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程序文件匯編受控狀態(tài):版本號(hào):第一版本《程序文件匯編》是指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)性文件,是全體員工必須遵循的質(zhì)量管理行為準(zhǔn)則,是對(duì)內(nèi)實(shí)施質(zhì)量管重要工具。審核、評(píng)價(jià)的依據(jù),現(xiàn)予以頒布實(shí)施。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守,認(rèn)真貫徹執(zhí)管理者代表:二0一0年二月一日第3頁(yè)共176頁(yè)《文件控制程序》《記錄控制程序》《人力資源管理程序》《管理評(píng)審控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《產(chǎn)品認(rèn)證一次性控制程序》《工藝規(guī)程設(shè)計(jì)控制程序》《特殊過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品變更控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》《認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序》《關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序》《關(guān)鍵零部件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《采購(gòu)控制程序》《底盤裝配過(guò)程控制程序》《上裝制作過(guò)程控制程序》《外協(xié)件加工控制程序》第4頁(yè)共176頁(yè)文件控制程序xxxx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xXXXXXXXxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部提出并歸口。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部負(fù)責(zé)起草。本程序起草人:高影娟對(duì)文件的制定、批準(zhǔn)、修訂、發(fā)放、保存、回收和作廢等進(jìn)行控制,確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本,防止誤用失效或作廢文件。2適用范圍本程序適用于xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的控制,包括管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件的控制。3職責(zé)行審核,管理者代表批準(zhǔn)。4定義4.1受控文件受控文件:是在使用過(guò)程中隨時(shí)保持是最新和有效的文件。具有制定、修訂和分發(fā)的記錄,其失效和廢止的文件由文件的歸口管理部門依規(guī)定收回和銷毀,并隨時(shí)保持最新版本。文件的每一頁(yè)加蓋有紅色的“受控文件”印非受控文件指分發(fā)時(shí)是最新版本,但修訂時(shí)不再另行分發(fā),廢止時(shí)無(wú)須收回及銷毀。文件上不需加蓋“受控文件”印章。4.3質(zhì)量體系手冊(cè)質(zhì)量體系手冊(cè)是公司建立的和運(yùn)行符合GB/T19001要求的質(zhì)量體系,是落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)性綱要,是質(zhì)量體系文件的第一層次文4.4質(zhì)量體系程序文件4.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)導(dǎo)書(shū)中隨附。4.7系統(tǒng)記錄4.8內(nèi)部記錄由某個(gè)部門使用的原始憑證、單據(jù)類、表格類、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬或片類等。5、流程圖見(jiàn)附頁(yè)1。6、作業(yè)程序6.1文件的編號(hào)、版面格式及版本6.1.1質(zhì)量體系手冊(cè)編號(hào)規(guī)則公司代碼6.1.2質(zhì)量體系程序文件編號(hào)規(guī)則職能部門代號(hào)(拼音縮寫(xiě)二位)公司代碼6.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)規(guī)則職能部門代號(hào)(拼音縮寫(xiě)二位)一文件類別代碼(拼音縮寫(xiě)二位)公司代碼6.1.4表單編號(hào)規(guī)則序號(hào)(001.002.…)——1.原始憑證單據(jù)類2.表格類3統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、卡片類I.系統(tǒng)記錄II.內(nèi)部記錄—部門代碼(拼音縮寫(xiě))公司代碼6.1.5職能部門代號(hào)規(guī)定:6.1.6文件類別代碼規(guī)定:產(chǎn)品圖紙CT設(shè)計(jì)資料SZ工藝規(guī)程GG檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)JB工裝GZ其他QT見(jiàn)附頁(yè)26.1.8文件的版本規(guī)定(包括表單格式的版本)①首版文體的版本為A版。6.2文件的結(jié)構(gòu)6.2.1質(zhì)量體系手冊(cè)按GB/T19001所要求的條款的排列順序,編訂各章程序文件格式分八個(gè)部分:1)目的2)適用范圍3)職責(zé)4)定義5)流程圖6)作業(yè)程序7)引用文件8)使用表單6.2.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)職能部門視實(shí)際需要自行制定,以有效表示內(nèi)容為目的,便于閱讀、理解和使用。6.3文件的制定、修訂和廢止6.3.1文件的制定根據(jù)任務(wù)或工作的需要,由提出人填寫(xiě)《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,由相關(guān)編寫(xiě)人員依照文件標(biāo)準(zhǔn)格式,編寫(xiě)文件內(nèi)容,編寫(xiě)完后連同《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》一并送主管領(lǐng)導(dǎo)審核和批準(zhǔn)后①文件需修訂時(shí),由提出人填寫(xiě)《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,由原編制部門依照申請(qǐng)表的內(nèi)容,對(duì)文件進(jìn)行修改,審批及發(fā)布權(quán)限同原文件審批及發(fā)布權(quán)限。②修訂內(nèi)容以程序文件的首頁(yè)更改記錄顯示。在修訂時(shí)新的首頁(yè)和新的修訂頁(yè)按原文件的《文件分發(fā)/收回記錄表》下發(fā),并收回替換的頁(yè)面。①文件需要廢止時(shí),由提出人填寫(xiě)《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,由原制定部門會(huì)同相關(guān)部門共同研討,在確定廢止后將《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》送權(quán)責(zé)主管審核和批準(zhǔn),并交綜合管理部進(jìn)行收②技術(shù)文件按《圖樣與技術(shù)資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。③文件廢止后的原文件編號(hào)不再使用。6.4文件的分發(fā)和收回6.4.1經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的文件,綜合管理部依照文件所需部門打印適當(dāng)?shù)姆輸?shù),每一份首頁(yè)均加蓋“受控文件”印章后,分發(fā)各使用部門,文件使用部門和負(fù)責(zé)人或指定人員在《文件分發(fā)/收回記錄表》上簽收。6.4.2各部門建立《部門使用文件清單》,綜合管理部建立《文件管理總清單》,以確保文件的管理、查閱與受控。6.4.3文件在修訂或廢止時(shí),綜合管理部負(fù)責(zé)收回相關(guān)的舊版或廢止文件。對(duì)收回的失效文件,應(yīng)按發(fā)放的數(shù)量檢查回收數(shù)量及內(nèi)容的完整性,并在《文件分發(fā)/收回記錄表》上簽收。6.5文件的存檔和銷毀6.5.1文件的存檔①發(fā)布文件的原稿(正本)均由文件歸口部門存檔。②文件歸口部門中保存每一種文件的最新版本和前一版本,前一版本的每6.5.2文件的銷毀文件歸口部門對(duì)收回的失效文件予以銷毀,或每頁(yè)加蓋黑色“作廢文6.6文件的管理6.6.1現(xiàn)場(chǎng)使用的文件必須放置到使用現(xiàn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)不用或非現(xiàn)場(chǎng)使用6.6.3各文件使用部門的文件檔案管理需納入內(nèi)部審核項(xiàng)目,以確保文件6.6.4各文件以紙面文字形式分發(fā),在文件批準(zhǔn)發(fā)布后,電腦資料存入公司網(wǎng)絡(luò)歸口部門指定的文件夾,并設(shè)置限制使用的等級(jí)。在文件修訂時(shí),電腦資料由歸口部門的文件夾發(fā)回原制定單位,進(jìn)行修訂。修訂完成后,再重6.7文件運(yùn)行文件運(yùn)行過(guò)程中,各使用部門及時(shí)進(jìn)行必要的檢查和考評(píng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及6.8外來(lái)文件的管理各部門收到企業(yè)以外(包括與其管理、技術(shù)工作有關(guān)的政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等)后,須識(shí)別其適用性和重要性,對(duì)適用放重要的外來(lái)文件應(yīng)建立《外來(lái)文件清單》,控制其分發(fā),并跟蹤其修訂狀態(tài):a)重要文件應(yīng)報(bào)公司主管批示,同時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放臺(tái)帳》,向相部門b)一般文件由部門主管管批示,同時(shí)填寫(xiě)《文件發(fā)放臺(tái)帳》,向相關(guān)部門轉(zhuǎn)發(fā)或處理。6.9電子版文件的管理6.9.1電子文檔的管理按《0A系統(tǒng)收發(fā)流程》進(jìn)行審批,發(fā)送和歸檔。6.9.2所有的電子文檔均應(yīng)備份,按規(guī)定的期限保存,防止丟失和泄密。無(wú)8、使用表單及保存年限8.1《文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表》8.2《文件管理總清單》8.3《文件資料分發(fā)/收回記錄表》8.4《部門使用文件清單》保存期三年保存期三年保存期三年保存期三年文件控制流程圖流程圖N審核/批準(zhǔn)YNYN權(quán)責(zé)單位提出人職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部職能部門職能部門職能部門綜合管理部使用表單文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表文件控制清單文件分發(fā)記錄表文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表附頁(yè)2文件的版面格式規(guī)定[文件類別](宋體17加粗)編號(hào):批準(zhǔn):(仿宋四號(hào)加粗)文件控制程序[文件名稱](仿宋小初加粗)(宋體三號(hào)加粗)前言(仿宋三號(hào)字體)闡述內(nèi)容(仿宋四號(hào)字體)3.1頁(yè)面設(shè)置頁(yè)眉:無(wú)頁(yè)腳:管理體系手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的正文每頁(yè)頁(yè)腳中央添加頁(yè)碼。對(duì)齊,仿宋四號(hào)加粗,首行縮進(jìn)2字符,仿宋四號(hào)字體,段前0行,段后0行,1.5倍行距。3.5數(shù)字設(shè)置所有數(shù)字均仿宋格式,字體大小遵循各級(jí)內(nèi)容設(shè)置。用不同的符號(hào)表示不同的含義:進(jìn)程用“”表示;判定用“3.7作業(yè)文件況靈活運(yùn)用。記錄表格沒(méi)有封面、頁(yè)眉、頁(yè)腳,但有表頭、表尾。表頭內(nèi)容包括表格名稱、編號(hào),表尾設(shè)置為表格的填寫(xiě)部門信息,詳細(xì)內(nèi)容可根據(jù)要求和實(shí)際情況編寫(xiě)。汽車有限公司管理文件記錄控制程序本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是XXXXXxXXxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部提出并歸口。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部負(fù)責(zé)起草。本程序起草人:高影娟對(duì)記錄控制進(jìn)行規(guī)定、確保記錄的充分性、有效性、完整性和可追溯2適用范圍3職責(zé)3.1綜合管理部為本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)記錄的審定、編號(hào)、印刷供應(yīng)及運(yùn)行的監(jiān)控管理。3.2各部門負(fù)責(zé)所使用的記錄的設(shè)計(jì)、修改、貯存、防護(hù)和處置。無(wú)5流程圖6作業(yè)程序6.1記錄的產(chǎn)生6.1.1各部門在編制或修改質(zhì)量管理體系程序文件、管理文件的同時(shí),對(duì)所6.1.2綜合管理部在審定程序文件、管理文件的過(guò)程中,同時(shí)審定其產(chǎn)生的6.1.3記錄樣式的編號(hào)放在表格的右上角;有封面的記錄樣式,編號(hào)同樣放在封面的右上角。6.2記錄編號(hào)的規(guī)則部門代號(hào):計(jì)劃財(cái)務(wù)部JC質(zhì)量部ZL公司代碼6.3記錄的填寫(xiě)填寫(xiě)內(nèi)容上更改(用雙實(shí)線將原內(nèi)容劃掉,定出新內(nèi)容),并由填寫(xiě)人簽6.4記錄的收集、編目、歸檔、貯存、防護(hù)6.4.2對(duì)歸檔記錄,記錄管理人員應(yīng)建立《記錄歸檔清單》,確保分類清6.5記錄的借閱6.5.3在合同中有規(guī)定的,可按規(guī)定向顧客或其代表提供規(guī)定期內(nèi)的記錄,供其查閱,但不允許帶出記錄保存場(chǎng)所。6.6記錄的保存期根據(jù)產(chǎn)品壽命周期和管理體系有效運(yùn)行證實(shí)的需要確定記錄的保存期。6.7記錄的媒體形式6.7.1記錄的載體形式可以是紙質(zhì)、電子文檔、磁帶、照片、錄像帶等。6.7.2媒體為電子文檔時(shí),必須進(jìn)行有效備份。6.7.3各相關(guān)部門根據(jù)管理體系運(yùn)行和信息系統(tǒng)建設(shè)的需要結(jié)合自身實(shí)際情6.8記錄的銷毀超過(guò)保存期的記錄,由記錄保管人填寫(xiě)《記錄銷毀登記表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后,采取燒毀、切碎等辦法進(jìn)行銷毀,不允許轉(zhuǎn)賣。6.9印制要求6.9.1各部門根據(jù)需要申請(qǐng)印刷記錄表格,填寫(xiě)《表格印刷申請(qǐng)單》,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)綜合管理部批準(zhǔn)后,由綜合管理部負(fù)責(zé)印刷。6.9.2綜合管理部應(yīng)建立《印刷品規(guī)格及使用定額明細(xì)》,控制印刷質(zhì)量和數(shù)量;每次印刷和發(fā)放都應(yīng)填寫(xiě)《記錄表格印/發(fā)登記表》登記印刷和發(fā)放,確保印刷質(zhì)量和數(shù)量滿足使用要求。6.10外來(lái)記錄控制各部門收到公司以外的記錄表格后,須識(shí)別其適用性和重要性,按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。6.11記錄運(yùn)行的監(jiān)控管理6.11.1各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本部門內(nèi)部記錄的運(yùn)行情況.6.11.2綜合管理部通過(guò)體系審核、過(guò)程審核等監(jiān)控管理公司記錄的運(yùn)行情7相關(guān)文件7.1《文件控制程序》7.2《技術(shù)資料、檔案管理辦法》8.1《記錄歸檔清單》8.2《記錄借閱登記表》8.3《記錄銷毀登記表》8.4《表格印刷申請(qǐng)單》8.5《記錄表格印/發(fā)登記表》8.6《印刷品規(guī)格及使用定額明細(xì)表》保存期長(zhǎng)期保存期三年保存期五年保存期三年保存期五年保存期長(zhǎng)期附頁(yè)流程圖表格編制N建立記錄樣式清冊(cè)、備案N記錄歸檔記錄控制流程圖權(quán)責(zé)相關(guān)部門綜合管理部相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部綜合管理部綜合管理部各部門綜合管理部各部門使用表格文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表文件制定/修訂/廢止申請(qǐng)表記錄歸檔清單印刷規(guī)格及定額明細(xì)表表格印刷申請(qǐng)表xxxx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部提出并本程序起草人:余之勝1目的規(guī)范公司人力資源需求計(jì)劃、招聘、培訓(xùn)、考核激勵(lì)等管理,建立和完善人力資源管理流程,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供滿足其任職要求的人力資源。2適用范圍適用于公司人力資源的招聘及培訓(xùn)。3職責(zé)3.1綜合管理部3.1.1負(fù)責(zé)公司人力資源的具體業(yè)務(wù)管理。3.1.2負(fù)責(zé)公司人力資源供給平衡及歸口管理。3.1.3負(fù)責(zé)編制員工招聘計(jì)劃,并組織實(shí)施。3.1.4負(fù)責(zé)組織員工上崗資格考核、確認(rèn)及上崗證的管理。3.1.5負(fù)責(zé)組織公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制,并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施及培訓(xùn)效3.1.6負(fù)責(zé)員工檔案的歸檔管理。3.2公司各部門3.2.1負(fù)責(zé)本部門人力資源需求計(jì)劃及員工培訓(xùn)需求計(jì)劃的編制與提交。3.2.2協(xié)助綜合管理部做好人力資源的管理及培訓(xùn)工作。3.2.3負(fù)責(zé)本部門員工崗位說(shuō)明書(shū)的編制和提交。3.2.4負(fù)責(zé)本部門員工工作能力的評(píng)定、績(jī)效考核及日常管理。流程圖人力資源需求分析及計(jì)劃否審核/批準(zhǔn)是崗前培訓(xùn)各車間/部門各部門/車間各部門/車間使用表單崗位說(shuō)明書(shū)應(yīng)聘登記表核是解除合同各部門/車間考員工離職)各部門/車間核是解除合同各部門/車間考員工離職)各部門/車間解除勞動(dòng)關(guān)系勝任狀況解除勞動(dòng)關(guān)系崗位調(diào)整4.1編制人力資源需求計(jì)劃4.1.1綜合管理部應(yīng)組織各部門相關(guān)人員依據(jù)各部門職責(zé)、崗位職責(zé)和崗位要求等,編制《崗位說(shuō)明書(shū)》并在企業(yè)組織機(jī)構(gòu)(或部門職責(zé))或崗位職能發(fā)生變化時(shí),及時(shí)組織修訂其崗位說(shuō)明書(shū),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。崗位說(shuō)4.1.2每年年底,各部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并結(jié)合部門職責(zé)等要求,提出人力資源需求并報(bào)綜合管理部,綜合管理部應(yīng)結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)編制公4.2招聘4.2.1綜合管理部根據(jù)人力資源需求計(jì)劃并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,擬定人員招聘計(jì)劃。對(duì)于可經(jīng)過(guò)公司內(nèi)調(diào)整滿足的崗位擬定調(diào)整計(jì)劃,經(jīng)主管4.2.2組織招聘員工,應(yīng)符合國(guó)家的法律、法規(guī)規(guī)定,對(duì)員工能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)及身體狀況方面全面考慮,對(duì)擬招聘的研發(fā)人員應(yīng)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)所要求的設(shè)計(jì)技能。其程序一般為:發(fā)布招聘信息、初步審查、面試(簽就業(yè)協(xié)議)、體檢、錄用(簽訂勞動(dòng)合同)。4.2.3對(duì)于新入廠員工,應(yīng)由綜合管理部組織入廠培訓(xùn)(入廠培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括廠規(guī)廠紀(jì)及質(zhì)量、安全、防火、防盜等意識(shí)培訓(xùn))后方可進(jìn)入崗位試用。崗位試用期的人員由各使用單位指定指導(dǎo)師傅進(jìn)行崗位培訓(xùn)(崗位培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及質(zhì)量、安全要求等)。4.2.4新上崗員工崗位試用期滿后,應(yīng)由綜合管理部組織進(jìn)行上崗考(核)試,對(duì)于上崗考(核)試不合格的新招聘人員應(yīng)予以辭退,對(duì)于上崗考(核)試不合格的轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)退回原崗,對(duì)于上崗考(核)試合格人員,由4.3培訓(xùn)4.3.1為確保員工始終具備勝任其工作的能力,綜合管理部每年12月份以前組織各部門根據(jù)崗位任職資格要求、人員現(xiàn)狀(績(jī)效考核情況)、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)經(jīng)考核確定需培訓(xùn)人員、質(zhì)量相關(guān)人員及質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn),應(yīng)按要求納入培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.2培訓(xùn)實(shí)施時(shí),各培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)按要求填寫(xiě)《教學(xué)日志》并報(bào)綜合管理部審批后開(kāi)班培訓(xùn)。培訓(xùn)實(shí)施單位按要求填寫(xiě)培訓(xùn)記錄,綜合管理部對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.3.3培訓(xùn)結(jié)束后由綜合管理部組織進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)估,對(duì)培訓(xùn)效果未能達(dá)到目標(biāo)要求的,由培訓(xùn)實(shí)施單位重新培訓(xùn)或采取其它改進(jìn)措施。培訓(xùn)有效性評(píng)估的內(nèi)容和方法:B、培訓(xùn)后形成的技能;C、在實(shí)際工作中的應(yīng)用及效果;D、以理論和實(shí)作考試的方式。4.3.4對(duì)于培訓(xùn)計(jì)劃的增減或變動(dòng),應(yīng)由培訓(xùn)實(shí)施部門按要求填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》報(bào)綜合管理部審核,經(jīng)主管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可調(diào)整實(shí)施。4.4檔案管理綜合管理部應(yīng)對(duì)所有員工建立檔案并及時(shí)更新。員工檔案管理應(yīng)包括員工個(gè)人基本信息、工作經(jīng)歷、所具備的技能及資格、培訓(xùn)經(jīng)歷、績(jī)效考核結(jié)果及勞動(dòng)合同等。5檢查與控制序號(hào)績(jī)效指標(biāo)名稱績(jī)效測(cè)量或統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)周期1人員招聘計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)×100%綜合管理部月度2上崗培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率上崗考核達(dá)標(biāo)人數(shù)/上崗培訓(xùn)總?cè)藬?shù)×100%綜合管理部月度3培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)/計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)次數(shù)×100%綜合管理部季度6相關(guān)文件6.1《崗位說(shuō)明書(shū)》7.1《年度人力資源需求計(jì)劃》7.2《教學(xué)日志》7.3《員工培訓(xùn)檔案》7.4《培訓(xùn)申請(qǐng)單》管理評(píng)審控制程序xxxx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)理管量體系要求》編制,是xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部負(fù)責(zé)起草。本程序起草人:余之勝責(zé)任者備注綜合管理部總經(jīng)理相關(guān)部門綜合管理部管理者代表(質(zhì)量總經(jīng)理綜合管理部總經(jīng)理綜合管理部責(zé)任部門綜合管理部管理者代表(質(zhì)量制定管理評(píng)審計(jì)劃制定管理評(píng)審計(jì)劃提供管理評(píng)審輸入信息歸納、整理負(fù)責(zé)人)報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求主持管理評(píng)審會(huì)、作出決定編制管理評(píng)審報(bào)告制定管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃跟蹤驗(yàn)證負(fù)責(zé)人)報(bào)告對(duì)管理評(píng)審控制進(jìn)行規(guī)定,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充份效性。2適用范圍本程序適用于xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系評(píng)審的控制。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審、批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》;組織管理評(píng)審改進(jìn)的實(shí)施,并跟蹤驗(yàn)證,報(bào)告結(jié)果。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審輸入信息,并形成書(shū)面材料。3.5各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審改進(jìn)的實(shí)施。4工作程序和要求4.1管理評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,一般在內(nèi)部審核之后進(jìn)行。4.1.2出現(xiàn)以下任何一種情況,可及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審:(a)社會(huì)環(huán)境和市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化;(c)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投述。4.1.3如無(wú)4.1.2條款所列情況發(fā)生,管理評(píng)審應(yīng)按4.1.1條款規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行。4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.2.1綜合管理部制定《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門和人員。4.2.2管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息:(a)內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果,由綜合管理部負(fù)責(zé)提供;(b)顧客滿意監(jiān)視結(jié)果、顧客反饋(包括顧客抱怨和投訴)、市場(chǎng)環(huán)境和顧客需求變化情況,由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供;(c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,由負(fù)責(zé)該過(guò)程和產(chǎn)品的部門提供;(d)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供;(e)預(yù)防和糾正措施的狀況,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供;(f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施,由綜合管理部負(fù)責(zé)提供;(g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更(如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化等),由綜合管(h)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和標(biāo)準(zhǔn)變化情況,由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供。4.2.3綜合管理部歸納、整理4.2.2條款所規(guī)定的各部門提供的管理評(píng)審輸入信息,形成質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求報(bào)告,提交管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)。4.3管理評(píng)審會(huì)議4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門參加。4.3.2評(píng)審會(huì)議的主要內(nèi)容:(a)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)作管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求報(bào)告;(c)總經(jīng)理組織對(duì)各方面報(bào)告進(jìn)行評(píng)審,并就質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等方面作出決定和措施形成管理評(píng)審會(huì)議決議。4.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄,編制《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)4.4管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)施綜合管理部編制《管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃》,組織管理評(píng)審會(huì)議決議的貫徹實(shí)施,并跟蹤驗(yàn)證,向管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)報(bào)告結(jié)果。5相關(guān)記錄及保存期5.1《管理評(píng)審計(jì)劃》5.2《管理評(píng)審報(bào)告》5.3《管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃》保存期三年保存期三年保存期三年xxxx年x月x日發(fā)布Xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部提出并歸口。CCC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2適用范圍的控制。施的跟蹤。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)CCC內(nèi)審的策劃和組織;負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正措施的跟3.3管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)(CCC認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)糾下措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。4工作程序和要求4.1內(nèi)部質(zhì)量審核的方式個(gè)月,當(dāng)質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí),隨機(jī)進(jìn)行內(nèi)4.2內(nèi)審的策劃往審核的結(jié)果,對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核方案進(jìn)行策劃,編制《年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃》和《年度CCC內(nèi)審計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)(CCC認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3內(nèi)審的準(zhǔn)備4.3.1按照所策劃的安排綜合管理部應(yīng)在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員及CCC內(nèi)審員中選擇審核員,分別組建質(zhì)量體系內(nèi)審組和CCC內(nèi)審組,并指定內(nèi)審組長(zhǎng)。4.3.2審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保內(nèi)審過(guò)程的客觀性及公正性,審核4.3.3質(zhì)量體系內(nèi)審組長(zhǎng)、CCC內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,分別編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》和《CCC內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》,并提前一周下發(fā)到受核部門,同時(shí)組織內(nèi)審員編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表》和《CCC內(nèi)4.4內(nèi)審的實(shí)施4.4.1首次會(huì)議①管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)(CCC認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人)主持召開(kāi)首次會(huì)議,受審部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員參加,并在《首次會(huì)議簽到表》上簽到。系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》和《CCC內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》,并提出審核要求。4.4.2現(xiàn)場(chǎng)檢查①質(zhì)量體系內(nèi)審員、CCC內(nèi)審員分別按《質(zhì)理管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》和《CCC內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》所安排的審核日程,依據(jù)《質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表》和《CCC內(nèi)審檢查表》進(jìn)行抽樣檢查,通過(guò)查閱有關(guān)文件、記錄,詢問(wèn)—110—相關(guān)職責(zé)人員,觀察相關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品結(jié)果,收集客觀證據(jù)并評(píng)價(jià),確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性以及CCC認(rèn)證產(chǎn)品的一致性,并作好記錄。②在現(xiàn)場(chǎng)檢查中,如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)受審核部門管理者當(dāng)場(chǎng)確議,總結(jié)整個(gè)審核過(guò)程,確認(rèn)不合格項(xiàng),填寫(xiě)《不合格報(bào)告》,并向管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)(CCC認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人)報(bào)告整個(gè)內(nèi)審情況。4.4.3末次會(huì)議①管理者代表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)(CCC認(rèn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人)主持會(huì)議,受審核部②會(huì)議主要內(nèi)容是質(zhì)量體系內(nèi)審組長(zhǎng)、CCC內(nèi)審組長(zhǎng)分別概述質(zhì)量體系和CCC內(nèi)審情況,作出審核結(jié)論,宣讀不合格項(xiàng),并將《不合格報(bào)告》提交受4.4.4內(nèi)審報(bào)告質(zhì)量體系內(nèi)審組長(zhǎng)、CCC內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核情況,分別編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告》和《CCC內(nèi)審報(bào)告》,對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審和CCC內(nèi)審全過(guò)程進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià),對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性以及CCC認(rèn)證4.5不合格糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告4.5.1相關(guān)責(zé)任部門管理者接到《不合格報(bào)告》后應(yīng)及時(shí)組織不合格原因分4.5.2不合格項(xiàng)糾正措施制定后,質(zhì)量體系內(nèi)審組長(zhǎng)、CCC內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)分別將整個(gè)內(nèi)審過(guò)程的質(zhì)量體系內(nèi)審記錄和CCC內(nèi)審記錄移交給綜合管理部保管4.5.3綜合管理部應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤,分別組織質(zhì)量體系內(nèi)內(nèi)審員對(duì)相產(chǎn)責(zé)任部門所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的4.6隨機(jī)審核4.6.1隨機(jī)審核的時(shí)機(jī):a)質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品發(fā)生重大變化b)體系或產(chǎn)品發(fā)生重大不合格4.6.2信息的收集確定隨機(jī)審核項(xiàng)目(包括體系、過(guò)程、區(qū)域和產(chǎn)品),選派質(zhì)量體系或CCC內(nèi)審員。4.6.3隨機(jī)審核實(shí)施①受指派的質(zhì)量體系或CCC內(nèi)審員應(yīng)收集待審核項(xiàng)目的有關(guān)文件和資料,與受核部門溝通確定審核日程,并按預(yù)定的日程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、調(diào)查,查找體②對(duì)不符合規(guī)定要求的事項(xiàng)開(kāi)據(jù)《不合格報(bào)告》,經(jīng)受審核方確認(rèn)簽字后發(fā)至責(zé)任部門,并按4.5的要求采取糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告。5相關(guān)記錄及保存期5.1《年度質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃》保存期三年5.2《年度CCC內(nèi)審計(jì)劃》保存期三年5.3《質(zhì)量管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》保存期三年5.4《CCC內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》保存期三年5.5《質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表》保存期三年5.6《CCC內(nèi)審檢查表》保存期三年5.7《首末次會(huì)議簽到表》保存期三年5.8《不合格報(bào)告》保存期三年5.9《質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告》保存期三年5.10《CCC內(nèi)審報(bào)告》保存期三年產(chǎn)品認(rèn)證一次性控制程序本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxXxXxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司綜合管理部提出并歸口。證產(chǎn)品不一致的原材料和外協(xié)件不投入使用,確保與產(chǎn)品不一致的半成品不3.1質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制工作,其他相關(guān)部門配合做4.1認(rèn)證產(chǎn)品所有的關(guān)鍵器件、材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)按規(guī)程或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢5.1檢驗(yàn)依據(jù)5.1.1檢驗(yàn)依據(jù)資料主要有《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《裝配檢驗(yàn)作業(yè)指書(shū)》、5.1.2所有的《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》由質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制5.2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)5.2.1計(jì)劃財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員在暫收物料后,放于“待檢區(qū)”,并填寫(xiě)《收貨記錄單》中的“物料名稱”、“型號(hào)規(guī)格”、“數(shù)量”、“證證書(shū)號(hào)碼等。根據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及圖樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽取的樣品進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn),將結(jié)果記錄于《原材料入廠檢驗(yàn)記錄》或《外協(xié)購(gòu)件入廠檢驗(yàn)記錄》中,并在《進(jìn)料檢驗(yàn)單》上填寫(xiě)結(jié)果,一式四聯(lián),第一聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第二、三聯(lián)分別交至倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)科,第四聯(lián)交至生產(chǎn)采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃5.2.2檢驗(yàn)判定合格的產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)在《收料入庫(kù)檢驗(yàn)單》上注明“合格”,交給倉(cāng)庫(kù)員辦理入庫(kù)手續(xù),并在關(guān)鍵和重要部位加貼《產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)識(shí)別卡》。5.2.3檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品①由檢驗(yàn)員在《材料不合格通知單》或《外協(xié)(購(gòu))件檢驗(yàn)不合格通知單》上注明不合格項(xiàng),經(jīng)質(zhì)檢主管確認(rèn)后,遞交倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管員應(yīng)立即轉(zhuǎn)遞采購(gòu)科主管處理。②采購(gòu)科按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.3過(guò)程檢驗(yàn)5.3.1首檢檢驗(yàn)①產(chǎn)品換型生產(chǎn)前,車間均需要制作首件,交工序檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),工序檢驗(yàn)員認(rèn)真核對(duì)關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等是否符合認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求,經(jīng)首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。②過(guò)程檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》所列檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),并將結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)記錄卡》中,呈主管確認(rèn)后存檔。③對(duì)首件檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,過(guò)程檢驗(yàn)員應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位予以改善,對(duì)首件檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的潛在問(wèn)題,應(yīng)提示車間在生產(chǎn)中加以預(yù)防。①操作員生產(chǎn)時(shí)應(yīng)按工藝文件要求及《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《裝配檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《自卸車車廂裝配檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求,隨時(shí)進(jìn)行自檢,完成作業(yè)后作好標(biāo)識(shí),合格品轉(zhuǎn)入下道工序。②操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的合格證,按工藝文件要求進(jìn)行確認(rèn),合格后轉(zhuǎn)入本工序生產(chǎn),不合格則責(zé)令上道工序人員分選或返工返修。③檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《裝配檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《自卸車車廂裝配檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行100%例行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》。①工序檢驗(yàn)員應(yīng)不斷巡檢作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求。對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵元器件,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能的符合性,各部件裝配準(zhǔn)確性等進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并將相應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)記錄卡》。②檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)計(jì)量檢測(cè)儀器進(jìn)行檢查,若過(guò)程發(fā)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程失控或測(cè)量設(shè)備不合格,則依《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》處理,并追溯已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)序檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《材料不合格通知單》、《外協(xié)(購(gòu))檢驗(yàn)不合格通單》、《返修品通知單》中不合格事實(shí)欄,反饋到相關(guān)單位并跟蹤處理,處理后應(yīng)5.3.4特殊工序的控制按《特殊過(guò)程控制程序》進(jìn)行控制。5.4例行、確認(rèn)檢驗(yàn)5.4.1成品檢驗(yàn)員根據(jù)《整車入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)照認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求對(duì)成品進(jìn)行100%例行檢查,將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《汽車產(chǎn)品質(zhì)量記錄卡》。5.4.2經(jīng)成品檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,由成品檢驗(yàn)員簽字后,認(rèn)證產(chǎn)品加帖認(rèn)證標(biāo)5.4.3經(jīng)成品檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,成品檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移至不合格品區(qū),然后填寫(xiě)《返工品通知單》、《返修品通知單》,由相關(guān)車間返修或返工后,進(jìn)行重檢,相關(guān)單位應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施,成品檢驗(yàn)員對(duì)重檢結(jié)果須記錄《汽車產(chǎn)品質(zhì)量記錄卡》,以做追溯之用。5.4.4質(zhì)量部依據(jù)《汽車產(chǎn)品質(zhì)量記錄卡》等,需每月整理,供相關(guān)單位統(tǒng)計(jì)、分析、改善及查詢之用。5.4.5檢驗(yàn)結(jié)束并全部檢驗(yàn)合格后,由質(zhì)量部開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》。6.認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更按《產(chǎn)品變更控制程序》控制。7.1《關(guān)鍵外購(gòu)、外協(xié)件清單》7.3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7.6《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》8質(zhì)量記錄8.1《汽車產(chǎn)品質(zhì)量記錄卡》8.2《檢驗(yàn)記錄卡》8.3《材料不合格通知單》8.4《外協(xié)(購(gòu))件檢驗(yàn)不合格通知單》8.5《返工品通知單》8.6《返修品通知單》xxxx年x月x日發(fā)布共15頁(yè)第1頁(yè)本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxXxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公本程序起草人:鄧友權(quán)本辦法規(guī)定了工藝規(guī)程的類型、文件形式,設(shè)計(jì)工藝規(guī)程、工藝方案的設(shè)計(jì)、工藝標(biāo)準(zhǔn)化、工藝文件的修改、工藝文件簽字、工藝準(zhǔn)則評(píng)價(jià)的基本要求、依據(jù)、程序和職責(zé)。本辦法適用于本公司范圍內(nèi)的工藝規(guī)程設(shè)計(jì)。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本辦法中引用而構(gòu)成為本辦法的條文。本辦法發(fā)布時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本辦法的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。陜汽集團(tuán)《管理用工藝文件格式》陜汽集團(tuán)《工藝文件的編號(hào)方法》陜汽集團(tuán)《工藝管理導(dǎo)則工藝定額編制與管理》陜汽集團(tuán)《工藝管理導(dǎo)則工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化審查》陜汽集團(tuán)《工藝管理導(dǎo)則關(guān)于工藝文件的簽字規(guī)定》3工藝規(guī)程的類型3.1專用工藝規(guī)程針對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品和零部件所設(shè)計(jì)的工藝規(guī)程。3.2通用工藝規(guī)程3.2.1典型工藝規(guī)程為一組結(jié)構(gòu)相似的零部件所設(shè)計(jì)的通用工藝規(guī)程。3.2.2成組工藝規(guī)程按成組技術(shù)原理將零件分類成組,針對(duì)每一組零件所設(shè)計(jì)的通用工藝規(guī)3.3標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程4工藝規(guī)程的文件形式及其使用范圍4.1工藝過(guò)程卡片:主要用于單件、小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.2工藝卡片:用于各種批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.3工序卡片:主要用于大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.4作業(yè)指導(dǎo)書(shū):用于建立工序質(zhì)量控制點(diǎn)的工序。4.5工藝守則:某一專業(yè)應(yīng)共同遵守的通用操作要求。4.6檢驗(yàn)卡片:用于關(guān)鍵工序檢查。4.7調(diào)整卡片:用于自動(dòng)與半自動(dòng)機(jī)床和弧齒錐齒輪機(jī)床的加工。4.8毛坯圖:用于鑄、鍛件等毛坯的制造。4.9工藝附圖:根據(jù)需要與工藝或工序卡片配合使用。4.10裝配系統(tǒng)圖:用于復(fù)雜產(chǎn)品的裝配,與裝配工藝過(guò)程卡或裝配工序卡配合使用。5.1設(shè)計(jì)工藝規(guī)程的基本要求5.1.1工藝規(guī)程是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作統(tǒng)一、清晰。5.1.2在充分利用本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上,盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。5.1.3在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,能盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗。5.1.4設(shè)計(jì)工藝規(guī)程必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施。5.1.5結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相似的零件應(yīng)盡量設(shè)計(jì)典型工藝規(guī)程。5.1.6各專業(yè)工藝規(guī)程在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)協(xié)調(diào)一致,不得相互矛盾。5.1.7工藝規(guī)程的幅面、格式與填寫(xiě)方法按云頂公司《文件控制程序》和《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.1.8工藝規(guī)程中所使用的術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.1.9工藝規(guī)程中的計(jì)量單位應(yīng)全部使用法定計(jì)量單位。5.1.10工藝規(guī)程的編號(hào)應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定。5.2設(shè)計(jì)工藝規(guī)程的依據(jù)5.2.1產(chǎn)品圖樣及技術(shù)條件;5.2.2產(chǎn)品工藝方案;5.2.3產(chǎn)品零部件工藝路線;5.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng);5.2.5本公司的生產(chǎn)條件;5.2.6有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn);5.2.7有關(guān)設(shè)備和工藝裝備資料;5.2.8國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)品的有關(guān)工藝資料。5.3工藝規(guī)程的設(shè)計(jì)程序5.3.1專用工藝規(guī)程設(shè)計(jì)(a)熟悉設(shè)計(jì)工藝規(guī)程所需的資料。(b)選擇毛坯形式及其制造方法。a)確定工序中各工步的加工內(nèi)容和順序;b)選擇或確定有關(guān)工藝參數(shù);c)選擇設(shè)備或工藝裝備。(e)提出外購(gòu)工具明細(xì)表、專用工藝裝備明細(xì)表、工位器具明細(xì)表和專用(f)編制工藝定額按《工藝定額編制》的規(guī)定。5.3.2典型工藝規(guī)程設(shè)計(jì)(a)熟悉設(shè)計(jì)工藝規(guī)程所需的資料。(b)將產(chǎn)品零件分組。(c)確定每組零(部)件中的代表件。(d)分析每組零(部)件的生產(chǎn)批量。(e)根據(jù)每組零(部)件的生產(chǎn)批量,設(shè)計(jì)其代表件的工藝規(guī)程。(以下程序同專用工藝規(guī)程)5.3.3成組工藝規(guī)程設(shè)計(jì)(以下程序同專用工藝規(guī)程)5.4工藝規(guī)程的審批程序5.4.1審核(b)主要審核內(nèi)容5.4.2標(biāo)準(zhǔn)化審查5.4.3批準(zhǔn)6工藝標(biāo)準(zhǔn)化6.1工藝標(biāo)準(zhǔn)化主要范圍6.2工藝標(biāo)準(zhǔn)的主要類型--工藝術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn);——工藝文件標(biāo)準(zhǔn);-—工藝材料標(biāo)準(zhǔn);——工藝操作方法標(biāo)準(zhǔn);——工藝試驗(yàn)與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)?!獖A具標(biāo)準(zhǔn);——模具標(biāo)準(zhǔn);-—輔具標(biāo)準(zhǔn);6.3工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定6.3.1職責(zé)(b)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部門負(fù)責(zé)工藝標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理。6.3.2公司應(yīng)重點(diǎn)制定的工藝標(biāo)準(zhǔn)短新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)時(shí)間,提高工藝水平。(b)制定工藝定額標(biāo)準(zhǔn),以提高材料利用率,減少勞動(dòng)時(shí)間,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。(d)制定工藝管理標(biāo)準(zhǔn),使工藝管理科學(xué)化、規(guī)范化。(e)對(duì)于引進(jìn)國(guó)外項(xiàng)目或與國(guó)外企業(yè)合作項(xiàng)目,要積極引進(jìn)和轉(zhuǎn)化國(guó)外企6.3.3工藝標(biāo)準(zhǔn)的制定程序(a)合理選題。選題時(shí)應(yīng)考慮標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍、貫徹實(shí)施后可能給企業(yè)帶來(lái)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、制定的條件是否具備等因素。(c)編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)草案。在編寫(xiě)草案時(shí),除應(yīng)根據(jù)本企業(yè)條件積極采用國(guó)內(nèi)外法納入標(biāo)準(zhǔn)。(d)征求意見(jiàn)。標(biāo)準(zhǔn)草案完成后,應(yīng)發(fā)到有關(guān)部門、生產(chǎn)單位廣泛征求意見(jiàn),并進(jìn)行充分協(xié)商,統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。對(duì)草案進(jìn)行修改,對(duì)分歧意見(jiàn)較大的標(biāo)準(zhǔn)草案,修改有關(guān)部門會(huì)簽后即可定稿。(f)批準(zhǔn)發(fā)布。經(jīng)審核或會(huì)簽后的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿,需經(jīng)總工程師或主管工的副總工程師批準(zhǔn),并由公司標(biāo)準(zhǔn)化主管部門編號(hào)、登記后予以正式發(fā)布。6.4工藝標(biāo)準(zhǔn)的貫徹體條件,將其轉(zhuǎn)化為本公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),轉(zhuǎn)化時(shí)水平不應(yīng)降低。本公司自己制定的,都要強(qiáng)制執(zhí)行。要進(jìn)行督促和檢查。7工藝方案的設(shè)計(jì)7.1工藝方案設(shè)計(jì)原則的簡(jiǎn)單產(chǎn)品外,都應(yīng)具有工藝方案。環(huán)境保護(hù)。公司工藝水平。7.2設(shè)計(jì)工藝方案的依據(jù)7.2.1產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);7.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng);7.2.4本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)條件;7.2.5國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)品的工藝技術(shù)情報(bào);7.2.6有關(guān)技術(shù)政策。7.2.7公司有關(guān)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該產(chǎn)品工藝工作的要求及有關(guān)部室和生產(chǎn)單位的7.3工藝方案的分類7.3.1新產(chǎn)品樣機(jī)試制工藝方案新產(chǎn)品樣機(jī)試制(包括產(chǎn)品定型,下同)工藝方案應(yīng)在評(píng)價(jià)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的基礎(chǔ)上,提出樣機(jī)試制所需的各項(xiàng)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作。7.3.2新產(chǎn)品小批量試制工藝方案新產(chǎn)品小批量試制工藝方案應(yīng)在總結(jié)樣機(jī)試制工作的基礎(chǔ)上,提出批量試制前所需的各項(xiàng)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作。7.3.3批量生產(chǎn)工藝方案批量生產(chǎn)工藝方案應(yīng)在總結(jié)批量試制情況的基礎(chǔ)上,提出批量投產(chǎn)前需進(jìn)一步改進(jìn)、完善工藝、工裝和生產(chǎn)組織措施的意見(jiàn)。7.3.4老產(chǎn)品改進(jìn)工藝方案主要是提出老產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)的工藝組織措施。7.4工藝方案內(nèi)容7.4.1新產(chǎn)品樣機(jī)試制工藝方案的內(nèi)容(a)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性評(píng)價(jià)和對(duì)工藝工作量的大體估計(jì);(b)提出自制件和外購(gòu)件的初步劃分意見(jiàn);(c)提出必須的特殊設(shè)備的購(gòu)置或設(shè)計(jì)改裝意見(jiàn);(d)必備的專用工藝裝備設(shè)計(jì)、制造意見(jiàn);(e)關(guān)鍵零(部)件的工藝規(guī)程設(shè)計(jì)意見(jiàn);(f)有關(guān)新材料、新工藝的試驗(yàn)意見(jiàn);(g)主要材料和工時(shí)的估算。7.4.2新產(chǎn)品小批試制工藝方案的內(nèi)容(a)對(duì)樣機(jī)試制階段工藝工作的小結(jié);(b)對(duì)自制件和外協(xié)件的調(diào)整意見(jiàn);(c)自制件的工藝路線調(diào)整意見(jiàn);(d)提出應(yīng)設(shè)計(jì)的全部工藝文件及要求;(e)提出主要鑄、鍛件毛坯的工藝方法;(f)對(duì)專用工藝裝備的設(shè)計(jì)意見(jiàn);(g)對(duì)特殊毛坯或原材料的要求;(h)對(duì)工藝、工裝的驗(yàn)證要求;(i)對(duì)有關(guān)工藝關(guān)鍵件的制造周期或生產(chǎn)節(jié)拍的安排意見(jiàn);(j)根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度和技術(shù)要求所需的其他內(nèi)容。7.4.3批量生產(chǎn)工藝方案的主要內(nèi)容(a)對(duì)小批量試制階段工藝、工裝驗(yàn)證情況的小結(jié);(b)工藝關(guān)鍵件質(zhì)量攻關(guān)措施意見(jiàn)和關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置意見(jiàn);(c)工藝文件和工藝裝備的進(jìn)一步修改、完善意見(jiàn);(d)專用設(shè)備或生產(chǎn)自動(dòng)線的設(shè)計(jì)制造意見(jiàn);(e)有關(guān)新材料、新工藝的采用意見(jiàn);(f)對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍的安排和投產(chǎn)方式的建議;(g)裝配方案和車間平面布置的調(diào)整意見(jiàn)。7.4.4老產(chǎn)品改進(jìn)工藝方案的內(nèi)容老產(chǎn)品改進(jìn)工藝方案的內(nèi)容可參照新產(chǎn)品的有關(guān)工藝方案辦理。產(chǎn)品工藝方案設(shè)計(jì)、審批權(quán)限以及文件管理按產(chǎn)品工藝工作程序、工藝文8工藝文件的簽字8.2在相應(yīng)的標(biāo)工表和工裝圖樣中規(guī)定的簽字欄簽字,簽字權(quán)限按表1“工8.3簽字包括姓名和日期,在各相應(yīng)簽字欄上方簽姓名,下方簽日期。8.4日期簽?zāi)?、月、日,考慮到簽字空格限制,日期采用簡(jiǎn)化表示法,如2009年12月15日為09.12.15。8.5一份工藝文件有多頁(yè)時(shí),各頁(yè)都應(yīng)按上述規(guī)定簽字。8.6在工藝文件底圖上的簽字,應(yīng)用黑色墨水鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)。工藝文件和工裝圖樣簽字規(guī)定工藝文件名稱編制(設(shè)工藝方案工藝管理部工藝人員工藝科科長(zhǎng) 一技術(shù)副總公司內(nèi)工藝路線工藝科工藝人員互校工藝科科長(zhǎng)—技術(shù)部長(zhǎng)工藝守則工藝科工藝人員技術(shù)管理科員技術(shù)管理科長(zhǎng)—技術(shù)部長(zhǎng)時(shí)工藝:工藝過(guò)程工藝科工藝人員互校工藝科科長(zhǎng)——技術(shù)部長(zhǎng)藝卡工藝科工藝人員互校工藝科科長(zhǎng)技術(shù)管理部門標(biāo)準(zhǔn)化員—工藝科長(zhǎng)時(shí)工藝:工藝過(guò)程工藝科工藝人員指定專人工藝科科長(zhǎng) 技術(shù)部長(zhǎng)關(guān)鍵過(guò)程的生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)工藝:工藝過(guò)程卡、工序卡、工藝卡工藝人員指定專人工藝科科長(zhǎng)技術(shù)管理科標(biāo)準(zhǔn)化員工藝科科長(zhǎng)工藝文件名稱編制(設(shè)計(jì))毛坯圖工藝科上裝工藝人員互校工藝品科上裝組組長(zhǎng)技術(shù)管理科標(biāo)準(zhǔn)員技術(shù)管理科科員工藝科科長(zhǎng)工藝裝備明細(xì)表、各種零件明細(xì)表、裝配零件明細(xì)表工藝科工藝人員互校工藝科相關(guān)組長(zhǎng)——工藝科科長(zhǎng)產(chǎn)品材料消耗定額明細(xì)表、輔助材料消耗定額明細(xì)表工藝科工藝人員互校相關(guān)組長(zhǎng)技術(shù)管理科科員工藝科科長(zhǎng)材料消耗定額匯總表技術(shù)管理科科員互校技術(shù)管理科科長(zhǎng)—技術(shù)部長(zhǎng)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、非標(biāo)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)技術(shù)管理科科員互校技術(shù)管理科科長(zhǎng)技術(shù)部長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表質(zhì)量部質(zhì)管科互校質(zhì)管科長(zhǎng)質(zhì)量管理部有關(guān)人員質(zhì)量管理部部長(zhǎng)工序質(zhì)量分析表生產(chǎn)單位工藝人員指定專人或相關(guān)工藝人員相關(guān)組長(zhǎng)—生產(chǎn)單位相關(guān)責(zé)任部門質(zhì)量管理部部長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝科工藝人員指定專人或技術(shù)管理科人員工藝科長(zhǎng)技術(shù)管理科人員工藝總結(jié)工藝人員—工藝科長(zhǎng)—技術(shù)部長(zhǎng)檢驗(yàn)卡質(zhì)量部技術(shù)人員互校使用單位科長(zhǎng)兼職標(biāo)準(zhǔn)化員質(zhì)量部相關(guān)科長(zhǎng)工藝驗(yàn)證書(shū)員簽字:設(shè)計(jì)欄;需要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)人員簽字:會(huì)簽欄;工藝科長(zhǎng)簽字:批準(zhǔn)欄。9工藝文件的修改9.1工藝文件修改的一般原則9.1.1正式工藝文件需要修改時(shí),由技術(shù)部下達(dá)工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。臨時(shí)工藝卡和試制工藝卡由生產(chǎn)單位提出要求經(jīng)工藝員認(rèn)可后由工藝員直接在工藝卡上更改并簽字、注明更改日期,同時(shí)做好更改記錄9.1.2在修改某一工藝文件時(shí),與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改,以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。(a)及時(shí)性:特別是由產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改引起工藝更改時(shí),設(shè)計(jì)更改要及時(shí)通知工藝部門,由工藝部門及時(shí)下發(fā)更改通知單,以保證工藝與產(chǎn)品圖樣的(b)統(tǒng)一性:修改工藝時(shí)應(yīng)同時(shí)考慮其它與之配套的工藝文件是否也要修改并一起發(fā)更改通知單。(c)當(dāng)工藝更改引起工藝裝備需相應(yīng)修改時(shí),工藝人員還需同時(shí)下發(fā)工裝修改通知單,以保證工裝能保證工藝要求。9.1.3工藝文件修改通知單下達(dá)后,需修改的文件應(yīng)在規(guī)定的日期修改完9.1.4工藝文件臨時(shí)修改由于設(shè)備、工藝裝備或材料等原因引起臨時(shí)需要變更工藝時(shí),應(yīng)編制臨時(shí)工藝并有明確的標(biāo)識(shí),經(jīng)審核、批準(zhǔn)后生效,但不能修改正式工藝文件。9.2工藝文件修改程序9.2.1工藝文件更改的依據(jù)(b)工藝路線的更改;(c)工藝方案的更改,包括工藝改進(jìn);新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用;技術(shù)革新與工藝攻關(guān)成果的應(yīng)用等。9.2.2工藝科工藝人員根據(jù)工藝更改依據(jù),填寫(xiě)工藝文件更改通知單。9.2.3工藝文件更改通知單需要會(huì)簽時(shí),應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽;經(jīng)審核和批準(zhǔn)9.2.4有關(guān)人員按批準(zhǔn)的工藝文件更改單要求,并在實(shí)施日期前修改完成。9.3修改方法9.3.1所有工藝文件更改時(shí),文字、數(shù)字、符號(hào)、圖線應(yīng)清晰、整潔;白圖使用黑色墨水更改。存檔的電子版由工藝員在微機(jī)中更改。9.3.2當(dāng)某一工藝文件需要更改時(shí),應(yīng)將被改部分用細(xì)實(shí)線劃去,并使劃去的部分仍能看清,然后在其附近填寫(xiě)更改后的內(nèi)容。電子版的更改可直接更9.3.3在更改部位附近標(biāo)注本次更改標(biāo)記,標(biāo)記符號(hào)按更改通知單中的規(guī)9.3.4更改文件時(shí)必須在被更改文件表尾的更改欄內(nèi)填寫(xiě)本次更改標(biāo)記,更9.3.5在下列情況下,工藝文件修改后需重新打印,換發(fā)新圖。(a)經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。(b)某一文件或某頁(yè)需要修改內(nèi)容較多。9.3.6換發(fā)新白圖,更改欄應(yīng)按以下規(guī)定填寫(xiě):(c)其余填寫(xiě)按12.3.4條規(guī)定。9.4換發(fā)方法9.4.1當(dāng)換發(fā)工藝文件更改通知單下發(fā)后,舊電子版的更改欄按下列規(guī)定填(c)其余填寫(xiě)按12.3.4條規(guī)定。(d)同時(shí)在文件名稱上打上“X”字樣。9.4.2舊白圖加蓋紅色“作廢”印章,或用紅墨水或紅色簽字筆寫(xiě)“作廢”二字,并在表尾更改欄內(nèi)填寫(xiě)更改單號(hào),簽字、日期。嚴(yán)禁新、舊文件混9.4.3對(duì)原有的工藝文件修改時(shí),需增加頁(yè)次以達(dá)到增加內(nèi)容的目的,這時(shí)更改標(biāo)記欄應(yīng)填寫(xiě)“增”字樣,處數(shù)欄內(nèi)不填寫(xiě),其它內(nèi)容填寫(xiě)同12.3.4。新編制的歸檔工藝文件,不填寫(xiě)工藝文件更改通知單,其發(fā)放按相關(guān)規(guī)定執(zhí)9.4.4換發(fā)新的工藝文件時(shí),舊工藝文件必須收回存檔備查。特殊過(guò)程控制程序xxxx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序起草人:鄧友權(quán)—146—規(guī)定要求。2適用范圍過(guò)程的控制。3.1技術(shù)部職責(zé)管理。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和解決技術(shù)難題。部件先進(jìn)標(biāo)識(shí)。參入對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。3.2上裝車間及加工人員的職責(zé)或保養(yǎng)。油漆試樣的驗(yàn)收。3.2.4操作者嚴(yán)格執(zhí)行“三按”,自覺(jué)遵守“三檢”制和工藝紀(jì)律。按要求記錄好相關(guān)工藝參數(shù),做到字跡清晰,可靠。3.3質(zhì)檢部職責(zé)3.3.1檢驗(yàn)科和質(zhì)管科參入特殊過(guò)程的確認(rèn),并及時(shí)反饋和處理特殊過(guò)程上3.3.2負(fù)責(zé)焊接試樣和油漆試樣的理化檢驗(yàn),對(duì)特殊過(guò)程使用的檢具、量具3.3.3對(duì)所有特殊過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量抽查,檢查關(guān)鍵和重要零件的特殊過(guò)程執(zhí)行參數(shù),做好相應(yīng)記錄。3.4生產(chǎn)采購(gòu)部職責(zé)3.4.1配合技術(shù)部做好特殊過(guò)程的確認(rèn)。3.4.2負(fù)責(zé)焊接設(shè)備和油漆設(shè)備的管理、維修和保養(yǎng),保證設(shè)備參數(shù)的示值清晰、可靠。負(fù)責(zé)特殊過(guò)程工裝和夾具的管理。3.4.3跟據(jù)特殊過(guò)程的要求安排生產(chǎn)。4.1由技術(shù)部的設(shè)計(jì)科在設(shè)計(jì)圖樣上標(biāo)明關(guān)鍵和重要零部件標(biāo)識(shí),以便相關(guān)部門圍繞關(guān)鍵和重要零部件進(jìn)行特殊過(guò)程的確認(rèn)工作。4.2由技術(shù)部的工藝科制定特殊過(guò)程的工藝文件,對(duì)關(guān)鍵零部件和主要零部件的特殊過(guò)程制定出詳細(xì)的工藝參數(shù)。并進(jìn)行工藝驗(yàn)證。4.3由技術(shù)部的技術(shù)管理科牽頭,組織相關(guān)部門對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。4.4生產(chǎn)采購(gòu)部的設(shè)備科、計(jì)調(diào)科、上裝車間、和質(zhì)量部的檢驗(yàn)科、質(zhì)管科、依照本部門的職責(zé)按《CO2氣保焊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《手工電弧焊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《油漆作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)上裝車間焊接過(guò)程和油漆過(guò)程進(jìn)行特殊過(guò)程確4.5上裝車間提供所有焊接操作人員名單,提供操作人員“三證”的取得及發(fā)放依據(jù)。4.6設(shè)備科提供特殊過(guò)程焊接設(shè)備的“設(shè)備完好”的證明,焊接過(guò)程的工藝參數(shù)監(jiān)控記錄。4.7操作者按要求進(jìn)行焊接試樣的焊接,檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢測(cè),并將檢測(cè)記錄送技術(shù)部存檔。4.8檢驗(yàn)科提供質(zhì)檢員檢驗(yàn)資格證明,質(zhì)檢員提供相關(guān)檢驗(yàn)記錄。4.9計(jì)調(diào)科工裝管理員出具“工裝合格”證明。4.10填寫(xiě)《油漆涂裝過(guò)程確認(rèn)記錄表》、《CO2焊過(guò)程確認(rèn)記錄表》、《手工電焊過(guò)程確認(rèn)記錄表》、以上各單位的參與確認(rèn)人員在記錄表內(nèi)填寫(xiě)相應(yīng)內(nèi)容,并在確認(rèn)人相應(yīng)欄內(nèi)簽名和填寫(xiě)日期。5特殊過(guò)程工作程序5.1工作前檢查5.1.1操作者具備“三證”。5.1.2待加工件符合工藝要求。5.1.3設(shè)備處于完好狀態(tài),并具有“完好設(shè)備”的標(biāo)牌,且符合工藝要求。5.1.4工藝參數(shù)符合工藝要求。5.1.5工裝處于完好狀態(tài),并具有“完好工裝”的標(biāo)牌,且符合工藝要求。5.1.6圖紙、工藝等技術(shù)文件齊全。5.2產(chǎn)品質(zhì)量控制5.2.1操作者按工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行加工操作,按質(zhì)量要求進(jìn)行自檢,填寫(xiě)《產(chǎn)品自檢記錄》?!?46—5.2.2質(zhì)檢員對(duì)操作者自檢記錄審核后進(jìn)行專檢,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》或其他相關(guān)記錄。5.2.3檢驗(yàn)內(nèi)容分兩部分,焊縫外觀100%檢測(cè)并做記錄,夾具保證的重要尺寸按工藝要求抽檢并做記錄。6特殊過(guò)程管理的監(jiān)督和處罰6.1特殊過(guò)程的管理作為工藝紀(jì)律檢查的重要內(nèi)容。按《工藝紀(jì)律管理辦法及實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行檢查與考核。6.2在以下例行檢查中,發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的現(xiàn)象,公司將給予處罰。6.2.1公司工藝紀(jì)律檢查。6.2.2上裝車間工藝紀(jì)律檢查。6.2.3車間班組建設(shè)檢查。6.2.4各級(jí)部門質(zhì)量認(rèn)證。6.2.5其他相關(guān)認(rèn)證和檢查。6.3獎(jiǎng)勵(lì)和處罰按公司相關(guān)管理?xiàng)l例執(zhí)行。7相關(guān)支持性文件《手工電弧焊作業(yè)指導(dǎo)》《CO2氣體保護(hù)焊作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《油漆涂裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》8相關(guān)記錄《焊接過(guò)程確認(rèn)記錄表》《油漆涂裝過(guò)程確認(rèn)記錄表》—146—產(chǎn)品變更控制程序xxXx年x月x日發(fā)布xxxx年x月x日實(shí)施本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxXxxXxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司技術(shù)部提出并歸口。對(duì)產(chǎn)品變更控制進(jìn)行規(guī)定,以確保產(chǎn)品符合3C認(rèn)證規(guī)定的要求。2適用范圍3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品變更后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件等文件的編制與確認(rèn);3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)變更的產(chǎn)品檢測(cè)和監(jiān)控;3.3綜合管理部負(fù)責(zé)變更的產(chǎn)品的申報(bào)。4控制程序及要求4.1重要變更內(nèi)容時(shí),需將產(chǎn)品變更向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行申報(bào),車型重要變更包括以下內(nèi)4.1.1產(chǎn)品變更對(duì)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生影響。4.1.2產(chǎn)品變更對(duì)產(chǎn)品外觀產(chǎn)生影響。4.1.3產(chǎn)品變更對(duì)規(guī)格及相關(guān)參數(shù)產(chǎn)生影響(具體見(jiàn)《機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記技術(shù)參數(shù)表》)。4.2重要變更控制程序4.2.1在產(chǎn)品發(fā)生重要變更時(shí),技術(shù)部將產(chǎn)品描述文件提供給綜合管理部,4.2.2中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)為可以直接進(jìn)行變更的項(xiàng)目,由中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中4.2.3對(duì)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)為需重新檢驗(yàn)認(rèn)證的項(xiàng)目由營(yíng)銷部根據(jù)產(chǎn)品的變更技術(shù)要求報(bào)請(qǐng)上級(jí)檢測(cè)部門,并協(xié)同上組檢測(cè)部門,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的4.2.4將結(jié)果上報(bào)質(zhì)量認(rèn)證中心,中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心批準(zhǔn)后進(jìn)行產(chǎn)品更改,即可使用認(rèn)證標(biāo)志及標(biāo)志管理符合規(guī)定的要求。4.3次要變更控制程序當(dāng)產(chǎn)品變更未影響產(chǎn)品的外觀、車型性能參數(shù)和國(guó)家強(qiáng)檢標(biāo)準(zhǔn)時(shí),由質(zhì)保部將變更后的零部件、根據(jù)零部件的技術(shù)要求進(jìn)行檢測(cè)對(duì)能夠達(dá)到產(chǎn)品的要求,符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,經(jīng)技術(shù)部下發(fā)《技術(shù)問(wèn)題通知單》后方可生5相關(guān)記錄及保存期5.1《產(chǎn)品變更申請(qǐng)報(bào)告》保存期一年5.2《技術(shù)問(wèn)題通知單》保存期—148—產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量Xxxx年x月x日發(fā)布xXXx年x月x日實(shí)施—148—本程序依據(jù)GB/T9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxXxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxXxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量部提出并歸口。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草。本程序起草人:鄧友權(quán)—148—對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程進(jìn)行控制,確保未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品不投入使用,不轉(zhuǎn)序,不交付給顧客。并能保證公司所使用的關(guān)鍵零部件和材料,能夠持續(xù)滿足產(chǎn)品認(rèn)證一致性的要求。2適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中采購(gòu)產(chǎn)品、在制品和成品的監(jiān)視和測(cè)量控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)依據(jù)工藝規(guī)范編制檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)的實(shí)施及委外檢驗(yàn)、不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、反饋、組織評(píng)審等,對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析并提出改善檢驗(yàn)措施。3.2技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的圖紙或標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)范及關(guān)鍵3.3各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品質(zhì)量的自控工作。3.4各相關(guān)部門對(duì)有關(guān)質(zhì)量方面的信息由各部門負(fù)責(zé)收集并傳遞給質(zhì)量部4定義4.1全檢:將送檢批中的成品或材料100%檢驗(yàn)。全檢一般在批量小、全檢操作簡(jiǎn)單、質(zhì)量控制需要情況下進(jìn)行。缺陷。抽檢一般在破壞性試驗(yàn)、檢驗(yàn)成本過(guò)大、數(shù)量過(guò)大,全檢有難度情況下進(jìn)行。—148—4.3首件檢驗(yàn):對(duì)試產(chǎn)、當(dāng)班當(dāng)日和更換機(jī)種及環(huán)境的產(chǎn)品前期2-5件的檢驗(yàn).4.4巡回檢驗(yàn):對(duì)過(guò)程中各工位按過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn).見(jiàn)附頁(yè)6.工作程序和要求6.1原材料及外協(xié)(購(gòu))產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)6.1.1對(duì)生產(chǎn)所需的進(jìn)廠原材料及協(xié)作配套產(chǎn)品,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》單核對(duì)送貨單和實(shí)物,確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤,包裝無(wú)損后置于待檢區(qū),填寫(xiě)《收貨記錄單》,并通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。6.1.2質(zhì)量部門檢驗(yàn)員對(duì)到貨的原材料或協(xié)作配套產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型并依據(jù)《__-檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),填寫(xiě)《外協(xié)(購(gòu))件入廠檢驗(yàn)記錄》。6.1.3對(duì)判定合格的原材料或外協(xié)(購(gòu))產(chǎn)品,由質(zhì)量檢查員在《收貨記錄單》上蓋章/簽字作為接收入庫(kù)的憑證;對(duì)判定為不合格的原材料或協(xié)作配6.1.4緊急放行處理當(dāng)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn),在保證可追溯的前提下,由采購(gòu)部門提出申請(qǐng),填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》,按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。同—148—6.2自制半成品的監(jiān)視和測(cè)量6.2.1完全工序質(zhì)量自控車間6.2.2非完全工序質(zhì)量自控車間,操作者要檢驗(yàn)上道工序的產(chǎn)品質(zhì)量,并對(duì)本道工序加工的總成實(shí)施全檢,填寫(xiě)《流轉(zhuǎn)卡》,在自檢合格后主要總成由質(zhì)量部門標(biāo)識(shí)。質(zhì)量部門專職檢驗(yàn)員對(duì)自檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,抽檢合格后在《流轉(zhuǎn)卡》上簽字,轉(zhuǎn)入下道工序,同時(shí)將檢驗(yàn)記錄記入《-檢驗(yàn)記錄卡》。對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。錄的參數(shù).6.3成品檢驗(yàn)—148—6.3.2各車型整車及總成品檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)分別執(zhí)行《整車調(diào)整檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》和《總成品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目逐步檢驗(yàn),并做好記錄。6.3.3經(jīng)檢驗(yàn),合格的車輛由終檢人員在《汽車產(chǎn)品裝調(diào)質(zhì)量檢驗(yàn)卡》上加蓋檢驗(yàn)印章.6.3.4不合格車輛的質(zhì)量缺陷必須在《汽車產(chǎn)品裝調(diào)質(zhì)量檢驗(yàn)卡》上注明,并按規(guī)定路線反饋質(zhì)量信息,由責(zé)任部門消除缺陷后重新交檢入庫(kù)。6.3.5總成產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格,由質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員在《流轉(zhuǎn)卡》上蓋章簽字;不合格總成品的質(zhì)量缺陷必須在《流轉(zhuǎn)卡》上填寫(xiě)清楚,并按規(guī)定路線反饋質(zhì)量信息,由責(zé)任部門消除缺陷后重新交檢入庫(kù)。6.4關(guān)鍵零部件和材料的確認(rèn)檢驗(yàn)關(guān)鍵零部件和材料的確認(rèn)檢驗(yàn)按《關(guān)鍵零部件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程6.5例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)按《例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》執(zhí)行。7相關(guān)文件7.1《不合格品控制程序》7.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》7.3《關(guān)鍵零部件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》7.4《例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》7.5《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》7.6《整車調(diào)整檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》7.7《總成品入庫(kù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》8相關(guān)記錄及保存期—148—8.1《收貨記錄單》8.2《外協(xié)(購(gòu))入廠檢驗(yàn)記錄》8.3《讓步接收申請(qǐng)單》8.4《隨車檢驗(yàn)卡》8.5《流轉(zhuǎn)卡》保存期十二年保存期十二年保存期十二年保存期十二年保存期一年—148—進(jìn)貨檢驗(yàn)流程YY辦理入庫(kù)NYN質(zhì)量部門檢驗(yàn)記錄質(zhì)量部門生產(chǎn)/采購(gòu)部門讓步申請(qǐng)單技術(shù)部門讓步申請(qǐng)單采購(gòu)部門收貨記錄單《外協(xié)(購(gòu))入廠檢驗(yàn)記錄》—148—過(guò)程檢驗(yàn)流程流程圖生產(chǎn)準(zhǔn)備首件生產(chǎn)首件檢驗(yàn)Y批量生產(chǎn)專檢巡檢Y轉(zhuǎn)下道工序權(quán)責(zé)單位生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門N生產(chǎn)、質(zhì)量部門生產(chǎn)部門生產(chǎn)、質(zhì)量部門N生產(chǎn)部門使用表單領(lǐng)料單隨車檢驗(yàn)卡不合格品通知單隨車檢驗(yàn)卡不合格品通知單流轉(zhuǎn)卡監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序—148—本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量部提出并歸口。本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草。本程序起草人:鄧友權(quán)—148—對(duì)本公司用于監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品、過(guò)程是否符合規(guī)定要求的設(shè)備進(jìn)行管理,確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度和測(cè)量能力滿足產(chǎn)品測(cè)量和過(guò)程監(jiān)視的要2適用范圍本程序適用于本公司所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3術(shù)語(yǔ)及定義3.1測(cè)量?jī)x器/計(jì)量器具:?jiǎn)为?dú)的或連同輔助設(shè)備一起用以進(jìn)行測(cè)量器具。3.2測(cè)量設(shè)備:測(cè)量器具、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、參考物質(zhì)、輔助設(shè)備以及進(jìn)行測(cè)量所3.3檢定:為評(píng)定測(cè)量?jī)x器的計(jì)量特性,確定其是否符合法定要求所進(jìn)行的3.4校準(zhǔn):在規(guī)定條件下,為確定測(cè)量?jī)x器示值誤差的一組操作。4.1質(zhì)量部門為本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn),根4.2設(shè)計(jì)部門、工藝部門負(fù)責(zé)確定測(cè)量項(xiàng)目及所需的測(cè)量器具名稱和精度。4.3采購(gòu)部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。4.4倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的保管與發(fā)放控制。4.5各使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備使用期間的防護(hù)與保養(yǎng)。計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí),由使用部門進(jìn)行確認(rèn)。5流程圖無(wú)—148—6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量要求配置與其適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,由使用部門填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》,由采購(gòu)部門按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)量部門6.2測(cè)量設(shè)備的首次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量設(shè)備,由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)送法定計(jì)量部門檢定,合格后方能突入使用,并應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的“合格”標(biāo)識(shí)。所有在用的測(cè)量設(shè)備應(yīng)由質(zhì)量部們統(tǒng)一編號(hào)。對(duì)于測(cè)量設(shè)備本身有唯一編號(hào)的依該編號(hào)為準(zhǔn)在臺(tái)6.3測(cè)量設(shè)備的周期檢定6.3.1每年底由質(zhì)量部門按《測(cè)量設(shè)備周期檢定表》編制測(cè)量設(shè)備檢定下年6.3.2對(duì)需要進(jìn)行自行核準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備,應(yīng)編制相應(yīng)的《校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用裝置、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,并按其進(jìn)行校準(zhǔn),填寫(xiě)校準(zhǔn)記錄,校驗(yàn)合格的測(cè)量設(shè)備,由校準(zhǔn)人員貼“準(zhǔn)用”標(biāo)簽,標(biāo)明有效6.4測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯藏的控制6.4.1測(cè)量設(shè)備使用過(guò)程中使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用裝6.4.2在使用測(cè)量設(shè)備前,應(yīng)按照規(guī)定檢查測(cè)量設(shè)備工作是否正常,是否在6.4.3建立測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、搬運(yùn)、貯存與使用管理制度,由專人監(jiān)督實(shí)施,每年對(duì)測(cè)量設(shè)備的完好情況進(jìn)行全面檢查,建立測(cè)量設(shè)備檔案,做好運(yùn)行記錄。6.4.4測(cè)量設(shè)備出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格履行出庫(kù)手續(xù),使用部門應(yīng)憑《計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。6.4.5測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等予以記錄,歸入測(cè)量設(shè)備檔案中。6.5測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制6.5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí),使用部門及人員應(yīng)產(chǎn)即停止檢測(cè)并報(bào)告質(zhì)量部,質(zhì)量部應(yīng)追查使用該測(cè)量設(shè)備的產(chǎn)品流向,再次評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性,確定需重新檢測(cè)的范圍,并重新檢測(cè)。質(zhì)量部門應(yīng)組織對(duì)測(cè)量設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措6.5.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)量部填寫(xiě)《測(cè)量設(shè)備修理報(bào)廢通知單》負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)進(jìn)行報(bào)廢處理。6.6自制測(cè)量設(shè)備對(duì)自制的具有檢測(cè)作用的測(cè)量設(shè)備,執(zhí)行6.3條款有關(guān)規(guī)定,質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立總臺(tái)賬,編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程,對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。7、引用文件《采購(gòu)管理程序》《檢定規(guī)程》8、使用表格《測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬》《測(cè)量設(shè)備周期檢定表》—148—《計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)單》《測(cè)量設(shè)備修理報(bào)廢通知單》糾正與預(yù)防措施控制程序xxxx年x月x日發(fā)布XXxx年x月x日實(shí)施—143—本程序依據(jù)GB/T9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是陜汽集團(tuán)溫州本程序由xxxxxxxxxxx汽車有限會(huì)本程序起草人:鄧友權(quán)確保當(dāng)不合格品發(fā)生后能及時(shí)查清原因以采取有效的糾正措施,以防再次發(fā)生,并對(duì)潛在的不合格原因,采取必要的防范措施,避免其發(fā)生。2適用范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量異常處理、分析改善、客戶投訴及潛在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的糾正與預(yù)防措施的處理。3權(quán)責(zé)3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品質(zhì)量狀況的鑒定、潛在不合格項(xiàng)目的原因分析、糾正及預(yù)防措施的效果驗(yàn)證。3.2工藝部門負(fù)責(zé)糾正措施中應(yīng)急方案的制定。3.3采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外部單位質(zhì)量異常的糾正、糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。3.4各職能管理部門負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督管轄責(zé)任單位糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。4定義糾正:是指“返工”調(diào)整和涉及現(xiàn)有的不合格所進(jìn)行的處置。糾正措施:是為了防止現(xiàn)有的不合格、缺陷和其它不希望的情況再發(fā)生,消除其原因所采取的措施。5流程圖6作業(yè)程序6.1糾正措施6.1.1糾正措施提出時(shí)機(jī)見(jiàn)下表:—143—序號(hào)異常階段糾正時(shí)機(jī)使用表單引用程序1進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料判定為不合格時(shí)產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)視控制程序2加工過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.生產(chǎn)線停工待料超過(guò)30分鐘時(shí)。2.單一品種不良率超標(biāo)時(shí).3.不按規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題,影響產(chǎn)品品質(zhì).4.短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)同一產(chǎn)品同一問(wèn)題時(shí).5.批量出現(xiàn)缺陷,生產(chǎn)停工6.試驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí).產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)視控制程序3裝配檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝配檢驗(yàn)不合格時(shí)產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)視控制程序4成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)成品檢驗(yàn)不合格時(shí)5客戶投訴客戶投訴和退貨時(shí)6內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不符合項(xiàng)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》7交付1.當(dāng)供應(yīng)商不能100%按時(shí)交貨時(shí).2.當(dāng)本公司不能100%交貨8其它1.出現(xiàn)其它重大異常時(shí).2.產(chǎn)品審核出現(xiàn)不符合項(xiàng).3.過(guò)程審核出現(xiàn)不符合項(xiàng).其它程序文件6.1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料和配套件不合格由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《退料單》,交給采購(gòu)部門,由其將《糾正措施通知單》交付責(zé)任供應(yīng)商并督促其分析質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)的原因并制定臨時(shí)和長(zhǎng)效的糾正措施,措施實(shí)施后由供應(yīng)商將信息反饋采購(gòu)部門,采購(gòu)部門再將信息交質(zhì)量部門來(lái)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。6.1.3生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由質(zhì)量部門檢驗(yàn)員填寫(xiě)《糾正措施通知單》,并要求責(zé)任部門分析原因,制定糾正措施并實(shí)施,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)效果6.1.4成品檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,由質(zhì)量部門檢驗(yàn)員填寫(xiě)《糾正措施通知單》并通知責(zé)任部門分析原因,制定糾正措施并實(shí)施,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)效果驗(yàn)6.1.5當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題的原因不十分明確時(shí),由生產(chǎn)部門組織相關(guān)技術(shù)人員分析確認(rèn)處理。—143—6.1.6糾正作業(yè)及效果確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題的原因分析及責(zé)任單位確定后,由責(zé)任單位提出糾正措施及確6.1.7在糾正效果得到確認(rèn)后由各相關(guān)部門將《糾正措施通知單》存檔。6.1.8對(duì)已經(jīng)采取的糾正措施,應(yīng)做到舉一反三,避免類似的問(wèn)題在其它場(chǎng)6.2預(yù)防措施6.2.1預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī):錯(cuò)誤!未找到引用源。內(nèi)部審核報(bào)告。錯(cuò)誤!未找到引用源。不良品統(tǒng)計(jì)報(bào)告。錯(cuò)誤!未找到引用源??蛻敉对V月和季統(tǒng)計(jì)報(bào)告。錯(cuò)誤!未找到引用源。進(jìn)行防錯(cuò)分析時(shí)。錯(cuò)誤!未找到引用源。其它資料分析。6.2.2預(yù)防措施的實(shí)施由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)并通過(guò)填寫(xiě)《預(yù)防措施通知單》的方式下發(fā)、負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證,達(dá)不到預(yù)期效果則繼續(xù)分析改6.2.3責(zé)任部門針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施,以消除潛在的6.2.4公司內(nèi)任何人員發(fā)現(xiàn)任何潛在問(wèn)題時(shí),均有責(zé)任通知部門主管,再由質(zhì)量部門按6.2.2條款實(shí)施。6.2.5當(dāng)潛在問(wèn)題的原因不十分明確時(shí),由質(zhì)量部門組織相關(guān)技術(shù)人員分析6.2.6在預(yù)防效果確認(rèn)后,由責(zé)任部門將預(yù)防措施納入相關(guān)管理文件執(zhí)行,7.1《文件控制程序》—143—7.2《產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)視控制程序》7.3《不合格品控制程序》7.4《客戶投訴管理程序》8使用表單和保存期8.1《糾正措施通知單》8.2《預(yù)防措施通知單》8.3《退料單》保存一年保存一年—143—例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)—143—本程序依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》編制,是xxXXxxXxxxx汽車有限公司質(zhì)量管理體系程序文件之一。對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行規(guī)定,確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和持續(xù)地滿足認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求

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