現(xiàn)場簽證管理制度

現(xiàn)場簽證管理制度?一、總則1.目的為加強公司項目現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范簽證流程，有效控制工程成本，確保工程順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項目的現(xiàn)場簽證管理。3.基本原則實事求是原則：簽證必須依據(jù)實際發(fā)生的工程內(nèi)容如實記錄，不得弄虛作假。及時準(zhǔn)確原則：簽證應(yīng)在事件發(fā)生后及時辦理，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。分級審批原則：根據(jù)簽證金額大小，實行分級審批制度，確保審批流程規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。成本控制原則：嚴(yán)格控制簽證費用，確保工程成本在預(yù)算范圍內(nèi)。

二、職責(zé)分工1.項目工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的發(fā)起，詳細記錄簽證事項的發(fā)生時間、地點、原因、內(nèi)容等情況，并提供相關(guān)的技術(shù)資料和說明。對簽證事項的必要性和合理性進行初步審核，確保簽證內(nèi)容符合工程實際情況。跟蹤簽證事項的實施過程，及時反饋實施過程中的問題。2.項目預(yù)算部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場簽證進行造價審核，根據(jù)合同條款、定額標(biāo)準(zhǔn)等，準(zhǔn)確計算簽證費用。對簽證費用的合理性進行分析，提出成本控制建議，并協(xié)助工程部優(yōu)化簽證內(nèi)容。建立簽證費用臺賬，及時記錄簽證費用的發(fā)生情況，并定期與財務(wù)部核對。3.項目監(jiān)理單位對現(xiàn)場簽證事項進行審核，確保簽證事項符合工程合同要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。對簽證事項的實施過程進行監(jiān)督，確保簽證內(nèi)容按要求執(zhí)行。協(xié)助建設(shè)單位對簽證事項進行協(xié)調(diào)和管理，及時反饋簽證事項中的問題和意見。4.項目建設(shè)單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證的最終審批，對簽證事項的必要性、合理性、費用等進行全面審核。協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保簽證工作順利進行。對重大簽證事項進行決策，確保簽證事項符合項目整體利益。5.項目施工單位按照建設(shè)單位、監(jiān)理單位的要求，及時實施簽證事項，并提供相關(guān)的施工記錄和資料。配合建設(shè)單位、監(jiān)理單位對簽證事項進行審核和確認(rèn)，對簽證費用進行合理報價。

三、簽證范圍1.因設(shè)計變更導(dǎo)致的工程量增減設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更通知，引起工程內(nèi)容的變化，導(dǎo)致工程量增加或減少。建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的設(shè)計變更要求，經(jīng)設(shè)計單位確認(rèn)后實施，引起工程量的變化。2.施工條件變化引起的簽證施工現(xiàn)場地質(zhì)條件與勘察報告不符，需要進行地基處理或基礎(chǔ)變更。施工過程中遇到地下障礙物、文物等，需要采取特殊處理措施。因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工程施工受阻或延誤，需要進行費用補償和工期順延。3.工程質(zhì)量問題引起的簽證施工單位在施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，需要進行返工、整改，導(dǎo)致工程量增加或費用增加。建設(shè)單位或監(jiān)理單位對工程質(zhì)量提出整改要求，施工單位按要求進行整改，產(chǎn)生的費用簽證。4.合同約定不明或未涵蓋的工作內(nèi)容工程合同中對某些工作內(nèi)容約定不明確，在施工過程中需要進一步明確或補充，產(chǎn)生的簽證。工程施工過程中出現(xiàn)新的工作內(nèi)容，合同中未涵蓋，需要辦理簽證。5.其他需要簽證的事項建設(shè)單位或監(jiān)理單位要求的臨時設(shè)施搭建、拆除等。施工單位提出的合理化建議被采納，產(chǎn)生的費用或工期變化簽證。

四、簽證流程1.簽證申請項目工程部在簽證事項發(fā)生后[X]個工作日內(nèi)，填寫《現(xiàn)場簽證申請表》，詳細說明簽證事項的發(fā)生時間、地點、原因、內(nèi)容、預(yù)計費用等情況，并附上相關(guān)的技術(shù)資料和說明?！冬F(xiàn)場簽證申請表》經(jīng)項目工程部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給項目監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理審核項目監(jiān)理單位在收到《現(xiàn)場簽證申請表》后的[X]個工作日內(nèi)，對簽證事項進行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項的必要性、合理性、是否符合工程合同要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。監(jiān)理單位審核通過后，在《現(xiàn)場簽證申請表》上簽署意見，并加蓋公章，提交給項目預(yù)算部進行造價審核。3.預(yù)算審核項目預(yù)算部在收到經(jīng)監(jiān)理單位審核的《現(xiàn)場簽證申請表》后的[X]個工作日內(nèi)，對簽證事項進行造價審核。根據(jù)合同條款、定額標(biāo)準(zhǔn)等，準(zhǔn)確計算簽證費用，并對簽證費用的合理性進行分析。預(yù)算部審核完成后，在《現(xiàn)場簽證申請表》上填寫審核意見和簽證費用金額，并加蓋公章，提交給項目工程部。4.工程部確認(rèn)項目工程部收到經(jīng)預(yù)算部審核的《現(xiàn)場簽證申請表》后，對簽證費用和審核意見進行確認(rèn)。如工程部對審核意見有異議，應(yīng)及時與預(yù)算部溝通協(xié)商，達成一致意見。工程部確認(rèn)后，在《現(xiàn)場簽證申請表》上簽字確認(rèn)，并提交給項目建設(shè)單位審批。5.建設(shè)單位審批項目建設(shè)單位在收到經(jīng)工程部確認(rèn)的《現(xiàn)場簽證申請表》后的[X]個工作日內(nèi)，對簽證事項進行最終審批。建設(shè)單位根據(jù)項目整體情況，對簽證事項的必要性、合理性、費用等進行全面審核。建設(shè)單位審批通過后，在《現(xiàn)場簽證申請表》上簽署審批意見，并加蓋公章，作為結(jié)算依據(jù)。如建設(shè)單位審批不通過，應(yīng)注明原因，返回給項目工程部重新辦理。

五、簽證要求1.簽證內(nèi)容要求簽證內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括簽證事項的名稱、發(fā)生時間、地點、原因、詳細內(nèi)容、工程量計算依據(jù)、費用計算明細等。簽證內(nèi)容應(yīng)與實際發(fā)生的工程內(nèi)容相符，不得虛假簽證。簽證事項涉及到工程變更的，應(yīng)附上設(shè)計變更通知或相關(guān)的技術(shù)文件。2.簽證資料要求簽證申請應(yīng)提交《現(xiàn)場簽證申請表》，并附上相關(guān)的技術(shù)資料、圖紙、照片、影像資料等。簽證資料應(yīng)真實、有效，能夠證明簽證事項的發(fā)生情況。簽證資料應(yīng)按照規(guī)定的格式和順序整理，便于審核和存檔。3.簽證時間要求簽證事項應(yīng)在發(fā)生后及時辦理，一般不得超過[X]個工作日。對于緊急簽證事項，應(yīng)在當(dāng)天或盡快辦理，并在事后補齊相關(guān)手續(xù)。4.簽證簽字蓋章要求簽證文件應(yīng)加蓋施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的公章，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。簽字蓋章應(yīng)齊全、清晰，不得漏簽、錯簽或蓋章不清。

六、簽證費用管理1.費用計算原則簽證費用應(yīng)按照合同約定的計價方式進行計算，如合同未約定，應(yīng)按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)和市場價格進行計算。簽證費用應(yīng)包括直接費用、間接費用和利潤等，不得重復(fù)計算或漏算。對于因施工單位自身原因?qū)е碌暮炞C事項，其費用由施工單位自行承擔(dān)。2.費用支付流程簽證費用經(jīng)建設(shè)單位審批通過后，納入工程結(jié)算。項目預(yù)算部根據(jù)工程進度和合同約定，編制簽證費用支付計劃，提交給項目財務(wù)部。項目財務(wù)部按照支付計劃，審核無誤后支付簽證費用給施工單位。3.費用控制措施項目預(yù)算部應(yīng)加強對簽證費用的審核，嚴(yán)格控制簽證費用的合理性和準(zhǔn)確性。建設(shè)單位應(yīng)定期對簽證費用進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以控制。對于重大簽證事項，應(yīng)進行專項評審，確保簽證費用控制在合理范圍內(nèi)。

七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對項目現(xiàn)場簽證管理情況進行審計監(jiān)督，檢查簽證流程是否規(guī)范、簽證內(nèi)容是否真實、簽證費用是否合理等。審計部門發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項工作。對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認(rèn)真整改，并及時反饋整改情況。

八、責(zé)任追究1.對違規(guī)簽證行為的處理對于施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等相關(guān)人員在簽證過程中存在的違規(guī)行為，如虛假簽證、故意抬高費用等，一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。對違規(guī)人員的處理方式包括警告、罰款、辭退等，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。2.對簽證管理不力的責(zé)任追究對于項目工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位等部門在簽證管理過程中存在的管理不力、審核不嚴(yán)等問題