xx 省 xx 市 XX供熱鍋爐房工程可行性研究報告 （代項目建議書）

可行性研究報告(代項目建議書)山東省XXX設(shè)計院山東省xxx設(shè)計咨詢院電氣機務(wù)電氣機務(wù)機務(wù)電氣熱工水道通風(fēng)輸煤總圖土建土建土建概算技經(jīng)環(huán)評11概述 5 51.2研究范圍 6 6 71.5建設(shè)的必要性 8 9 2熱負(fù)荷 2.1供熱現(xiàn)狀 4.1燃料來源 4.2燃料特性 4.3運輸方式 5.1鍋爐房規(guī)模 5.2供熱參數(shù)的確定 5.3鍋爐選型 26廠址條件 6.3水源 6.4儲灰場 7.2燃料運輸 7.9軟化水系統(tǒng) 7.12土建部分 8.2工程概況 8.3環(huán)境概況 3 8.6環(huán)境影響分析 8.7環(huán)保投資及比例 9.4工業(yè)衛(wèi)生措施 9.7安全衛(wèi)生投資比例 9.8安全衛(wèi)生效果評價 10.2工程概況 10.5節(jié)水和節(jié)約用電 11熱力外網(wǎng) 4 11.4熱網(wǎng)補償方式 15招(投)標(biāo) 15.1招(投)標(biāo)依據(jù) 16.1主要結(jié)論 51.1項目概況及編制依據(jù)擬建xx市XXX供熱鍋爐房位于xx市南郊柏石峪地區(qū)XXX生活山東XXX公司開發(fā)有限公司在內(nèi)的15家子人，規(guī)劃建筑面積為：住宅315.81萬m2,公共建筑44.19萬m2,回遷61.2研究范圍1.3城市概況xx市位于xx省中部，緯度為北緯36°40,經(jīng)度為東經(jīng)117,南依7家批準(zhǔn)的副省級城市和沿海開放城市。全市3257km2,下轄6個區(qū)、3個縣和1個縣級市。總?cè)丝谶_(dá)582.6萬。五十強之一。2003年全市國民生產(chǎn)總值1367.8億元，財政收入264市房屋建筑總面積9800萬m2,集中供熱總面積4200萬m2,其中熱電廠集中供應(yīng)約2400萬m2,燃煤鍋爐集中供應(yīng)約1500萬m2,燃?xì)忮仩t集中供應(yīng)約300萬m2,剩余5600萬m2建筑面積中，大約有4500萬m2使用其他采暖方式(如小煤爐、電暖氣等)分散取暖，另外還有大約1000萬m2建筑面積不采暖。8市區(qū)集中供熱鍋爐總?cè)萘?032t/h,這些熱源擔(dān)負(fù)著全市4200萬m2的1.5建設(shè)的必要性擬建XXX集中供熱鍋爐房位于xx市南郊柏石峪地區(qū)XXX生活小9積為400萬m2,符合《xx市城市供熱規(guī)劃(2005年-2020年)》中單獨另外，在供熱區(qū)內(nèi)非XXX集團所屬的鐵路南苑小區(qū)40萬m2住宅、xx省電科總院45萬m2住宅、蝶泉小區(qū)20萬m2住宅也納入供熱負(fù)荷1.6主要設(shè)計原則1.6.2除塵器選用電除塵加濕式脫硫除塵器。脫硫效率達(dá)到75%以上。采用10kV高壓就地補償。2005年9月，山東XXX公司有限公司與山東省xxx設(shè)計咨詢院簽訂了可行性研究設(shè)計合同，2005年9月29日山東省xxx設(shè)計咨詢院的2熱負(fù)荷區(qū)市政工程規(guī)劃，規(guī)劃區(qū)規(guī)劃用地353.06公頃，項目建設(shè)用地324.82公頃，規(guī)劃總?cè)丝?0000人，規(guī)劃建筑面積為：住宅315.81萬m2,公共建筑44.19萬m2,回遷區(qū)40萬m2。另外，在XXX柏石峪規(guī)劃區(qū)外的電力?？茖W(xué)校小區(qū)、鐵路南苑小區(qū)、蝶泉小區(qū)共計105萬m2建筑面(1)獨立式及聯(lián)排式別墅建筑高度2-3層(2)多層住宅建筑高度4-6層(3)公共建筑(商場、醫(yī)院等)建筑高度3-4層(4)高層住宅建筑高度18-30層(5)高層公寓式住宅建筑高度12-18層XXX起步(一期工程)區(qū)占地34公頃，其范圍為舜耕路南延長線西側(cè)，至2007年底總建筑面積達(dá)到25萬m2。XXX規(guī)劃建筑物建筑面地塊編號建筑物類型總建筑面積一期建筑面積1A住宅2B公共建筑3C高層住宅4D住宅5E住宅6F住宅7G公共建筑8H高層住宅9J別墅K別墅L高層住宅M住宅N住宅P住宅Q高層住宅回遷區(qū)東住宅回遷區(qū)西住宅新增地塊高層住宅電力專科學(xué)校住宅鐵路南苑小區(qū)住宅蝶泉小區(qū)住宅合計2.2熱負(fù)荷供熱工程所擔(dān)負(fù)的熱負(fù)荷分為近期規(guī)劃(2007年末)熱負(fù)荷和近期規(guī)劃末(2010年末)熱負(fù)荷。采暖天數(shù)：140天根據(jù)XXX建筑物規(guī)劃表統(tǒng)計出的供熱區(qū)近期規(guī)劃供暖面積為1302.2.4規(guī)劃期末(2010年)熱負(fù)荷出的供熱區(qū)至規(guī)劃期末(2010年)建筑物將增加到505萬m2,其中有40萬m2為學(xué)校、商店、醫(yī)院等公用建筑物，其余為民用建筑物，平均年增加采暖面積125萬m2。因此，至規(guī)劃期末(2010年)最大總熱負(fù)采暖期140天，平均負(fù)荷系數(shù)為(18-2.1)/(18-(-7))=0.636,最小負(fù)荷系數(shù)為(18-5)/(18-(-7))=0.52,采暖期(MW)最大平均最小近期規(guī)劃熱負(fù)荷(2007年)規(guī)劃期末熱負(fù)荷(2010年)4燃料供應(yīng)鍋爐房最終規(guī)模為58MW熱水鍋爐4臺。建成后年耗煤量約為4.2燃料特性燃料特性燃料種類：II類煙煤工業(yè)分析V:11.91%W:7.6%AY:28.3%元素分析5鍋爐房規(guī)模及鍋爐選型5.1鍋爐房規(guī)模采暖期(MW)最大平均最小近期規(guī)劃熱負(fù)荷規(guī)劃期末熱負(fù)荷根據(jù)設(shè)計熱負(fù)荷，考慮鍋爐房自用熱系數(shù)1.1,確定XXXXXX供熱規(guī)劃期末(2010年)鍋爐房規(guī)模為4臺58MW的熱水鍋爐，額定供熱能力為232MW。近期規(guī)劃(2007年底)鍋爐房規(guī)模為1臺58MW的熱水鍋爐，額定供熱能力為58MW。按熱負(fù)荷增長速度，每年遞增一臺58MW熱水5.2供熱參數(shù)的確定本工程供熱參數(shù)共有兩種可以選擇，一種為150/90℃,另一種為次設(shè)計鍋爐房供熱參數(shù)確定為130/70℃,既鍋爐供水溫度130℃,回水溫度70℃。5.3鍋爐選型(2)可燒劣質(zhì)煤，但煤的粒度要求嚴(yán)格，小于12mm,必須設(shè)置破(3)負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍在30%～110%,范圍較寬。(4)鍋爐水阻力為0.4MPa,煙氣阻力為2448Pa,阻力較大。(5)熱效率：89%,較高。(2)燃料應(yīng)為Ⅱ類煙煤以上的煤種，煤的粒度要求小于40mm,(3)鍋爐水阻力為0.2MPa,煙氣阻力為1888Pa,阻力較小。(4)熱效率：85%(三)爐型比較結(jié)論統(tǒng)，該系統(tǒng)約需投資200萬元,且占地較多，而鏈條爐排熱水鍋爐對設(shè)計效率：85%6廠址條件6.1廠址概述及氣象條件xx市位于北緯36°40,東經(jīng)117°,南依泰山，北跨黃河，地處魯擬建的xx市XXXXXX供熱鍋爐房建設(shè)規(guī)模為4×58MW熱水鍋多年平均相對濕度：57%6.2交通運輸貨物名稱年運量運輸方式1燃煤t汽車2灰渣t汽車4×58MW熱水鍋爐生產(chǎn)所需要的燃料煤全部由XXX集團負(fù)責(zé)采困難條件下6m,最大縱坡≤8%,路面為瀝青路面。流出入口(北出入口)、燃料煤出口(東南北出入口)、渣出口(西南出南側(cè)的土屋路(該路現(xiàn)狀較差，短期內(nèi)將擴建)相連接，可以滿足6.3水源6.4儲灰場7.1廠區(qū)總平面規(guī)劃布置約70～130m,東西長約350m,總面積約占地35000m2,共布置二個方囪呈一線形由偏西北向偏東南布置，儲封閉儲煤場布置在主廠房東南序號單位1本期工程占地面積2廠區(qū)土石方量(填方/挖方)3道路及鋪砌面積4圍墻長度m5綠化面積區(qū)平土?xí)r形成南高北低，其坡度為3%。廠區(qū)綠化面積為9564m2,綠化系數(shù)為27%。7.2燃料運輸山東XXXXXX集中供熱鍋爐房工程建設(shè)規(guī)模為4臺58MW熱水鍋爐，鍋爐燃料為煙煤。本次設(shè)計按4臺58MW熱水鍋爐為最終規(guī)模設(shè)輸煤系統(tǒng)采用單系統(tǒng)上煤，年采暖期140天，每天2班，每班5小時，設(shè)備作業(yè)率為41.3%。裝機規(guī)模小時耗煤(t/h)日耗煤(t/d)年耗煤(t/a)塵，本次設(shè)計貯煤場為封閉煤場，煤場內(nèi)利用1臺5t抓斗吊給煤、及1臺ZL50G裝載機和1臺推土機輔助給煤、運煤、堆煤。煤場設(shè)2個給料斗，給煤。封閉煤場占地面積為72×33(m),貯量10天。4臺鍋爐小時耗煤量為44.18t,小時耗煤量小于60t,因此采用單路系統(tǒng)上煤。給料斗至鍋爐前煤倉間由2條帶式輸送機組成，并在N0.1帶式輸送機上設(shè)有計量皮帶稱。2條帶式輸送機全部式輸送機，系統(tǒng)出力160t/h。設(shè)備規(guī)格/名稱單容單容單重共重1ZL50G裝載機102T88A-26推土機103電動葫蘆H=25.0mQ=1t14ZGZ-III-600慣性振動給料機25RCDB-6T?盤式除鐵器16ICS-ST4電子皮帶稱107N0.1帶式輸送機656318N0.2帶式輸送機6550191DYD650F-11電液分煤器57.3燃燒系統(tǒng)(1)燃料來源：市場購買(2)煤質(zhì)分析(參照2005年黃臺電廠購煤實況)V:11.91%Wy:7.6%AY:28.3%4臺小時耗煤量日耗煤量年耗煤量鍋爐燃燒采用平衡通風(fēng)，每臺58MW鍋爐配有一臺鼓風(fēng)機和一臺7.4熱力系統(tǒng)送至各換熱站，換熱后返回鍋爐房循環(huán)使用。單臺鍋爐循環(huán)水量為830t/h,最終規(guī)模熱水鍋爐系統(tǒng)循環(huán)水量為3320t/h,母管為一根中820補給水泵補入循環(huán)水泵入口。最終規(guī)模熱水系統(tǒng)補水量為66t/h,系統(tǒng)熱水鍋爐定期排出的污水直接引至除渣機。工藝流程見熱力系統(tǒng)(1)鍋爐間設(shè)置一臺單軌電動葫蘆，起重量為2t,可將零部件等(2)主要保溫材料7.5鍋爐房布置地下循環(huán)水箱等，屋架下弦25.76m。在鍋爐間固定端設(shè)有輔助跨，輔7m設(shè)有辦公室。給煤間：布置在鍋爐間前，橫向跨距7.5m,縱向75m,分三層布置，底層布置配電室；二層標(biāo)高7m,布置控制室等；三層標(biāo)高為21m,7.6除灰渣系統(tǒng)爐渣自每臺鍋爐排出經(jīng)馬丁除渣機將渣破碎后，落入重型框鏈除渣機內(nèi)。兩臺重型框鏈除渣機排除的渣匯到一臺傾斜皮帶除渣機上運至渣倉，再用運渣車運至綜合利用場地。渣倉容積為67m3,共3個，可以單位單臺4臺小時排渣量日排渣量年排渣量7.7供、排水系統(tǒng)xx市XXXXXX供熱鍋爐房工程裝機容量為4臺58MW的熱水鍋序號用水名稱水量備注1生活用水量12熱網(wǎng)補水量3鍋爐沖灰用水量4鼓風(fēng)機冷卻用水量回收用于鍋爐沖灰用水5沖灰循環(huán)水補充水量6沖洗地坪用水27未預(yù)計水量(1)設(shè)計依據(jù)和采用的標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑高度：約29m;(2)消防用水量廠區(qū)同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時，一次消的出口壓力約為0.6Mpa,而到達(dá)本次工程設(shè)計廠區(qū)內(nèi)的給水壓力不足本次工程設(shè)計生活用水量僅為衛(wèi)生間的衛(wèi)生器具用水及少量職工室內(nèi)10min消防用水量為9m3。在21.00m屋頂設(shè)V=10m3生活、消防水箱一座。該水箱貯存有9m3為了使沉淀池中的MgSO?氧化成溶解于水的MgSO?,需在沉淀池7.7.4水工建(構(gòu))筑物15.9m×15.9m×4m(長×寬×深)地下式。(2)綜合給水泵站一座。15m×6m(長×寬)半地下式。24m×13.5m(長×寬)半地下式。7.8采暖通風(fēng)與煙氣凈化本設(shè)計包括主廠房、輸煤系統(tǒng)等的采暖通風(fēng)；鍋爐煙氣凈化及脫硫7.8.2設(shè)計遵循的規(guī)范(5)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87-85)7.8.3氣象資料(1)室外計算溫度冬季采暖冬季通風(fēng)夏季通風(fēng)冬季空調(diào)夏季空調(diào)年平均氣溫(2)大氣壓力冬季夏季(3)室外平均風(fēng)速(4)年主導(dǎo)風(fēng)向(1)室內(nèi)采暖溫度地下部分(2)采暖熱媒全廠區(qū)各車間均采用130℃~70℃熱水采暖。(4)鍋爐控制室設(shè)置空調(diào)器以改善工作條件。7.8.5通風(fēng)鍋爐燃燒后產(chǎn)生的煙氣含有粉塵及二氧化硫，采取有效的處理措鍋爐：58MW鏈條式熱水鍋爐鍋爐4臺(2)煙氣凈化及脫硫方案比較除塵效率為99.2%,脫硫率為75%,處理后的煙塵排放濃度為36mg/Nm3,二氧化硫排放濃度為342mg/Nm3,符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。Q=195712m3/h;風(fēng)機壓頭P=4313Pa,轉(zhuǎn)數(shù)n=960r/min。配用電機Y450—6型，功率N=355kW,轉(zhuǎn)數(shù)n=990r/min,IP44。(4)煙囪(5)國家排放標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計有害物含量(脫硫率按75%計算)。鍋爐煙囪有害物含量國標(biāo)臺數(shù)高度上口直徑名稱含量4煙塵7.9軟化水系統(tǒng)本鍋爐為低壓鍋爐，按照國標(biāo)《低壓鍋爐水質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB1576-89),給水標(biāo)準(zhǔn)如下：全自動離子交換器：出力40t/h,3臺7.10電氣部分本工程建設(shè)規(guī)摸為4臺58MW熱水鍋爐。7.10.2電源本工程設(shè)計兩路電源進(jìn)線，電壓等級為10kV,電源引自附近小區(qū)廠用電系統(tǒng)高壓用電設(shè)備電壓為10kV,低壓用電設(shè)備電壓為電機容量355kW0.38kV電機方案10kV電機方案電機6.18萬-開關(guān)/斷路器2.6萬6.5萬調(diào)速裝置31萬(含電抗器)42萬(含電機)變壓器增容8萬-綜上，本次設(shè)計對355kW電機推薦采用10kV電機調(diào)速方案。廠用電系統(tǒng)采用10kV和0.4kV兩級電壓。低壓廠用變壓器、引風(fēng)計算負(fù)荷為2906.7kVA,補償容量600kvar;10kVⅡ段母線補償后的計算負(fù)荷為2382.8kVA,補償容量300kvar。1250kVA及1000kVA,其電源分別引自10kVI、Ⅱ段母線；設(shè)置一臺10/0.4kV低壓廠用備用變壓器，容量為1250kVA,其電源引自10kVI導(dǎo)體及設(shè)備選擇遵照《導(dǎo)體和設(shè)備選擇設(shè)計技術(shù)規(guī)定》(2)鍋爐房海拔高度不超過1000m,常規(guī)電氣設(shè)備完全可以滿足信號屏選用PK-10型屏，直流屏選用MK-12型屏，這些設(shè)備安裝(1)建(構(gòu))筑物防雷(2)保護(hù)接地及工作接地采用一個共用接地體。接地電阻不得大于4歐姆。提作業(yè)燈，鍋爐檢修電壓為12V。7.11熱工控制根據(jù)供熱鍋爐房總體工藝設(shè)計要求，熱工自動化設(shè)計范圍主要包四臺58MW熱水鍋爐；順序控制(SCS)結(jié)合工程規(guī)模及熱工儀表的發(fā)展前景，一次儀表擬采用基于4~7.12土建部分(1)主廠房建筑布置跨度為10m的輔助房間及生活間。主廠房總長度為86.02m,寬度為(2)建筑處理力鋼筋砼屋面板。屋架間設(shè)相應(yīng)的支撐系統(tǒng)以增強屋架水平剛度和穩(wěn)定。滿足6度抗震設(shè)防要求。(1)煙囪(2)封閉煤場采用排架結(jié)構(gòu)，四周采用混凝土墻進(jìn)行封閉，平面尺寸33.0×(3)通廊(4)綜合水泵站(5)沖灰循環(huán)水泵站(6)沉灰池：(7)渣倉(9)地磅房：(10)警衛(wèi)室：(12)給煤間8.1設(shè)計依據(jù)和采用的標(biāo)準(zhǔn)8.2工程概況xx市XXX柏石峪規(guī)劃區(qū)占地353.06萬m2,規(guī)劃建筑面積400萬m2,其中包括：住宅315.81萬m2,公共建筑44.19萬m2,回遷區(qū)40UG58.2-150/90,第一年為1臺58MW熱水鍋爐，其余在以后3內(nèi)建成。本項目一臺爐時年耗原煤量為21375.25t,最終規(guī)模年耗原煤量為8.3環(huán)境概況降水量為685mm,年平均風(fēng)速為2.8m/s,全年主導(dǎo)風(fēng)向SSW,大氣穩(wěn)8.4污染治理措施燃煤灰份為28.3%,含硫量為0.64%,低位發(fā)熱量為22185.8kJ/kg。鍋經(jīng)計算，鍋爐煙氣初始含塵濃度為4.55g/m3,二氧化硫初始濃度為區(qū)第Ⅱ時段標(biāo)準(zhǔn)(煙塵排放濃度80mg/m3,SO?排放濃度900mg/m3)的除塵器除塵效率為99.2%,脫硫效率大于75%,處理后煙氣排放濃度循環(huán)率達(dá)到90%以上。系數(shù)27%。8.5環(huán)境管理與監(jiān)測運行和環(huán)境監(jiān)測工作。按照規(guī)定單臺鍋爐容量大于14MW(20t/h)的必濃度。8.6環(huán)境影響分析8.7環(huán)保投資及比例的7.9%。9勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生9.2主要安全危險和職業(yè)有害因素分析9.3設(shè)計采用的安全措施9.4工業(yè)衛(wèi)生措施9.4.4防塵措施9.5安全管理機構(gòu)和安全教育9.7安全衛(wèi)生投資比例工程總投資20640萬元，其中安全衛(wèi)生投資537萬元，約占工程總投資的2.6%。9.8安全衛(wèi)生效果評價10.1編制依據(jù)和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(1997年11月1日主席令第9010.2工程概況10.3年節(jié)約原煤量計算10.4其它節(jié)能措施(1)輔機選型以招標(biāo)或議標(biāo)方式優(yōu)選技術(shù)先進(jìn)、效率高經(jīng)濟適用(2)質(zhì)量好的閥門及管線零部件，杜絕泄露，減少工質(zhì)和熱源損(3)各系統(tǒng)裝有能源計量表計，對工藝參數(shù)和設(shè)備運行狀況采用(4)在供熱管網(wǎng)中采用復(fù)合聚氨脂保溫管，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，散熱損失(5)對鍋爐房全部實行計量控制，減少損失。10.5節(jié)水和節(jié)約用電本工程除采用了閉式循環(huán)供水系統(tǒng)、提高了冷卻水重復(fù)使用率之10.6節(jié)約原材料11.2管網(wǎng)走向11.3管網(wǎng)敷設(shè)方式11.4熱網(wǎng)補償方式11.6熱網(wǎng)的調(diào)節(jié)和控制方式11.7存在的問題12勞動組織及定員權(quán)?？偨?jīng)理下設(shè)實行部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制的黨政分管的管理系統(tǒng)。參照國家電力公司文件“國電人勞[1998]94號”頒發(fā)的《火力發(fā)電廠勞動定員標(biāo)準(zhǔn)》,鍋爐房定員為58人。運行組織及定員定員備注(一)鍋爐車間運行維護(hù)4合計(二)電氣熱控車間運行8合計8(三)燃料車間運行8合計8(四)除塵人員運行8合計8生產(chǎn)預(yù)備人員4管理人員合計全廠定員13工程項目實施條件和輪廓進(jìn)度13.1工程項目實施的條件13.2施工組織設(shè)構(gòu)想13.3工程建設(shè)輪廓進(jìn)度123456789設(shè)備定貨及制造土建施工設(shè)備安裝調(diào)試及試運行14投資估算及技術(shù)經(jīng)濟分析14.1投資概算(2001年修訂本),并調(diào)整到當(dāng)?shù)貎r格水平。調(diào)整文件：中電聯(lián)技經(jīng)(2002)74號；東電定額(2003)05號。(1)主要設(shè)備價格(2)其它設(shè)備價格采用詢價或近期類似工程的設(shè)備訂(到)貨價。(3)設(shè)備運雜費按照計基礎(chǔ)(2001)26號文、《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》(2002年版)及有關(guān)文件計算。本工程項目計劃總投資20640.00萬元。其中：鍋爐房工程靜態(tài)投萬元；電源工程50.00萬元；水源工程100.00萬元。量編制高杰審核薛麗金額單位萬元表一甲序號工程或費用名稱各項占總計單位投資(元/kW)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1234567891熱力系統(tǒng)2燃料供應(yīng)系統(tǒng)3除灰系統(tǒng)4水處理系統(tǒng)5供水系統(tǒng)6電氣系統(tǒng)7熱工控制系統(tǒng)8附屬生產(chǎn)工程小計(二)其它費用合計量編制高杰審核薛麗金額單位萬元表一甲序號工程或費用名稱各項占總計單位投資(元/kW)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計123456789(三)基本預(yù)備費鍋爐房工程靜態(tài)投資(基礎(chǔ)價)各類費用單位投資(元/kW)各類費用占靜態(tài)投資比例(%)(四)建設(shè)期貸款利息鍋爐房工程動態(tài)投資(建成價)(五)鍋爐房工程計劃總投資二熱力網(wǎng)工程三電源工程四水源工程項目計劃總投資表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)123456789熱力系統(tǒng)鍋爐機組1鍋爐本體組合安裝臺4分部試驗及試運2風(fēng)機臺43除塵裝置臺84煙風(fēng)煤管道t5鍋爐輔助設(shè)備(二)汽水管道1循環(huán)水管道t(三)熱網(wǎng)系統(tǒng)1熱網(wǎng)管道t(四)熱力系統(tǒng)砌筑保溫及油漆m1爐墻砌筑表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)1234567892熱力系統(tǒng)保溫油漆m3熱網(wǎng)系統(tǒng)保溫油漆m二燃料供應(yīng)系統(tǒng)燃煤系統(tǒng)1汽車衡2煤場機械2主廠房上煤系統(tǒng)3推煤機械三除灰系統(tǒng)1除渣設(shè)備2除灰設(shè)備3除灰管道t五供水系統(tǒng)1綜合水泵站2沖灰循環(huán)泵站表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)123456789六電氣系統(tǒng)廠用電系統(tǒng)1主廠房廠用電廠用變系統(tǒng)廠用配電裝置控制系統(tǒng)2電除塵系統(tǒng)廠用電3燃料供應(yīng)系統(tǒng)廠用電4供水系統(tǒng)廠用電5全廠行車滑線6設(shè)備及構(gòu)筑物照明鍋爐本體照明廠區(qū)照明(二)電纜及接地1全廠電纜及橋架m2電纜防火表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)1234567893全廠接地(三)通信系統(tǒng)1火災(zāi)報警七熱工控制系統(tǒng)12鍋爐熱工控制3熱工控制系統(tǒng)材料建筑部分匯總估算表表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)123456789熱力系統(tǒng)主廠房本體及設(shè)備基礎(chǔ)m(二)除塵排煙系統(tǒng)1除塵器建筑2空壓機房、灰?guī)臁⒁L(fēng)機基礎(chǔ)3煙囪m二燃料供應(yīng)系統(tǒng)燃煤系統(tǒng)1地磅房2封閉煤場3地下給煤間及檢修通道4通廊三除灰系統(tǒng)1渣倉2沉灰池建筑部分匯總估算表表二甲金額單位元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)單位數(shù)量指標(biāo)123456789五供水系統(tǒng)1綜合水泵站及水池m2沖灰循環(huán)水泵站m八附屬生產(chǎn)工程附屬生產(chǎn)工程1辦公樓2警衛(wèi)室3警衛(wèi)傳達(dá)室(二)廠區(qū)綠化(三)廠區(qū)性建筑1廠平及土石方2廠區(qū)道路及鋪砌3圍墻4大門5廠區(qū)溝道6廠區(qū)給排水表四金額單位元序號工程和費用名稱編制依據(jù)及計算說明總價1234—項目建設(shè)管理費建設(shè)項目法人管理費(建筑費+安裝費)×3%(二)前期工程費(三)設(shè)備成套服務(wù)費設(shè)備費×0.4%(四)備品備件購置費設(shè)備費×0.7%二項目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費勘察設(shè)計費1勘察費15萬元2設(shè)計費235萬元3竣工圖文件編制費設(shè)計費×8%(二)設(shè)計文件評審費1初步設(shè)計評審費設(shè)計費×2.2%2施工圖文件審查費設(shè)計費×2%(三)工程監(jiān)理費(建筑費+安裝費+設(shè)備費)×1.28%三生產(chǎn)準(zhǔn)備費管理車輛購置費設(shè)備費×1.0%表四金額單位元序號工程和費用名稱編制依據(jù)及計算說明總價1234(二)工器具、辦公、生產(chǎn)及生活家具購置費新增人員數(shù)×1000元/人(三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(建筑費+安裝費)×3.0%(四)整套啟動試運費1燃料費燃煤費8.33t/h臺×4臺×168h×524元/t×1.04燃油費2廠用電費3施工單位參加整套啟動試運費安裝費×2.5%4調(diào)試費安裝費×3.5%5售出電費6售出蒸汽費四其它施工安全措施補助費(二)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費(建筑費+安裝費)×0.15%(三)預(yù)算定額編制管理費、勞動定額測定費(建筑費+安裝費)×0.12%合計—+二+三+四14.2經(jīng)濟分析本項目經(jīng)濟評價方法(依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第二版)》及相關(guān)的財稅制度)。本評價計算采用含稅價格進(jìn)行經(jīng)濟分析與評價。本項目分期建設(shè)，建設(shè)期1年，第一臺鍋爐先投入使用，第2-4年其余3臺鍋爐陸續(xù)投入使用，生產(chǎn)期按20年考慮。勞動生產(chǎn)率的原則，本工程項目按崗位編制的職工總?cè)藬?shù)為94人(其中外網(wǎng)36人),其中：生產(chǎn)工人87人，管理服務(wù)人員7人。原始數(shù)據(jù)表表14-2-1序號單位指標(biāo)1建設(shè)期年12生產(chǎn)期年3折舊費率%4修理費率%5所得稅率(%)%6%7%58年采暖面積9年耗原煤量t鍋爐房年耗電量外網(wǎng)年耗電量年耗水量萬t單位耗原煤量單位耗電量鍋爐房耗電量外網(wǎng)耗電量單位耗水量價格原煤價元/t電價元/kWh水價元/t采暖職工總數(shù)人其中：外網(wǎng)人年人均工資總額萬元流動資金貸款利率%城市維護(hù)建設(shè)稅%教育費附加%本項目本體固定資產(chǎn)投資20488萬元(其中外網(wǎng)投資8500萬元),全152萬元自籌，其余貸款，年利率5.58%。項目總投資20640萬元(含鋪底流動資金)。固定資產(chǎn)采用綜合折舊法，按15年提取折舊，固定資產(chǎn)殘值率4%。修理費率3%。攤銷年限5年。序號項目名稱單位單耗單價(元)金額(元/m2)1輔助材料2燃料煤t3動力水電4工資5制造費用修理費折舊費其它制造費6采暖生產(chǎn)成本達(dá)產(chǎn)后，年總成本費用為7587萬元，年經(jīng)營成本為6337萬元，總成本項目供暖面積505萬m2。暖銷售收入11211萬元。本項目產(chǎn)品增值稅率為：采暖13%。城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,教育費附加費率3%。所得稅率33%,公積金10%,公益金5%。逐年交納所得稅、提取公積由利潤表計算靜態(tài)指標(biāo)如下：投資利潤率14.45%,投資利稅率18.44%,資本金凈利潤率8.86%。本項目全部投資內(nèi)部收益率12.42%,全部投資回收期9.23年，項目中可知，本項目累計盈余資金24310萬元。詳見附表6。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(以項目達(dá)產(chǎn)后第一年為基礎(chǔ))BEP(生產(chǎn)能力利用率)=CF/(S—CV-T)=46.81%計算結(jié)果表明，該項目只要達(dá)到設(shè)計能力的46.81%,即達(dá)到盈虧平投資計劃與資金籌措表附表建設(shè)期生產(chǎn)期121投資總額工程投資建設(shè)期利息流動資金小計2資金籌措自有資金建設(shè)投資借款建設(shè)期利息流動資金借款小計附表2單位：萬元號序號周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)期2341流動資產(chǎn)存貨原材料及輔助材料現(xiàn)金2流動負(fù)債3流動資金其中：借款自有4附表3序號生產(chǎn)期234567891材料費2233333333333333333燃料費動力費工資制造費用維簡費00000000000000000000其中：折口費00000000000000000000折舊費00修理費其他制造費選礦加工費000000000000000000002銷售費用3管理費用推銷費000000000000000其他管理費4財務(wù)費用5利息支出5其他財務(wù)費用5總成本費用67固定成木8附生產(chǎn)期2345678912銷售稅金及附加3總成本及費用4彌補以前年度虧損000000000000000000000567稅后利潤8可供分配利潤未分配利潤000000000000000000000應(yīng)付利潤累計未分配利潤000000000000000000000投資利潤率：資本金凈利潤*:886%財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)附項且期生產(chǎn)期1234567891回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金其它2現(xiàn)金流出建設(shè)投資9750000000000000000000000000000000000更新投資000000000000000000000公益金06累計凈現(xiàn)金流量-9750財務(wù)凈現(xiàn)值(6%)9973年