工分制管理-專項(xiàng)制度(范本)

PAGE1工分制管理—專項(xiàng)制度（范本）綜合（人資)部專項(xiàng)制度1、召集并主持工作會(huì)議，未按要求督辦公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)的(—A0.5起）2、根據(jù)各部門缺編情況,在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)員工招聘不到位，不及時(shí)的，每推遲1天(—A0。5）在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成人員招聘的，每提前1天（+A1）3、每月組織新員工入職培訓(xùn)2次，每少一次的(—A1），每多一次的(+A2)4、每月組織一次公司管理干部培訓(xùn)，未完成的(—A1）,每多一次的(+A2)5、每月審查一次公司員工流失、缺編、入職情況，每月3日完成上月審查報(bào)告,未按時(shí)、按質(zhì)完成的(—A1)6、每季度組織1次公司內(nèi)部人員的選拔、晉升評(píng)估工作,并在次季度2日前完成，未按時(shí)、按質(zhì)完成的(—A1）7、未按時(shí)、按質(zhì)完成每月4次外檢的，外檢表填寫不合格的（—A1/項(xiàng)）8、每月未收集齊各部門的內(nèi)檢表并完成月度質(zhì)檢報(bào)告的（—A0。5/份）9、每年1月5日前完成《年度質(zhì)檢報(bào)告》，未按時(shí)、按質(zhì)完成的（-B2)10、每年1月15日前組織公司“制度評(píng)審會(huì)"，未按時(shí)、按質(zhì)完成的（-A1起）11、人事主管未按規(guī)定格式進(jìn)行離職談話，每起（—B1)12、每周一晨點(diǎn)例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀(jì)律，并上報(bào)、公示檢查結(jié)果,每少1次或執(zhí)行不公(—B1）13、人事主管每天9:30之前上報(bào)人員異動(dòng)表,每月22號(hào)上報(bào)月度異動(dòng)匯總表,每延遲1次或錯(cuò)報(bào)1次（—A1)14、人事主管未按流程辦理入職、離職、異動(dòng)手續(xù),每發(fā)現(xiàn)一起（-A1）15、人事助理每月進(jìn)行不少于4小時(shí)的新員工培訓(xùn)，每少1小時(shí)(—B1）16、人事助理保證人員及時(shí)到崗,到崗時(shí)間每超出要求時(shí)間1天（—A0。5）17、各辦公室主管每天對(duì)辦公設(shè)備檢查一次，完成所有辦公室點(diǎn)檢,每少一處或異常情況、未及時(shí)發(fā)現(xiàn)（—B1)18、內(nèi)勤接報(bào)修須積極響應(yīng)，熱情服務(wù),每發(fā)生一次投訴（—A1）19、內(nèi)勤助理每月第一個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)考勤應(yīng)及時(shí)發(fā)送給財(cái)務(wù)部,每延時(shí)一天(-B1）20、內(nèi)勤助理對(duì)辦公用品進(jìn)行管理,保證帳物相符，按流程領(lǐng)用，每發(fā)生1次異常(-A1)21、綜合部各項(xiàng)報(bào)表（工資表、薪資確認(rèn)表、工資產(chǎn)值比例分析表、通信錄、保險(xiǎn)名單、失業(yè)動(dòng)態(tài)分析表,每出現(xiàn)1次錯(cuò)誤（-B1)22、司機(jī)按時(shí)出車，按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)，凡出現(xiàn)延誤每次(-B1)23、司機(jī)違章或發(fā)生主責(zé)交通事故者，自行承擔(dān)損失，并（—B2起）財(cái)務(wù)部專項(xiàng)制度一、收銀每日營(yíng)業(yè)收入收取，登記收入明細(xì)賬，款項(xiàng)表;每日記賬人員未按規(guī)定及時(shí)記錄，每漏一項(xiàng)(-B1)二、付款申請(qǐng)?zhí)詈妙I(lǐng)款表(隨時(shí))，申請(qǐng)審批.相關(guān)人員未按照規(guī)定流程辦理付款支付的.承擔(dān)相應(yīng)損失并（—B1）三、信貸考核應(yīng)收賬款應(yīng)控制在月收入的3％以下，每超過0。1％（—B1），達(dá)到5％以上，每超過0。1%（-B2)；應(yīng)收賬款在3%以下，每低0.1%（+B1。5）四、提成核算每月10日前，各部門業(yè)績(jī)報(bào)表及業(yè)績(jī)提成報(bào)表未能按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)影響提成發(fā)放的，每筆(—A0。5)五、借支管理每筆借支均需相應(yīng)授權(quán)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)10000以內(nèi))審批方可辦理，出納違規(guī)借支的（-B1起）保管借支憑單，并及時(shí)登記好支出明細(xì)借支欄(隨時(shí)），出納未能及時(shí)登記的（—A0。5起)六、費(fèi)用報(bào)銷每周四統(tǒng)計(jì)好企業(yè)一周的報(bào)銷原始憑證及時(shí)審核付款,登記支出明細(xì)（每周一次），出納因個(gè)人原因未按時(shí)完成的影響報(bào)銷款發(fā)放的，每次（-A0。5）七、現(xiàn)金對(duì)賬款項(xiàng)明細(xì)賬,領(lǐng)款明細(xì)表，支出明細(xì)賬，核算表（每月1次)，數(shù)據(jù)有誤的。（—A0。2）八、月底報(bào)表按要求每月一次填制好對(duì)內(nèi)的《經(jīng)營(yíng)收支明細(xì)表》和對(duì)外的《資產(chǎn)負(fù)債表》《、損益表》、《現(xiàn)金流量表》,出納銀行對(duì)賬單上報(bào)及《銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表》，未能在次月5日前內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確上交報(bào)表的，每項(xiàng)(—A0.5）九、采購(gòu)企業(yè)所需行政物資統(tǒng)一匯總至行政部，由財(cái)務(wù)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后購(gòu)買（隨時(shí)),報(bào)批手續(xù)審批完成后,緊急物資3日內(nèi),普通物資一周內(nèi)完成采購(gòu)，拖延采購(gòu)的，每筆/每次（—A1）十、罰款管理配有企業(yè)手機(jī)的員工月初(每月3日出賬單）上報(bào)手機(jī)話費(fèi)。超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的扣款.每月遲到員工扣減的B分處罰及其他B分處罰等，次月初考勤統(tǒng)計(jì)后計(jì)收，每錯(cuò)一筆(—A1）生產(chǎn)部專項(xiàng)制度1、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件，違者，賠償相應(yīng)損失并（-B1)2、嚴(yán)格執(zhí)行日清管理，檢查合格方可下班，未經(jīng)檢查合格批準(zhǔn)下班,每次(—B2）3、不服從生產(chǎn)調(diào)動(dòng)或臨時(shí)性工作安排（-B1起）4、休息期間關(guān)閉與罐裝設(shè)備有關(guān)的所有設(shè)備，班后關(guān)電、關(guān)水、關(guān)氣.違者每次（-B1）5、責(zé)任設(shè)備、設(shè)施按要求做好5S、潤(rùn)滑保養(yǎng)并規(guī)范使用。未按要求進(jìn)行，違者每次(-B1）6、嚴(yán)格按職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程操作,違者每次（—B0。5)7、嚴(yán)禁跑冒滴漏，違者每次（—B0。5起)8、嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁超速、超負(fù)荷作業(yè)，違者每次（—A1起）9、責(zé)任區(qū)域和工作現(xiàn)場(chǎng)符合5S標(biāo)準(zhǔn)要求，物料、生產(chǎn)工具、衛(wèi)生工具不符合要求每次(-A1）10、每日及時(shí)清理生產(chǎn)結(jié)束后廢物,清點(diǎn)其中的不合格品退回倉(cāng)庫銷賬,工裝清潔入庫、違者每次(—A1）11、每階段或每型號(hào)生產(chǎn)結(jié)束后，余料應(yīng)當(dāng)天退回消帳，違者每次(—A1）12、生產(chǎn)部門每日下班前,把次日所需的所有相關(guān)原輔料《領(lǐng)料單》填寫好,違者每次（—A2)采購(gòu)部專項(xiàng)制度一、成本控制1、采購(gòu)員經(jīng)過比價(jià)，A類物資每降價(jià)2％或B類物資每降價(jià)5％或C類物資每降價(jià)10%獎(jiǎng)勵(lì)/全月至少3個(gè)降價(jià)項(xiàng),每少于1項(xiàng)（+B2/—B1）2、每周一完成上周材料倉(cāng)庫報(bào)表中應(yīng)處理呆滯物料的處理工作，每延遲1天(—A1）3、采購(gòu)助理每月詢價(jià)6種原輔材料并上報(bào),每月更新《價(jià)格庫》，1項(xiàng)未完成(—B1)4、無申購(gòu)單或申購(gòu)單未批的物資，不得采購(gòu)，違規(guī)一次,自行處理并（—B1）5、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)不低于申購(gòu)數(shù)量,且不高于申購(gòu)數(shù)量10％,每發(fā)生一次不符（-B1）二、質(zhì)量控制1、采購(gòu)員未按《合格供方名錄》采購(gòu)物資，每發(fā)生1次（-B2）2、采購(gòu)助理負(fù)責(zé)建立《合格供方名錄》中的供應(yīng)商檔案。每月22日前更新資質(zhì)，失效或資料不全者，每項(xiàng)(—A1）3、每月22日前對(duì)《合格供方名錄》中供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)生1例未按時(shí)評(píng)價(jià)（-A1）4、當(dāng)合格供方發(fā)生變動(dòng)時(shí),2天內(nèi)更新《合格供方名錄》，每延遲一天(—B1)5、如遇檢驗(yàn)不合格，須按《采購(gòu)流程》處理，每次罰款物資總價(jià)1％—5％，書面知會(huì)供應(yīng)商整改。并根據(jù)具體情況辦理特許放行或退貨。1次執(zhí)行不力（—B1）三、交期控制1、采購(gòu)員未按采購(gòu)周期交貨，每延遲1天(—B1)2、延遲到貨，須提前至少1天通知所需部門負(fù)責(zé)人，如未提前通知，每發(fā)生一次每次當(dāng)天（—A2）3、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)申購(gòu)流水賬，每缺1項(xiàng)（-A1）四、其它1、自付款之日起20日內(nèi)收回發(fā)票/收據(jù)，每月25日完成上月應(yīng)付賬款、維修費(fèi)用及完工工程入賬。每項(xiàng)每延遲1天.(—A1)2、采購(gòu)助理配合材料庫對(duì)購(gòu)買物資及時(shí)入賬；如配合不到位者每次（—B1）倉(cāng)儲(chǔ)管理專項(xiàng)制度1、保證賬物相符,1項(xiàng)不相符（—B1）2、嚴(yán)格核實(shí)物料到貨數(shù)量（重量），出現(xiàn)誤差除賠償損失外,每次(—B2)3、保證物料的先進(jìn)先出.一次未做到（—B1）4、保證原材料庫存在設(shè)定下限以上，低于下限不申報(bào),每次(-B2）5、低值易耗品申報(bào)必須嚴(yán)格把關(guān)，把關(guān)不嚴(yán)造成重復(fù)購(gòu)置，每次（—B1)6、6個(gè)月以上呆滯物料每周六梳理上報(bào)計(jì)劃、技術(shù)、采購(gòu)，不準(zhǔn)確或延誤每次（—B1）7、跟蹤到貨期，未到物料提前1天向采購(gòu)部發(fā)出未到貨預(yù)警,因無預(yù)警導(dǎo)致延期每次（—B0.5）8、原材料到貨當(dāng)日?qǐng)?bào)檢，每延期1天（—B0.5）9、嚴(yán)格按物料領(lǐng)用流程發(fā)料，嚴(yán)禁無單發(fā)料，否則每次（-B1)10、做好材料倉(cāng)庫消防管理工作，消防設(shè)施完好有效、嚴(yán)禁煙火進(jìn)入以及違規(guī)動(dòng)火作業(yè)，違反其中每一項(xiàng)（—B2）11、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫防盜工作，人走鎖門,不得委托他人代看倉(cāng)庫(上級(jí)主管除外)，違反一次（—B1)，造成損失自行承擔(dān).（—B1）12、負(fù)責(zé)庫房物料擺放整齊、歸類、標(biāo)識(shí)清晰，1次不符合要求（—A1）13、當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日清（含ERP)，延期1天（—A1）14、不合格原材料標(biāo)識(shí)清晰，禁止發(fā)料，違者每次(—B1起)市場(chǎng)營(yíng)銷部專項(xiàng)制度1、內(nèi)勤接到公司指令性工作需1個(gè)小時(shí)內(nèi)傳達(dá),超期不傳達(dá)者每次（-A1）2、內(nèi)勤不按業(yè)務(wù)員要求填寫評(píng)審單,如標(biāo)識(shí)、木托、快遞單等,每發(fā)生錯(cuò)誤一次(—A1）3、因以上兩條導(dǎo)致錯(cuò)失訂單或延誤發(fā)貨，每次（—B2)4、內(nèi)勤開單時(shí)如把銷售單證開錯(cuò),罰款100元并（-A10)5、日清/日?qǐng)?bào)、周總結(jié)、月總結(jié)在規(guī)定時(shí)間第二天9：00之前上報(bào)，遲報(bào)或不報(bào)（-A1)6、業(yè)務(wù)員接到訂單當(dāng)天未通知內(nèi)勤，每單(—A2)7、電話、微信、QQ、郵件等方式每天拜訪兩個(gè)客戶，留下記錄，每少一個(gè)（—A1）8、轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月需要建一個(gè)新客戶,每多于1個(gè)或少于1個(gè)(±A1）9、跨區(qū)域發(fā)貨需要提前和本區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通，不溝通者每次(-B1起）10、售后內(nèi)勤接到售后電話半小時(shí)內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)員,未及時(shí)聯(lián)系者每次（—A1）11、業(yè)務(wù)員接到售后電話1個(gè)小時(shí)內(nèi)處理，如處理不及時(shí)。（-A1)12、業(yè)務(wù)員須注重形象、熱情服務(wù)，客戶每因服務(wù)態(tài)度通報(bào)表揚(yáng)一次或投訴一次（±B2）13、物流專員按發(fā)貨單當(dāng)天發(fā)貨，每延遲一天（—B1起)14、物流專員接到返貨通知2天內(nèi)接回售后返貨，每延遲一天（-B1起)15、物流專員按發(fā)貨單清點(diǎn)貨物，如不按規(guī)定清單（—A1)16、物流主管對(duì)物流成本負(fù)責(zé),每周統(tǒng)計(jì)上報(bào)發(fā)貨價(jià)格匯總分析表，少1次（—B1)國(guó)際業(yè)務(wù)部專項(xiàng)制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)的(—B2起)2、未及時(shí)掌握海關(guān)、商檢、鐵路等部門對(duì)企業(yè)的通知（-A1）3、沒有及時(shí)報(bào)檢、報(bào)關(guān),耽誤放行貨物的(-B1）4、必須對(duì)隨附單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真檢查，經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的(—B1）5、填寫錯(cuò)誤報(bào)關(guān)、報(bào)檢單證，影響貨物放行和產(chǎn)生滯留費(fèi)用的（—B1)6、錯(cuò)誤填報(bào)國(guó)際聯(lián)運(yùn)運(yùn)單或提單,接到國(guó)外客戶投訴或滯留產(chǎn)生費(fèi)用的（—B1）7、錯(cuò)誤填寫進(jìn)出口貨物明細(xì)單或發(fā)票，讓客戶不滿意或接到投訴的（—B1）8、進(jìn)出口貨物放行前，必須經(jīng)過檢查流程，沒有得到國(guó)外客戶或總經(jīng)理確認(rèn)的（—B1）9、每月報(bào)關(guān)、報(bào)檢無差錯(cuò)（當(dāng)月沒有業(yè)務(wù)除外）,每月（+A2）設(shè)備組專項(xiàng)制度1、設(shè)備維修不及時(shí)，影響生產(chǎn)計(jì)劃完成，每次（-B1)2、負(fù)責(zé)設(shè)備隱患及時(shí)預(yù)警并督促整改完成,因未預(yù)警導(dǎo)致設(shè)備故障每次(-B1)3、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)設(shè)備規(guī)范使用、潤(rùn)滑保養(yǎng)、按作業(yè)指導(dǎo)巡查并點(diǎn)檢，簽字。缺檢1次或失察1次（—B1)4、緊急維修任務(wù)，夜間值班及時(shí)處理設(shè)備故障維修，半小時(shí)內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)每次(-B1)5、設(shè)備組工具每月22號(hào)盤點(diǎn)，1次帳物不相符（—B2）6、組織設(shè)備技術(shù)改造,抄報(bào)預(yù)算，技改達(dá)到預(yù)期要求，視改善效果給予獎(jiǎng)勵(lì)并激勵(lì)（+A2)7、做好設(shè)備維修記錄、保養(yǎng)計(jì)劃、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程，至少每月更新一次、每項(xiàng)未有效更新（—B1）8、新設(shè)備操作規(guī)程、潤(rùn)滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、點(diǎn)檢表，設(shè)備驗(yàn)收完成1周內(nèi)投入使用，每延期1天（—A0。5)9、每月梳理閑置設(shè)備，提請(qǐng)?zhí)幚恚ǚ獯?、?bào)廢)等,1臺(tái)遺漏（—A1)10、新員工進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備操作培訓(xùn)、考試、發(fā)證（轉(zhuǎn)崗)，1個(gè)遺漏（—B1）11、按照設(shè)備引進(jìn)流程,經(jīng)辦設(shè)備引進(jìn)工作,根據(jù)具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每提前或延期1天（±A0.5)12、外協(xié)設(shè)備工程進(jìn)度、質(zhì)量管理，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)/每延期1天（-B2/—A0.5）13、設(shè)備組長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備事故（造成停產(chǎn)或直接損失1000元以上）分析，解決問題并建立預(yù)防措施,每少一項(xiàng)(—B1起)門衛(wèi)管理專項(xiàng)制度1、門衛(wèi)人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者（—B1起）2、外來人員、車輛必須經(jīng)過公司內(nèi)部接待人確認(rèn)后方可放行，違者(—B1）3、外來人員來訪時(shí),門衛(wèi)須立即填寫《外來人員登記表》,未登記一次（-B1）4、外來運(yùn)輸車輛按要求出示駕駛證、身份證、登記后方可放行，違者（—B1）5、每周上報(bào)一次公司員工遲到早退名單到綜合辦.缺少一次（—B1）6、夜間22:00之后除夜班人員外不得進(jìn)入廠區(qū)，違者每次（—B1）7、每天（冬季18：30夏季19:30）檢查廠區(qū)所有大門是否關(guān)閉,未檢查或漏檢一處(—A1）8、夜間檢查記錄每周上報(bào)一次到綜合部,漏報(bào)未報(bào)一次（—B1)9、交接班時(shí)，應(yīng)將注意事項(xiàng)交代清楚，并將服勤中所見重要事項(xiàng)或事故及時(shí)記錄(—A1)10、周一晨點(diǎn)遲到人員記錄，并上報(bào)綜合辦，漏報(bào)未報(bào)一次（-B1)值班管理專項(xiàng)制度值班人員的值班時(shí)間為24小時(shí)，從第一天早8:00到第二天早8：001、值班期間不得離廠違者（—B2）2、按時(shí)段點(diǎn)檢，點(diǎn)檢時(shí)間按照《值班記錄》執(zhí)行，每少一次(—B0.5）3、值班記錄由廠區(qū)負(fù)責(zé)人簽字,由廠區(qū)負(fù)責(zé)人交綜合部,未簽字或未上交每次（—A1）4、值班人員每天到崗第一時(shí)間檢查關(guān)閉廠房四周所有大門，異常情況未發(fā)現(xiàn)或未整改一次（-B2）5、值班時(shí)間，值班人員手機(jī)須保持暢通,一次未接電話(—B1）6、對(duì)夜班工作人員進(jìn)行逐個(gè)檢查是否飲酒以及精神狀況,異常情況及時(shí)上報(bào),未檢查未上報(bào)者（—B2)7、值班人員每天逐個(gè)檢查宿舍，并對(duì)異常情況進(jìn)行處理，未檢查未處理者（—B2）餐廳管理專項(xiàng)制度1、未經(jīng)許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按內(nèi)盜論處（勸退）2、餐廳須保證食材安全、在保質(zhì)期內(nèi)使用，清洗干凈，違者(出現(xiàn)食物中毒情況追究法律責(zé)任）（—B2起）3、餐廳工作