燃氣公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)工作實施方案

..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔XXXX燃氣有限公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)實施方案XXXX所屬各單位：為落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機制的重大決策部署，建立企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機制的通知》和《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》要求，結(jié)合我公司實際，制定本實施方案。一、工作目標(biāo)：通過開展兩個體系建設(shè)工作，能夠真正提高各級安全生產(chǎn)管理人員及所有崗位員工參與安全風(fēng)險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業(yè)性，進一步完善企業(yè)安全管理體系，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升安全生產(chǎn)管理水平。二、組織機構(gòu)：（一）為健全完善兩個體系建設(shè)，成立兩個體系建設(shè)委員會，人員如下：1、主任：XXX（總經(jīng)理）2、執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經(jīng)理）3、副主任：XXX（主管安全副總）4、成員：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔業(yè)務(wù)骨干：5、委員會下設(shè)“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在安全部，竇玉強任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。。（二）職責(zé)1、主任（執(zhí)行主任）職責(zé)（1）提高認(rèn)知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需要的資源；（3）督導(dǎo)委員會成員履行職責(zé)，落實兩個體系建設(shè)有效性的獎懲；2、副主任職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)。（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。（3）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。（4）負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實情況的監(jiān)督檢查。（5）確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。3、成員職責(zé)（1）按照“兩個體系”建設(shè)實施方案，制度的要求進行落實。（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點確立、危險源辨識、風(fēng)險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔（3）根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，對“兩個體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符。（4）負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的員工進行培訓(xùn)，確保員工熟知本崗位風(fēng)險點、危險源名稱及相對應(yīng)的管控措施等內(nèi)容。4、兩個體系建設(shè)辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施方案的編制和制度建設(shè)。（2）組織個工作組對風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險分級及管控措施進行討論、修改完善。（3）負(fù)責(zé)對重大隱患的匯總上報，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報重大事故隱患整改進展情況。（4）傳達上級有關(guān)文件精神，落實領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)1、省政府辦公廳《關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預(yù)防機制的通知》2、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》3、《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》4、《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》5、《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》6、《燃氣行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控細則》四、文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2018.7.1-2018.8.1）（一）編制相關(guān)文件1、編制相關(guān)制度、考核辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)計劃..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔（1）制定《風(fēng)險分級管控制度》（2）制定《隱患排查治理制度》（3）制定《風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書》（4）制定《隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書》（5）制定《兩個體系建設(shè)考核辦法》（6）制定《兩個體系建設(shè)培訓(xùn)計劃》2、編制相關(guān)記錄表單（1）制定《風(fēng)險點統(tǒng)計表》（2）制定《作業(yè)活動清單》（3）制定《設(shè)備設(shè)施清單》（4）制定《工作危害分析評價記錄》（5）制定《安全檢查表分析評價記錄》（6）制定《風(fēng)險分級管控清單》（二）宣貫、培訓(xùn)與交流1、宣傳為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動。要求各部門認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點、確定風(fēng)險等級、明確管控措施等進行學(xué)習(xí)和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。培訓(xùn)與交流省市區(qū)層面：①組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往山東省標(biāo)桿企業(yè)“濰坊港華公司..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔”進行“兩個體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；②組織公司安全相關(guān)負(fù)責(zé)人前往萊西、平度、萊州三家燃氣公司進行“兩個體系”建設(shè)工作學(xué)習(xí)與交流；公司層面①委托第三方公司組織一次各部室負(fù)責(zé)人及場站班組長以上人員的培訓(xùn)，全面講解兩體系的要求和兩體系建設(shè)過程應(yīng)做的工作；②兩體系建設(shè)委員會組織全體部門經(jīng)理及骨干員工進行《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》、《燃氣行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控細則》、LS、JHA、LEC、SCL風(fēng)險評價方法的培訓(xùn)。（3）部門層面①各部門利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司兩個體系建設(shè)實施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，確定風(fēng)險等級進行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與。②重點針對風(fēng)險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單的填寫標(biāo)準(zhǔn)進行培訓(xùn)。五、風(fēng)險分級管控階段（2018.8.1--2018.10.1）（一）風(fēng)險點確定（8.1--9.1）1、風(fēng)險點劃分（1）設(shè)備設(shè)施風(fēng)險點劃分應(yīng)遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃氣場站、管網(wǎng)、用戶三類進行劃分：①門站設(shè)備設(shè)施、CNG加氣站設(shè)備設(shè)施、LNG加氣站設(shè)備設(shè)施、公司區(qū)域消防設(shè)備②小區(qū)/工商業(yè)戶調(diào)壓裝置、閥門..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔③中低壓燃氣管道、高壓/次高壓燃氣管道（2）作業(yè)活動風(fēng)險點的劃分應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)活動：①巡檢類活動：調(diào)壓設(shè)備巡檢、門站巡檢、燃氣管道巡查、燃氣管道安全加護、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護檢測②維、檢修類活動：調(diào)壓設(shè)備維護維修、門站設(shè)備維護維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃氣管道維護維修、閥門維護維修、LNG設(shè)備檢修、CNG設(shè)備檢修、民用戶維修、民用戶安檢③管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強壓作業(yè)④土方施工作業(yè)：土方開挖、非開挖作業(yè)⑤搶險類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃氣戶外搶險⑥場站設(shè)備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲罐倒灌作業(yè)⑦運營類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對接作業(yè)，首次開通、停止、及恢復(fù)供氣作業(yè)，⑧特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風(fēng)險點劃分完畢后，填寫《設(shè)備設(shè)施清單》、《作業(yè)活動清單》2、風(fēng)險點排查（1）風(fēng)險點排查必須根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點。（2）風(fēng)險點排查結(jié)果是形成風(fēng)險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容。（3）風(fēng)險點排查完畢后，填寫《風(fēng)險點統(tǒng)計表》..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔（二）危險源辨識（9.1--9.10）1、對于作業(yè)活動，采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質(zhì)上相對獨立；2、對于設(shè)備設(shè)施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照功能或結(jié)構(gòu)分為若干個檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查；（三）風(fēng)險評價（9.10--9.15）1、對于作業(yè)活動風(fēng)險，采用危險性分析（LEC）法進行定性、定量評價；2、對于設(shè)備設(shè)施風(fēng)險，采用風(fēng)險矩陣（LS）法進行定性、定量評價；3、參照有關(guān)法律法規(guī)、公司作業(yè)指導(dǎo)手冊、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)容，制定合理的風(fēng)險評價準(zhǔn)則；4、風(fēng)險評價結(jié)束后，對作業(yè)活動風(fēng)險點的危險源（劃分步驟）填寫《工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表》；對設(shè)備設(shè)施風(fēng)險的危險源（檢查項目）填寫《安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表》；5、風(fēng)險點內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點的級別；6、確定出是否存在重大風(fēng)險。（四）制定風(fēng)險控制措施（9.15-9.20）1、對于重大風(fēng)險（1）需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，需要制定專項的整改方案；..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔（2）屬于經(jīng)常性、周期性工作中的不可接受風(fēng)險，需制定或修訂作業(yè)指導(dǎo)手冊及工作流程標(biāo)準(zhǔn)化，并明確該風(fēng)險的控制方法。2、對于一般風(fēng)險在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。3、風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前進行逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)。（五）風(fēng)險分級管控（9.20-9.25）1、將風(fēng)險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級）。2、一級、二級風(fēng)險由公司層級管控；三級風(fēng)險由部門層級進行管控；四級風(fēng)險由班組/崗位層級管控3、每個級別的風(fēng)險，明確責(zé)任單位、責(zé)任人；4、風(fēng)險管控遵循風(fēng)險越高，管控層級越高的原則；5、上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。6、風(fēng)險分級完畢后，填寫《作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單》；7、完善《風(fēng)險統(tǒng)計表》，填寫管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。（六）風(fēng)險告知（9.25-10.1）1、公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施；..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔2、對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容；3、對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等；4、將風(fēng)險點又關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。5、分為公司級、部門級、班組級逐級進行風(fēng)險點擊管控措施培訓(xùn)、閉卷考試。（七）持續(xù)改進風(fēng)險分級管控工作是一個動態(tài)過程，各工作組組長負(fù)責(zé)將在生產(chǎn)運營中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進行一次與現(xiàn)場相符性排查，并及時更新，確保風(fēng)險分級管控體系與現(xiàn)場實際緊密結(jié)合。（八）信息平臺錄入各工作組組長負(fù)責(zé)安排專職人員，進行山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負(fù)責(zé)協(xié)助維護。六、隱患排查治理階段（2018.10.1--2018.12.20）1、編制隱患排查相關(guān)文件（10.1--10.10）（1）制定隱患排查制度①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。②明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)“兩個體系”領(lǐng)導(dǎo)小組組織各工作組組長，結(jié)合各組內(nèi)實際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔①制定排查內(nèi)容為設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單中的控制在、措施；②依據(jù)各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的具體要求制定排查標(biāo)準(zhǔn)。（3）選定排查方法排查方法由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定：①排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等；②排查周期“兩個體系”領(lǐng)導(dǎo)小組和各工作組組長根據(jù)風(fēng)險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內(nèi)的所有風(fēng)險點、危險源管控措施進行排查。班組（崗位）級，對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網(wǎng)巡查、用戶安檢依照工作計劃進行檢查；部門級，應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制，每月對工地、場站等關(guān)鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行一次檢查；公司級，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；（3）制定隱患排查清單①以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔②隱患分類：基礎(chǔ)管理類隱患和作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患③形成清單：《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查清單》2、隱患排查實施（10.10-11.10）各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患：各工作組組長負(fù)責(zé)組織對各組內(nèi)風(fēng)險點、危險源管控措施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。（2）基礎(chǔ)管理類隱患：公司各對口部門對基礎(chǔ)管理類隱患對表進行逐項檢查、落實。（3）排查結(jié)果填寫《作業(yè)服務(wù)現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》、《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬》3、隱患治理實施（11.10-12.10）（1）隱患治理分級主要包括：①崗位糾正、②班組治理、③部門治理、④公司治理（2）隱患治理流程主要包括：①通報隱患信息、②下發(fā)隱患整改通知單、③實施隱患治理、④治理情況反饋、⑤驗收（3）一般隱患治理根據(jù)隱患治理的分級，有對應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，專人復(fù)核確認(rèn)。（4）重大隱患治理①基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當(dāng)天上報企業(yè)安全管理部，5個工作日內(nèi)書面提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》。..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔②企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內(nèi)提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。4、隱患治理驗收（12.10-12.20）（1）根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進行復(fù)查評估。（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患排查、評估、整改、復(fù)驗記錄單獨存檔。七、完善總結(jié)階段（12.20-12.30）1、各班組、部門要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為公司崗位作業(yè)指導(dǎo)手冊、工作流程標(biāo)準(zhǔn)化及管理制度的修訂提供客觀依據(jù)。2、安全部根據(jù)隱患排查治理結(jié)果，補充完善風(fēng)險點及危險源辨識統(tǒng)計表。3、在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，由責(zé)任部門主導(dǎo)及時進行風(fēng)險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。4、每年12月份，組織兩個體系評審一次。八、部門職責(zé)分工詳見《安全生產(chǎn)責(zé)任制》部門職責(zé)內(nèi)容。九、工作要求1、加強宣傳，廣泛發(fā)動各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大對風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設(shè)工作，營造濃厚的氛圍。

2、強化工作推動安全部加強隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計和調(diào)度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度