IATF16949-質量手冊(過程方法無刪減版)

IATF16949.質量手冊（過程方法無刪減版）

質量治理手冊

適用標準：IATF16949：2021

編號：

Ver：A0

生效日期：2021-07-01

日期:

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0.1名目

0.1名目頁碼

0.2修訂歷史2

0.3公布令3

1公司概況及汽車產品介紹4

2質量治理體系范疇5

3引用標準、術語和定義5

4質量治理原那么9

5質量方針9

6組織機構圖10

7崗位、職責和權限11

8QMS過程關系矩陣16

9QMS過程關系圖17

10QMS過程矩陣表18

11QMS文件矩陣表24

12顧客特定要求矩陣表29

13要緊產品工藝流程圖32

0.2修訂歷史

修訂序號版本/次修訂位置和內容修訂緣故批準生效日期

01A0全文標準換版

0.3公布令

中國ABC汽車零部件〔以下簡稱本公司〕的質量手冊是依據(jù)《IATF16949：2021

汽車行業(yè)質量治理體系汽車生產件及相關服務件組織質量治理體系要求》結合實際情

形編制的，并符合國家的有關法律法規(guī)和各項政策的規(guī)定。

?質量手冊》是質量活動的綱領性文件和行為準那么，自公布之日起生效。本公司全

體職員必須嚴格遵守、認真執(zhí)行。

總經理：

日期：2021.7.1

1公司概況及汽車產品介紹

中國ABC汽車零部件位于,地理位置優(yōu)越。

中國ABC汽車零部件是專業(yè)生產汽車電動玻璃升降器用電機、智能操縱器等系列產品

的企業(yè)。公司擁有一批實力雄厚的機電一體化，自動化的專業(yè)工程技術人才，從事產品設

計、開發(fā)研究工作，并在產品制造工藝裝備自動化、半自動化生產流水線設計方面，在同

行業(yè)具有新的突破。公司擁有一批具有現(xiàn)代意識的優(yōu)秀工程技術人員和治理人才。

公司全面實施規(guī)范化、現(xiàn)代化科學治理，堅持以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，連

續(xù)改進產品服務和提高精益生產水平,旨在不斷增強頑客中意。竭誠歡迎海內外各界光臨

我廠，共同繁榮恒特公司事業(yè)。

公司地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

公司：

公司：

公司：

公司

公司郵箱：

要緊汽車客戶：比亞迪、通用

要緊汽車產品：汽車電動玻璃升降器用電機

2質量治理體系范疇

公司質量治理體系的范疇：汽車用XXX產品的設計開發(fā)和制造。

邊界:中國XX省XX市XX區(qū)XX路888號

不適用的要求刪減說明：無6

支持場所和支持功能：無Q

外部延伸場所：無。

外包過程：模具設計和制作、校準/檢定、有害物質檢測、運輸物流、特種設備周期檢驗/

修理。分別按《供方治理程序》和的卜包方治理程序》要求進行操縱。

3引用標準,術語和定義

3.1引用標準

以下標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的內容。對版本明確的引用

標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。然而使用本標準時應探討使用以下標準最新版

本的可能性。

GB/T19000-2021/ISO9000：2021質量治理體系-基礎和術語

GB/T19001-2021/ISO9001：2021質量治理體系?要求

IATF16949:2021汽車業(yè)質量治理體系標準汽車生產件及相關服務件組織質量治理體系

要求

3.2術語和定義

本手冊的術語和定義采納GB/T19000-2021/ISO9000：2021?質量治理體系-基礎和

術語八IATF16949:2021?汽車業(yè)質量治理體系汽車生產件及相關服務件組織質量治理

體系要求》中的術語和定義。

顧客規(guī)定的一切要求〔如；技術、商業(yè)、產品及制造過程

1.頑客要求

相關要求、一樣條款與條件、顧客特定要求等）

對本汽車QMS標準特定條款的說明或與該條款有關的補

2.顧客特定要求〔CSR〕

充要求。

與產品設計和制造有關的標準，確保產品可不能對顧客造

3.產品安全

成損害或危害

有權制定一個新的或更換現(xiàn)有的產品規(guī)范的組織〔注：注：

4.具有設計職責的組織該職責包括在顧客指定的應用范疇內，試驗并驗證設計性

能。〕

5.現(xiàn)場發(fā)生增值制造過程的場所

制作或加工的過程

6.制造生產原材料；生產件或服務件；裝配；熱處理、焊接、噴

漆、電鍍或其它表面處理服務

7/.外包過程由外部組織履行的一部分組織功能〔或過程〕

對同一組織的一個〔或多個〕制造現(xiàn)場提供支持的〔在現(xiàn)

8.支持功能

場或外部場所進行的〕非生產活動

9.外部場所支持現(xiàn)場且為非生產過程發(fā)生的場所

對某〔些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內部授予或拒

10.授權

絕權限或制裁有關的權益和責任

11.操縱打算對操縱產品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述

為防止制造不合格產品而進行的產品和制造過程的設計及

-2.防錯

開發(fā)

可能阻礙產品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、

13.專門特性

性能、要求或產品的后續(xù)處理的產品特性或制造過程參數(shù)

3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：

1.OEM原始設備制造商

2.FMEA潛在失效模式及后果分析

3.MSA測量系統(tǒng)分析

4.SPC統(tǒng)計過程操縱

5.APQP產品質量先期策劃

6.PPAP生產件批準程序

7.CP操縱打算

8.S/C安全/法規(guī)專門特性符號

9.Ppk初始過程性能指數(shù)

10.Cpk過程能力指數(shù)

11.Cmk設備能力指數(shù)

12.Wl作業(yè)指導書

13.SIP檢驗指導書〔檢驗卡片〕

14.6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全

15.IQC進料質量檢驗和操縱人員以及試驗人員

16.IPQC過程〔工序〕質量檢驗和操縱人員以及試驗人員

17.OQC出貨質量檢驗和操縱人員以及試驗人員

18.PPM百萬分之

19.DOE實驗設計

20.QFD質量功能展開

4質量治理原那么

公司以七項治理原那么作為質量治理的指導思想和差不多原那么:

＞以顧客為關注焦點；

＞領導作用；

＞全員積極參與；

＞過程方法；

＞改進；

＞循證決策；

＞關系治理。

5公司經營目標、技術宗旨

經營目標：

技術宗旨：

6質量方針

質量方針的含義：

以顧客為關注焦點，以產品質量為中心，倡導科學治理，連續(xù)改進，不斷熠強顧客中意，成為行

業(yè)一流企業(yè)。

7質量承諾

8組織機構圖

7諸位、職責和權限

1總經理崗位職責

a）批準公布公司質量手冊；

b）批準公布本公司質量方針和質量目標；

c）確定組織架構，任命治理者代袤及各部門負責人，并規(guī)定其職責和權限；

d）配備從事質量活動的人員，進行必要的授權，建立適當?shù)膬炔繙贤C制；

e）提供并確保質量治理體系活動的資源；

f）傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

g）負責風險治理過程中的決策，批準風險評估報告；

h）負責對重大的變更申請和實施打算進行批準以及對變更進行批準；

i）批準公司質量方針，至少包括反賄賂方針、職員行為準那么以及道德準那么升級政策

〔舉報政策"〕

j）主持年度治理評審，連續(xù)改進質量治理體系的有效性；

2副總經理〔分管生產、經營）：

a）協(xié)助總經理組織實施質量方針和質量目標。

b）負責組織市場調研、推測、開發(fā)等了解、關注顧客需求的活動。

c）組織對顧客需求的評審，通過生產經營打算的編制、實施，確保提供滿足顧客需求的產

品和服務。

d）負責生產制造過程及物資供應過程的質量保證能力。

3副總經理：分管技術、質量及基礎設施

a）協(xié)助總經理組織實施質量方針和質量目標。

b）負責組織貫徹產品技術質量標準，并組織對產品技術質量標準執(zhí)行情形進行監(jiān)視和操縱。

c）負責先期產品質量策劃〔APQP〕、生產件批準［PPAPJ等活動的組織治理。

d）協(xié)助總經理保證必要基礎設施〔設備、測量裝置等〕的提供，并負責基礎設施的治理。

e）組織產品重大質量問題的攻關改進和糾正/改進措施的實施。

f）裁定技術質量問題，總工程師是總經理授權對最終檢驗和試驗、最終產品審核不合格處

置的唯獨仲裁人。

4治理者代表：分管質量治理體系的運行

a;在總經理領導下，確保按照IAIF16949標準的要求建立、實施并保持汽車配套件質量體

系。

b）向總經理報告質量方針、質量目標完成情形及質量體系運行情形，報告有關質量體系所需

的任何改進需求,

c）組織進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判，并擬定應對措施。

d）組織進行風險的識別、評估；

e;負責開展各類質量治理活動，不斷提高全體職員的滿足顧客要求的質量意識°

￡負責與質量體系有關的外部相關方的溝通和聯(lián)絡。

5顧客代表

a）選擇和確定專門特性

b）質量目標和相關培訓的設置

c）糾正措施和預防措施的驗證

d）參與產品設計和開發(fā)

e）組織進行產能分析

f）獵取和跟蹤物流信息

g）顧客積分卡評審〔假如有〕

h）登錄顧客門戶〔假如有〕

6研發(fā)部

a;負責圖紙、工藝文件、標準作業(yè)指導書等技術文件的制定，對產品的各種工藝文件和技術

文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責，并指導車間實施；

b）負責汽車產品安全性和專門特性的治理；

c）顧客工程規(guī)范評審，組織對制造可行性進行評估；

d）負責運行過程的策劃及更換操縱；

e）組織生產提供過程〔專門過程）的確認；

f）負責對公司汽車產品制造過程設計開發(fā)的技術指導和監(jiān)督實施；

g）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

7質量部

a）主持制定公司的日常質量治理標準和質量工作,確保這些標準與質量治理體系文件的相容

性;歸口治理公司各類體系文件；

b）負責對監(jiān)視和測量儀器和設備加實驗室的歸口治理，負責測量系統(tǒng)分析；

c）負責檢驗和不合格品的歸口治理，按照標準、產品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、

半成品到成品整個生產全過程的質量檢驗工作。對不合格產品流出公司負責；

d）負責處理不合格品交付有關的突發(fā)事件；

e）負責產品可追溯性標識的驗證知記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作；

f）負責績效分析評判相關數(shù)據(jù)的匯總，對分析結果提出絹正和整改措施，連續(xù)提高；

g）負責內部和外部質量反饋信息的分析、傳遞、處理；

h）負責組織召開質量例會；

i）內部質量審核（含體系、產品和制造過程審核）、QC小組等質量活動；

j）參與對供方的評判和二方審核；

k）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

8制造部

a）負責生產打算的安排和實施，具有生產打算調度、生產現(xiàn)場的全面治理的權限，對生產任

務完成和產品質量負責；

b）及時把握生產上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情形；

C）指導職員依照工藝及有關規(guī)定，保質保量按時完成生產任務；

d）負責生產設備的日常點檢愛護；

e）按照質量治理體系文件規(guī)定，實施生產過程操縱,保證生產現(xiàn)場安全和清潔符合生產要求;

f）認真做好關鍵/專門工序的操縱〔人、機、料、法、環(huán)、測〕與治理工作；

g）做好產品質量自檢以及質量預防工作，不同意、不生產、不傳遞不合格，使生產現(xiàn)場各過

程處于受控狀態(tài)；

h）做好產品標識，保證產品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、操縱工

作；

i）參與顧客要求的評審、負責顧客和供方實物財產的使用操縱；

j）做好半成品和產成品在車間的L攵發(fā)存放、搬運、防護治理；

k）及時處理日常生產銜接中顯現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程；

I）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

9采購部

a）依照生產下發(fā)的打算和現(xiàn)有庫存情形，制定物資采購打算并組織實施，對物資供應的及時

性和采購物資的質量負責；

b）負責對物資供方〔包括外協(xié)）進行質量、價格和服務等方面評判，建立完整的合格供方檔

案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范疇內實施采購；

c）負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預

防措施的實施；

d）負責處置與供方的績效以及材料短缺有關的突發(fā)性事件；

e）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

10銷售部

a）組織市場調研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領導層和有關部門，研究營銷

策略，不斷提高市場占有率；

b）負責與產品有關要求的確定和評審，負責銷售合同的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同

的簽訂和產品銷售的權限；

c）負責銷售訂單的傳遞，并監(jiān)督跟進其生產、檢驗的實施情形；

d）負責顧客要求和顧客要求更換與顧客保持聯(lián)絡，確保顧客的要求得到表達；

e）負責產成品的跟蹤、信息傳遞，確保及時得到交付；

f）負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧

客中意度調查，及時反饋和處理顧客的信息、專門是顧客的埋怨，將其傳遞到有關職能部

門處理并進行糾正措施的跟蹤驗證i

g）負責顧客財產的登記、驗證和將交，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通：

h）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

11綜合辦

a）負責公司人力資源治理，統(tǒng)籌治理職員聘請、錄用、審核、辭職、獎懲、考勤等事項，對

所有從事對質量有阻礙工作的人員進行對口培訓，提高職員質量意識和能力。

b）負責制訂職員崗位說明書及人員能力和資格評定，組織內部崗位職責與權限的宣貫。

G）負責處理公司有關的法律事項。

d）鼓舞職員實現(xiàn)質量目標，提高職員的中意度和相關的福利待遇：

e）負責知識治理并監(jiān)督各個部門的日常執(zhí)行；

f）負責處置合格人員短缺的突發(fā)事件；

12工程部

a）負責基礎設施治理，包括工廠、設施及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急打算預備。

b）歸口公司生產設備類的治理，負責編制、執(zhí)行年度設備保養(yǎng)檢修打算；

c）負責采購設備的驗收、安裝、調試；

d）負責公司生產設備的修理保養(yǎng)，確保設備正常穩(wěn)固工作和運行效率：

e）負責處置設施/設備的可用性和可愛護性有關的突發(fā)性事件；

f）配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評判、并擬定應對措施。

13財務部

a）按照國家有關法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經濟活動及時提供依據(jù)；

b）編制年度財務預算打算、成本操縱打算，切實做好財務監(jiān)控治理工作，顯現(xiàn)專門及時上報

總經理；

C）負責實現(xiàn)質量方針、質量目標所需的財務資源，搞好運行成本咳算；

d）負責質量成本的統(tǒng)計分析。

14各車間

a）做好生產現(xiàn)場的治理和產品標識工作；

b）嚴格按工藝流程、作業(yè)指導書等要求操作生產；

c）嚴把質量關，宣貫、提升車間職員的質量意識；

d）認真做好相關生產記錄，收集、儲存好生產記錄；

e）負責生產過程產品的搬運，包裝和防護；

f）負責設備、工裝模具等的合理使用，組好日常點檢愛護保養(yǎng)；

15倉庫

a）嚴格執(zhí)行質量治理有關規(guī)定，對未經檢驗合格的進物資資有權拒絕結款；

b）負責庫房治理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、愛護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、

卡、物一致。

c）對倉庫物資標識清晰、擺放整齊，并作必要的愛護，防止物資損壞、變質。有保質期的物

資按''先進先出〃的原那么發(fā)放；

8過程關系矩陣

SP支持過程MP治理過程

SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MPG4

產品安文件和能力和設施和工家治環(huán)境和監(jiān)視和供應商產品防標識和產品檢不合格篌營策劃內部審椎治班評審連便改送

全性治記錄知期設備■治瑁安全治測?濟和采鶴於利物可追爆哈和談品掾姒

理理3源治理接姒流治理慢操姒行

COPSi客導向過程

MMKXMXCOPQ1南御與合冏評審MXXK

產品和過程設計開

XMKXXXXXMKXXCOP02XXXX

發(fā)

XMKXXXXXMXXMCOP03產品生產XXXX

XMXXMKXXCOP04產品交付XXXX

XMXX*XCOP05噴得反饃和總后XXX

COPCustomOrientedProcess顧客導向過程

SPSupport尼zocess支持過程

MPManagementProcess治理過程

9過程關系圖

ManagementProcess(MP)治理過程

M3治理評審M4連雄改進

M1經董策劃M2內部審核糾正播艙

MlftlUlW.KH前權限QMS審核

防錯

QMS我劃及變更割透過程布代

質地方針.H標產品申收

經昔打算

」_鳳隆分析和立時捕曲

CustomerOrientedProcess(COP)顧客導向過程

相

關

相C1商務與合同評審—?C2產品和過程設計開發(fā)aC3產品生產aC4產品交付

方

關

方

矍

需市場開發(fā)/

求

可行性分析專門特性畦產打r反

、

饋

介同仃市和治理過印確認利猱理

期DI-EMPRIEA

過程能力研無一

望捋縱口停

原件祥件?「；”廣；；理

PPAP作業(yè)長得和停工后驗證

設計變史一劉芻打打治理

SupportProcess(SP)支持過程I、

S1產品安S2文件和S3能力和S4設備和S5工奘治S7監(jiān)視和S9產品防護S11產品檢S12不合格

全性記錄知識設施理測■資源和物流囁和放行品隕縱

入山火活動

進貨檢蛤

環(huán)境和S8供方和S10標識

S6儲存保臂揖爐覽

采購

安全和可追溯用"盤點

成品松蛉

切護醫(yī)識

先世先山

y

10QMS過程矩陣表

于過程過程擁有者

（綠手名■入殖出風險炎源方法（文件〕監(jiān)測指標

良貴的。配合執(zhí)行

物〕

1?客矍求（CSR、工程35IT的合同/接收的運算機及網

①客戶要求評審不及時培與產品相關

C1育務與合規(guī)父、合同、訂單％J'f'各相關部合同/訂沖中及時率

⑵客戶要學識別不全面情告部打印機案來的硝癥?

同評蜜適用的法律法雙要求；變更的合同/訂單n合同/訂單履約1年

③訂單變更要求未通知短印機；和評審槿序

合同/訂簞變更要求合同評審記錄通訊工H

市場調研報告圖紙和工藝文件

映各要求評審的結果APQP資料①設計和開發(fā)策劃考慮

（cs?.工程規(guī)燼.技PPAP資料不充分

術/IR■協(xié)議、樣品小過程專門將怏②設計人員搔能不足運算機及網

適用的法律法敗要求；授縱打算③設計怕人和設計編出絡

C2產品和過打印機MOP程序APOP完成率

相關的標準和行業(yè)規(guī)過程范程圉的信息不充分、透宜.完研發(fā)部APQP

程設計和開每印機?PPAP程序

范；產品守門特性材料清單修、消蹴工藝郃小蛔

發(fā)掃描儀FMEA程序PPAP完成率

以往類似的設計開發(fā)工藝規(guī)范④設計過程的操或活動通訊工具

才信總和體會；工作指導書（砰中.賽證、確認〕未CAD軟件

剛

0項目時刻進度要求；過程FMEA及時、有效執(zhí)行

4

@設計開發(fā)成本候算檢躺武駿規(guī)苑⑤設計變更隨意未受控

詁諛計變更的熏束完成的設計變更

葡

①作業(yè)人員技能不足，質

工茗文件■意識差制造過程操

）生產打算/生產排程②生產連續(xù)性受破壞縱程序

O產品〔自棺與不合格）

O操W打算；③作業(yè)人員未按作業(yè)指工裝、??,生產治理程生產打舞準時完成軍

d過程監(jiān)控記錄研發(fā)部

（C3產品生產圖%寫書或工藝要求Hk作制造部設*M原材斥盧晶一次合格率

操縱圖質?郵

作業(yè)指用書④生產環(huán)埴不滿足要求料作業(yè)地備噲PPN

間題改進報告

工程變更和臨時變更⑤變更未紋內部或顧客證及得工后

的需求批準〔必要時）驗證規(guī)定

⑥變更未進行風險評估

麗客訂單交付要求運繚全螭農時交付率

①產品未能及時交付銷售那

出貨打輯：已完成的產品交付發(fā)貨場岫產品交付撮交黃房缺成損壞投訴

C4產品交忖②產品運雌過程產院了物流部倉建

物流運輸要求；收貨單搬運HR縱程序率

丟失或損壞財務

發(fā)貨通知物流公司由額運費的次數(shù)

政客反慣，客訴情形羯除順客投訴運X機及網

①顧客中意度降低如勒客中意度

C5I?客反想fg反餓及51t理單及時保修/退/攜貨陵?88聯(lián)鬻投訴反饃率

②顧牙投訴未及時回復侑告部打印機治理程序

和傳后傷后的務要求中意度達成指標研發(fā)部際客中速度

和解決，尋歡雄客流失復印機?N"治理底定

中穌度要耒改進打復通訊工具

主

于過程過程擁有青

過憧入?出風堆南源方法C文件）監(jiān)測指標

（?號+名稱）

程負貴酗1配合執(zhí)行

①產品對人身遇成損害送II機及網

盧顯安全麗客要求②產國對人身造成危雷格產品安全性操

SI產品安全慢產品和過程專門特打印機

產品安全的法律法規(guī)研發(fā)新各部門四程序產品安全性的識別率

性清單③盧晶安全性有關的不出未復印機；

要求用副及時有效處奢掃描儀事態(tài)升級程序

通訊工具

④觸發(fā)言視梗的風臉

①文件整失,運行如播作沒

娟到的文件和案格有指用依據(jù)

搜集的有效外來文

QMS策劃結果②文件不遹用，不能正確指運^機及國

文件掾軌程序

差蹙分析表ft導運行和操作絡工程燒荒評審及時奉

S2文件和記錄文件和記錄治理程體系分打印機記錄授縱程序

文件更換申語③文件未經授權人批準.未各部門文件檢直受控率

治理序研發(fā)鄙魚印機?搔術文件治理

記逑的惘存量求記錄準碗軍

名埼所文件治理狀產生效力掃描儀規(guī)定

（CSR）通訊工具

S④文件相記錄溫格變更未受

符合要求的記錄控，號致活動不一致

⑤記般紈失，無法提供證據(jù)

①合格人員不足

②人員必要的資格缺失或證

合格的人員

能力要求.書過期人力資源治理

已完成的培訓培訓打算完成窣

資格要求.①關循人員離朋打印機程序

己期待的耗力和資