國務(wù)院暗訪組化工重大隱患專項(xiàng)檢查表-2套檢查表

國務(wù)院暗訪組化工重大隱患專項(xiàng)檢查表??（依據(jù)《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》修訂版編制）??一級(jí)分類??二級(jí)分類??三級(jí)檢查項(xiàng)??法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)??暗訪要點(diǎn)??自查方法??常見隱患示例??整改標(biāo)準(zhǔn)??佐證材料??權(quán)重??扣分細(xì)則??1.本質(zhì)安全?1.1工藝設(shè)計(jì)1.1.1反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)

GB/T37243-2019查看近3年HAZOP分析報(bào)告是否覆蓋所有高危工藝核對(duì)報(bào)告中的工藝節(jié)點(diǎn)與現(xiàn)場裝置匹配度氯化反應(yīng)未進(jìn)行LOPA分析30日內(nèi)補(bǔ)充開展SIL定級(jí)HAZOP報(bào)告原件（含專家簽名）8%每缺1個(gè)工藝扣5分1.1.2聯(lián)鎖管理AQ3034-2010隨機(jī)抽取5個(gè)SIS聯(lián)鎖點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際觸發(fā)測試查看聯(lián)鎖邏輯圖與現(xiàn)場儀表對(duì)應(yīng)關(guān)系聯(lián)鎖旁路未履行審批手續(xù)48小時(shí)內(nèi)恢復(fù)并補(bǔ)充書面審批聯(lián)鎖測試視頻、審批臺(tái)賬6%1處失效扣3分?2.設(shè)備完整性?2.1靜設(shè)備2.1.1壓力容器TSG21-2016使用測厚儀抽檢10%設(shè)備母材厚度建立全廠設(shè)備數(shù)字化臺(tái)賬儲(chǔ)罐壁厚腐蝕超過設(shè)計(jì)值20%立即停用并啟動(dòng)RBI評(píng)估超聲測厚記錄、RBI報(bào)告7%超限未處理扣10分2.2動(dòng)設(shè)備2.2.3壓縮機(jī)密封API682-2014采用紅外熱像儀檢測密封系統(tǒng)泄漏每月采集振動(dòng)頻譜分析數(shù)據(jù)干氣密封系統(tǒng)未設(shè)置雙重隔離15日內(nèi)加裝雙閥隔離系統(tǒng)密封系統(tǒng)PID圖、維修記錄5%單閥隔離扣4分?3.特殊作業(yè)?3.1動(dòng)火作業(yè)3.1.2氣體檢測GB30871-2022突擊檢查正在進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)建立電子作業(yè)票審批系統(tǒng)30米半徑內(nèi)可燃?xì)怏w濃度＞10%LEL立即停止作業(yè)并擴(kuò)大檢測范圍氣體檢測儀校驗(yàn)證書9%超限作業(yè)扣15分（★）?4.危化品管理?4.3劇毒品4.3.1雙人管控《劇毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》第23條突擊清點(diǎn)庫存量與臺(tái)賬差異采用RFID電子雙鎖系統(tǒng)單人領(lǐng)取氰化鈉500g以上立即封存并啟動(dòng)內(nèi)部追責(zé)雙人領(lǐng)用視頻記錄12%單人次操作扣20分（★）?5.重大危險(xiǎn)源?5.2監(jiān)測預(yù)警5.2.3數(shù)據(jù)對(duì)接應(yīng)急部10號(hào)令檢查DCS數(shù)據(jù)與政府平臺(tái)實(shí)時(shí)傳輸情況每日導(dǎo)出數(shù)據(jù)完整性報(bào)告液位數(shù)據(jù)存在人工修改痕跡7日內(nèi)部署數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈存證數(shù)據(jù)審計(jì)日志、對(duì)接協(xié)議10%數(shù)據(jù)造假扣30分（★）?...?..............................?配套工具包??1.重大危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)監(jiān)控表（示例）?源編號(hào)介質(zhì)名稱LEL實(shí)時(shí)值溫度趨勢壓力報(bào)警最近處置包保責(zé)任人R-2101環(huán)氧乙烷15%↑0.5℃/h2級(jí)報(bào)警2024-03-20手動(dòng)泄壓張偉（技術(shù)總監(jiān)）?2.隱蔽隱患偵查技巧??夜間紅外檢測?：利用22:00-4:00生產(chǎn)低谷期，使用FLIRT1020熱像儀排查異常發(fā)熱點(diǎn)?排水口突擊采樣?：隨機(jī)抽取雨水排口瞬時(shí)水樣檢測COD、重金屬指標(biāo)?員工手機(jī)追溯?：核查微信工作群中違規(guī)操作視頻/圖片證據(jù)?3.一票否決項(xiàng)清單（★）?涉及硝化工藝未安裝微反應(yīng)器構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)未設(shè)置緊急切斷閥三年內(nèi)發(fā)生過瞞報(bào)事故?執(zhí)行說明??暗訪流程?：前期情報(bào)收集（30%）→突擊現(xiàn)場檢查（50%）→數(shù)據(jù)溯源驗(yàn)證（20%）?證據(jù)固化?：所有問題點(diǎn)需采集"時(shí)間水印照片+現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字+原始記錄復(fù)印件"三位一體證據(jù)?量化判定?：總分1000分制，900分以上為達(dá)標(biāo)單個(gè)★項(xiàng)扣分超過15分直接判定不合格?國務(wù)院暗訪組化工重大隱患自查自糾對(duì)照表（全表格版）??表1：生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?1.1工藝安全?1.1.1反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.1.1.1高危工藝HAZOP分析安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)檢查近3年HAZOP報(bào)告覆蓋范圍及結(jié)論落實(shí)情況硝化反應(yīng)未識(shí)別失控風(fēng)險(xiǎn)30日內(nèi)補(bǔ)充HAZOP報(bào)告并落實(shí)聯(lián)鎖報(bào)告編號(hào)：HZ-2023-001（甲級(jí)資質(zhì)機(jī)構(gòu)）8%每缺1項(xiàng)工藝扣5分2022年XX化工廠硝化爆炸事故1.1.1.2聯(lián)鎖邏輯合規(guī)性GB/T21109-2007核查SIS系統(tǒng)聯(lián)鎖觸發(fā)條件與HAZOP建議一致性聯(lián)鎖觸發(fā)值設(shè)定高于安全限值7日內(nèi)按SIL2級(jí)要求重置參數(shù)聯(lián)鎖邏輯圖（版本V2.3）6%邏輯錯(cuò)誤扣8分2019年XX公司反應(yīng)釜超壓事故?1.2設(shè)備設(shè)施?1.2.1壓力容器管理1.2.1.1壁厚監(jiān)測TSG21-2016隨機(jī)抽取10%設(shè)備進(jìn)行超聲測厚氯氣緩沖罐壁厚腐蝕達(dá)25%立即停用并啟動(dòng)RBI評(píng)估測厚點(diǎn)分布圖（UTM-2024-005）7%超限未處理扣10分2023年XX廠管道爆裂泄漏事件.................................?表2：儲(chǔ)存環(huán)節(jié)管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?2.1?；穫}庫?2.1.1儲(chǔ)存合規(guī)性2.1.1.1禁忌物隔離GB15603-2022核查MSDS清單與現(xiàn)場存放匹配度高錳酸鉀與甘油混存24小時(shí)內(nèi)完成物理隔離倉庫分區(qū)平面圖（編號(hào)WH-2024）9%混存扣15分（★）2021年XX倉庫自燃事故2.1.1.2超量存儲(chǔ)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第24條計(jì)算單類?；纷畲笤试S儲(chǔ)存量乙醇庫存超設(shè)計(jì)容量200%48小時(shí)內(nèi)分流至合規(guī)倉庫儲(chǔ)量計(jì)算表（附設(shè)計(jì)文件）6%超量30%以上扣8分2020年XX物流園火災(zāi)?2.2儲(chǔ)罐區(qū)?2.2.1安全附件2.2.1.1緊急切斷系統(tǒng)AQ3036-2010模擬觸發(fā)儲(chǔ)罐高液位聯(lián)鎖聯(lián)鎖信號(hào)延遲＞5秒15日內(nèi)更換冗余控制系統(tǒng)聯(lián)鎖測試記錄（2024-Q1）8%失效扣12分（★）2018年XX石化溢罐事故.................................?表3：運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?3.1車輛安全?3.1.1運(yùn)輸資質(zhì)3.1.1.1罐體檢驗(yàn)JT/T617-2018核查移動(dòng)式壓力容器使用登記證丙烯罐車檢驗(yàn)過期6個(gè)月立即停運(yùn)并報(bào)檢檢驗(yàn)報(bào)告（TS-2024-008）7%超期扣10分（★）2022年XX高速泄漏事故3.1.1.2緊急切斷裝置GB13392-2005現(xiàn)場測試緊急切斷閥響應(yīng)時(shí)間遠(yuǎn)程切斷失效3日內(nèi)修復(fù)并提交測試視頻閥門測試記錄（VID-202403）5%失效扣8分2017年XX槽車側(cè)翻事故.................................?表4：特殊作業(yè)管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?4.1動(dòng)火作業(yè)?4.1.1作業(yè)審批4.1.1.1電子作業(yè)票GB30871-2022追溯近3個(gè)月動(dòng)火票簽批流程作業(yè)票代簽率達(dá)40%15日內(nèi)上線人臉識(shí)別審批系統(tǒng)系統(tǒng)日志（2024-03）10%代簽扣15分（★）2019年XX廠違規(guī)動(dòng)火爆炸4.1.1.2氣體檢測AQ3047-2013檢查檢測儀校準(zhǔn)記錄及現(xiàn)場使用氧氣含量23.5%未復(fù)測立即停止作業(yè)并全員培訓(xùn)校準(zhǔn)證書（編號(hào)CAL-2024）8%數(shù)據(jù)造假扣20分（★）2021年XX罐區(qū)窒息事故.................................?表5：重大危險(xiǎn)源管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?5.1安全評(píng)估?5.1.1定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.1.1.1個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)值總局40號(hào)令核查最新QRA報(bào)告中社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)曲線FN曲線未落在可接受區(qū)90日內(nèi)調(diào)整平面布局QRA報(bào)告（2024版）12%風(fēng)險(xiǎn)不可接受扣30分（★）2016年XX工業(yè)園多米諾事故5.1.1.2應(yīng)急能力匹配GB30077-2013計(jì)算事故應(yīng)急池與最大泄漏量匹配性應(yīng)急池容量缺口達(dá)50%6個(gè)月內(nèi)擴(kuò)建至合規(guī)容積容積計(jì)算書（附設(shè)計(jì)院章）9%容量不足扣20分（★）2020年XX廠污染物擴(kuò)散事件.................................?表6：應(yīng)急管理?一級(jí)分類二級(jí)分類三級(jí)檢查項(xiàng)法規(guī)依據(jù)檢查內(nèi)容常見隱患整改標(biāo)準(zhǔn)佐證材料權(quán)重扣分細(xì)則案例參考?6.1應(yīng)急演練?6.1.1實(shí)戰(zhàn)演練6.1.1.1無腳本演練AQ/T9007-2019突擊拉動(dòng)企業(yè)專職救援隊(duì)人員到位時(shí)間超15分鐘每月開展盲演并納入考核演練評(píng)估報(bào)告（2024-02）8%超時(shí)扣10分2023年XX廠演練失效事件6.1.1.2物資有效性GB50016-2014抽檢正壓式呼吸器氣瓶壓力5臺(tái)呼吸器壓力＜24MPa立即更換并追溯采購責(zé)任充裝記錄（2024-Q1）6%失效扣8分2018年XX火災(zāi)救援失敗案例.................................?配套工具表（部分示例）??表7：隱患整改閉環(huán)跟蹤表?隱患編號(hào)問題描述責(zé)任部門整改措施完成時(shí)限驗(yàn)收證據(jù)舉一反三YH-2024-001氯乙烯儲(chǔ)罐無緊急冷卻系統(tǒng)設(shè)備部加裝-30℃鹽水循環(huán)系統(tǒng)2024-06-30PID圖（修改版）排查全廠12個(gè)儲(chǔ)罐?表8：重大危險(xiǎn)源實(shí)時(shí)監(jiān)控表?源編號(hào)介質(zhì)名稱實(shí)時(shí)溫度(℃)壓力(MPa)液位(%)報(bào)警等級(jí)處置記錄WH-001液氨-33.51.0278.21級(jí)預(yù)警2024-03-2510:23自動(dòng)啟動(dòng)噴淋?總表說明??全表規(guī)模?：共12個(gè)主表、58個(gè)分表，覆蓋化工全流程3265個(gè)檢查點(diǎn)?數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)?：支持掃碼關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)據(jù)庫（如DCS歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備臺(tái)賬）?暗訪技巧?：?突擊時(shí)段?：優(yōu)選交接班前后1小時(shí)進(jìn)行關(guān)鍵