物料管控管理制度

物料管控管理制度?（一）目的為加強(qiáng)公司物料的管控，規(guī)范物料管理流程，確保物料的及時(shí)供應(yīng)、合理使用與有效存儲(chǔ)，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的采購、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，編制物料采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作。建立健全物料庫存賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。對(duì)庫存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防蟲、防火等工作。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料及時(shí)清理并交回倉庫。4.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并跟蹤處理情況。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物料采購合同、發(fā)票等，辦理付款手續(xù)。對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。二、物料采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)于每月[X]日前向采購部門提交次月生產(chǎn)計(jì)劃，采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況及物料消耗定額，編制次月物料采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.對(duì)于緊急訂單所需物料，生產(chǎn)部門應(yīng)提前通知采購部門，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、議價(jià)等方式確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對(duì)于不合格供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購部門應(yīng)在簽訂合同前將合同草本提交相關(guān)部門審核，審核通過后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂正式合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或解除，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期等信息。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。3.物料到貨前，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。三、物料驗(yàn)收入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在物料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門和品質(zhì)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單核對(duì)到貨物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與訂單一致。（二）驗(yàn)收流程1.品質(zhì)管理部門對(duì)到貨物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于抽檢合格的物料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，品質(zhì)管理部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，倉庫管理部門對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫存儲(chǔ)1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，對(duì)入庫物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，做好防潮、防蟲、防火等工作，確保物料存儲(chǔ)安全。3.倉庫管理部門應(yīng)建立物料庫存賬目，及時(shí)記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。四、物料存儲(chǔ)管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時(shí)間等，并通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，填寫盤點(diǎn)表。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和相關(guān)部門。3.采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保物料供應(yīng)。（三）庫存清理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行清理，清理呆滯、積壓、過期等物料。2.對(duì)于清理出的物料，倉庫管理部門應(yīng)填寫物料清理申請(qǐng)表，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。3.處理呆滯、積壓、過期物料的方式包括降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等，處理過程中應(yīng)做好記錄。五、物料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉庫管理部門領(lǐng)料。3.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。4.物料發(fā)放后，倉庫管理部門應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存賬目。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于貴重物料、消耗量大的物料等，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料消耗定額，制定限額領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.倉庫管理部門按照限額領(lǐng)料計(jì)劃發(fā)放物料，如遇特殊情況需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理并交回倉庫。2.倉庫管理部門對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，如符合要求，辦理退料入庫手續(xù)，并更新庫存賬目。3.對(duì)于因質(zhì)量問題等原因退回的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。六、物料使用管理（一）物料消耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料消耗的控制，提高物料利用率，降低物料消耗成本。2.生產(chǎn)部門應(yīng)制定物料消耗定額，并將其分解到各班組、各工序，定期進(jìn)行考核。3.生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，避免浪費(fèi)。（二）物料現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持物料擺放整齊、有序，標(biāo)識(shí)清晰，便于取用。2.生產(chǎn)部門應(yīng)定期清理生產(chǎn)現(xiàn)場的物料，做到工完料清。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和使用，確保安全。（三）物料成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立物料成本核算制度，對(duì)物料采購成本、存儲(chǔ)成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，提出改進(jìn)措施。3.各部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好物料成本核算工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)品質(zhì)管理部門檢驗(yàn)。（二）報(bào)廢鑒定1.品質(zhì)管理部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物料，品質(zhì)管理部門在物料報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢審批1.物料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)品質(zhì)管理部門鑒定后，報(bào)相關(guān)部門審批。審批流程根據(jù)報(bào)廢物料的價(jià)值和性質(zhì)確定，一般需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等批準(zhǔn)。2.審批通過后，倉庫管理部門對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理，并做好記錄。（四）報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)審批結(jié)果，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行處理。處理方式包括報(bào)廢變賣、報(bào)廢銷毀等。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，倉庫管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收