工具管理制度完整版

工具管理制度完整版?1.目的為了加強公司工具的管理，確保工具的正常使用和合理配置，提高工具的使用壽命和利用率，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有工具的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。3.職責(zé)分工資產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)工具管理制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)工具采購計劃的審核和采購合同的簽訂；負(fù)責(zé)工具的驗收、入庫、保管、發(fā)放、報廢等工作的組織和實施；負(fù)責(zé)建立工具管理臺賬和檔案，定期對工具進行盤點和清查。使用部門：負(fù)責(zé)本部門工具需求計劃的編制和提交；負(fù)責(zé)本部門工具的領(lǐng)用、使用、保管和日常維護；負(fù)責(zé)本部門工具損壞情況的報告和維修申請；配合資產(chǎn)管理部門做好工具的盤點和清查工作。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)工具采購費用的審核和報銷；負(fù)責(zé)工具折舊費用的核算和管理；協(xié)助資產(chǎn)管理部門做好工具的價值評估和報廢處理工作。二、工具采購管理1.采購計劃使用部門根據(jù)工作需要，提前[X]周編制工具需求計劃，詳細列出工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對各部門提交的工具需求計劃進行匯總和審核，結(jié)合公司庫存情況和工具使用狀況，編制工具采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的工具采購計劃由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織實施采購。2.供應(yīng)商選擇資產(chǎn)管理部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進行評估和更新。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，優(yōu)先選擇具有良好口碑和實力的供應(yīng)商。對于重要工具或金額較大的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。3.采購合同采購人員應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本提交至資產(chǎn)管理部門備案。4.采購驗收工具到貨后，采購人員應(yīng)及時通知資產(chǎn)管理部門進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對工具的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對和檢查。對于驗收合格的工具，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的工具，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。三、工具入庫管理1.入庫流程驗收合格的工具由采購人員或使用部門送至倉庫，倉庫管理人員根據(jù)驗收單對工具進行核對和清點，并辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)按照工具的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并在工具上貼上標(biāo)簽，注明工具的名稱、規(guī)格、型號、入庫日期等信息。倉庫管理人員應(yīng)及時將工具入庫信息錄入工具管理臺賬，確保臺賬信息與實際庫存一致。2.庫存管理倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，確保工具的存放環(huán)境符合要求。倉庫管理人員應(yīng)定期對工具進行盤點和清查，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點，確保賬實相符。對于庫存工具中發(fā)現(xiàn)的損壞、丟失等情況，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并報告資產(chǎn)管理部門進行處理。四、工具發(fā)放管理1.發(fā)放原則工具發(fā)放應(yīng)遵循"以舊換新、交舊領(lǐng)新"的原則，確保工具的合理使用和回收利用。對于常用工具，應(yīng)根據(jù)使用部門的需求進行適量發(fā)放；對于特殊工具或貴重工具，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。2.發(fā)放流程使用部門如需領(lǐng)用工具，應(yīng)填寫工具領(lǐng)用申請表，詳細注明工具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對工具領(lǐng)用申請表進行審核，核實庫存情況和使用部門需求后，批準(zhǔn)發(fā)放。使用部門憑批準(zhǔn)后的工具領(lǐng)用申請表到倉庫領(lǐng)取工具，倉庫管理人員根據(jù)申請表發(fā)放工具，并在工具管理臺賬上做好記錄。對于以舊換新的工具，倉庫管理人員應(yīng)回收舊工具，并進行登記和處理。五、工具使用管理1.使用培訓(xùn)資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織工具使用培訓(xùn)，向使用人員介紹工具的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)方法等知識，確保使用人員能夠正確使用工具。對于新購置的工具或特殊工具，資產(chǎn)管理部門應(yīng)在發(fā)放前組織專門的培訓(xùn)，確保使用人員熟悉工具的使用方法和注意事項。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照工具的操作規(guī)程使用工具，不得違規(guī)操作，以免造成工具損壞或安全事故。使用人員在使用工具過程中發(fā)現(xiàn)工具出現(xiàn)故障或異常情況時，應(yīng)立即停止使用，并報告資產(chǎn)管理部門進行維修。使用人員應(yīng)妥善保管工具，不得隨意轉(zhuǎn)借他人或挪作他用，確保工具的正常使用和使用壽命。3.使用記錄使用人員應(yīng)建立工具使用記錄臺賬，詳細記錄工具的使用時間、使用情況、維修情況等信息，以便于對工具的使用情況進行跟蹤和管理。工具使用記錄臺賬應(yīng)定期提交至資產(chǎn)管理部門審核和存檔。六、工具維修管理1.維修申請使用人員在使用工具過程中發(fā)現(xiàn)工具出現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)填寫工具維修申請表，詳細說明工具的故障現(xiàn)象、損壞情況、維修要求等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對工具維修申請表進行審核，根據(jù)工具的損壞情況和維修難度，確定維修方式（自行維修或外委維修）。2.維修實施對于自行維修的工具，資產(chǎn)管理部門應(yīng)安排專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修人員應(yīng)按照維修操作規(guī)程進行維修，確保維修質(zhì)量。對于外委維修的工具，資產(chǎn)管理部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)和信譽的維修廠家進行維修，并簽訂維修合同。維修廠家應(yīng)按照合同要求及時完成維修任務(wù)，并提交維修報告。3.維修驗收工具維修完成后，維修人員應(yīng)及時通知資產(chǎn)管理部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照維修要求對工具進行測試和檢查，確保工具能夠正常使用。對于驗收合格的工具，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并將工具返還使用部門；對于驗收不合格的工具，維修人員應(yīng)重新進行維修，直至驗收合格為止。七、工具報廢管理1.報廢條件工具存在嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，已無法滿足工作需要的；工具技術(shù)性能落后，能耗高、效率低，經(jīng)濟效益差的；工具已超過規(guī)定使用年限，且無繼續(xù)使用價值的；因其他原因需要報廢的工具。2.報廢申請使用部門發(fā)現(xiàn)工具符合報廢條件時，應(yīng)填寫工具報廢申請表，詳細說明工具的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對工具報廢申請表進行審核，并組織相關(guān)人員對擬報廢工具進行技術(shù)鑒定和價值評估。3.報廢審批經(jīng)審核和鑒定后的工具報廢申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，資產(chǎn)管理部門方可辦理工具報廢手續(xù)。4.報廢處理對于批準(zhǔn)報廢的工具，資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如變賣、回收等，確保資產(chǎn)的合理處置和回收利用。工具報廢后，倉庫管理人員應(yīng)及時在工具管理臺賬上進行注銷，并更新相關(guān)記錄。八、工具盤點與清查1.盤點計劃資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定年度工具盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式、人員等信息，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。年度工具盤點計劃應(yīng)包括每月的小盤點和每季度的大盤點安排。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對工具進行逐一清點和核對，確保賬實相符。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并記錄在盤點報告中。3.盤點報告盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，詳細說明盤點的基本情況、盤點結(jié)果、賬實不符的原因及處理建議等內(nèi)容，并提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對盤點報告進行審核和分析，針對存在的問題提出改進措施，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。九、工具檔案管理1.檔案內(nèi)容工具檔案應(yīng)包括工具的采購合同、驗收單、入庫單、領(lǐng)用申請表、維修記錄、報廢申請表等相關(guān)資料。工具檔案應(yīng)按照工具的類別、規(guī)格、型號等進行分類整理和歸檔，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案保管工具檔案由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)保管，保管期限為[X]年。保管期滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進行銷毀。工具檔案應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)良好的地方，防止檔案資料的損壞和丟失。3.檔案查閱因工作需要查閱工具檔案的，查閱人員應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時將檔案資料歸還資產(chǎn)管理部門。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計部門定期對工具管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查工具采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。資產(chǎn)管理部門應(yīng)加強對工具管理工作的日常監(jiān)督檢查，確保工具管理制度的有效執(zhí)行。2.考核評價公司將工具管理工作納入部門績效考核體系，對工具管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工具管理不善，造成工具損壞、丟失等情