IATF16949-質(zhì)量手冊(cè)(過程方法無刪減版)

IATF16949.質(zhì)量手冊(cè)（過程方法無刪減版）

質(zhì)量治理手冊(cè)

適用標(biāo)準(zhǔn)：IATF16949：2021

編號(hào)：

Ver：A0

生效日期：2021-07-01

日期:

日期:

日期:

0.1名目

0.1名目頁(yè)碼

0.2修訂歷史2

0.3公布令3

1公司概況及汽車產(chǎn)品介紹4

2質(zhì)量治理體系范疇5

3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義5

4質(zhì)量治理原那么9

5質(zhì)量方針9

6組織機(jī)構(gòu)圖10

7崗位、職責(zé)和權(quán)限11

8QMS過程關(guān)系矩陣16

9QMS過程關(guān)系圖17

10QMS過程矩陣表18

11QMS文件矩陣表24

12顧客特定要求矩陣表29

13要緊產(chǎn)品工藝流程圖32

0.2修訂歷史

修訂序號(hào)版本/次修訂位置和內(nèi)容修訂緣故批準(zhǔn)生效日期

01A0全文標(biāo)準(zhǔn)換版

0.3公布令

中國(guó)ABC汽車零部件〔以下簡(jiǎn)稱本公司〕的質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)《IATF16949：2021

汽車行業(yè)質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量治理體系要求》結(jié)合實(shí)際情

形編制的，并符合國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。

?質(zhì)量手冊(cè)》是質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)那么，自公布之日起生效。本公司全

體職員必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2021.7.1

1公司概況及汽車產(chǎn)品介紹

中國(guó)ABC汽車零部件位于,地理位置優(yōu)越。

中國(guó)ABC汽車零部件是專業(yè)生產(chǎn)汽車電動(dòng)玻璃升降器用電機(jī)、智能操縱器等系列產(chǎn)品

的企業(yè)。公司擁有一批實(shí)力雄厚的機(jī)電一體化，自動(dòng)化的專業(yè)工程技術(shù)人才，從事產(chǎn)品設(shè)

計(jì)、開發(fā)研究工作，并在產(chǎn)品制造工藝裝備自動(dòng)化、半自動(dòng)化生產(chǎn)流水線設(shè)計(jì)方面，在同

行業(yè)具有新的突破。公司擁有一批具有現(xiàn)代意識(shí)的優(yōu)秀工程技術(shù)人員和治理人才。

公司全面實(shí)施規(guī)范化、現(xiàn)代化科學(xué)治理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，連

續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)和提高精益生產(chǎn)水平,旨在不斷增強(qiáng)頑客中意。竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外各界光臨

我廠，共同繁榮恒特公司事業(yè)。

公司地址：中國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路888號(hào)

公司：

公司：

公司：

公司

公司郵箱：

要緊汽車客戶：比亞迪、通用

要緊汽車產(chǎn)品：汽車電動(dòng)玻璃升降器用電機(jī)

2質(zhì)量治理體系范疇

公司質(zhì)量治理體系的范疇：汽車用XXX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造。

邊界:中國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路888號(hào)

不適用的要求刪減說明：無6

支持場(chǎng)所和支持功能：無Q

外部延伸場(chǎng)所：無。

外包過程：模具設(shè)計(jì)和制作、校準(zhǔn)/檢定、有害物質(zhì)檢測(cè)、運(yùn)輸物流、特種設(shè)備周期檢驗(yàn)/

修理。分別按《供方治理程序》和的卜包方治理程序》要求進(jìn)行操縱。

3引用標(biāo)準(zhǔn),術(shù)語(yǔ)和定義

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

以下標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容。對(duì)版本明確的引用

標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。然而使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版

本的可能性。

GB/T19000-2021/ISO9000：2021質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2021/ISO9001：2021質(zhì)量治理體系?要求

IATF16949:2021汽車業(yè)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量治理體系

要求

3.2術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和定義采納GB/T19000-2021/ISO9000：2021?質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和

術(shù)語(yǔ)八IATF16949:2021?汽車業(yè)質(zhì)量治理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織質(zhì)量治理

體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。

顧客規(guī)定的一切要求〔如；技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程

1.頑客要求

相關(guān)要求、一樣條款與條件、顧客特定要求等）

對(duì)本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的說明或與該條款有關(guān)的補(bǔ)

2.顧客特定要求〔CSR〕

充要求。

與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品可不能對(duì)顧客造

3.產(chǎn)品安全

成損害或危害

有權(quán)制定一個(gè)新的或更換現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范的組織〔注：注：

4.具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織該職責(zé)包括在顧客指定的應(yīng)用范疇內(nèi)，試驗(yàn)并驗(yàn)證設(shè)計(jì)性

能。〕

5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生增值制造過程的場(chǎng)所

制作或加工的過程

6.制造生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴

漆、電鍍或其它表面處理服務(wù)

7/.外包過程由外部組織履行的一部分組織功能〔或過程〕

對(duì)同一組織的一個(gè)〔或多個(gè)〕制造現(xiàn)場(chǎng)提供支持的〔在現(xiàn)

8.支持功能

場(chǎng)或外部場(chǎng)所進(jìn)行的〕非生產(chǎn)活動(dòng)

9.外部場(chǎng)所支持現(xiàn)場(chǎng)且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所

對(duì)某〔些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內(nèi)部授予或拒

10.授權(quán)

絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)益和責(zé)任

11.操縱打算對(duì)操縱產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述

為防止制造不合格產(chǎn)品而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)及

-2.防錯(cuò)

開發(fā)

可能阻礙產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、

13.專門特性

性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)

3.3汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示：

1.OEM原始設(shè)備制造商

2.FMEA潛在失效模式及后果分析

3.MSA測(cè)量系統(tǒng)分析

4.SPC統(tǒng)計(jì)過程操縱

5.APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

6.PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

7.CP操縱打算

8.S/C安全/法規(guī)專門特性符號(hào)

9.Ppk初始過程性能指數(shù)

10.Cpk過程能力指數(shù)

11.Cmk設(shè)備能力指數(shù)

12.Wl作業(yè)指導(dǎo)書

13.SIP檢驗(yàn)指導(dǎo)書〔檢驗(yàn)卡片〕

14.6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全

15.IQC進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員

16.IPQC過程〔工序〕質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員

17.OQC出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和操縱人員以及試驗(yàn)人員

18.PPM百萬(wàn)分之

19.DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

20.QFD質(zhì)量功能展開

4質(zhì)量治理原那么

公司以七項(xiàng)治理原那么作為質(zhì)量治理的指導(dǎo)思想和差不多原那么:

＞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

＞領(lǐng)導(dǎo)作用；

＞全員積極參與；

＞過程方法；

＞改進(jìn)；

＞循證決策；

＞關(guān)系治理。

5公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、技術(shù)宗旨

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

技術(shù)宗旨：

6質(zhì)量方針

質(zhì)量方針的含義：

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，倡導(dǎo)科學(xué)治理，連續(xù)改進(jìn)，不斷熠強(qiáng)顧客中意，成為行

業(yè)一流企業(yè)。

7質(zhì)量承諾

8組織機(jī)構(gòu)圖

7諸位、職責(zé)和權(quán)限

1總經(jīng)理崗位職責(zé)

a）批準(zhǔn)公布公司質(zhì)量手冊(cè)；

b）批準(zhǔn)公布本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c）確定組織架構(gòu)，任命治理者代袤及各部門負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

d）配備從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，進(jìn)行必要的授權(quán)，建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通機(jī)制；

e）提供并確保質(zhì)量治理體系活動(dòng)的資源；

f）傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

g）負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)治理過程中的決策，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

h）負(fù)責(zé)對(duì)重大的變更申請(qǐng)和實(shí)施打算進(jìn)行批準(zhǔn)以及對(duì)變更進(jìn)行批準(zhǔn)；

i）批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針，至少包括反賄賂方針、職員行為準(zhǔn)那么以及道德準(zhǔn)那么升級(jí)政策

〔舉報(bào)政策"〕

j）主持年度治理評(píng)審，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性；

2副總經(jīng)理〔分管生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）：

a）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、推測(cè)、開發(fā)等了解、關(guān)注顧客需求的活動(dòng)。

c）組織對(duì)顧客需求的評(píng)審，通過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算的編制、實(shí)施，確保提供滿足顧客需求的產(chǎn)

品和服務(wù)。

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程及物資供應(yīng)過程的質(zhì)量保證能力。

3副總經(jīng)理：分管技術(shù)、質(zhì)量及基礎(chǔ)設(shè)施

a）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b）負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并組織對(duì)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)視和操縱。

c）負(fù)責(zé)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃〔APQP〕、生產(chǎn)件批準(zhǔn)［PPAPJ等活動(dòng)的組織治理。

d）協(xié)助總經(jīng)理保證必要基礎(chǔ)設(shè)施〔設(shè)備、測(cè)量裝置等〕的提供，并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的治理。

e）組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進(jìn)和糾正/改進(jìn)措施的實(shí)施。

f）裁定技術(shù)質(zhì)量問題，總工程師是總經(jīng)理授權(quán)對(duì)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終產(chǎn)品審核不合格處

置的唯獨(dú)仲裁人。

4治理者代表：分管質(zhì)量治理體系的運(yùn)行

a;在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，確保按照IAIF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持汽車配套件質(zhì)量體

系。

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情形及質(zhì)量體系運(yùn)行情形，報(bào)告有關(guān)質(zhì)量體系所需

的任何改進(jìn)需求,

c）組織進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判，并擬定應(yīng)對(duì)措施。

d）組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估；

e;負(fù)責(zé)開展各類質(zhì)量治理活動(dòng)，不斷提高全體職員的滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)°

￡負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外部相關(guān)方的溝通和聯(lián)絡(luò)。

5顧客代表

a）選擇和確定專門特性

b）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置

c）糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證

d）參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)

e）組織進(jìn)行產(chǎn)能分析

f）獵取和跟蹤物流信息

g）顧客積分卡評(píng)審〔假如有〕

h）登錄顧客門戶〔假如有〕

6研發(fā)部

a;負(fù)責(zé)圖紙、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件的制定，對(duì)產(chǎn)品的各種工藝文件和技術(shù)

文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)，并指導(dǎo)車間實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)汽車產(chǎn)品安全性和專門特性的治理；

c）顧客工程規(guī)范評(píng)審，組織對(duì)制造可行性進(jìn)行評(píng)估；

d）負(fù)責(zé)運(yùn)行過程的策劃及更換操縱；

e）組織生產(chǎn)提供過程〔專門過程）的確認(rèn)；

f）負(fù)責(zé)對(duì)公司汽車產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施；

g）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

7質(zhì)量部

a）主持制定公司的日常質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量工作,確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量治理體系文件的相容

性;歸口治理公司各類體系文件；

b）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器和設(shè)備加實(shí)驗(yàn)室的歸口治理，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析；

c）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口治理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、

半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品流出公司負(fù)責(zé)；

d）負(fù)責(zé)處理不合格品交付有關(guān)的突發(fā)事件；

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證知記錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；

f）負(fù)責(zé)績(jī)效分析評(píng)判相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總，對(duì)分析結(jié)果提出絹正和整改措施，連續(xù)提高；

g）負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理；

h）負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會(huì)；

i）內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、QC小組等質(zhì)量活動(dòng)；

j）參與對(duì)供方的評(píng)判和二方審核；

k）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

8制造部

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)打算調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面治理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任

務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）及時(shí)把握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情形；

C）指導(dǎo)職員依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢愛護(hù)；

e）按照質(zhì)量治理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程操縱,保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和清潔符合生產(chǎn)要求;

f）認(rèn)真做好關(guān)鍵/專門工序的操縱〔人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)〕與治理工作；

g）做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不同意、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過

程處于受控狀態(tài)；

h）做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、操縱工

作；

i）參與顧客要求的評(píng)審、負(fù)責(zé)顧客和供方實(shí)物財(cái)產(chǎn)的使用操縱；

j）做好半成品和產(chǎn)成品在車間的L攵發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)治理；

k）及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中顯現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程；

I）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

9采購(gòu)部

a）依照生產(chǎn)下發(fā)的打算和現(xiàn)有庫(kù)存情形，制定物資采購(gòu)打算并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)

性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)對(duì)物資供方〔包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)判，建立完整的合格供方檔

案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范疇內(nèi)實(shí)施采購(gòu)；

c）負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)

防措施的實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)處置與供方的績(jī)效以及材料短缺有關(guān)的突發(fā)性事件；

e）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

10銷售部

a）組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營(yíng)銷

策略，不斷提高市場(chǎng)占有率；

b）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同

的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限；

c）負(fù)責(zé)銷售訂單的傳遞，并監(jiān)督跟進(jìn)其生產(chǎn)、檢驗(yàn)的實(shí)施情形；

d）負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更換與顧客保持聯(lián)絡(luò)，確保顧客的要求得到表達(dá)；

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的跟蹤、信息傳遞，確保及時(shí)得到交付；

f）負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧

客中意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、專門是顧客的埋怨，將其傳遞到有關(guān)職能部

門處理并進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證i

g）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、驗(yàn)證和將交，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通：

h）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

11綜合辦

a）負(fù)責(zé)公司人力資源治理，統(tǒng)籌治理職員聘請(qǐng)、錄用、審核、辭職、獎(jiǎng)懲、考勤等事項(xiàng)，對(duì)

所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙工作的人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，提高職員質(zhì)量意識(shí)和能力。

b）負(fù)責(zé)制訂職員崗位說明書及人員能力和資格評(píng)定，組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。

G）負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。

d）鼓舞職員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高職員的中意度和相關(guān)的福利待遇：

e）負(fù)責(zé)知識(shí)治理并監(jiān)督各個(gè)部門的日常執(zhí)行；

f）負(fù)責(zé)處置合格人員短缺的突發(fā)事件；

12工程部

a）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施治理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急打算預(yù)備。

b）歸口公司生產(chǎn)設(shè)備類的治理，負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行年度設(shè)備保養(yǎng)檢修打算；

c）負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；

d）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的修理保養(yǎng)，確保設(shè)備正常穩(wěn)固工作和運(yùn)行效率：

e）負(fù)責(zé)處置設(shè)施/設(shè)備的可用性和可愛護(hù)性有關(guān)的突發(fā)性事件；

f）配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)判、并擬定應(yīng)對(duì)措施。

13財(cái)務(wù)部

a）按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；

b）編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算打算、成本操縱打算，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控治理工作，顯現(xiàn)專門及時(shí)上報(bào)

總經(jīng)理；

C）負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本咳算；

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析。

14各車間

a）做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的治理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；

b）嚴(yán)格按工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等要求操作生產(chǎn)；

c）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，宣貫、提升車間職員的質(zhì)量意識(shí)；

d）認(rèn)真做好相關(guān)生產(chǎn)記錄，收集、儲(chǔ)存好生產(chǎn)記錄；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)，包裝和防護(hù)；

f）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具等的合理使用，組好日常點(diǎn)檢愛護(hù)保養(yǎng)；

15倉(cāng)庫(kù)

a）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量治理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)物資資有權(quán)拒絕結(jié)款；

b）負(fù)責(zé)庫(kù)房治理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、愛護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤點(diǎn)工作，保持帳、

卡、物一致。

c）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清晰、擺放整齊，并作必要的愛護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物

資按''先進(jìn)先出〃的原那么發(fā)放；

8過程關(guān)系矩陣

SP支持過程MP治理過程

SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MPG4

產(chǎn)品安文件和能力和設(shè)施和工家治環(huán)境和監(jiān)視和供應(yīng)商產(chǎn)品防標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢不合格篌營(yíng)策劃內(nèi)部審椎治班評(píng)審連便改送

全性治記錄知期設(shè)備■治瑁安全治測(cè)?濟(jì)和采鶴於利物可追爆哈和談品掾姒

理理3源治理接姒流治理慢操姒行

COPSi客導(dǎo)向過程

MMKXMXCOPQ1南御與合冏評(píng)審MXXK

產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開

XMKXXXXXMKXXCOP02XXXX

發(fā)

XMKXXXXXMXXMCOP03產(chǎn)品生產(chǎn)XXXX

XMXXMKXXCOP04產(chǎn)品交付XXXX

XMXX*XCOP05噴得反饃和總后XXX

COPCustomOrientedProcess顧客導(dǎo)向過程

SPSupport尼zocess支持過程

MPManagementProcess治理過程

9過程關(guān)系圖

ManagementProcess(MP)治理過程

M3治理評(píng)審M4連雄改進(jìn)

M1經(jīng)董策劃M2內(nèi)部審核糾正播艙

MlftlUlW.KH前權(quán)限QMS審核

防錯(cuò)

QMS我劃及變更割透過程布代

質(zhì)地方針.H標(biāo)產(chǎn)品申收

經(jīng)昔打算

」_鳳隆分析和立時(shí)捕曲

CustomerOrientedProcess(COP)顧客導(dǎo)向過程

相

關(guān)

相C1商務(wù)與合同評(píng)審—?C2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)aC3產(chǎn)品生產(chǎn)aC4產(chǎn)品交付

方

關(guān)

方

矍

需市場(chǎng)開發(fā)/

求

可行性分析專門特性畦產(chǎn)打r反

、

饋

介同仃市和治理過印確認(rèn)利猱理

期DI-EMPRIEA

過程能力研無一

望捋縱口停

原件祥件?「；”廣；；理

PPAP作業(yè)長(zhǎng)得和停工后驗(yàn)證

設(shè)計(jì)變史一劉芻打打治理

SupportProcess(SP)支持過程I、

S1產(chǎn)品安S2文件和S3能力和S4設(shè)備和S5工奘治S7監(jiān)視和S9產(chǎn)品防護(hù)S11產(chǎn)品檢S12不合格

全性記錄知識(shí)設(shè)施理測(cè)■資源和物流囁和放行品隕縱

入山火活動(dòng)

進(jìn)貨檢蛤

環(huán)境和S8供方和S10標(biāo)識(shí)

S6儲(chǔ)存保臂揖爐覽

采購(gòu)

安全和可追溯用"盤點(diǎn)

成品松蛉

切護(hù)醫(yī)識(shí)

先世先山

y

10QMS過程矩陣表

于過程過程擁有者

（綠手名■入殖出風(fēng)險(xiǎn)炎源方法（文件〕監(jiān)測(cè)指標(biāo)

良貴的。配合執(zhí)行

物〕

1?客矍求（CSR、工程35IT的合同/接收的運(yùn)算機(jī)及網(wǎng)

①客戶要求評(píng)審不及時(shí)培與產(chǎn)品相關(guān)

C1育務(wù)與合規(guī)父、合同、訂單％J'f'各相關(guān)部合同/訂沖中及時(shí)率

⑵客戶要學(xué)識(shí)別不全面情告部打印機(jī)案來的硝癥?

同評(píng)蜜適用的法律法雙要求；變更的合同/訂單n合同/訂單履約1年

③訂單變更要求未通知短印機(jī)；和評(píng)審槿序

合同/訂簞變更要求合同評(píng)審記錄通訊工H

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告圖紙和工藝文件

映各要求評(píng)審的結(jié)果APQP資料①設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃考慮

（cs?.工程規(guī)燼.技PPAP資料不充分

術(shù)/IR■協(xié)議、樣品小過程專門將怏②設(shè)計(jì)人員搔能不足運(yùn)算機(jī)及網(wǎng)

適用的法律法敗要求；授縱打算③設(shè)計(jì)怕人和設(shè)計(jì)編出絡(luò)

C2產(chǎn)品和過打印機(jī)MOP程序APOP完成率

相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)過程范程圉的信息不充分、透宜.完研發(fā)部APQP

程設(shè)計(jì)和開每印機(jī)?PPAP程序

范；產(chǎn)品守門特性材料清單修、消蹴工藝郃小蛔

發(fā)掃描儀FMEA程序PPAP完成率

以往類似的設(shè)計(jì)開發(fā)工藝規(guī)范④設(shè)計(jì)過程的操或活動(dòng)通訊工具

才信總和體會(huì)；工作指導(dǎo)書（砰中.賽證、確認(rèn)〕未CAD軟件

剛

0項(xiàng)目時(shí)刻進(jìn)度要求；過程FMEA及時(shí)、有效執(zhí)行

4

@設(shè)計(jì)開發(fā)成本候算檢躺武駿規(guī)苑⑤設(shè)計(jì)變更隨意未受控

詁諛計(jì)變更的熏束完成的設(shè)計(jì)變更

葡

①作業(yè)人員技能不足，質(zhì)

工茗文件■意識(shí)差制造過程操

）生產(chǎn)打算/生產(chǎn)排程②生產(chǎn)連續(xù)性受破壞縱程序

O產(chǎn)品〔自棺與不合格）

O操W打算；③作業(yè)人員未按作業(yè)指工裝、??,生產(chǎn)治理程生產(chǎn)打舞準(zhǔn)時(shí)完成軍

d過程監(jiān)控記錄研發(fā)部

（C3產(chǎn)品生產(chǎn)圖%寫書或工藝要求Hk作制造部設(shè)*M原材斥盧晶一次合格率

操縱圖質(zhì)?郵

作業(yè)指用書④生產(chǎn)環(huán)埴不滿足要求料作業(yè)地備噲PPN

間題改進(jìn)報(bào)告

工程變更和臨時(shí)變更⑤變更未紋內(nèi)部或顧客證及得工后

的需求批準(zhǔn)〔必要時(shí)）驗(yàn)證規(guī)定

⑥變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

麗客訂單交付要求運(yùn)繚全螭農(nóng)時(shí)交付率

①產(chǎn)品未能及時(shí)交付銷售那

出貨打輯：已完成的產(chǎn)品交付發(fā)貨場(chǎng)岫產(chǎn)品交付撮交黃房缺成損壞投訴

C4產(chǎn)品交忖②產(chǎn)品運(yùn)雌過程產(chǎn)院了物流部倉(cāng)建

物流運(yùn)輸要求；收貨單搬運(yùn)HR縱程序率

丟失或損壞財(cái)務(wù)

發(fā)貨通知物流公司由額運(yùn)費(fèi)的次數(shù)

政客反慣，客訴情形羯除順客投訴運(yùn)X機(jī)及網(wǎng)

①顧客中意度降低如勒客中意度

C5I?客反想fg反餓及51t理單及時(shí)保修/退/攜貨陵?88聯(lián)鬻投訴反饃率

②顧牙投訴未及時(shí)回復(fù)侑告部打印機(jī)治理程序

和傳后傷后的務(wù)要求中意度達(dá)成指標(biāo)研發(fā)部際客中速度

和解決，尋歡雄客流失復(fù)印機(jī)?N"治理底定

中穌度要耒改進(jìn)打復(fù)通訊工具

主

于過程過程擁有青

過憧入?出風(fēng)堆南源方法C文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)

（?號(hào)+名稱）

程負(fù)貴酗1配合執(zhí)行

①產(chǎn)品對(duì)人身遇成損害送II機(jī)及網(wǎng)

盧顯安全麗客要求②產(chǎn)國(guó)對(duì)人身造成危雷格產(chǎn)品安全性操

SI產(chǎn)品安全慢產(chǎn)品和過程專門特打印機(jī)

產(chǎn)品安全的法律法規(guī)研發(fā)新各部門四程序產(chǎn)品安全性的識(shí)別率

性清單③盧晶安全性有關(guān)的不出未復(fù)印機(jī)；

要求用副及時(shí)有效處奢掃描儀事態(tài)升級(jí)程序

通訊工具

④觸發(fā)言視梗的風(fēng)臉

①文件整失,運(yùn)行如播作沒

娟到的文件和案格有指用依據(jù)

搜集的有效外來文

QMS策劃結(jié)果②文件不遹用，不能正確指運(yùn)^機(jī)及國(guó)

文件掾軌程序

差蹙分析表ft導(dǎo)運(yùn)行和操作絡(luò)工程燒荒評(píng)審及時(shí)奉

S2文件和記錄文件和記錄治理程體系分打印機(jī)記錄授縱程序

文件更換申語(yǔ)③文件未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn).未各部門文件檢直受控率

治理序研發(fā)鄙魚印機(jī)?搔術(shù)文件治理

記逑的惘存量求記錄準(zhǔn)碗軍

名埼所文件治理狀產(chǎn)生效力掃描儀規(guī)定

（CSR）通訊工具

S④文件相記錄溫格變更未受

符合要求的記錄控，號(hào)致活動(dòng)不一致

⑤記般紈失，無法提供證據(jù)

①合格人員不足

②人員必要的資格缺失或證

合格的人員

能力要求.書過期人力資源治理

已完成的培訓(xùn)培訓(xùn)打算完成窣

資格要求.①關(guān)循人員離朋打印機(jī)程序

己期待的耗力和資