大型醫(yī)院巡查自查表

第一部分反腐倡廉建設(shè)足）況。防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)和措施；常研究反腐倡廉工作；制和工作機(jī)制；4.是否把懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)納入工作計劃和方案及組織實施情況；足）決；備是否與崗位要求、醫(yī)院任務(wù)相匹配，具備開展工作的良好條件；7.是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；德基礎(chǔ)；運(yùn)行為重點，針對“權(quán)、錢、人、項目”執(zhí)行；策機(jī)制。行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，落足）實“一把手”末位發(fā)言制；公開并及時上報；務(wù)、物資采購工作；4.是否建立健全民主決策制度，事關(guān)醫(yī)3.治理商業(yè)賄1.是否在干部職工中開展紀(jì)律法制教育位的典型案件開展警示教育；足）采購等部門負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制度；非法統(tǒng)方；4.是否落實醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度；4.加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)1.是否加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，培養(yǎng)樹立先風(fēng)建設(shè)情況。進(jìn)典型，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣；織實施，建立健全考核檔案管理；足）作指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)；4.是否把日常監(jiān)管、科室日常考核結(jié)果與醫(yī)德考評工作相結(jié)合；用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤；規(guī)范、客觀、公正的社會評價；5.推進(jìn)院務(wù)公1.建立院務(wù)公開的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)管理的情況。作；足）職工工作、生2.職工飲食、住宿條件和環(huán)境7.醫(yī)院管理和1.大力宣傳在醫(yī)院管理和服務(wù)中的先進(jìn)8.醫(yī)院職工滿1.醫(yī)院職工對院領(lǐng)導(dǎo)班子的評價、意見意度。及建議；的評價、意見及建議；第二部分貫徹落實“九不準(zhǔn)”情況足）足）更便于操作的制度措施；務(wù)收入掛鉤問題；4.是否存在在藥品處方、醫(yī)學(xué)檢查等醫(yī)的問題；足）8.是否落實醫(yī)患雙方不收不送“紅包”“紅包”的問題；行為；足）1.切實維護(hù)人1.改進(jìn)醫(yī)院服務(wù)管理，方便群眾看病就醫(yī)權(quán)益。落實公（1）普遍開展門診預(yù)約診療服務(wù)；）；足）作和“三好一（3）廣泛開展便民門診服務(wù)；滿意”工作情（4）擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)工程覆蓋面，豐互認(rèn)；（6）深入開展“志愿服務(wù)在醫(yī)院”活動；合理收費(fèi)；2.支持和指導(dǎo)1.落實《深化城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作方案構(gòu)，支援社區(qū)2.是否將對口支援縣醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院足）作的情況。供醫(yī)療保障；4.在國家醫(yī)療保險制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)轉(zhuǎn)診制度與相關(guān)服務(wù)流程；3.控制公立醫(yī)1.用于特需醫(yī)療服務(wù)的床位數(shù)不得超過總總體服務(wù)時間；例；4.開展臨床路1.制訂本醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床路徑開展與實施的徑、規(guī)范化診規(guī)劃和相關(guān)制度情況；足）作。計生委標(biāo)準(zhǔn)或結(jié)合本地情況細(xì)化等）；進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)情況（培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：度）；4.有無審核和評價制度，定期開展臨床路具有質(zhì)控保障；5.承擔(dān)傳染病1.是否有傳染病管理制度，傳染病診療護(hù)治、報告等任容及傳染和報告制度執(zhí)行情況；務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行2.門診是否實行傳染病預(yù)檢、分診制度；分診制度、食4.其他科室收治病人一經(jīng)確診為傳和《病原微生安全管理條例》及相關(guān)規(guī)范；足）6.開展住院醫(yī)1.教學(xué)師資、設(shè)備設(shè)施是否符合教學(xué)醫(yī)院指導(dǎo)和培訓(xùn)下級醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員提高診療水級各類科研劃；項目，取得研2.科研工作督促、總結(jié)、評價情況；足）生規(guī)劃和醫(yī)求組織實施并定期進(jìn)行檢查評估；科、重點學(xué)科、重點實驗室、國家藥理基地；4.承擔(dān)省級或國家級專業(yè)技術(shù)質(zhì)量控制中心的工作；足）設(shè)。2.醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)班子的辦院宗政主任）；4.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子具有團(tuán)隊意識和協(xié)作精神；10.制定和1.建立衛(wèi)生技實施人才發(fā)和實施辦法并組織實施；人才培養(yǎng)和組織醫(yī)、技人員進(jìn)行“三基”水平考試，足）保證全員達(dá)標(biāo)；分離，按崗聘用；檔案；組織實施；4.人力資源配置符合醫(yī)院功能任務(wù)和管理足）績效考核制度；動醫(yī)務(wù)人員作績效取酬的分配機(jī)制；積極性。3.是否有與改善門診服務(wù)、方便患者就醫(yī)相適應(yīng)的績效考評和分配政策；實保護(hù)工作險等繳納情況；益。落實情況；?；颊甙踩?。學(xué)的管理工具組織實施質(zhì)量改進(jìn)活動；4.定期進(jìn)行全員醫(yī)療質(zhì)量和患者安全教足）15.健全醫(yī)院1.健全醫(yī)院管理組織，成立職代會，有民規(guī)章制度。的職責(zé)及分工；3.有完整的醫(yī)院管理規(guī)章制度和崗位職責(zé)，并能及時修訂完善；4.定期召開職代會，鼓勵職工為醫(yī)院發(fā)展16.積極探索1.實行院長任期目標(biāo)責(zé)任制和離任審計理體制。2.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)是否定期進(jìn)行行政查房，研究況；獎懲措施落實到位，有記錄；息化建設(shè)情況；足）力。3.醫(yī)療服務(wù)能力與水平；4.醫(yī)療質(zhì)量與安全狀況；6.科研與教學(xué)情況；與發(fā)展的亮2.醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的亮點；足）務(wù)。的預(yù)約掛號服務(wù)；約診療的任何費(fèi)用；20.加強(qiáng)急診1.合理配置急診人力資源，配備經(jīng)過專業(yè)者。協(xié)調(diào)制度，與掛鉤合作的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立急診、急救轉(zhuǎn)接服務(wù)制度；癥患者，有效分流非急危重癥患者；4.實施急診分區(qū)救治、建立住院和手術(shù)的務(wù)；足）21.優(yōu)化醫(yī)療1.門診有就診咨詢、導(dǎo)診以及其服務(wù)系統(tǒng)與務(wù)，提供一站式服務(wù)；時間；次數(shù)和時間；4.提高醫(yī)技科室工作效率；提供方便快捷的檢查結(jié)果查詢服務(wù)；時、便捷的入出院服務(wù)；7.簡化門急診服務(wù)流程，實行“先診療，足）臨床試驗書面知情同意情況）；23.建立醫(yī)患1.健全醫(yī)患溝通制度，完善醫(yī)及時化解醫(yī)患矛盾；處理反饋機(jī)制；4.醫(yī)院工作人員有權(quán)對醫(yī)院管理、服務(wù)等足）25.持續(xù)改1.落實醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全的核心制度；進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，2.健全醫(yī)療質(zhì)量管理與控制體系；為。合理4.探索開展信息化醫(yī)療質(zhì)控模式，建立信工作機(jī)制；律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)衛(wèi)生政策；科室名稱規(guī)范；足）28.建立健全1.醫(yī)院院長作為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量第一責(zé)任心制度?？浦魅稳尕?fù)責(zé)本科醫(yī)療質(zhì)量管理工作；管理和持續(xù)改進(jìn)方案并組織實施；病房、供應(yīng)室等）質(zhì)量管理；足）理辦法》。2.實行醫(yī)療技術(shù)分類管理；4.建立并落實手術(shù)分級與準(zhǔn)入管理制度；動態(tài)管理；30.規(guī)范臨床1.成立醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員物和植（介）2.制定醫(yī)療器械臨床使用安全管理制度，械使用行為。系；件監(jiān)測信息；足）4.臨床使用的設(shè)備類、植入與介入的醫(yī)療病歷中；需說明的有關(guān)事項，并簽署知情同意書；行考核和評估，形成記錄并存檔；31.加強(qiáng)平1.醫(yī)院有加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)險制度。3.醫(yī)療糾紛處理與人民調(diào)解等第三方調(diào)解機(jī)制的銜接；足）急值”報告制度的有效性進(jìn)行評估；查與手術(shù)風(fēng)險評估制度和流程；4.制定醫(yī)療事故責(zé)任追究制度，對已定性33.主動報告1.有主動報告醫(yī)療安全（不良）事件與隱3.輸血不良反應(yīng)監(jiān)測與報告系統(tǒng)建設(shè)情34.醫(yī)院后勤1.建立安全生產(chǎn)（保衛(wèi)）、規(guī)章制度和操氣，暖，供應(yīng)急救援物資配備維護(hù)制度情況；足）35.完善處方2.落實處方點評制度情況；強(qiáng)合理用藥況；菌藥物臨床4.建立臨床藥師制度，有相應(yīng)的臨床藥師格執(zhí)行特殊藥品的規(guī)章應(yīng)用；方等管理政策落實情況；第四部分經(jīng)濟(jì)管理制、財務(wù)內(nèi)部控制制度并有效實施；2.三級醫(yī)院須設(shè)置總會計師；立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備了務(wù)管理體制；外賬、小金庫”專項治理。4.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)健全，配備專職審計人員；工作需進(jìn)一步完善。2.全面預(yù)算管2.全面預(yù)算管算管理體制；3.收入支出管納入財務(wù)統(tǒng)一核算管理；展計劃和真實財務(wù)狀況編制監(jiān)督下，不斷完善統(tǒng)收統(tǒng)支院收支狀況召開預(yù)算分析會險環(huán)境，存在支出的不確定一、亮點：1、收入：（1）統(tǒng)一核算，應(yīng)收盡收；（2）成立了物價審計可，嚴(yán)格執(zhí)行物價政策和醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項目，無自定和分解收費(fèi)項價格政策，健全各項價格管理制度，及亂收費(fèi)行為；2.支出管理：經(jīng)法規(guī)制度規(guī)定的支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)；支付制度；挪用；辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；自查結(jié)果（亮點與不足）2、支出1）執(zhí)行財經(jīng)法度較健全，無虛報、冒領(lǐng)、3、收支結(jié)余按國家規(guī)定計員類別錄入錯誤，導(dǎo)致醫(yī)院結(jié)算時補(bǔ)償超額，故收入管一、建立了貨幣資金管理制需、按計劃采購，提高資金自查結(jié)果（亮點與不足）二、不足：欠賬清收及賬齡分析有待加強(qiáng)自查結(jié)果（亮點與不足）二、不足：欠賬清收及賬齡分析有待加強(qiáng)按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備；儲備定額，加快資金周轉(zhuǎn)；在建工程單獨建賬和核算。理。制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限；賬實相符；3.嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)的報廢審批手續(xù)，確保固定資產(chǎn)處置的合規(guī)合法，政，資產(chǎn)出租出借是否經(jīng)過批準(zhǔn)；4.在建工程項目按國家相關(guān)規(guī)定要求程成本；自查結(jié)果（亮點與不足）自查結(jié)果（亮點與