1.1財政有償資金使用和管理無8.4.1.2財政無償資金使用和管理無8.4.2銀行貸款使用和管理用于流動資金，根據(jù)資金需要確立分期分批貸款額。8.4.3其它第一、二年利潤不進行分紅，用于項目滾動發(fā)展。

第九章

財務評價﹡9.1財務評價依據(jù)1、投資貸款部門的利息按年息的6.21%進行估算；2、利用國家和地方開發(fā)經(jīng)營的資金按2.4%的占用費計算；3、稅收及附加6.8%計算；4、財務費用和貼現(xiàn)率10%;5、其它投資按照相關行業(yè)的有關定額標準進行估算。6、所得稅按利潤總額的33%計算7、項目計算期6年。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入1、茶葉專業(yè)批發(fā)市場綜合大樓年收入（見下圖）

144萬元

2、茶花油分年度收入見下表。

3、茶苗收入

3000萬元/年年銷售茶苗1.5億株，單價0.2元/株,年收入3000萬元。4、茶葉銷售收入

茶葉年銷售收入見下表。

5、不同年度銷售總收入

總結上敘，不同年度的銷售總收入歸納為下表。

9.2.2營業(yè)稅金及附加

9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算無性系茶苗的生產(chǎn)成本為0.1元/株；茶花油生產(chǎn)成本為81860元/噸；茶葉不同加工品種成本見下表。

9.3.2項目總成本估算固定投資

9778萬元

其中：第一年母本園建設240萬元、3000畝無性系基地建設1500萬元、有機茶加工廠建設930萬元、有機茶園建設每年1500萬元、茶花油加工廠建設第一年348萬元、第一年綜合批發(fā)市場2000萬元，合計6518萬元。第二年茶花油加工廠建設第二年260萬元，有機茶園建設每年1500萬元，合計1760萬元。第三年1500萬元。注：本項目，茶葉栽培采取“公司+農(nóng)戶”模式運作，有機茶園建設每年1500萬元應該歸農(nóng)戶負擔，但考慮農(nóng)戶承受能力問題，算入本項目總投資，三年獲得有機認證后，茶葉的收購價提高，可以扣回，與茶農(nóng)以合同的方式確定，所以這筆三年投資算固定資產(chǎn)。

9.3.3經(jīng)營成本估算

9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析

投資回收期（稅后）：1+（1760+831）/（4552+831）=1.48年財務內(nèi)部收益率（稅后）:因為是兩年內(nèi)收回投資,所以設內(nèi)部收益率為X,則-831+（4552+831）/(1+X)=0,X=547.77%。6年財務凈現(xiàn)值（稅后）：199525（總收入）-135459（總支出）=64066（萬元）。9.4.2清償能力分析銀行貸款5900萬元，第一年還貸4000萬元，第二年還1900萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析因為不是單一產(chǎn)品開發(fā)，所以只有用累計相加法。逐年收入與逐年的支出累加結果見下表，然后分別繪制收入與支出的曲線圖如下。盈虧平衡曲線圖中收入與支出兩條曲線在1.5年附近相交為盈虧平衡點，1.5年附近是投資回收期。

9.5.2敏感性分析1、敏感性分析表

2、敏感性分析圖。

從項目財務敏感性圖中可以看出，內(nèi)部收益率隨銷售收入的增減變化非常大，需要加強市場的開拓，把握好市場的脈搏；內(nèi)部收益率隨經(jīng)營成本的增減變化也非常大，需要加強內(nèi)部管理，降低管理費用，創(chuàng)造最好的效益；內(nèi)部收益率與投資成本的多少，變化不大，說明加強內(nèi)部管理，抓好營銷的同時，項目發(fā)展越大獲利越多。

9.6財務評價結論通過以上分析，財務內(nèi)部收益率遠大于12.8%的行業(yè)基準收益率，凈現(xiàn)值遠大于零，項目在財務上可行。財務內(nèi)部收益率的大小隨銷售收入與經(jīng)營成本的變化，產(chǎn)生非常大的改變，通過降低經(jīng)營成本，增加銷售收入可以獲得很好的效益回報，兩者在增加或減少10%的范圍內(nèi)，財務內(nèi)部收益率大于12.8%的行業(yè)基準收益率。第十章

社會效益分析10.1社會評價基本結論

本項目針對茶葉老產(chǎn)區(qū)需要產(chǎn)業(yè)升級改造進行設計，設計的內(nèi)容是能夠持續(xù)發(fā)展的有機產(chǎn)品及其副產(chǎn)品深加工，增加產(chǎn)品附加值，提高當?shù)剞r(nóng)民收入和地方政府的財政收入，帶動當?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展；本項目