環(huán)境友好的ROHS管理手冊簡介

版/次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者

A/0新制定

刖a

伴隨科學(xué)技進步，工業(yè)與經(jīng)濟時發(fā)展，人口的激增，現(xiàn)代社會對環(huán)境日勺嚴(yán)重污染和自然生

態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。

美國、日本、荷蘭、德國等諸多國家都紛紛制定了有關(guān)的法律法規(guī)，用來嚴(yán)禁使用那些對環(huán)境

有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2023年推出RoHS指令(EUDirective2023/95/EContheRestrictionof

certainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)來限制電子電器產(chǎn)品中

有害物質(zhì)的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開始，所有俏售于歐盟市場的I電子電器設(shè)備不得具有鉛

、汞、鎘、六價銘、聚濱聯(lián)苯(PBB)、聚澳二苯麟(PBDE)六種有害物質(zhì)。同步,某些國際大客戶也紛

紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品，并綜合各國法律，制定了自己的產(chǎn)品環(huán)境保護規(guī)格。

東莞山輝電子科技有限企業(yè)根據(jù)各客戶對產(chǎn)品環(huán)境保護系統(tǒng)的規(guī)定以及企業(yè)實際狀況建立RoIIS

管理體系。使企業(yè)內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)境保護法律法規(guī)，保護環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及各客

戶的環(huán)境保護規(guī)定。提高客戶對產(chǎn)品H勺環(huán)境保護信心；提高企業(yè)在國際市場上H勺競爭力；使產(chǎn)品能順

利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位；塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷

市場，提高企業(yè)形象，掌握商機以到達(dá)減少成本，產(chǎn)生環(huán)境保護績效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。

管理者代表

企業(yè)最高管理者需明確指定一位管理者代表，以保證環(huán)境保護(RoHS)管理體系的順利建立及

實行、維護以及持續(xù)改善。我司管理者代表選擇規(guī)定見質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《管理責(zé)任管

制程序》。管理者代表口勺職責(zé)應(yīng)包括(但不限于)如下內(nèi)容：

1、在本手冊公布3日內(nèi)編制ROHS推行計劃及實行方案(本條合用于本手冊初版公布階段)

2、保證產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系的J過程得到建立，實行和保持。

3、向最高管理者匯報產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體

系需要改善的狀況。

4、在我司內(nèi)提高對客戶規(guī)定H勺認(rèn)識，以最大程度地滿足客戶H勺需求。

5、代表企業(yè)就產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系H勺推進與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜

與內(nèi)外部各方面進行聯(lián)絡(luò)與通報處理。

7、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理活動和進行溝通。

2.總則

2.1目瞼

建立并保持RoHS體系，以論述我司環(huán)境方.金匕環(huán)境目的和指標(biāo)，明確各部門職貢.并使其文獻(xiàn)

化，以作為指導(dǎo)企業(yè)實行環(huán)境管理和環(huán)境行為的大綱性文獻(xiàn)和行動準(zhǔn)則,通過對我司全過程的

管理,實現(xiàn)持續(xù)改善，以提高產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量，保護地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的1c

22合用范圍

本管理手冊合用于我司的所有客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)境保護體系及有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品

環(huán)境保護管理活動。

2.3手冊的管理責(zé)任與保管

(1)手冊的I管理責(zé)任歸屬于管理者代表。

(2)手冊的|管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。

(3)手冊的管理措施：

手冊的原稿(含舊版本)由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保留。公布至各部門的

復(fù)印本由各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。

2.4公布與回收

(1)該手冊於J修訂、改版須遵照文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《文獻(xiàn)管制程序》進行

公布,公布對像為企業(yè)各職能部門。

(2)公布給各部門的文獻(xiàn)，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件的各頁加蓋K受控文獻(xiàn)章》

幺工色印章，表達(dá)即屬正本復(fù)印本。

(3)公布給各部門的復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其他有關(guān)方提出閱

讀申請時，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文獻(xiàn)，并要加蓋K受控文獻(xiàn)章》印章。

(4)修訂或改版后，應(yīng)及時公布給各部門。由各部門的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交

回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋K作廢章R后銷毀。

2.5制定與改廢

本手冊時制定與修改經(jīng)由品質(zhì)部制定，管理者代表審核承認(rèn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。

2.6實行

本手冊自2023年11月2日起開始實行。

3.0有關(guān)原則：

本手冊所使用的與環(huán)境有關(guān)的術(shù)語，出來自于如下原則或文獻(xiàn)。此外，有關(guān)我司的專業(yè)語匯，

根據(jù)必要進行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其他程序書。

3.1609001:2023原則系列。

3.2有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境原則。

3.3芍關(guān)方的規(guī)定，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制原則。

3.4技術(shù)原則：部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參照SONYSS-00259技術(shù)原則Thefifths

Editiorio

3.5我司質(zhì)量管理體系中的《品質(zhì)手冊》。

3.6RoHS:歐盟議會和歐盟理事會有關(guān)在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(2023/65/EU)。

3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)?

3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)o

3.9'VEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會有關(guān)報廢電子電氣

設(shè)備的指令:提出有關(guān)報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再運用，再循環(huán)和恢復(fù)的強制規(guī)定，規(guī)定

組員國應(yīng)在2013/1/2前建立容許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在2013/12/31前

建立回收、和再運用、再回收的新目的I。

4.0管理規(guī)定

4.1我司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改善，污染防止的原則，將產(chǎn)品環(huán)境保護管理作為一種系統(tǒng)的

框架，進行不停的監(jiān)測和定期評審，以適應(yīng)變化的內(nèi)外部原因，有效開展環(huán)境活動，企業(yè)每?

種組員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。我司規(guī)定所有生產(chǎn)及銷售H勺產(chǎn)品均為ROIIS環(huán)境保護產(chǎn)

品，因此，所有有也許影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)境保護符合性H勺物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)境保護

規(guī)定管制。

4.2本手冊作為企業(yè)各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理規(guī)定的指南性文獻(xiàn)，支持IS09001

品質(zhì)手冊，重要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量規(guī)定進行規(guī)范。

4.3環(huán)境政策

4.3.1環(huán)境方針是我司環(huán)境管理體系工作總的1宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文獻(xiàn)化，保證全體員工理解

并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實行,并根據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目的和

指標(biāo)。每年度企業(yè)所召開的管理評審會議時，應(yīng)對環(huán)境方針進行評審；當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)活動、組

織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大，有關(guān)方投訴或規(guī)定時，另行召開管理評審會議。環(huán)境方針對內(nèi)的J

傳達(dá)方式：下達(dá)文獻(xiàn)、頒布手冊、網(wǎng)站、畫冊宣傳、會議倡導(dǎo)、張貼于門前、各部門可將環(huán)

境方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置;對外應(yīng)公開，通過、信函、宣傳、畫冊、各類新

聞媒體等方式進行對內(nèi)、外宣傳報導(dǎo)等。

4.3.2我司日勺環(huán)境方針：

使用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)規(guī)定增長顧客滿意

并形成環(huán)境方針頒布令進行公告c

4.4有關(guān)定義：

4.4.1RoHS(RestrictionofHazardousSubstances):歐盟坡.會和歐盟理事會有關(guān)在電氣電子

設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)重要有:鉛、汞、鎘、六價格、

聚漠聯(lián)苯(PBB)、聚溟二苯酸(PBDE)六種.自2013/7/1后,具有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)

禁出目前歐盟市場。

4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會和理事會有關(guān)報廢電子

電氣設(shè)備的指令；提出有關(guān)報廢電子電氣設(shè)備污染防治和再運用，再循環(huán)和恢復(fù)口勺強制規(guī)定

，規(guī)定組員國應(yīng)在2013/8/13前建立容許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在

2013/12/31前建立回收、和再運用、再回收的新目的I。

4.4.3產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系：為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)境保護規(guī)定而建立的管理

體系。

4.4.4原材料：零部件和輔材料等在生產(chǎn)時所用的原始材料。

4.4.5不合格品：有害物質(zhì)含量超過客戶有關(guān)規(guī)定原則的物品.

4.4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial)：同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)構(gòu)成(例如：合金是同質(zhì)材

料，其CAS編號由構(gòu)成物質(zhì)的序號依次構(gòu)成)。按照最新歐盟委員會有關(guān)RoHS最大含量(2023

年7月)有關(guān)規(guī)定：“同質(zhì)材料是指不能機械地提成不一樣材料的材料”。同質(zhì)材料由一致時

成分或相態(tài)構(gòu)成，包括塑料，合金，涂料，玻璃和陶瓷等。

4.4.7故意添加(Intentionallyadded):指有目的地在材料或組件中使用某種物質(zhì)，使成品具有

特定的特性，外觀或質(zhì)量。

4.4.8PPM:按百萬來計算零件，以重量百分?jǐn)?shù)為計算單位。1ppm=1mg/kg=重量H勺0.0001機

本規(guī)范中列出的每百萬零件日勺起點是指:在某種同質(zhì)材料中物質(zhì)日勺重量，而不是在整個系統(tǒng)

中的物質(zhì)重量。

4.5產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系架構(gòu)：

4.5.1通過產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系的建立，保證產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)方針可以被充足理解，

通過推進PDCA循環(huán)以到達(dá)持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品可以持續(xù)滿足客戶口勺環(huán)境保護規(guī)定.

4.5.2產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系文獻(xiàn)可分為如下四個基本層次：

1產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理手冊

2產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)運作程序

3作業(yè)原則/作業(yè)規(guī)范

4記錄/檢測匯報

1＞環(huán)境保護(RoHS)管理手朋

描述東莞山輝電子科技有限企業(yè)的環(huán)境保護(RoHS)管理手冊各要素關(guān)系及整個管理體系構(gòu)造

之文獻(xiàn)，并指導(dǎo)出各有關(guān)程序文獻(xiàn)和作業(yè)原則。

2＞運作程序

運作程序是為到達(dá)環(huán)境保護(RoHS)管理手冊所描述之實行規(guī)定及而規(guī)定日勺詳細(xì)實行過程的書

面描述，運作程序?qū)⒍x不一樣功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。

3＞作業(yè)原則/檢查規(guī)范/作業(yè)規(guī)范

作業(yè)原則是對產(chǎn)品需要滿足的環(huán)境保護規(guī)格/原則之描述。

檢查規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)境保護規(guī)定制定之檢查準(zhǔn)則。

4＞記錄/檢測匯報

活動執(zhí)行的證據(jù)及追溯H勺根據(jù)。

4.5.3通過產(chǎn)品環(huán)境保護管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)境保護方針可以被充足理解,及在企業(yè)內(nèi)推進

PDCA循環(huán)以到達(dá)持續(xù)改善的J目的，從而使產(chǎn)品可以持續(xù)滿足客戶的環(huán)境保護規(guī)定。

4.6記錄控制

4.6.1記錄具有關(guān)表單、匯報，原則上規(guī)定同一類型的記錄應(yīng)便用同一格式的表格且有版次定義，

表格的詳細(xì)控制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《記錄管制程序》。

4.6.2記錄口勺填寫應(yīng)完整,真實,清晰,必須有記錄承接人簽字或蓋章，如有審核及核準(zhǔn)欄目，亦應(yīng)有

有關(guān)人員簽名或蓋章.

4.6.3產(chǎn)品環(huán)境保護記錄之搜集、管理、保留等作業(yè)均需依有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，需保留3年。

4.7我司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)境保護ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其他有關(guān)職位權(quán)責(zé)根

據(jù)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《管理責(zé)任管制程序》執(zhí)行）

a）監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運作

1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理b）提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源直接負(fù)責(zé)人

C）督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)

a）執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)規(guī)定

b）向總負(fù)責(zé)人匯報有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行狀況

C）主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會議

d）向有關(guān)部門下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運作內(nèi)容

管理者代e）負(fù)責(zé)環(huán)境保護產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)搜集、評價與更新。

2直接負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人

表0負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計劃審杳，改善效果追

蹤。

g）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道

h）負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)

a）負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查、搜集與接受環(huán)境管理物質(zhì)原則與規(guī)

定。品質(zhì)

3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理

b）負(fù)責(zé)直接向客戶匯報環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進行有關(guān)環(huán)境主管

保護產(chǎn)品協(xié)議事項溝通。

a）負(fù)責(zé)根據(jù)管制原則合適選擇和評估供應(yīng)商，提供合乎法規(guī)及

有關(guān)方規(guī)定之原物料.外購件.輔助原物料及包材等。

b）負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并獲得有關(guān)證明資料；督

4采購品質(zhì)主管

促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢查和測試匯報。

C）協(xié)助進料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其他溝通事項。

d）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)境保護承諾等文獻(xiàn)

a）負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料

b）負(fù)責(zé)環(huán)境保護原材料與成品的儲存與維護

C）負(fù)責(zé)環(huán)境保護產(chǎn)品的倉儲管理

5倉管采購

d）負(fù)責(zé)環(huán)境保護產(chǎn)品倉儲的調(diào)配

e）負(fù)責(zé)環(huán)境保護產(chǎn)品倉儲環(huán)境的控制

0其他上級安排事項

a）.負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員H勺招聘.選擇.試用.聘任與入廠培訓(xùn)；

6人事b）.負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策口勺宣導(dǎo)；生產(chǎn)主管

c）,負(fù)貨響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需日勺全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督；

職稱負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)代理人

a）負(fù)責(zé)建立,實行和維護環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定，使之持續(xù)

地合適有效。

b）主導(dǎo)對供應(yīng)商進行評鑒與系統(tǒng)稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商實

行環(huán)境保護管制，保證其管制原則及管制措施合乎規(guī)

定。

C）環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)境保護異常時之協(xié)助分析與處

理，保證環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制規(guī)定執(zhí)

行

7品質(zhì)部品質(zhì)主管主導(dǎo)調(diào)查、記錄分析客戶等有關(guān)方環(huán)境保護產(chǎn)品規(guī)定，工程主管

建立、維持與更新各企業(yè)的環(huán)境管理物質(zhì)清單。

d）根據(jù)環(huán)境保護法規(guī)及客戶環(huán)境聚護規(guī)定制定、主導(dǎo)實行

企業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)管制，并適時檢討與評價。

c）實行環(huán)境管理物質(zhì)成分E內(nèi)含量瞼測，不定期將多種類產(chǎn)

品檢測成果反饋給有關(guān)方。

0主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理，組織有關(guān)單位進行原因分

析，規(guī)定責(zé)任單位確定改善對策

g）其他上級安排事項

各a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境保護產(chǎn)品

擔(dān)b）協(xié)助所有環(huán)境保護產(chǎn)品異常口勺原因分析與對策

當(dāng)C）監(jiān)督各項領(lǐng)用原材料符合環(huán)境保護規(guī)定

d）負(fù)責(zé)環(huán)境保護成品H勺入庫

e）負(fù)責(zé)環(huán)境保護成品日勺標(biāo)示與識別管理

8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管0負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)境保護觀念品質(zhì)主管

g）負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項r環(huán)境保護標(biāo)示」

h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)境保

護設(shè)備/工治具

i）積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-RGHS管理系統(tǒng)

j）其他上級安排事項

a）負(fù)貨控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)

b）負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)確實認(rèn)

9工程部工程主管生產(chǎn)主管

C）負(fù)責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的規(guī)定

d）負(fù)貢新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理

4.8教育培訓(xùn)

4.8.1企業(yè)全體員工都應(yīng)進行有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護（RoHS）管理體系知識之培訓(xùn)。

4.8.2對產(chǎn)品環(huán)境保護有重大影響之肉位人員應(yīng)熟悉本崗位有關(guān)影響及防護重點,清晰未按照規(guī)

定操作之后果,具有崗位作業(yè)技能。

4.8.3培訓(xùn)計劃針對性要強，對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)規(guī)定、

內(nèi)容、考核方式及應(yīng)到達(dá)的效果。

4.8.4充足運用生產(chǎn)內(nèi)部活動（含例會）、墻報、公告欄、經(jīng)驗分享等多種形式對員工進行產(chǎn)品環(huán)

境保護意識教育，提高員工環(huán)境保護意識及持續(xù)改善之自覺性。

4.8.5詳細(xì)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《人力資源管制程序》。

4.9信息交流與溝通控制

4.9.1企業(yè)要及時搜集、吸取、處理、更新來自世界各國之環(huán)境保護法律法規(guī)、客戶規(guī)定等環(huán)境

保護信息(客戶規(guī)定及原則由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)搜集；我司有關(guān)的世界各地有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)由

管理者代表負(fù)責(zé)搜集)，統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《文獻(xiàn)控制程序》管

理。有關(guān)原則及規(guī)定經(jīng)品質(zhì)部整頓后逐一登記于《ROHS規(guī)定一覽表》中，并據(jù)此制定我司內(nèi)

部產(chǎn)品環(huán)境保護原則及規(guī)定，編制《環(huán)境物質(zhì)限制原則》進行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時

向客戶進行回饋或者溝通，以期獲得承認(rèn))，并對此信息在企業(yè)內(nèi)進行宣傳,培訓(xùn)。

4.9.2將我司《環(huán)境物質(zhì)限制原則》傳達(dá)給供應(yīng)商；并規(guī)定供應(yīng)商按原則執(zhí)行.

4.10設(shè)計和開發(fā)控制

4.10.1我司產(chǎn)品均根據(jù)客戶圖面指定的材質(zhì)進行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計，但生產(chǎn)部在制定產(chǎn)品

制作指導(dǎo)書時，需注明材質(zhì)需符合客戶環(huán)境保護規(guī)定及我司內(nèi)部規(guī)定的環(huán)境保護規(guī)定。

包活樣品評估、設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、輔助材料選用、包材選用等須進行產(chǎn)品環(huán)境保護

(RoHS)符合性驗證(規(guī)定供應(yīng)商提供測試匯報或我司自行申請委外測試)，達(dá)標(biāo)后方可投入,

S0P/SIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢查措施、檢測原則與頻率，

在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須通過有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理人員確認(rèn)有關(guān)資料與否已經(jīng)齊全，可以

完全符合產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)規(guī)定，包括客戶確實認(rèn).(一般狀況下，都是通過驗證產(chǎn)品與否

滿足客戶環(huán)境保護規(guī)定來確認(rèn).)

4.10.4工程變更后，須重新進行產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)符合性驗證及確認(rèn).

4.11采購控制

4.11.1選擇供應(yīng)商時，必須充足評估其持續(xù)提供環(huán)境保護產(chǎn)品H勺能力，品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制

定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系評價基準(zhǔn),每年至少對供應(yīng)商進行一次稽核。假如是

代理商,則需要對其生產(chǎn)商進行產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系評價。假如是客戶承認(rèn)向供應(yīng)

商，則可免于供應(yīng)商評鑒。經(jīng)承認(rèn)H勺環(huán)境保護供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作對應(yīng)標(biāo)識

辨別?；烁鶕?jù)《RoHSSystemCheckList》執(zhí)行。

4.11.2必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)境保護供應(yīng)商進行采購。

4.11.3采購單中必需注明是我司環(huán)境保護規(guī)格及限制值。

4.11.4同畤供應(yīng)商需提供如下資料，以求證明其符合我司的環(huán)境保護規(guī)定：

1＞《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》

2＞在送樣時提供對應(yīng)材料的測試匯報，其測試項目及測試頻率須到達(dá)客戶規(guī)定；當(dāng)材料或其制程

等發(fā)生變更時，應(yīng)重新提交測試匯報；

3＞材料安全數(shù)據(jù)表(YSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為

止，在客戶有規(guī)定是，應(yīng)及時提交《變更管理確認(rèn)書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。

4＞有關(guān)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《采購管制程序》作業(yè)。

4.12制程控制

4.12.1制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給有關(guān)作業(yè)人員熟悉并運用到生產(chǎn)活動中。

4.12.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)境保護規(guī)定，需有我司品質(zhì)部

鑒定環(huán)境保護合格的標(biāo)識。

4.12.3生產(chǎn)過程中需保證生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)境保護規(guī)定，

4.12.4所有投入現(xiàn)場使用之工治具制工必須通過產(chǎn)品環(huán)境保護驗證管控，檢查單位用到之檢具/

工具必須通過產(chǎn)品環(huán)境保護驗證管控。

4.12.4生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載H勺內(nèi)容以保證可追溯為前提。

4.12.5在生產(chǎn)前須按原則的操作程序和設(shè)定條件進行操作，新、舊機臺和停機達(dá)1年以上

的機臺投入使用時需進行清洗，保證設(shè)備，治具無污染并定期實行點檢和保養(yǎng)，并保

留記錄.

4.12.6所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn)，新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)

備切換使用時，需對產(chǎn)出品進行測試驗證從而防止具有不符合規(guī)定的環(huán)境管理物質(zhì).

4.12.7詳細(xì)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序》，《生產(chǎn)過

程管制程序》，《產(chǎn)品防護與倉儲管制程序》作業(yè)。

4.13標(biāo)識與追溯

4.13.1來料、在制品、半成品、成品時標(biāo)示至少應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品名稱或料號、制程/工站名稱等.

b.加工完畢狀況.

c.產(chǎn)品環(huán)境保護符合狀況（合格品，不合格品，待判品）.

d.數(shù)量或重量.

4.13.2標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品日勺容器及料架上.

4.13.3標(biāo)示方式不限，可以使用如下方式H勺一種或幾種.

a.使用標(biāo)簽進行標(biāo)示

b.劃分區(qū)域進行標(biāo)示

c.使用標(biāo)牌進行標(biāo)示

4.13.4保證通過標(biāo)識系統(tǒng)可以追溯產(chǎn)品，包括：

a.產(chǎn)品的來料批次，日期等有關(guān)信息.

b.產(chǎn)品加工的有關(guān)制程條件（包括作業(yè)/檢查人員，設(shè)備及參數(shù),有關(guān)作業(yè)規(guī)范等）.

4.13.5也可以通過運用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯有關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等）H勺方式到達(dá)以上追溯的

目的.

4.13..6詳細(xì)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序》作業(yè)。

4.14檢查與測試

4.14.1產(chǎn)品檢查包括如下三種方式:

1.來料檢查；

2.制程檢查；

3.產(chǎn)品檢查；

所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)《進料檢

查指導(dǎo)》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試匯報的資料。由1QC人員提出對來料進行抽檢送測，此類

材料抽樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)境保護ROHS檢測，根據(jù)質(zhì)

量管理體系三階文獻(xiàn)之《制程檢查指導(dǎo)》執(zhí)行，成品由QA參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)之

《成品出貨檢查指導(dǎo)》對其有害物質(zhì)含量進行抽樣送檢；品質(zhì)部在進行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗

證時，必須對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證;品質(zhì)部在進行原物料及零件，出貨包材驗證時

，必須對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證；所有工治具、檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)

評估單位對其有害物質(zhì)含量進行測試驗證。

4.14.2檢查及測試記錄

需記錄有關(guān)檢查及測試含量Data,檢查人員必須簽名(或以可追溯到該檢查員的其他方

式)，負(fù)責(zé)送檢查單位必須把檢查登錄在「限制物質(zhì)測試登記表」上，并且記錄其生產(chǎn)批號

和測試匯報編號以利追溯。經(jīng)檢查合格的物料，由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在《環(huán)境保護物料清單》

中.

4.14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)境保護(RoHS)管理體系管理者代表及企業(yè)總負(fù)責(zé)人、或者客戶的書面承

認(rèn),在所有既定安排口勺檢查未完畢前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn).

4.14.4檢查人員必須通過有關(guān)培訓(xùn)并考核合格.

4.14.5檢查成果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施

4.14.6詳細(xì)運作需參照《》、質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《進料檢查管制程序》、《制程檢查管制程

序》、《出貨檢查及客戶投訴管制程序》。

4.15不合格品控制

4.15.1所有不符合環(huán)境保護規(guī)定口勺物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離，以防止誤用或交付,不良

品的處理方式一般包括：

a.拒收退供應(yīng)商

b.報廢，根據(jù)危險物料處理

c.重工處理

d.挑選使用

e.如常使用或暫允

采用何種處理方式，由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等有關(guān)部門共同裁決，交管理者代表做最終決

定。

4.15.2如判為重工處理，生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范，重工后的產(chǎn)品必須通過重新檢

測方可進入下制程或交付.詳細(xì)參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)之《重工作業(yè)管理指導(dǎo)》。

4.15.3如判為如常使用或暫收，須需用單位特采并山管理者代表審核，經(jīng)企業(yè)最高主管最終核

準(zhǔn)，詳細(xì)運作參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《不合格品質(zhì)制程序》。

4.15.4供應(yīng)商來料不合格品詳細(xì)狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動規(guī)定.

4.15.5詳細(xì)運作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《不合格品質(zhì)制程序》作業(yè)。

4.16檢查設(shè)備的控制

4.16.1臨時我司所有有關(guān)環(huán)境物質(zhì)H勺測試均委托外部第三方機構(gòu)完畢，如SGS或ITS（詳細(xì)檢測機

構(gòu)口勺選擇須滿足各客戶不一樣規(guī)定），如有客戶有需求時，應(yīng)規(guī)定測試機構(gòu)提供測試的資質(zhì)

及測試儀器得到校正的證明及原則可追溯到國家或國際原則。待我司購置有關(guān)環(huán)境管理物

質(zhì)測試儀器后，有關(guān)測試儀器的驗證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《量測與監(jiān)控設(shè)

備管制程序》作業(yè)

4.17糾正與防止措施

4.17.1所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充足評估以確定與否需要采用糾正措施,不符合現(xiàn)象包括（但不

局限）如下項目：

a.客戶及后制程埋怨

b.制程/來料異常

c.各類審核（內(nèi)審，外審，制程稽核等）發(fā)現(xiàn)H勺不符合項

d.通過對資料記錄分析得到的成果

4.17.2不符合項目嚴(yán)重程度應(yīng)被充足評估，包括已導(dǎo)致之影響及將會導(dǎo)致之影響.根據(jù)評估成果

確定與否須采用糾正措施.

4.17.3無論與否須采用糾正措施,對不符合項目口勺起因都應(yīng)做調(diào)查直至清晰為止.

糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰，可以詳細(xì)貫徹并應(yīng)有實行計劃.有關(guān)部門必須按計劃執(zhí)行糾正措

施.

4.17.5糾正措施完畢后，須確認(rèn)成果與否有效，對于無效或效果甚微的糾正措施，有關(guān)單位應(yīng)重新

檢討制定新日勺糾正措施直至不符合項目消除為止.

不符合項目描述、評估、原因分析及糾正措施、效果確實認(rèn)等必須紀(jì)錄，紀(jì)錄的形式不限，除非

客戶有尤其的規(guī)定.

4.17.7在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中也許發(fā)生的失效模式作充足H勺評估

并采用必要H勺措施，內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a.潛在的不符合項目描述

b.潛在的I不符合項目H勺風(fēng)險

c.潛在的不符合項目H勺起因

d.針對這些起因，確定和實行所需的行動

e.評估行動的效果

4.17.8定期的管理評審將對系統(tǒng)運作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估,評估H勺成

果將作為流程修改口勺輸入之一.

4.17.9對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目，亦應(yīng)作為其他類似產(chǎn)^的防止根據(jù)的來源.

4.17.10詳細(xì)運作參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《矯正與防止措施及持續(xù)改善管制程序》、c

4.18內(nèi)部審核

4.18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境保護（RoHS）系統(tǒng)審核在正常狀況下一年為二次，需要時可增長次數(shù)c