北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件

施工過程控制程序

A.

B.QB/CJYG03.01

施工管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

文件和資料控制程序

D.QB/CJYG01.01

經(jīng)理辦公室主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

項(xiàng)目經(jīng)理部成立及

解體控制程序

E.

F.QB/CJYG02.01

企業(yè)管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

法律法規(guī)控制程序

G.

H.QB/CJYG02.02

企業(yè)管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

環(huán)境因素識別與評價(jià)控制

程序

I.

J.QB/CJYG03.02

施工管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序

K.

L.QB/CJYG03.03

施工管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

施工現(xiàn)場安全

監(jiān)控程序

N.QB/CJYG04.01

安全管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

事故應(yīng)急救援與調(diào)查處理

控制程序

0.

P.QB/CJYG04.02

安全管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)

評價(jià)控制程序

R.QB/CJYG04.03

安全管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

施工技術(shù)控制程序

s.

T.QB/CJYG05.01

技術(shù)發(fā)展部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

監(jiān)視和測量裝置

控制程序

U.

V.QB/CJYG05.02

技術(shù)發(fā)展部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

施工合同控制程序

W.

X.QB/CJYG06.01

經(jīng)營管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

工程分包控制程序

乙QB/CJYG06.02

經(jīng)善管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

質(zhì)量監(jiān)控程序

AA.

BB.QB/CJYG07.01

質(zhì)量管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

信息交流控制程序

CC.

DD.QB/CJYG08.02

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

內(nèi)部審核控制程序

EE.

FF.QB/CJYG08.03

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用

控制程序

GG.

HH.QB/CJYG08.04

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

糾正和預(yù)防措施

控制程序

II.

JJ.QB/CJYG08.05

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

記錄控制程序

KK.

LL.QB/CJYG08.06

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

管理評審控制程序

NN.QB/CJYG08.07

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制

程序

00.

PP.QB/CJYG08.08

標(biāo)準(zhǔn)化管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

工程投標(biāo)控制程序

QQ.

RR.QB/CJYG10.01

投標(biāo)管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

人力資源控制程序

SS.

TT.QB/CJYG11.01

人力咨源部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

勞務(wù)分包方控制程序

VV.QB/CJYG12.01

勞務(wù)管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

物資采購控制程序

WW.

XX.QB/CJYG13.01

物資管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

物資管理控制程序

YY.

ZZ.QB/CJYG13.02

物資管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

機(jī)械設(shè)備控制程序

AAA.

BBB.QB/CJYG14.01

設(shè)備管理部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

控制程序

CCC.

DDD.QB/CJYG18.01

行政保衛(wèi)部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、

辦公區(qū)控制程序

EEE.

FFF.QB/CJYG18.02

行政保衛(wèi)部主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

試驗(yàn)控制程序

GGG.

HHH.QB/CJYG23.01

試驗(yàn)中心主控

北京城建一建設(shè)工程有限公司

工會監(jiān)督與維權(quán)

控制程序

JJJ.QB/CJYG27.01

工會主控

目錄

1.文件和資料控制程序QB/CJYG01.01..........................1

2.項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序QB/CJYG02.01...............13

3.法律法規(guī)控制程序QB/CJYG02.02............................21

4.施工過程控制程序QB/CJYG03.01...........................27

5.環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序QB/CJYG03.02.................58

6.環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序QB/CJYG03.03...........................73

7.施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序QB/CJYG04.01.......................81

8.事故應(yīng)急救援與調(diào)查處理控制程序QB/CJYG04.02...........109

9.危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序QB/CJYG04.03.............118

10.施工技術(shù)控制程序QB/CJYG05.01.........................127

11.監(jiān)視和測量裝置控制程序QB/CJYG05.02...................143

12.施工合同控制程序QB/CJYG06.01.........................159

13.工程分包控制程序QB/CJYG06.02.........................167

14.質(zhì)量監(jiān)控程序QB/CJYG07.01.............................177

15.信息交流控制程序QB/CJYG08.02..........................198

16.內(nèi)部審核控制程序QB/CJYG08.03.........................202

17.數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用控制程序QB/CJYG08.04...................208

18.糾正和預(yù)防措施控制程序QB/CJYG08.05...................215

19.記錄控制程序QB/CJYG08.06............................223

20.管理評審控制程序QB/CJYG08.07.........................233

21.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序QB/CJYG08.08.............239

22.工程投標(biāo)控制程序QB/CJYG10.01.........................245

23.人力資源控制程序QB/CJYGl1.01.........................256

24.勞務(wù)分包方控制程序QB/CJYG12.01.......................273

25.物資采購控制程序QB/CJYG13.01.........................283

26.物資管理控制程序QB/CJYG13.02.........................301

27.機(jī)械設(shè)備控制程序QB/CJYG14.01.........................311

28.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序QB/CJYG18.01...................336

29.節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序QB/CJYG18.0...........346

30.試驗(yàn)控制程序QB/CJYG23.01............................356

31.工會監(jiān)督與維權(quán)控制程序QB/CJYG27.01................364

修改頁

序號修改日期修改頁碼備注

文件和資料控制程序

1.目的

為了使公司能夠有效的控制文件和資料，并使用有效的版本，公司制定《文件和資料控

制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司管理體系有關(guān)的文件和資料的控制工作；

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關(guān)文件

公司《管理手冊》

《記錄控制程序》

《法律法規(guī)控制程序》

《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》

《施工技術(shù)控制程序》

4.術(shù)語和定義

文件和資料：公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系要求所形成的全部文件和資

料，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料。

5.職責(zé)

5.1經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)公司行政文件的發(fā)放、評審、歸檔；

負(fù)責(zé)匯總公司的《規(guī)章制度總清單》。

5.2標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)《管理手冊》和程序文件的發(fā)放、修訂和換版。

5.3技術(shù)發(fā)展部負(fù)貢工程資料的審核和移交。

5.4企業(yè)管理部負(fù)責(zé)匯總公司的《法律法規(guī)總清單》。

5.5公司各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件資料的編制、更改、控制和管理；負(fù)責(zé)確認(rèn)適

用于本公司使用的外來文件。

5.6項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)本單位文件資料的登記、借閱和管理。

6.工作程序

工作流程圖：

內(nèi)部文件工作流程圖

存檔

外來文件工作流程圖

6.1文件和資料的類別

文件和資料的內(nèi)容包括內(nèi)部文件和外來文件。

內(nèi)部文件包括：

a）管理手冊；

b）程序文件；

c）行政文件；

d）規(guī)章制度；

e）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

f）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案；

g）合同；

h）記錄。

外來文件包括：

a）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（國家、地方、行業(yè)）；

b）上級文件；

c）業(yè)主、監(jiān)理、分包方往來函件；

d）適用于本公司使用的外來文件。

6.2文件擬稿

6.2.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)編制公司《管理手冊》及程序文件，并組織編制公司的目標(biāo)、

指標(biāo)和管理方案.

6.2.2公司各職能部門按職責(zé)編制行政文件及規(guī)章制度。

6.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)編制本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理

方案。

6.2.4文件擬稿要求一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水，字跡清楚。

6.2.5文件底稿附在一份印制的文件后面由經(jīng)理辦公室綜合檔案室存檔備查。

6.3文件和資料的批準(zhǔn)

6.3.1《管理手冊》由公司管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)右。

6.3.2程序文件由公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。

6.3.3公司各職能部門編制的行政文件和規(guī)章制度，由部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

和簽發(fā)。

6.3.4項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）編制的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織各部門

審核，由管理者代表審批，具體執(zhí)行公司《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。

6.3.5施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的編制及審批，具體執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》。

6.4文件和資料的編號和標(biāo)識具體執(zhí)行公司《文件和資料編號方法》。

6.5文件和資料的登記及借閱

6.5.1公司各單位行政文件按文件編號、文件名稱等在《收文登記簿》上登記和借閱。

6.5.2《管理手冊》、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、與業(yè)主、設(shè)計(jì)、

監(jiān)理單位之間的來往函件、施工圖紙等資料由各單位資料員按本單位實(shí)際情況分門別類在

《發(fā)放回收（借閱）登記表》中登記和借閱。

6.5.3公司各職能部門負(fù)責(zé)收集、登記、確認(rèn)公司適用的法律法規(guī)，并建立部門《法律

法規(guī)清單》。由企業(yè)管理部匯總，建立公司的《法律法規(guī)總清單》，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制

程序》。

6.5.4項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）適用的法律法規(guī)由資料員在《法律法規(guī)清單》中登記，填

寫《發(fā)放回收（借閱）登記表》，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。

6.5.5公司各職能部門負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度，并建立《規(guī)章制度清單》。由經(jīng)理辦公室綜

合檔案室匯總，建立公司的《規(guī)章制度總清單》。

6.5.6項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）適用的規(guī)章制度由資料員在《規(guī)章制度清單》上進(jìn)行登記,

填寫《發(fā)放回收（借閱）登記表》。

6.5.7上級文件由經(jīng)理辦公室綜合檔案室在《收文登記簿》上進(jìn)行登記，按文件內(nèi)容和

要求發(fā)放到各相關(guān)職能部門。各部門接收的外來文件，由各部門領(lǐng)導(dǎo)在文件上簽字確認(rèn)是否

在公司范圍內(nèi)使用，如確定為適用于本公司使用的外來文件，由該部門資料員負(fù)責(zé)到經(jīng)理辦

公室綜合檔案室在文件清單上進(jìn)行登記。

6.6文件和資料的評審和更改

6.6.1《管理手冊》和程序文件需要更改時(shí)，由原審批部門批準(zhǔn)后填寫《文件修改記錄》。

由原審批人員確認(rèn)后,再對其修改。

6.6.2行政文件和規(guī)章制度評審時(shí)間為每半年進(jìn)行一次，評審結(jié)果由公司各職能部門填

寫《文件評審表》反饋給經(jīng)理辦公室綜合檔案室，并負(fù)責(zé)匯總。根據(jù)評審結(jié)果，需要修改的

文件和資料由原審批部門或人員負(fù)責(zé)審批，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任意更改。

6.6.3文件更改時(shí)，與更改文件有關(guān)的其它所有文件的相關(guān)內(nèi)容必須同時(shí)修改，以保證

相關(guān)文件的有效性。

6.6.4公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）的資料員每半年檢查一次在用文件和資

料的有效性，檢查結(jié)果填寫《體系自檢記錄表》，并報(bào)送公司經(jīng)理辦公室綜合檔案室。

6.7文件和資料的存檔

6.7.1各類文件和資料的存檔具體執(zhí)行公司《綜合檔案管理辦法》。

6.7.2體系運(yùn)行記錄的存檔具體執(zhí)行公司《記錄控制程序》。

7.附件和標(biāo)準(zhǔn)表格

附件：

（1）公司《文件和資料編號方法》

（2）公司《綜合檔案管理辦法》

（3）公司《公文處理辦法》

（4）公司《各部門體系編號一覽表》

（5）公司《規(guī)章制度總清單》

標(biāo)準(zhǔn)表格：

（1）發(fā)放回收（借閱）登記表

（2）文件銷毀（留用）審批表

（3）文件修改記錄

（4）清單

（5）文件評審表

（6）收文登記簿

項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序

1.目的

為了規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部的職能定位、編制定員、組建和解體，保證項(xiàng)目管理的正常有序運(yùn)行，

公司制定《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)所有項(xiàng)目經(jīng)理部的職能定位、編制定員、組建和解體；

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關(guān)文件

公司《管理手冊》

《人力資源控制程序》

《施工過程控制程序》

4.術(shù)語和定義

項(xiàng)目經(jīng)理部：是以工程項(xiàng)目為對象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開工到竣工全過程一次性的

管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，覽工程竣工而解體。

內(nèi)部市場：按照市場規(guī)律建立的人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模擬市場。

5.職責(zé)

5.1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目級別評定；制訂項(xiàng)目經(jīng)理

部定員編制；受理項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部解體的具體工作。

5.2組織部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍的建設(shè)、管理與考核。

5.3人力資源部與公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理部一般業(yè)務(wù)人員的管理。

6.工作程序

工作流程圖:

6.1項(xiàng)目經(jīng)理部的組建

6.1.1投標(biāo)管理部在收到中標(biāo)通知書三個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件（己中標(biāo)，但中標(biāo)通知書暫

不能辦回的，工程概況以書面通知）傳遞給企業(yè)管理部和組織部。企業(yè)管理部按工程項(xiàng)目名

稱給項(xiàng)目經(jīng)理部命名，有條件的經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后可以項(xiàng)目經(jīng)理命名，并根據(jù)工程項(xiàng)目的性

質(zhì)和規(guī)模定級定編。

6.1.2企業(yè)管理部給項(xiàng)目經(jīng)理部定級的依據(jù)是工程性質(zhì)、合同工期、地理環(huán)境、結(jié)構(gòu)

類型、工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度等指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部共劃分為五個(gè)等級，級別依次遞減。項(xiàng)

目評價(jià)分在95（含）分以上的為一級項(xiàng)目經(jīng)理部；在85-95（不含）分的為二級項(xiàng)目經(jīng)理部:

在75-85（不含）分的為三級項(xiàng)目經(jīng)理部；在65-75（不含）分的為四級項(xiàng)目經(jīng)理部；在65

分（不含）以下的為五級項(xiàng)目經(jīng)理部。

6.1.3項(xiàng)目經(jīng)理部的定員編制按其承擔(dān)施工的工程項(xiàng)目的級別及其施工組織方式確

定。一級項(xiàng)目經(jīng)理部編制40-45人，二級項(xiàng)目經(jīng)理部編制35-40人,三級項(xiàng)目經(jīng)理部編制

30-35人，四級項(xiàng)目經(jīng)理部編制25-30人，五級項(xiàng)目經(jīng)理部編制15-25人。包工包料的項(xiàng)目

根據(jù)工程實(shí)際情況擬定編制定員。

6.1.4項(xiàng)目經(jīng)理部的命名、等級標(biāo)準(zhǔn)及編制定員一經(jīng)確定，由企業(yè)管理部報(bào)經(jīng)理辦公

會討論通過后，項(xiàng)目經(jīng)理部正式成立文件由公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。組織部按照《項(xiàng)目經(jīng)理管

理工作程序》的要求確定項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)班子。

6.2項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位定員

6.2.1管理機(jī)構(gòu)

6.2.1.1三級（含三級）以上項(xiàng)目經(jīng)理部可按管理職能和業(yè)務(wù)分工設(shè)立經(jīng)營管理科、成

本核算科、施工管理科、技術(shù)質(zhì)量科、物資設(shè)備科。

6.2.1.2三級以下及包工包料項(xiàng)目經(jīng)理部原則上不設(shè)立管理科，根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)

分工，設(shè)置業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)崗位。

6.2.2崗位設(shè)置

6.2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部的管理和業(yè)務(wù)崗位按項(xiàng)目經(jīng)理部的級別大小和實(shí)際工作需要設(shè)

定。

6.2,2.2三級（含三級）以上項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理和項(xiàng)目總工

程師等組成。

6.2.2.3三級（不含三級）以下及包工包料項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)

理等組成。

6.2.2.4設(shè)立業(yè)務(wù)部門的設(shè)部門負(fù)責(zé)人，不設(shè)業(yè)務(wù)部門的設(shè)置業(yè)務(wù)主管崗位。

6.2.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部的業(yè)務(wù)管理崗位，按業(yè)務(wù)要求設(shè)置，可一人一崗，也可一人多崗。

6.2.2.6包工包料的項(xiàng)目經(jīng)理部必須設(shè)置施工、技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、財(cái)務(wù)及現(xiàn)場管理

崗位。

6.2.2.7項(xiàng)目經(jīng)理部的黨、團(tuán)、工會崗位設(shè)置按公司黨委、團(tuán)委、工會管理辦法執(zhí)行。

6.3項(xiàng)目經(jīng)理部人員的聘任

6.3.1項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理聘任，執(zhí)行《項(xiàng)目經(jīng)理管理辦法九

6.3.2項(xiàng)目副經(jīng)理、三總師由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理提名，按公司聘任程序?qū)?/p>

施。

6.3.3部門負(fù)責(zé)人（業(yè)務(wù)主管）由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘任。

6.3.4業(yè)務(wù)人員由公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)推薦，項(xiàng)目經(jīng)理聘用。

6.3.5必要的專業(yè)技術(shù)工人在內(nèi)部勞務(wù)市場或向社會招用。

6.4項(xiàng)目經(jīng)理部人員配置

6.4.1項(xiàng)目經(jīng)理部在定員編制范圍內(nèi)，根據(jù)需要自主動態(tài)配置人員。

6.4.2富余人員退回公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但應(yīng)提前3天通知相應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。公司抽調(diào)項(xiàng)

目經(jīng)理部的人員亦應(yīng)至少提前3天通知項(xiàng)目經(jīng)理部。

6.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按照本程序規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目管理并對公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)。

6.5項(xiàng)目經(jīng)理部與公司及公司其它單獨(dú)核算單位的關(guān)系

6.5.1項(xiàng)目經(jīng)理部與公司為隸屬關(guān)系，為公司一次性的工程項(xiàng)目管理組織，直屬公司管

理，業(yè)務(wù)上直接接受公司業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。

6.5.2項(xiàng)目經(jīng)理部與公司內(nèi)部各市場為供需關(guān)系，內(nèi)部市場按照項(xiàng)目經(jīng)理部的人、財(cái)、

物需求計(jì)劃，提供資源保障。

6.5.3項(xiàng)目經(jīng)理部與公司其它單獨(dú)核算單位，圍繞工程施工所發(fā)生的關(guān)系，均為總分

包關(guān)系，通過總分包合同履行職責(zé)。

6.6項(xiàng)目經(jīng)理部外部關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理

6.6.1項(xiàng)目經(jīng)理部與業(yè)主：項(xiàng)目經(jīng)理以公司總經(jīng)理委托代理人的身份直接與業(yè)主建立

工作與業(yè)務(wù)關(guān)系，參加公司與業(yè)主經(jīng)濟(jì)合同的洽談和簽訂、工程結(jié)算等，接受業(yè)主的現(xiàn)場指

導(dǎo)，并就現(xiàn)場隨時(shí)發(fā)生的各種情況與業(yè)主辦理經(jīng)濟(jì)簽證、索賠及工期順延等手續(xù)。

6.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部與工程監(jiān)理單位：項(xiàng)目經(jīng)理部是被監(jiān)督方，應(yīng)自覺接受監(jiān)督，主動

配合。

6.6.3項(xiàng)目經(jīng)理部與外協(xié)單位：項(xiàng)目經(jīng)理部要遵從工程所在地地方政府部門的法律、

法規(guī)并服從其管理。

6.7項(xiàng)目經(jīng)理部的工程實(shí)施c

項(xiàng)目經(jīng)理部在工程實(shí)施過程中要建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康體系，遵從《施工過程控制

程序》，按照《項(xiàng)目管理體系文件》進(jìn)行工程項(xiàng)目管理。

6.8項(xiàng)目經(jīng)理部解體的實(shí)施

6.8.1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目全部竣工核驗(yàn)通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理會同項(xiàng)目經(jīng)理部總工

程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師按照公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求整理匯總工程資料，上交公司系統(tǒng)核驗(yàn)

存檔，應(yīng)上交資料內(nèi)容見《解體項(xiàng)目經(jīng)理部上交資料明細(xì)》。

6.8.2項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目全部竣工核驗(yàn)通過后15日內(nèi)，向公司企業(yè)管理部提交項(xiàng)

目經(jīng)理部解體申請，并由企業(yè)管理部保存，向公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作委員會提交項(xiàng)目經(jīng)理部善

后留用人員和解除《上崗合同書》人員名單。

6.8,2.1提交的項(xiàng)目經(jīng)理部解體申請中的內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目概況、工程資金運(yùn)用及

債權(quán)債務(wù)情況、工程申報(bào)及已獲獎(jiǎng)情況、竣工后遺留問題和擬處理遺留問題的解決方案等。

6.8.2.2解體申請附件內(nèi)容包括：（1）項(xiàng)目解體退回系統(tǒng)的管理人員名單；（2）項(xiàng)目

經(jīng)理部善后留守人員名單；（3）項(xiàng)目經(jīng)理部信息設(shè)備統(tǒng)計(jì)表；（4）項(xiàng)目經(jīng)理部辦公用品及營

具統(tǒng)計(jì)表；（5）計(jì)量、試驗(yàn)、測量設(shè)備統(tǒng)計(jì)表；（6）項(xiàng)目經(jīng)理部自購及公司發(fā)放工具書統(tǒng)計(jì)

表；（7）機(jī)具配件實(shí)物及帳面設(shè)備盤點(diǎn)清查統(tǒng)計(jì)表：（8）物資實(shí)物及帳面物資盤點(diǎn)清查統(tǒng)計(jì)

表；（9）其他可回收物品統(tǒng)計(jì)表；（10）須上交的工程資料。

6.8.3針對項(xiàng)目經(jīng)理部解體申請，公司成立由總經(jīng)濟(jì)師牽頭、公司各業(yè)務(wù)部門參加的

項(xiàng)目經(jīng)理部解體工作組，對將解體的項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行清查核算，審查各種資料并做出評估。

6.8.4評估后，由企業(yè)管理部出具項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告，并上交公司經(jīng)理辦公會討論

批準(zhǔn)后，正式發(fā)文確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理部解體。項(xiàng)目經(jīng)理部同時(shí)將其行政章、財(cái)務(wù)章交公司綜合檔

案室。

6.8.5項(xiàng)目經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的善后工作小組，其善后留用人員由項(xiàng)目經(jīng)理

根據(jù)工作需要提出建議名單，與公司有關(guān)職能部門協(xié)商決定。善后工作小組依據(jù)公司有關(guān)規(guī)

定負(fù)責(zé)剩余材料、機(jī)具設(shè)備、辦公用品及營具的處理、工程結(jié)算及工程尾款的收取、清理債

權(quán)債務(wù)、技術(shù)和財(cái)務(wù)帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有關(guān)遺留事宜等。

6.8.6善后工作小組應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算和工程款的收取、分包款的支付以及

其它債權(quán)債務(wù)的處理。

6.8.7項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，除善后留用人員外，其他人員由公司人力資源部與相關(guān)業(yè)

務(wù)系統(tǒng)協(xié)商安排。留用人員的工資待遇，按公司《工程竣工結(jié)算責(zé)任書》和其他規(guī)定執(zhí)行。

6.8.8項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，編制《現(xiàn)場剩余材料盤點(diǎn)表》上報(bào)物資管理部，由物資管

理部在一個(gè)月內(nèi)會同項(xiàng)目經(jīng)理部對剩余材料共同作價(jià)，并在3個(gè)月內(nèi)對有價(jià)值的剩余材料進(jìn)

行調(diào)劑，價(jià)格執(zhí)行公司《物資市場管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。其余的剩余材料，經(jīng)公司分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。

6.8.9項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，剩余的自購機(jī)具設(shè)備由公司設(shè)備管理部組織物資設(shè)備租賃

分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部共同作價(jià)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織送到物資設(shè)備租賃分公司基地，留作其他

項(xiàng)目租賃使用。

6.8.10項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，計(jì)算機(jī)等信息設(shè)備按使用年限計(jì)算折舊（以使用期36個(gè)

月，折舊率遞減），月折舊費(fèi)二原值X（1-T4-36）X0.055（T為使用月數(shù)），由信息發(fā)展部

按凈值收回，有使用價(jià)值的設(shè)備由信息發(fā)展部安排轉(zhuǎn)入其他項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)理部不得私自將信

息設(shè)備處理或未經(jīng)信息部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為其他項(xiàng)目或作他用。對確實(shí)無使用價(jià)值的設(shè)備，嚴(yán)格報(bào)廢

手續(xù)，經(jīng)信息發(fā)展部批準(zhǔn)可作報(bào)廢處理。

6.8.11項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，辦公用具及營具由行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場盤點(diǎn)，評估作價(jià)。

對于估價(jià)后經(jīng)維修能繼續(xù)使用的營具，轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目使用，進(jìn)入新項(xiàng)目成本；對于自然損壞的

營具，由使用單位申報(bào)行政保衛(wèi)部，經(jīng)確認(rèn)無法使用的予以報(bào)廢處理。營具種類包括：空調(diào)

機(jī)、電扇、保險(xiǎn)柜、各類辦公桌椅、會議桌椅、折疊椅、文件柜、鐵皮柜、沙發(fā)、茶幾以及

食堂炊具和活動板房等。

6.8.12項(xiàng)目經(jīng)理部解體后，工程保修、回訪工作由公司施工管理部負(fù)責(zé)（特殊情況可

仍由善后工作小組負(fù)責(zé)）。

6.8.13項(xiàng)目經(jīng)理部解體時(shí)，公司審計(jì)部對其進(jìn)行綜合效益審計(jì)；項(xiàng)目解體審計(jì)應(yīng)在項(xiàng)

目經(jīng)理部竣工結(jié)算后1個(gè)月內(nèi)完成，并形成審計(jì)報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理審批。

6.9項(xiàng)目經(jīng)理部解體過程有關(guān)問題的規(guī)定

6.9.1項(xiàng)目經(jīng)理部或善后工作小組，應(yīng)對遺留的材料、機(jī)具、辦公用具、營具等如實(shí)

登記并上報(bào)，嚴(yán)格處理程序。如未經(jīng)批準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)移的，除按現(xiàn)值賠償外，另按違紀(jì)情節(jié)追究

項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員責(zé)任。

6.9.2善后工作小組人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)行有關(guān)管理規(guī)定，及時(shí)完成遺留工作。公

司人力資源部和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)留守人員的業(yè)績作為重新安置的重要條件。

7.附件和標(biāo)準(zhǔn)表格

附件：

L集團(tuán)《施工企業(yè)項(xiàng)目管理體系文件》（2000版）

2.公司《項(xiàng)目管理體系文件》（2001版）

3.《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范實(shí)施手冊》

4.公司《解體項(xiàng)目經(jīng)理部上交資料明細(xì)》

5.公司《項(xiàng)目經(jīng)理部等級評定表》

法律法規(guī)控制程序

1.目的

為了及時(shí)獲取、識別、傳遞和更新適用于本公司的法律法規(guī)，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安

全健康管理體系的正常運(yùn)行，以保證公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等管理活動符合相關(guān)的法律法規(guī),

公司制定《法律法規(guī)控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)法律、法規(guī)的獲取、識別、傳遞和更新；

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關(guān)文件

公司《管理手冊》

《文件和資料控制程序》

《信息交流控制程序》

《人力資源控制程序》

4.術(shù)語和定義

5.職責(zé)

5.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司《法律法規(guī)總清單》，并傳達(dá)滿足法律法規(guī)的重要性。

5.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)管理和定期公布公司有效的《法律法

規(guī)總清單》。

5.3經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)接收上級下發(fā)的法律法規(guī)文件，并轉(zhuǎn)發(fā)給公司相關(guān)職能部門。

5.4公司各職能部門負(fù)責(zé)獲取的法律法規(guī)適用性的確認(rèn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，

報(bào)企業(yè)管理部匯總備案。

5.5公司各單位建立本單位《法律法規(guī)清單》。

6.工作程序

工作流程圖：

6.1獲取范圍

a）國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；

b）省（市D地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章；

c）國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；

d）適用的國際公約、國際條約及國際慣例；

e）其他要求。

6.2獲取途徑

6.2.1轉(zhuǎn)發(fā)到經(jīng)理辦公室的法律法規(guī)由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)接收，并及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給公司相關(guān)職

能部門。

6.2.2公司各職能部門獲取的法律法規(guī)確認(rèn)其適用性，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，傳閱相

關(guān)職能部門。

6.2.3公司各相關(guān)職能部門要通過報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)站、出版社、行業(yè)協(xié)會等途徑及

時(shí)獲取與本公司相關(guān)的國家與地方性的法律法規(guī)，并確認(rèn)其適用性，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示后,

轉(zhuǎn)發(fā)給各相關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）。

6.3確認(rèn)適用性

6.3.1公司各職能部門對于獲取的法律法規(guī)，由本部門負(fù)責(zé)人對其版本、有效性及與公

司產(chǎn)品、服務(wù)活動的域用性進(jìn)行識別確認(rèn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，確認(rèn)為公司和本部門適用的

法律、法規(guī)，填入部門法律法規(guī)清單，并填寫《法律法規(guī)獲取（更新）確認(rèn)登記表》，一式

兩份，報(bào)企業(yè)管理部備案。

6.3.2當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)更新時(shí)，公司各相關(guān)職能部門應(yīng)重新對其適用性予以確認(rèn)，及

時(shí)發(fā)放更改通知，并傳遞到企業(yè)管理部，填寫《法律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表》，一式

兩份，報(bào)企業(yè)管理部一份留存，并更改《法律法規(guī)清單》。

6.3.3企業(yè)管理部根據(jù)確認(rèn)后的法律法規(guī)填寫公司《法律法規(guī)總清單》，經(jīng)公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，向有關(guān)單位發(fā)放。

6.3.4企業(yè)管理部每年更新《法律法規(guī)總清單》。

6.4對法律、法規(guī)及其他要求的符合性評價(jià)

企業(yè)管理部每次在管理評審時(shí)，負(fù)責(zé)組織對公司的法律法規(guī)符合性進(jìn)行一次評價(jià)。

6.5法律法規(guī)的管理

6.5.1企業(yè)管理部負(fù)責(zé)建立確認(rèn)適用的《法律法規(guī)總清單》，并對總清單和留存的《法

律法規(guī)獲?。ǜ拢┐_認(rèn)登記表》妥善保管，防止丟失。

6.5.2各單位應(yīng)根據(jù)公司《法律法規(guī)總清單》，建立本單位適用的《法律法規(guī)清單》

6.5.3公司各職能部門對公司適用的法律法規(guī)分部門進(jìn)行歸檔管理，并根據(jù)適用和更新

的情況隨時(shí)予以更新。公司各職能部門將適用的法律法規(guī)原文發(fā)放給管理體系覆蓋的各單

位。

6.5.4公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門適用的法律法規(guī)，按國家、地方、行業(yè)分別建

立清單，對獲取或更新的法律法規(guī)如實(shí)填入清單，妥善保管，并負(fù)責(zé)跟蹤其變化。

6.5.5公司各職能部門應(yīng)結(jié)合自己所承擔(dān)的生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等管理活動的職責(zé)和內(nèi)容

組織對相應(yīng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、宣傳或培訓(xùn)I,培訓(xùn)工作具體執(zhí)行公司《人力資源控制程序》。

7.附件和標(biāo)準(zhǔn)表格

附件：

(1)公司《法律法規(guī)總清單》

標(biāo)準(zhǔn)表格：

(1)法律法規(guī)獲取(更新)確認(rèn)登記表

(2)法律法規(guī)清單

施工過程控制程序

1.目的

為了保證工程施工過程中的質(zhì)量、服務(wù)及相關(guān)環(huán)境保護(hù)工作處于受控狀態(tài),公司制定

《施工過程控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司對承建的所有工程項(xiàng)目進(jìn)行施工過程控制；

本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。

3.相關(guān)文件

公司《管理手冊》

《勞務(wù)分包方控制程序》

《物資管理控制程序》

《機(jī)械設(shè)備控制程序》

《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》

《試驗(yàn)控制程序》

《質(zhì)量監(jiān)控程序》

《環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序》

《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

《施工合同控制程序》

《施工技術(shù)控制程序》

《人力資源控制程序》

《工程投標(biāo)控制程序》

《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》

4.術(shù)語和定義

特殊過程：指過程的結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗(yàn)完全驗(yàn)證的過程。

質(zhì)量通病：指工程質(zhì)量中常見的、多發(fā)的、屬于輕微不合格，且易于整改的質(zhì)量缺陷。

關(guān)鍵工序：對最終產(chǎn)品的功能起重要作用，施工難度大，需重點(diǎn)控制的施工過程3

四通一平：指施工現(xiàn)場的水道、電通、路通、電話通和場地平整。

一圖兩牌四板：“一圖”指施工現(xiàn)場總平面圖；“兩牌”指安全計(jì)時(shí)牌和現(xiàn)場管理體系

牌；“四板”指寫有安全生產(chǎn)管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)

保管理規(guī)定內(nèi)容的標(biāo)牌。

成品：施工完成的產(chǎn)品，如工序和分項(xiàng)、分部、單位工程。

質(zhì)量缺陷：指不符合國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件、合同規(guī)定的質(zhì)量要求。

服務(wù)：按照公司質(zhì)量方針和《建設(shè)工程保修合同》規(guī)定的保修內(nèi)容、期限，對用戶提供

包括回訪、維修、咨詢等使其滿意的工作。

工程分包方：具有法人資格且有分包工程的施工資質(zhì)，能夠承擔(dān)分包工程施工任務(wù)的企

業(yè)。

5.職責(zé)

5.1施工管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)的協(xié)調(diào)、調(diào)度，控制工程施

工進(jìn)度、現(xiàn)場管理；負(fù)責(zé)對竣工后的工程項(xiàng)目（保修期內(nèi)）進(jìn)行回訪、保修服務(wù)工作的組織與

管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)控制及對分包方的環(huán)境保護(hù)控制工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

5.2技術(shù)發(fā)展部對施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、測量、工程資料等負(fù)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任。

5.3勞務(wù)管理部負(fù)責(zé)勞務(wù)招標(biāo)，勞動力的調(diào)配和管理。

5.4物資管理部負(fù)責(zé)物資管理文件的制定和物資宏觀調(diào)配。

5.5質(zhì)量管理部對施工質(zhì)量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)投訴問題的質(zhì)量檢驗(yàn)評價(jià)；負(fù)責(zé)保修

質(zhì)量的監(jiān)督，及保修后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

5.6設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織、提供滿足施工需要的機(jī)械設(shè)備。

5.7標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的監(jiān)督、檢查。

5.8人力資源部負(fù)責(zé)??般管理人員的調(diào)配和培訓(xùn)。

5.9經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)合同管理、經(jīng)營核算工作：組織分包工程招標(biāo)：負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂《建

設(shè)工程保修合同》。

5.10項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）實(shí)施過程控制,確保工程的實(shí)物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求；負(fù)責(zé)進(jìn)場

物資（包括業(yè)主提供物資）的質(zhì)量驗(yàn)收；施工準(zhǔn)備和施工過程中的服務(wù)和環(huán)保工作由各項(xiàng)目經(jīng)

理部直接負(fù)責(zé)。

6.工作程序

工作流程圖：

正式開工

合

同

控

制

6.1.1工程中標(biāo)后，施工管理部組織公司相關(guān)職能部門召開工程交底會，部署各項(xiàng)施工

準(zhǔn)備工作。

6.2開工準(zhǔn)備

6.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部組建，具體執(zhí)行《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體程序》。

6.2.2質(zhì)量策劃

在工程開工前，根據(jù)不同工程狀況，由公司或項(xiàng)目經(jīng)理部組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》，

建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理體系,落實(shí)各類與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)，保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).

6.2.3技術(shù)準(zhǔn)備

《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》經(jīng)公司有關(guān)職能部門審批后實(shí)施，施工組織設(shè)計(jì)、施

工方案的內(nèi)容和審批，具體執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》的規(guī)定要求。

6.2.4勞動力準(zhǔn)備

6.2.4.1項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）的外管員，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施二預(yù)算及合同工期等要

求,編制勞動力使用計(jì)劃、填寫外部施工隊(duì)伍統(tǒng)計(jì)報(bào)表,報(bào)勞務(wù)管理部。

6.2.4.2勞務(wù)管理部根據(jù)勞動力使用計(jì)劃,組織勞務(wù)招標(biāo)，選擇施工隊(duì)伍入場。

6.2.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部按國家規(guī)定聘用特種作業(yè)人員。特種作業(yè)人員必須持證上崗，公

司各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

6.2.5機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備

具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備控制程序》。

6.2.6物資的落實(shí)和供應(yīng)

具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《物資管理控制程序》。

6.2.7施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備

6.2.7.1施工管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）及公司相關(guān)職能剖門落實(shí)施工現(xiàn)場的各

項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

6.2.7.2施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作主要包括:施工總平面布置，《臨時(shí)設(shè)施方案》的制定與實(shí)

施，“四通一平”及現(xiàn)場CIS標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置等。

6.2.7.3施工現(xiàn)場的各項(xiàng)準(zhǔn)各工作，嚴(yán)格按照《施工組織設(shè)計(jì)》、《臨時(shí)設(shè)施方案》、《城

建集團(tuán)CIS標(biāo)準(zhǔn)》和北京市的有關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。

6.2.8項(xiàng)目經(jīng)理部在開工準(zhǔn)備階段應(yīng)積極與業(yè)主進(jìn)行溝通,協(xié)助業(yè)主進(jìn)行工程前期有關(guān)

組織工作的具體運(yùn)作,幫助業(yè)主協(xié)調(diào)周邊及地方關(guān)系。

6.2.9項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價(jià)及危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，具體執(zhí)行公司

《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》。根據(jù)評價(jià)出的重大

風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

控制程序》。

6.3過程控制

6.3.1事前控制

6.3.1.1編制《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí),應(yīng)確定工程的關(guān)鍵工序和特殊過程，項(xiàng)目經(jīng)理部總工

程師編制相應(yīng)的施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定控制方法和控制要求，規(guī)定設(shè)備和操作人員資質(zhì)

要求，保留相關(guān)記錄。

6.3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員在施工前向勞務(wù)隊(duì)對技術(shù)人員進(jìn)行書面技術(shù)交底,履行簽

字手續(xù)；施工員或班組長向操作工人進(jìn)行工前技術(shù)交底,對交底時(shí)間、主要交底內(nèi)容、接交

底人員進(jìn)行書面記錄“

6.3.1.3正式開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)主動征求建設(shè)單位及監(jiān)理的施工要求、意見及建議,

并有針對性的制定措施予以落實(shí)。隨工程進(jìn)展對施工組織及施工方案進(jìn)行檢查調(diào)整，具體執(zhí)

行公司《施工技術(shù)控制程序》。

6.3.2事中控制

6.3.2.1三檢制的實(shí)施

a）自檢:班組完成施工工序后，組織自檢，填寫《工程質(zhì)量自檢表》，交質(zhì)檢員。

b）專檢:質(zhì)檢員對班組完成的工序進(jìn)行檢查,檢杳合格后在《工程質(zhì)量自檢表》上簽字。

c）交接檢:棟號長在專檢完成后，對已完工序進(jìn)行檢查,檢查合格后在《工程質(zhì)量自檢

表》上簽認(rèn)。棟號長簽署交接檢的結(jié)論性意見,作為下道工序施工的依據(jù)。

d）經(jīng)自檢、專檢、交接檢發(fā)現(xiàn)的不合格過程不得進(jìn)入下道工序，不合格過程的處置具體

執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.2樣板制的實(shí)施

具體執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.3質(zhì)量通病的防治

公司在組織編制《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí),應(yīng)針對工程需要預(yù)防的質(zhì)量通病制定預(yù)防措施。

技術(shù)人員在技術(shù)交底中,規(guī)定防治質(zhì)量通病的項(xiàng)目、部位和主要方法。施工班組嚴(yán)格按技術(shù)

交底施工，消除質(zhì)量通病。質(zhì)檢員對質(zhì)量通病的項(xiàng)目、部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查和控制。

6.3.2.4質(zhì)量否決權(quán)制

當(dāng)施工質(zhì)量不符合規(guī)定要求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員可獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。否決權(quán)包括:

進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，責(zé)令返工重做或停工整頓,清退嚴(yán)重違章人員。

6.3.2.5關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制

a）在施工組織設(shè)計(jì)中明確本工程的關(guān)鍵工序。

b）項(xiàng)目經(jīng)理部棟號長、棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員把關(guān)鍵工序作為過程控制的重點(diǎn)，嚴(yán)格

按照施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行。

6.3.2.6特殊過程的質(zhì)量控制

a）在施工組織設(shè)計(jì)中明確本工程的特殊過程。

b）項(xiàng)目經(jīng)理部棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人按照6.3.1.2條款要求,在作業(yè)前組織技術(shù)交底。

c）項(xiàng)目經(jīng)理部棟號長確認(rèn)作業(yè)人員的資格,按照技術(shù)交底組織施工。

d）項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)械員鑒定機(jī)械設(shè)備的能力,確認(rèn)機(jī)械設(shè)備操作人員的資格.

。）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員按照《特殊過程質(zhì)量保證措施》，對特殊過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。

f）項(xiàng)目經(jīng)理部棟號技術(shù)負(fù)責(zé)大收集、保存特殊過程施工人員、機(jī)械設(shè)備和過程參數(shù)的監(jiān)

控記錄。

6.3.2.7“四新項(xiàng)目”的應(yīng)用

a）項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）總工程師組織制定“四新項(xiàng)目”應(yīng)用方案,對項(xiàng)目使用的物資、

工藝、設(shè)備及質(zhì)量驗(yàn)收等，作出專門的控制規(guī)定?！八男马?xiàng)目”應(yīng)用方案隨《施工組織設(shè)計(jì)》

一并報(bào)批。

b）在“四新項(xiàng)目”實(shí)施中，技術(shù)人員做好技術(shù)交底和技術(shù)指導(dǎo)工作。

6.3.2.8施工計(jì)劃的控制

a）施工管理部編制公司年、季、月施工計(jì)劃;項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）依據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃,

編制工程項(xiàng)目月、旬進(jìn)度計(jì)劃。

b）施工管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）對計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查，對計(jì)劃未完成的原因進(jìn)

行分析，明確原因。因客觀原因造成計(jì)劃未完時(shí)，要及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，如由于人、財(cái)、物失控造

成計(jì)劃延遲,要及時(shí)予以處理。

c）施工管理部對施工過程實(shí)施協(xié)調(diào)，會同公司相關(guān)職能部門解決影響施工進(jìn)度的問題，

重大問題報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)決策。

d）施工管理部建立并保存施工計(jì)劃的資料和記錄。

6.3.2.9安全生產(chǎn)管理

安全生產(chǎn)管理具體執(zhí)行公司《施工現(xiàn)場安全監(jiān)控程序》。

6.3.2.10文明施工管理

a）項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中,嚴(yán)格履行北京市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定要求,指定專人

每旬對文明施工情況進(jìn)行檢查評定，填寫檢查記錄。凡評定結(jié)果為“較差”、“差”（即標(biāo)準(zhǔn)分

值為50%、0%）時(shí)，對存在的問題必須進(jìn)行整改并復(fù)查,將整改結(jié)果及復(fù)查意見在檢查表上

予以記錄。

b）施工管理部組織公司相關(guān)職能部門對文明施工情況進(jìn)行檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)

行匯總，填寫《施工現(xiàn)場管理檢查記錄反饋單》，責(zé)成項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）限期整改。

c）嚴(yán)重違章問題的整改結(jié)果,由公司主管部門進(jìn)行復(fù)查。

6.3.2.11成品保護(hù)

a）在編制《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)，必須制訂《成品保護(hù)措施》，控制成品污染、丟失、損壞.

b）項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員在《技術(shù)交底》中，制定施工項(xiàng)目成品保護(hù)的技術(shù)要求。

c）項(xiàng)目經(jīng)理部棟號長合理安排交叉作業(yè)，對成品保護(hù)情況組織檢查，處理成品保護(hù)中存

在的問題。

d）竣工期間的成品保護(hù)，由項(xiàng)目經(jīng)理部制定相應(yīng)保護(hù)措施并實(shí)施。

6.3.2.12施工過程中勞動力的控制

具體執(zhí)行公司《勞務(wù)分包方控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.13施工過程中所需物資的控制

具體執(zhí)行公司《物資管理控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.14施工過程中機(jī)械設(shè)備的控制

具體執(zhí)行公司《機(jī)械設(shè)備控制程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.15施工中的環(huán)境控制

具體執(zhí)行公司《環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.2.16工程分包方環(huán)境影響控制

為保證工程所選用的工程分包方能滿足施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)工作的要求，項(xiàng)目經(jīng)理部首

先要對分承包方的資質(zhì)進(jìn)行評審，評審合格后方可簽訂分包合同。分包工程開工前，由項(xiàng)目

經(jīng)理部環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)人，將有關(guān)的環(huán)保要求傳遞給分包方，監(jiān)督檢查環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)I,

并填寫培訓(xùn)記錄。同時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織經(jīng)理部有關(guān)人員，針對分包工程的特點(diǎn)，對分包工程

的環(huán)境因素進(jìn)行識別，由項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)保員填寫環(huán)境因素排查表，報(bào)公司施工管理部、物資

管理部、行政保衛(wèi)部評價(jià)出重要環(huán)境因素。項(xiàng)目經(jīng)理部針對重要環(huán)境因素制定控制措施，制

定出本項(xiàng)目的環(huán)境管理方案補(bǔ)充方案。報(bào)公司各相關(guān)職能部門審批。審批合格后，項(xiàng)目經(jīng)理

部將本項(xiàng)目的環(huán)境管理方案（包括補(bǔ)充方案）轉(zhuǎn)發(fā)給分包方，并對落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6.3.2.17顧客滿意度控制

6.3.2.17.1施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理部聽取建設(shè)單位、監(jiān)理的意見、建議、抱怨等，必須

分級整理、研討，及時(shí)處理并將解決問題的情況進(jìn)行書面反饋至業(yè)主、詳細(xì)記錄。

6.3.2.17.2各項(xiàng)目經(jīng)理部在結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，分別以書面形式向施工管理部匯報(bào)

施工中的服務(wù)工作情況，并附同期監(jiān)理例會紀(jì)要。

6.3.2.18施工中的合同管理工作具體執(zhí)行公司《施工合同控制程序》。

6.3.3過程質(zhì)量驗(yàn)收

6.3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）在編制《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí),編制《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，

按照規(guī)定要求進(jìn)行過程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

6.3.3.2隱蔽工程驗(yàn)收

隱蔽工程在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由棟號技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）

有關(guān)人員參加,并通知業(yè)主或監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位參加。隱蔽工程經(jīng)檢查合格，各方人員在《隱

蔽工程檢查記錄》上簽字后，方可進(jìn)入下道工序施工。

6.3.3.5分項(xiàng)工程質(zhì)量在班組自檢合格的基礎(chǔ).匕由棟號長組織有關(guān)人員進(jìn)行評定、專

職質(zhì)檢員核定；分部工程質(zhì)量由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織評定，專職質(zhì)檢員核定。

6.3.3.4基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定，由公司質(zhì)量管理部組織核定，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督

站核查驗(yàn)收。經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收合格,方可進(jìn)行裝修施工。

6.3.3.5不合格過程的處置,具體執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》的規(guī)定要求。

6.3.4竣工后的服務(wù)工作

6.3.4.1公司成立工程保修服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長和副組長由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理和

總工程師擔(dān)任，成員由施工管理部、技術(shù)發(fā)展部、質(zhì)量管理部、財(cái)會部有關(guān)人員及項(xiàng)目經(jīng)理

部經(jīng)理、總工程師組成。施工管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)公司保修服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作工作。

6.3.4.2工程竣工交付過程中，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織成立工程移交服務(wù)小組，負(fù)責(zé)落實(shí)工

程移交過程中的具體事項(xiàng)。服務(wù)小組應(yīng)與業(yè)主主動溝通，對其提出的問題做詳細(xì)記錄，逐條

分析處理并及時(shí)反饋。由原承擔(dān)施工的項(xiàng)目經(jīng)理部向業(yè)主提供《保修服務(wù)卡》、《住宅使用說

明書》和項(xiàng)目經(jīng)理部的工程移交服務(wù)小組名單。

6.3.4.3工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,根據(jù)施工合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂《建

設(shè)工程保修合同》，如業(yè)主提出超出規(guī)定保修范圍的要求，須上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方

可加入保修合同，交施工管理部組織實(shí)施。

6.3.4.4工程質(zhì)量回訪

施工管理部根據(jù)竣工項(xiàng)目情況，編制《年度工程質(zhì)量回訪計(jì)劃》。并依照計(jì)劃組織有關(guān)

人員回訪，以座談、詢訪、電訪、專訪等形式,認(rèn)真聽取用戶的意見，做好工程質(zhì)量回訪記錄。

施工管理部針對回訪中用戶反映的問題及其對我公司服務(wù)的滿意程度，填寫《建設(shè)工程回訪

卡》，對用戶反映的問題經(jīng)核實(shí)后及時(shí)給予解決。施工管理部負(fù)責(zé)接待處理用戶投訴，填寫

《建設(shè)單位（用戶）來人來函（電）登記》和專門記錄,記錄內(nèi)容包括:投訴人姓名或單位名稱、

投訴時(shí)間、具體投訴內(nèi)容、記錄（接待）人姓名、處理意見、處理結(jié)果。如有重大質(zhì)量問題，

立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,按照本程序6.3.5.5條款的規(guī)定要求處理“

6.3.4.5工程保修

對用戶來電、來函投訴的問題,施工管理部及時(shí)組織公司相關(guān)職能部門和有關(guān)人員三天

內(nèi)到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查,緊急問題當(dāng)天處理，根據(jù)保修合同，明確責(zé)任和范圍,組織研究維修方案

并督促實(shí)施。如屬嚴(yán)重質(zhì)量問題，由技術(shù)發(fā)展部制定方案,施工管理部組織實(shí)施，質(zhì)量管理部

進(jìn)行驗(yàn)收,資料由施工管理部備案、歸檔。

6.3.4.6施工管理部對《年度工程質(zhì)量回訪計(jì)劃》的完成情況定期進(jìn)行檢查，每年12

月上旬前編寫完成《服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告》，對我公司的服務(wù)情況、常見問題、顧客滿意度進(jìn)

行匯總、分析，作為管理評審的資料。施工管理部對服務(wù)工作中形成的各種資料、記錄，按

照《文件和資料控制程序》的規(guī)定要求,收集、整理、歸檔和移交。

7.附件和標(biāo)準(zhǔn)表格

附件：

（1）《城建集團(tuán)CIS標(biāo)準(zhǔn)》

標(biāo)準(zhǔn)表格：

（1）北京市施工現(xiàn)場檢查評分表（共8張）

（2）北京市文明安全工地和達(dá)標(biāo)考評檢查評分匯總表

（3）施工現(xiàn)場管理檢查記錄反饋單

（4）建設(shè)工程回訪卡

（5）建設(shè)單位（用戶）來人來函（電）登記

環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序

1.目的

為了全面、充分、有效地識別、評價(jià)與更新公司在建筑施工生產(chǎn)活動和相關(guān)服務(wù)中能夠控制

和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和有效控制，以減少對

環(huán)境的不利影響，公司制定《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》。

2.適用范圍

本程序適用于公司在建筑施工生產(chǎn)活動及相關(guān)服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響

的環(huán)境因素的識別與評價(jià)，及對相關(guān)方須施加影響的環(huán)境因素的識別與評價(jià)工作；

本程序適用于公司環(huán)境管理體系。

3.相關(guān)文件

公司《管理手冊》

4.術(shù)語和定義

5.職責(zé)

5.1公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。

5.2施工管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序，即負(fù)責(zé)公司環(huán)境閃素識別與評價(jià)的組織

工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作。

5.3行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、評價(jià)，確定

重要環(huán)境因素。

5.4項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)對本單位轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、排查，確定重

要環(huán)境因素，并將結(jié)果報(bào)送施工管理部。

6.工作程序

工作流程圖：

公司的施工生產(chǎn)活動及相關(guān)服務(wù)

各部門/單位環(huán)境因素識別、排查

各部門/單位環(huán)境因素評價(jià)

審批各部門/單位環(huán)境因素清單和

重

啦研格用寺灌苗

分析、匯總、評價(jià)公司環(huán)境因素

審批公司重要環(huán)境因素清單

做好環(huán)境因素識別評價(jià)記錄

定期的環(huán)境因素評價(jià)、更新

6.1環(huán)境因素的識別

6.1.1識別的范圍：公司所屬范圍內(nèi)的施工生產(chǎn)、服務(wù)活動中的環(huán)境因素和相關(guān)方有

關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中須施加影響的環(huán)境因素。識別工作應(yīng)覆蓋以下全過程：

施工準(zhǔn)備f基礎(chǔ)施工f結(jié)構(gòu)施工f裝修施工f竣工交驗(yàn)

6.1.2識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)覆蓋如下的時(shí)態(tài)和狀態(tài)

過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

識別的內(nèi)容要考慮以下主要方面：

a）對水體的排放：

b）對大氣的排放；

c）噪聲的排放；

d）固體廢棄物的處置；

e）能源、資源的使用和土地的污染：

f）地方性的環(huán)境問題等。

6.1.3識別環(huán)境因素時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用

a）調(diào)查法

b）問卷法

c）現(xiàn)場觀察法

d）排查法

6.1.4識別的步驟

6.1.4.1實(shí)施識別因素工作時(shí)，應(yīng)對公司辦公區(qū)、項(xiàng)目經(jīng)理部的

現(xiàn)場（施工區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)）范圍內(nèi)的活動和服務(wù)進(jìn)行分析，將環(huán)境方面的因素盡量全

面地識別出來。

6.1.4.2施工管理部負(fù)責(zé)組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素識別工作。

6.1.4.3行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)，填寫《環(huán)

境因素排查表》，匯總后形成《環(huán)境因素匯總表》，報(bào)施工管理部。

6.1.4.4項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）負(fù)責(zé)對本單位轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別，識別時(shí)應(yīng)

考慮業(yè)主、周邊單位、居民等對環(huán)保和文明施工的要求，由各單位經(jīng)理組織行管副經(jīng)理、生

產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、內(nèi)審員、環(huán)保員、節(jié)能員、材料員、機(jī)械員、消防保衛(wèi)員等有關(guān)人員

進(jìn)行環(huán)境因素的識別、排查，并由環(huán)保員