搭建人力資源數(shù)據(jù)化思維

人力資源建立數(shù)據(jù)化思維必修的經(jīng)營管理課

目錄第一節(jié)、人力資源能力指標(biāo)第二節(jié)、人力資源運(yùn)營指標(biāo)第三節(jié)、人力資源效率指標(biāo)第四節(jié)、人力必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)必修的經(jīng)營管理課

第一節(jié)：人力資源能力指標(biāo)

人員數(shù)量指標(biāo)指報(bào)告期內(nèi)人員總量的指標(biāo)統(tǒng)計(jì)期平均人數(shù)員工增長率新員工入職人數(shù)新員工轉(zhuǎn)正人數(shù)人力資源結(jié)構(gòu)指標(biāo)

人員崗位分布

學(xué)歷分布

年齡分布

工齡分布員工人數(shù)流動(dòng)指標(biāo)

是指企業(yè)由于員

工的各種離職與新進(jìn)

所發(fā)生的人力資源變

動(dòng)。

人力資源流動(dòng)率

人力資源離職率

關(guān)鍵崗位離職率

關(guān)鍵崗位在崗率

員工晉升率必修的經(jīng)營管理課

第二節(jié)：人力資源運(yùn)營指標(biāo)

招聘指標(biāo)招聘成本指標(biāo)：招聘總成本單位成本應(yīng)聘比和錄用比招聘完成比率招聘渠道分布平均招聘周期

培訓(xùn)指標(biāo)培訓(xùn)人數(shù)指標(biāo)人次（/外部）培訓(xùn)受眾面培訓(xùn)費(fèi)用指標(biāo)培訓(xùn)費(fèi)用占薪資比例培訓(xùn)效果指標(biāo)培訓(xùn)滿意度

績效管

理指標(biāo)績效工資比例績效考核結(jié)果分布績效考核結(jié)果的應(yīng)用

薪酬指標(biāo)工資總額人均工資固浮比工資增長比例保險(xiǎn)總額人均保險(xiǎn)

勞動(dòng)關(guān)系

指標(biāo)合同工派遣工比例社保參保率勞動(dòng)糾紛數(shù)量必修的經(jīng)營管理課第二節(jié)：人力資源運(yùn)營指標(biāo)——招聘必修的經(jīng)營管理課第二節(jié)：人力資源運(yùn)營指標(biāo)——培訓(xùn)（一）培訓(xùn)項(xiàng)目舉例：2***年共舉行培訓(xùn)31場，管理培訓(xùn)占46%，專業(yè)技能培訓(xùn)占50%，規(guī)章制度與職業(yè)道德培訓(xùn)占4%（二）培訓(xùn)人次、請假缺勤人次與培訓(xùn)課時(shí)舉例：公司計(jì)劃培訓(xùn)人次應(yīng)為665人次，實(shí)際培訓(xùn)人次達(dá)515人次。管理人員達(dá)187人次，占36%；辦公室文員達(dá)115人次，占22%；生產(chǎn)人員達(dá)213人次，占42%。全年培訓(xùn)請假缺勤人次達(dá)150人次，占計(jì)劃培訓(xùn)人次的23%。培訓(xùn)總課時(shí)是145課時(shí)。（三）職業(yè)資格證的考證情況通過與工貿(mào)技師學(xué)院進(jìn)行培訓(xùn)合作，公司總共51人報(bào)名參加了職業(yè)技能資格證的考試。預(yù)計(jì)通過率在95%。（四）培訓(xùn)費(fèi)用外部培訓(xùn)費(fèi)用總計(jì)為20797元，培訓(xùn)費(fèi)用主要是飲用礦泉水。培訓(xùn)數(shù)據(jù)分析也可以比較去年同期的數(shù)據(jù)，分析動(dòng)態(tài)變化，以便于做下一步的計(jì)劃，找出培訓(xùn)中出現(xiàn)的問題。必修的經(jīng)營管理課

第二節(jié)：人力資源運(yùn)營指標(biāo)——薪酬1、20**年1至6月份的人工成本總額同比均高于2013年（獎(jiǎng)金、人數(shù)、晉升、社保公積金）。2、20**年總體人工成本預(yù)算11,544.63萬元，截止到6月30日使用5007.4萬元，占年度總成本的43.37%。必修的經(jīng)營管理課第二節(jié)：人力資源運(yùn)營指標(biāo)——薪酬必修的經(jīng)營管理課

第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)

人力資源效率指標(biāo)是用來反映人力資源投入和產(chǎn)出對比的指標(biāo)，可以比較直觀地反映人力資源利用的效率。人均銷售收入人均凈

利潤勞動(dòng)生

產(chǎn)率

人力資

源效率

指標(biāo)萬元工資銷售

收入萬元人工成本凈利潤萬元工資凈利

潤必修的經(jīng)營管理課第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)——人均銷售收入定義公式說明是指根據(jù)報(bào)告期內(nèi)的銷售收入計(jì)算的平均每一個(gè)員工的銷售收入人均銷售收入＝報(bào)告期內(nèi)銷售收入總額÷報(bào)告期內(nèi)員工平均人數(shù)人均銷售收入是考核企業(yè)效率的指標(biāo)，尤其用在同行業(yè)之間相比較最有可比性，人均銷售收入越高，企業(yè)效率越高。普遍適用于企業(yè)處于成熟期進(jìn)行同業(yè)間的比較人均銷售收入必修的經(jīng)營管理課第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)——人均凈利潤定義公式說明

是指根據(jù)報(bào)告期內(nèi)的凈利潤計(jì)算的平均

每一個(gè)員工的凈利潤

人均凈利潤＝報(bào)告期內(nèi)凈利潤總額÷報(bào)

告期內(nèi)員工平均人數(shù)人均凈利潤是考核企業(yè)效益的指標(biāo)。普遍適用于企業(yè)處于成熟期進(jìn)行同業(yè)間的比較。人均凈利潤必修的經(jīng)營管理課第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)——萬元工資銷售收入是指根據(jù)報(bào)告期內(nèi)的銷售收入計(jì)算的平均每萬元工資所能產(chǎn)生的銷售收入定義公式說明

萬元工資銷售收入＝報(bào)告期內(nèi)銷售收入

總額÷報(bào)告期內(nèi)工資總額一般而言，萬元工資銷售收入越高，企業(yè)效率越高萬元工資銷售

收入必修的經(jīng)營管理課第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)——萬元工資凈利潤是指根據(jù)報(bào)告期內(nèi)的凈利潤計(jì)算的平均每萬元工資所能產(chǎn)生的凈利潤定義公式說明

萬元工資凈利潤＝報(bào)告期內(nèi)凈利潤總額

÷報(bào)告期內(nèi)工資總額一般而言，萬元工資凈利潤越高，企業(yè)效益越高萬元工資

凈利潤必修的經(jīng)營管理課第三節(jié)：人力資源效率指標(biāo)——萬元人工成本凈利潤指根據(jù)報(bào)告期內(nèi)的凈利潤計(jì)算的每投入單位人工成本所產(chǎn)生的凈利潤定義公式說明

萬元人工成本凈利潤＝報(bào)告期內(nèi)凈利潤

總額÷報(bào)告期內(nèi)人工成本

人工成本=工資總額+保險(xiǎn)總額人工成本屬于企業(yè)新創(chuàng)造價(jià)值中的一個(gè)部分，是企業(yè)為取得新創(chuàng)造價(jià)值和利潤必須付出的代價(jià)，同時(shí)又是企業(yè)將一部分新創(chuàng)造價(jià)值以直接和間接方式對職工的全部支出。理論上講人工成本包含從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、職工福利費(fèi)用、職工教育費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用、職工住房費(fèi)用及其它人工成本萬元人工成本

凈利潤必修的經(jīng)營管理課第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)

盈利分析(歷史數(shù)據(jù))

投資分析(前瞻性)

成本分析(歷史數(shù)據(jù))必修的經(jīng)營管理課第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率現(xiàn)金量應(yīng)收款周期庫存周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)毛利率

(折舊與稅前的利潤)收入稅率損益表的數(shù)據(jù)凈利潤率財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)銷售收入銷售回款營收賬款銷售收入應(yīng)付款帳齡負(fù)債資產(chǎn)比率流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債比率流動(dòng)現(xiàn)金負(fù)債比率現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)1、銷售盈利指標(biāo)分析必修的經(jīng)營管理課第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)下列的財(cái)務(wù)指標(biāo)是了解企業(yè)財(cái)務(wù)情況的最好的數(shù)據(jù)，關(guān)鍵是學(xué)會(huì)用這些指標(biāo)進(jìn)行橫向和縱向的比較：必修的經(jīng)營管理課第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)2、成本可以根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類劃分標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)職能于成本目標(biāo)的關(guān)系與成本驅(qū)動(dòng)因素的關(guān)系總和或平均

成本種類?研發(fā)成本

?營銷成本?產(chǎn)品、服務(wù)和流程設(shè)計(jì)成本

?分銷成本?生產(chǎn)成本

?客戶服務(wù)成本?直接成本?間接成本?固定成本?可變成本?總成本?單位成本必修的經(jīng)營管理課第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)成本對比方法－作業(yè)成本法與傳統(tǒng)成本法之間的比較作業(yè)成本法傳統(tǒng)成本法間接成本源

成本分?jǐn)?/p>

基礎(chǔ)成本目標(biāo)：

產(chǎn)品線直接成本間接成本直接成本商店支持進(jìn)貨成本間接成本直接成本進(jìn)貨成本

訂貨訂貨次數(shù)

運(yùn)輸送貨次數(shù)

上架上架工時(shí)

訂貨售貨數(shù)量進(jìn)貨成本退頻必修的經(jīng)營管理課

第四節(jié)：人力資源必須掌握的財(cái)務(wù)指標(biāo)

成本分析的基本工具：盈虧平衡點(diǎn)的分析（舉例）損益表:營業(yè)收入可變成本利潤貢獻(xiàn)固定成本利潤