COP04銷售合同評(píng)審程序

COP04銷售合同評(píng)審程序?一、目的確保公司與客戶簽訂的銷售合同符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、法律法規(guī)要求以及客戶需求，有效識(shí)別和評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，明確各部門職責(zé)，保障合同順利履行，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本銷售合同評(píng)審程序。

二、適用范圍本程序適用于公司所有銷售合同（包括口頭合同、書面合同、框架協(xié)議等）的評(píng)審活動(dòng)。

三、職責(zé)分工

銷售部門1.負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、初步評(píng)審及與客戶的溝通協(xié)調(diào)工作。2.收集客戶需求信息，確保合同條款準(zhǔn)確反映客戶要求。3.對(duì)合同的商業(yè)條款進(jìn)行審核，包括價(jià)格、交貨期、付款方式等，評(píng)估其合理性和對(duì)公司利潤(rùn)的影響。4.跟蹤合同評(píng)審過(guò)程，及時(shí)向相關(guān)部門反饋評(píng)審意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)合同修改事宜。

技術(shù)部門1.參與合同評(píng)審，對(duì)合同中涉及的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格等進(jìn)行審核。2.評(píng)估公司現(xiàn)有技術(shù)能力能否滿足合同中的技術(shù)要求，提出技術(shù)可行性建議。3.協(xié)助銷售部門解決合同履行過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，提供技術(shù)支持。

質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款進(jìn)行評(píng)審。2.確保公司具備滿足合同質(zhì)量要求的質(zhì)量控制能力和檢測(cè)手段，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并提出防范措施。3.參與合同履行過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。

生產(chǎn)部門1.對(duì)合同中的生產(chǎn)能力、交貨期等進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)估公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人員配備等能否滿足合同的生產(chǎn)要求，提出生產(chǎn)可行性建議。3.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。

財(cái)務(wù)部門1.參與合同評(píng)審，對(duì)合同中的付款方式、結(jié)算條款、價(jià)格條款等進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。2.評(píng)估合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、資金流影響等，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)核算和資金管理工作，監(jiān)督款項(xiàng)的收付情況。

法務(wù)部門1.對(duì)合同文本進(jìn)行法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.協(xié)助各部門處理合同履行過(guò)程中的法律問(wèn)題，提供法律咨詢和支持。3.參與重大合同糾紛的處理，維護(hù)公司合法權(quán)益。

其他相關(guān)部門根據(jù)合同具體情況，其他相關(guān)部門如物流部門、售后服務(wù)部門等參與合同評(píng)審，對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的條款進(jìn)行審核，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。

四、評(píng)審流程

合同洽談與起草1.銷售部門與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，充分了解客戶需求，收集相關(guān)信息。2.根據(jù)洽談結(jié)果，由銷售部門起草銷售合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。

初步評(píng)審1.銷售部門完成合同起草后，首先進(jìn)行初步評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：合同條款是否符合公司的銷售政策和業(yè)務(wù)流程。價(jià)格是否合理，是否能保證公司的利潤(rùn)空間。交貨期是否能滿足客戶要求，同時(shí)與公司生產(chǎn)能力相匹配。付款方式是否符合公司的財(cái)務(wù)政策，風(fēng)險(xiǎn)是否可控。合同中涉及的產(chǎn)品或服務(wù)是否在公司經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)。2.銷售部門根據(jù)初步評(píng)審結(jié)果，對(duì)合同進(jìn)行必要的修改和完善，確保合同基本條款合理可行。

提交評(píng)審1.銷售部門將初步評(píng)審后的合同文本提交給相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審申請(qǐng)應(yīng)明確合同的基本信息、評(píng)審要求以及提交時(shí)間等。2.相關(guān)部門在收到評(píng)審申請(qǐng)后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審。

部門評(píng)審1.技術(shù)部門評(píng)審技術(shù)部門對(duì)合同中的技術(shù)要求進(jìn)行詳細(xì)審核，判斷公司現(xiàn)有技術(shù)能力能否滿足合同要求。審查合同中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格是否明確、合理，是否與公司技術(shù)規(guī)范一致。對(duì)于復(fù)雜或特殊的技術(shù)要求，技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行討論和評(píng)估，提出技術(shù)可行性意見(jiàn)和建議。如發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)與銷售部門溝通，共同協(xié)商解決方案。2.質(zhì)量部門評(píng)審質(zhì)量部門對(duì)合同中的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款進(jìn)行評(píng)審。確認(rèn)公司是否具備滿足合同質(zhì)量要求的質(zhì)量控制體系和檢測(cè)手段。評(píng)估合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的質(zhì)量控制措施和預(yù)防方案。如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確或不合理，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通，要求客戶予以明確或修改。3.生產(chǎn)部門評(píng)審生產(chǎn)部門對(duì)合同中的生產(chǎn)能力、交貨期等進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人員配備等情況，評(píng)估能否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。如生產(chǎn)能力不足或交貨期緊張，生產(chǎn)部門應(yīng)提出調(diào)整建議，如增加設(shè)備、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)調(diào)外部資源等，確保合同能夠順利執(zhí)行。同時(shí)，對(duì)可能影響生產(chǎn)進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，并提出應(yīng)對(duì)措施。4.財(cái)務(wù)部門評(píng)審財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款方式、結(jié)算條款、價(jià)格條款等進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。評(píng)估合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、資金流影響等。審查合同價(jià)格是否符合公司成本核算和利潤(rùn)目標(biāo)，付款方式是否有利于公司資金回籠。如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或不合理之處，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議，共同協(xié)商解決方案。5.法務(wù)部門評(píng)審法務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行全面的法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。審查合同雙方的權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，違約責(zé)任是否明確合理，爭(zhēng)議解決方式是否合法有效。對(duì)合同中可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并提出防范措施。如發(fā)現(xiàn)合同存在法律問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)與銷售部門溝通，要求修改合同條款，避免法律糾紛。

綜合評(píng)審1.銷售部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，對(duì)各部門的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行匯總和綜合分析。2.在評(píng)審會(huì)議上，各部門匯報(bào)評(píng)審情況，對(duì)合同條款進(jìn)行充分討論，共同協(xié)商解決存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)綜合評(píng)審結(jié)果，形成合同評(píng)審意見(jiàn)，明確合同是否可行。如合同可行，各部門應(yīng)在評(píng)審意見(jiàn)上簽字確認(rèn)；如合同存在問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)一步修改完善，銷售部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)與客戶進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，對(duì)合同進(jìn)行修改后重新提交評(píng)審。

合同審批與簽訂1.經(jīng)過(guò)綜合評(píng)審且各部門簽字確認(rèn)的合同，按照公司合同審批流程提交審批。審批部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，對(duì)合同進(jìn)行最終審批。2.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由銷售部門與客戶簽訂正式合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同文本與評(píng)審意見(jiàn)一致，雙方簽字蓋章齊全，合同生效。3.銷售部門將簽訂后的合同副本分發(fā)給各相關(guān)部門，作為合同執(zhí)行和跟蹤的依據(jù)。

五、合同變更管理1.在合同履行過(guò)程中，如因客戶需求變更、市場(chǎng)情況變化、法律法規(guī)調(diào)整等原因需要對(duì)合同進(jìn)行變更，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，提出合同變更申請(qǐng)。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同條款的影響等詳細(xì)信息，并提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審流程與原合同評(píng)審流程相同，各部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)，提出意見(jiàn)和建議。3.經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同變更申請(qǐng)，按照公司合同審批流程進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，銷售部門與客戶簽訂合同變更協(xié)議，明確變更后的合同條款。4.各相關(guān)部門根據(jù)合同變更協(xié)議，調(diào)整相應(yīng)的工作計(jì)劃和安排，確保合同變更后的順利履行。

六、合同履行跟蹤與監(jiān)控1.銷售部門負(fù)責(zé)合同履行的總體跟蹤與協(xié)調(diào)工作，定期檢查合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度。2.各相關(guān)部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程中的具體工作，并及時(shí)向銷售部門反饋合同履行情況。如生產(chǎn)部門應(yīng)按時(shí)匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度，質(zhì)量部門應(yīng)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)情況，財(cái)務(wù)部門應(yīng)反饋款項(xiàng)收付情況等。3.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，銷售部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和研究，制定解決方案，確保合同能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。4.對(duì)于重大合同或履行過(guò)程中出現(xiàn)異常情況的合同，公司應(yīng)建立專門的跟蹤檔案，詳細(xì)記錄合同履行情況、問(wèn)題處理過(guò)程及結(jié)果等信息，以便及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的合同管理提供參考。

七、合同歸檔與保管1.合同簽訂后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料整理歸檔。歸檔內(nèi)容包括合同正本、副本、評(píng)審意見(jiàn)、變更