工分制管理-專項制度(范本)

PAGE1工分制管理—專項制度（范本）綜合（人資)部專項制度1、召集并主持工作會議，未按要求督辦公司布置的各項工作任務的(—A0.5起）2、根據(jù)各部門缺編情況,在時間節(jié)點內(nèi)員工招聘不到位，不及時的，每推遲1天(—A0。5）在時間節(jié)點內(nèi)完成人員招聘的，每提前1天（+A1）3、每月組織新員工入職培訓2次，每少一次的(—A1），每多一次的(+A2)4、每月組織一次公司管理干部培訓，未完成的(—A1）,每多一次的(+A2)5、每月審查一次公司員工流失、缺編、入職情況，每月3日完成上月審查報告,未按時、按質(zhì)完成的(—A1)6、每季度組織1次公司內(nèi)部人員的選拔、晉升評估工作,并在次季度2日前完成，未按時、按質(zhì)完成的(—A1）7、未按時、按質(zhì)完成每月4次外檢的，外檢表填寫不合格的（—A1/項）8、每月未收集齊各部門的內(nèi)檢表并完成月度質(zhì)檢報告的（—A0。5/份）9、每年1月5日前完成《年度質(zhì)檢報告》，未按時、按質(zhì)完成的（-B2)10、每年1月15日前組織公司“制度評審會"，未按時、按質(zhì)完成的（-A1起）11、人事主管未按規(guī)定格式進行離職談話，每起（—B1)12、每周一晨點例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀律，并上報、公示檢查結果,每少1次或執(zhí)行不公(—B1）13、人事主管每天9:30之前上報人員異動表,每月22號上報月度異動匯總表,每延遲1次或錯報1次（—A1)14、人事主管未按流程辦理入職、離職、異動手續(xù),每發(fā)現(xiàn)一起（-A1）15、人事助理每月進行不少于4小時的新員工培訓，每少1小時(—B1）16、人事助理保證人員及時到崗,到崗時間每超出要求時間1天（—A0。5）17、各辦公室主管每天對辦公設備檢查一次，完成所有辦公室點檢,每少一處或異常情況、未及時發(fā)現(xiàn)（—B1)18、內(nèi)勤接報修須積極響應，熱情服務,每發(fā)生一次投訴（—A1）19、內(nèi)勤助理每月第一個工作日統(tǒng)計考勤應及時發(fā)送給財務部,每延時一天(-B1）20、內(nèi)勤助理對辦公用品進行管理,保證帳物相符，按流程領用，每發(fā)生1次異常(-A1)21、綜合部各項報表（工資表、薪資確認表、工資產(chǎn)值比例分析表、通信錄、保險名單、失業(yè)動態(tài)分析表,每出現(xiàn)1次錯誤（-B1)22、司機按時出車，按時對車輛進行保養(yǎng)，凡出現(xiàn)延誤每次(-B1)23、司機違章或發(fā)生主責交通事故者，自行承擔損失，并（—B2起）財務部專項制度一、收銀每日營業(yè)收入收取，登記收入明細賬，款項表;每日記賬人員未按規(guī)定及時記錄，每漏一項(-B1)二、付款申請?zhí)詈妙I款表(隨時)，申請審批.相關人員未按照規(guī)定流程辦理付款支付的.承擔相應損失并（—B1）三、信貸考核應收賬款應控制在月收入的3％以下，每超過0。1％（—B1），達到5％以上，每超過0。1%（-B2)；應收賬款在3%以下，每低0.1%（+B1。5）四、提成核算每月10日前，各部門業(yè)績報表及業(yè)績提成報表未能按時完成統(tǒng)計影響提成發(fā)放的，每筆(—A0。5)五、借支管理每筆借支均需相應授權人（財務總監(jiān)10000以內(nèi))審批方可辦理，出納違規(guī)借支的（-B1起）保管借支憑單，并及時登記好支出明細借支欄(隨時），出納未能及時登記的（—A0。5起)六、費用報銷每周四統(tǒng)計好企業(yè)一周的報銷原始憑證及時審核付款,登記支出明細（每周一次），出納因個人原因未按時完成的影響報銷款發(fā)放的，每次（-A0。5）七、現(xiàn)金對賬款項明細賬,領款明細表，支出明細賬，核算表（每月1次)，數(shù)據(jù)有誤的。（—A0。2）八、月底報表按要求每月一次填制好對內(nèi)的《經(jīng)營收支明細表》和對外的《資產(chǎn)負債表》《、損益表》、《現(xiàn)金流量表》,出納銀行對賬單上報及《銀行存款未達賬項調(diào)節(jié)表》，未能在次月5日前內(nèi)及時、準確上交報表的，每項(—A0.5）九、采購企業(yè)所需行政物資統(tǒng)一匯總至行政部，由財務送相關領導簽字后購買（隨時),報批手續(xù)審批完成后,緊急物資3日內(nèi),普通物資一周內(nèi)完成采購，拖延采購的，每筆/每次（—A1）十、罰款管理配有企業(yè)手機的員工月初(每月3日出賬單）上報手機話費。超出報銷標準的扣款.每月遲到員工扣減的B分處罰及其他B分處罰等，次月初考勤統(tǒng)計后計收，每錯一筆(—A1）生產(chǎn)部專項制度1、嚴格執(zhí)行作業(yè)指導書、工藝文件，違者，賠償相應損失并（-B1)2、嚴格執(zhí)行日清管理，檢查合格方可下班，未經(jīng)檢查合格批準下班,每次(—B2）3、不服從生產(chǎn)調(diào)動或臨時性工作安排（-B1起）4、休息期間關閉與罐裝設備有關的所有設備，班后關電、關水、關氣.違者每次（-B1）5、責任設備、設施按要求做好5S、潤滑保養(yǎng)并規(guī)范使用。未按要求進行，違者每次(-B1）6、嚴格按職業(yè)健康標準作業(yè)流程操作,違者每次（—B0。5)7、嚴禁跑冒滴漏，違者每次（—B0。5起)8、嚴格按照設備操作規(guī)程操作，嚴禁超速、超負荷作業(yè)，違者每次（—A1起）9、責任區(qū)域和工作現(xiàn)場符合5S標準要求，物料、生產(chǎn)工具、衛(wèi)生工具不符合要求每次(-A1）10、每日及時清理生產(chǎn)結束后廢物,清點其中的不合格品退回倉庫銷賬,工裝清潔入庫、違者每次(—A1）11、每階段或每型號生產(chǎn)結束后，余料應當天退回消帳，違者每次(—A1）12、生產(chǎn)部門每日下班前,把次日所需的所有相關原輔料《領料單》填寫好,違者每次（—A2)采購部專項制度一、成本控制1、采購員經(jīng)過比價，A類物資每降價2％或B類物資每降價5％或C類物資每降價10%獎勵/全月至少3個降價項,每少于1項（+B2/—B1）2、每周一完成上周材料倉庫報表中應處理呆滯物料的處理工作，每延遲1天(—A1）3、采購助理每月詢價6種原輔材料并上報,每月更新《價格庫》，1項未完成(—B1)4、無申購單或申購單未批的物資，不得采購，違規(guī)一次,自行處理并（—B1）5、采購數(shù)量應不低于申購數(shù)量,且不高于申購數(shù)量10％,每發(fā)生一次不符（-B1）二、質(zhì)量控制1、采購員未按《合格供方名錄》采購物資，每發(fā)生1次（-B2）2、采購助理負責建立《合格供方名錄》中的供應商檔案。每月22日前更新資質(zhì)，失效或資料不全者，每項(—A1）3、每月22日前對《合格供方名錄》中供應商進行評價，發(fā)生1例未按時評價（-A1）4、當合格供方發(fā)生變動時,2天內(nèi)更新《合格供方名錄》，每延遲一天(—B1)5、如遇檢驗不合格，須按《采購流程》處理，每次罰款物資總價1％—5％，書面知會供應商整改。并根據(jù)具體情況辦理特許放行或退貨。1次執(zhí)行不力（—B1）三、交期控制1、采購員未按采購周期交貨，每延遲1天(—B1)2、延遲到貨，須提前至少1天通知所需部門負責人，如未提前通知，每發(fā)生一次每次當天（—A2）3、及時準確上報申購流水賬，每缺1項（-A1）四、其它1、自付款之日起20日內(nèi)收回發(fā)票/收據(jù)，每月25日完成上月應付賬款、維修費用及完工工程入賬。每項每延遲1天.(—A1)2、采購助理配合材料庫對購買物資及時入賬；如配合不到位者每次（—B1）倉儲管理專項制度1、保證賬物相符,1項不相符（—B1）2、嚴格核實物料到貨數(shù)量（重量），出現(xiàn)誤差除賠償損失外,每次(—B2)3、保證物料的先進先出.一次未做到（—B1）4、保證原材料庫存在設定下限以上，低于下限不申報,每次(-B2）5、低值易耗品申報必須嚴格把關，把關不嚴造成重復購置，每次（—B1)6、6個月以上呆滯物料每周六梳理上報計劃、技術、采購，不準確或延誤每次（—B1）7、跟蹤到貨期，未到物料提前1天向采購部發(fā)出未到貨預警,因無預警導致延期每次（—B0.5）8、原材料到貨當日報檢，每延期1天（—B0.5）9、嚴格按物料領用流程發(fā)料，嚴禁無單發(fā)料，否則每次（-B1)10、做好材料倉庫消防管理工作，消防設施完好有效、嚴禁煙火進入以及違規(guī)動火作業(yè)，違反其中每一項（—B2）11、負責倉庫防盜工作，人走鎖門,不得委托他人代看倉庫(上級主管除外)，違反一次（—B1)，造成損失自行承擔.（—B1）12、負責庫房物料擺放整齊、歸類、標識清晰，1次不符合要求（—A1）13、當日報表當日清（含ERP)，延期1天（—A1）14、不合格原材料標識清晰，禁止發(fā)料，違者每次(—B1起)市場營銷部專項制度1、內(nèi)勤接到公司指令性工作需1個小時內(nèi)傳達,超期不傳達者每次（-A1）2、內(nèi)勤不按業(yè)務員要求填寫評審單,如標識、木托、快遞單等,每發(fā)生錯誤一次(—A1）3、因以上兩條導致錯失訂單或延誤發(fā)貨，每次（—B2)4、內(nèi)勤開單時如把銷售單證開錯,罰款100元并（-A10)5、日清/日報、周總結、月總結在規(guī)定時間第二天9：00之前上報，遲報或不報（-A1)6、業(yè)務員接到訂單當天未通知內(nèi)勤，每單(—A2)7、電話、微信、QQ、郵件等方式每天拜訪兩個客戶，留下記錄，每少一個（—A1）8、轉(zhuǎn)正業(yè)務員每月需要建一個新客戶,每多于1個或少于1個(±A1）9、跨區(qū)域發(fā)貨需要提前和本區(qū)域內(nèi)業(yè)務經(jīng)理溝通，不溝通者每次(-B1起）10、售后內(nèi)勤接到售后電話半小時內(nèi)聯(lián)系業(yè)務員,未及時聯(lián)系者每次（—A1）11、業(yè)務員接到售后電話1個小時內(nèi)處理，如處理不及時。（-A1)12、業(yè)務員須注重形象、熱情服務，客戶每因服務態(tài)度通報表揚一次或投訴一次（±B2）13、物流專員按發(fā)貨單當天發(fā)貨，每延遲一天（—B1起)14、物流專員接到返貨通知2天內(nèi)接回售后返貨，每延遲一天（-B1起)15、物流專員按發(fā)貨單清點貨物，如不按規(guī)定清單（—A1)16、物流主管對物流成本負責,每周統(tǒng)計上報發(fā)貨價格匯總分析表，少1次（—B1)國際業(yè)務部專項制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進出口業(yè)務的(—B2起)2、未及時掌握海關、商檢、鐵路等部門對企業(yè)的通知（-A1）3、沒有及時報檢、報關,耽誤放行貨物的(-B1）4、必須對隨附單據(jù)進行認真檢查，經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)錯誤的(—B1）5、填寫錯誤報關、報檢單證，影響貨物放行和產(chǎn)生滯留費用的（—B1)6、錯誤填報國際聯(lián)運運單或提單,接到國外客戶投訴或滯留產(chǎn)生費用的（—B1）7、錯誤填寫進出口貨物明細單或發(fā)票，讓客戶不滿意或接到投訴的（—B1）8、進出口貨物放行前，必須經(jīng)過檢查流程，沒有得到國外客戶或總經(jīng)理確認的（—B1）9、每月報關、報檢無差錯（當月沒有業(yè)務除外）,每月（+A2）設備組專項制度1、設備維修不及時，影響生產(chǎn)計劃完成，每次（-B1)2、負責設備隱患及時預警并督促整改完成,因未預警導致設備故障每次(-B1)3、負責責任區(qū)設備規(guī)范使用、潤滑保養(yǎng)、按作業(yè)指導巡查并點檢，簽字。缺檢1次或失察1次（—B1)4、緊急維修任務，夜間值班及時處理設備故障維修，半小時內(nèi)未到現(xiàn)場每次(-B1)5、設備組工具每月22號盤點，1次帳物不相符（—B2）6、組織設備技術改造,抄報預算，技改達到預期要求，視改善效果給予獎勵并激勵（+A2)7、做好設備維修記錄、保養(yǎng)計劃、設備臺帳、設備檔案、潤滑保養(yǎng)指導書、設備操作規(guī)程，至少每月更新一次、每項未有效更新（—B1）8、新設備操作規(guī)程、潤滑保養(yǎng)指導書、點檢表，設備驗收完成1周內(nèi)投入使用，每延期1天（—A0。5)9、每月梳理閑置設備，提請?zhí)幚恚ǚ獯?、報廢)等,1臺遺漏（—A1)10、新員工進廠一個月內(nèi)完成設備操作培訓、考試、發(fā)證（轉(zhuǎn)崗)，1個遺漏（—B1）11、按照設備引進流程,經(jīng)辦設備引進工作,根據(jù)具體時間節(jié)點，每提前或延期1天（±A0.5)12、外協(xié)設備工程進度、質(zhì)量管理，質(zhì)量不達標/每延期1天（-B2/—A0.5）13、設備組長負責設備事故（造成停產(chǎn)或直接損失1000元以上）分析，解決問題并建立預防措施,每少一項(—B1起)門衛(wèi)管理專項制度1、門衛(wèi)人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者（—B1起）2、外來人員、車輛必須經(jīng)過公司內(nèi)部接待人確認后方可放行，違者(—B1）3、外來人員來訪時,門衛(wèi)須立即填寫《外來人員登記表》,未登記一次（-B1）4、外來運輸車輛按要求出示駕駛證、身份證、登記后方可放行，違者（—B1）5、每周上報一次公司員工遲到早退名單到綜合辦.缺少一次（—B1）6、夜間22:00之后除夜班人員外不得進入廠區(qū)，違者每次（—B1）7、每天（冬季18：30夏季19:30）檢查廠區(qū)所有大門是否關閉,未檢查或漏檢一處(—A1）8、夜間檢查記錄每周上報一次到綜合部,漏報未報一次（—B1)9、交接班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故及時記錄(—A1)10、周一晨點遲到人員記錄，并上報綜合辦，漏報未報一次（-B1)值班管理專項制度值班人員的值班時間為24小時，從第一天早8:00到第二天早8：001、值班期間不得離廠違者（—B2）2、按時段點檢，點檢時間按照《值班記錄》執(zhí)行，每少一次(—B0.5）3、值班記錄由廠區(qū)負責人簽字,由廠區(qū)負責人交綜合部,未簽字或未上交每次（—A1）4、值班人員每天到崗第一時間檢查關閉廠房四周所有大門，異常情況未發(fā)現(xiàn)或未整改一次（-B2）5、值班時間，值班人員手機須保持暢通,一次未接電話(—B1）6、對夜班工作人員進行逐個檢查是否飲酒以及精神狀況,異常情況及時上報,未檢查未上報者（—B2)7、值班人員每天逐個檢查宿舍，并對異常情況進行處理，未檢查未處理者（—B2）餐廳管理專項制度1、未經(jīng)許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按內(nèi)盜論處（勸退）2、餐廳須保證食材安全、在保質(zhì)期內(nèi)使用，清洗干凈，違者(出現(xiàn)食物中毒情況追究法律責任）（—B2起）3、餐廳工作