煤礦材料管理辦法1

煤礦材料管理辦法1?一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦材料管理，規(guī)范材料計劃、采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收復(fù)用等環(huán)節(jié)的工作，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于煤礦內(nèi)部各單位、部門及全體員工在材料管理方面的活動。3.基本原則（1）按需供應(yīng)原則。根據(jù)煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、安全等實際需求，合理編制材料計劃，確保材料及時、準(zhǔn)確供應(yīng)，避免積壓和浪費(fèi)。（2）成本控制原則。加強(qiáng)材料采購、使用全過程管理，降低材料采購成本和消耗成本，提高資金使用效率。（3）集中管理原則。對主要材料實行集中采購、集中儲備、集中配送，優(yōu)化資源配置，提高管理效能。（4）規(guī)范流程原則。明確材料管理各環(huán)節(jié)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，做到職責(zé)清晰、操作規(guī)范、管理有序。二、職責(zé)分工1.物資管理部門（1）負(fù)責(zé)制定和完善煤礦材料管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）匯總、審核各單位材料計劃，編制年度、月度材料采購計劃，組織實施采購工作。（3）負(fù)責(zé)材料供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評價和管理，建立供應(yīng)商檔案。（4）組織材料驗收、入庫、儲存、發(fā)放等工作，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)及時性。（5）定期對庫存材料進(jìn)行盤點、清查，掌握庫存動態(tài)，及時處理積壓、報廢材料。（6）負(fù)責(zé)材料成本核算與分析，提出降低材料成本的措施和建議。2.使用單位（1）根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、安全等實際需求，按時編制本單位月度材料計劃，報物資管理部門審核。（2）負(fù)責(zé)本單位材料的現(xiàn)場管理，合理使用材料，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。（3）建立健全本單位材料領(lǐng)用、使用臺賬，定期進(jìn)行盤點，做到賬物相符。（4）負(fù)責(zé)本單位廢舊材料的回收、整理和上繳工作。（5）配合物資管理部門做好材料驗收、質(zhì)量反饋等工作。3.財務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)材料采購資金的審核、支付和管理，確保資金安全。（2）參與材料成本核算與分析，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表。（3）監(jiān)督材料采購、使用過程中的財務(wù)收支情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。4.審計部門（1）對材料采購、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性。（2）對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門整改落實。5.其他部門各相關(guān)部門按照職責(zé)分工，協(xié)同做好材料管理相關(guān)工作。如生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)技術(shù)資料，指導(dǎo)合理編制材料計劃；安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督安全設(shè)施材料的配備和使用等。三、材料計劃管理1.計劃編制依據(jù)（1）煤礦年度生產(chǎn)、建設(shè)計劃和安全技術(shù)措施。（2）設(shè)備檢修計劃、工程施工進(jìn)度計劃。（3）材料消耗定額、儲備定額。（4）庫存材料實際情況。2.計劃編制流程（1）各使用單位應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)本單位下月生產(chǎn)、建設(shè)任務(wù)及設(shè)備運(yùn)行狀況，結(jié)合材料消耗定額，編制本單位月度材料計劃，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報物資管理部門。（2）物資管理部門收到各單位材料計劃后，進(jìn)行匯總、審核。對不符合要求的計劃，及時反饋給使用單位進(jìn)行修改完善。（3）物資管理部門根據(jù)匯總審核后的材料計劃，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)狀況，編制年度、月度材料采購計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。3.計劃變更與調(diào)整（1）因生產(chǎn)任務(wù)變更、工程設(shè)計調(diào)整、設(shè)備故障等原因需要變更材料計劃的，使用單位應(yīng)提前[具體天數(shù)]向物資管理部門提出書面申請，說明變更原因、變更內(nèi)容及預(yù)計影響，并經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資管理部門及時調(diào)整采購計劃。（2）月度采購計劃下達(dá)后，原則上不予調(diào)整。如遇特殊情況確需調(diào)整的，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報財務(wù)部門備案。四、材料采購管理1.供應(yīng)商選擇與管理（1）物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，選擇質(zhì)量可靠、價格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等情況。（2）定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、價格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，淘汰不合格供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。2.采購方式（1）集中采購。對煤礦主要材料、通用材料等，實行集中采購。由物資管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)或詢價采購，降低采購成本，提高采購效率。（2）分散采購。對于零星材料、特殊規(guī)格材料等，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，可由使用單位自行采購，但必須遵循相關(guān)采購流程和規(guī)定。3.采購合同簽訂與執(zhí)行（1）物資管理部門根據(jù)采購計劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（2）嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，及時采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或承擔(dān)違約責(zé)任，確保采購任務(wù)順利完成。4.采購價格控制（1）建立采購價格監(jiān)控機(jī)制，定期收集市場價格信息，分析價格走勢。物資管理部門在采購過程中，應(yīng)充分比較不同供應(yīng)商的價格，爭取最優(yōu)采購價格。（2）對于金額較大的采購項目，應(yīng)實行價格談判制度，必要時組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行論證，確保采購價格合理。五、材料驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資管理部門在材料到貨前，應(yīng)通知使用單位、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和人員分工。2.驗收流程（1）材料到貨后，物資管理部門組織使用單位、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對材料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。（2）對于重要材料或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行抽檢或全檢。質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)對材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。（3）驗收合格的材料，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知供應(yīng)商處理，嚴(yán)禁不合格材料入庫。3.驗收記錄與檔案管理物資管理部門應(yīng)建立完善的材料驗收記錄檔案，詳細(xì)記錄材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、材料儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點和材料類別，合理規(guī)劃倉庫布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、配件區(qū)、火工品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.庫存管理（1）物資管理部門應(yīng)建立庫存管理制度，定期對庫存材料進(jìn)行盤點、清查。盤點周期為[具體周期]，確保賬物相符。（2）按照材料的特性和儲存要求，分類存放材料。對易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲存和管理，確保安全。（3）做好庫存材料的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，采取必要的防護(hù)措施，保證材料質(zhì)量不受影響。3.庫存預(yù)警與積壓處理（1）設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存材料達(dá)到或低于預(yù)警值時，物資管理部門應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施。（2）對于積壓材料，物資管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和分析，制定處理方案。積壓材料可通過調(diào)劑、降價銷售、報廢等方式進(jìn)行處理，減少資金占用。七、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則（1）以生產(chǎn)、建設(shè)、安全需求為依據(jù)，嚴(yán)格按照審批后的材料計劃發(fā)放材料。（2）堅持先進(jìn)先出、推陳儲新的原則，確保庫存材料質(zhì)量。2.發(fā)放流程（1）使用單位憑物資管理部門開具的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取材料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。（2）倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并發(fā)放材料。（3）對于貴重材料、大型設(shè)備等，實行限額領(lǐng)料制度。使用單位應(yīng)按照規(guī)定的限額領(lǐng)用材料，如有特殊情況需要超限額領(lǐng)料的，必須經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.發(fā)放記錄與臺賬管理倉庫管理人員應(yīng)建立材料發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄材料發(fā)放日期、領(lǐng)料單位、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便查詢和核對。八、材料使用管理1.使用單位職責(zé)（1）加強(qiáng)對本單位員工的材料節(jié)約意識教育，制定材料使用管理制度，規(guī)范員工使用行為。（2）合理安排生產(chǎn)任務(wù)，優(yōu)化施工工藝，減少材料浪費(fèi)。對材料的使用情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（3）嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料使用安全、合理、高效。2.現(xiàn)場管理（1）加強(qiáng)材料現(xiàn)場管理，做到材料堆放整齊、標(biāo)識清晰、環(huán)境整潔。嚴(yán)禁隨意丟棄材料、浪費(fèi)材料等行為。（2）對施工現(xiàn)場剩余材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)。對可回收復(fù)用的材料，應(yīng)進(jìn)行回收復(fù)用，降低材料消耗成本。九、材料回收復(fù)用管理1.回收范圍（1）煤礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊鋼材、木材、電纜、配件等。（2）設(shè)備更新、拆除后可回收利用的零部件、材料。（3）工程施工剩余的材料。2.回收流程（1）各使用單位負(fù)責(zé)本單位廢舊材料的回收工作。對回收的廢舊材料進(jìn)行分類整理、標(biāo)識，并及時上繳到物資管理部門指定的地點。（2）物資管理部門對回收的廢舊材料進(jìn)行驗收、登記，建立廢舊材料臺賬。（3）對可回收復(fù)用的廢舊材料，物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行修復(fù)、加工，使其達(dá)到復(fù)用標(biāo)準(zhǔn)后重新投入使用。3.考核與獎勵（1）建立廢舊材料回收復(fù)用考核制度，對各單位廢舊材料回收復(fù)用情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括廢舊材料回收率、復(fù)用率等。（2）對廢舊材料回收復(fù)用工作成績突出的單位和個人，給予表彰和獎勵；對回收復(fù)用工作不力的單位，進(jìn)行通報批評，并責(zé)令限期整改。十、材料成本核算與分析1.成本核算（1）財務(wù)部門負(fù)責(zé)材料成本核算工作，按照規(guī)定的成本核算方法，計算材料采購成本、儲存成本、使用成本等。（2）物資管理部門應(yīng)提供材料采購數(shù)量、價格、庫存變動等相關(guān)數(shù)據(jù)，配合財務(wù)部門做好成本核算工作。2.成本分析（1）定期對材料成本進(jìn)行分析，分析內(nèi)容包括材料采購成本變動原因、庫存結(jié)構(gòu)合理性、材料消耗情況等。（2）通過成本分析，找出成本管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，為降低材料成本提供決策依據(jù)。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查（1）物資管理部門應(yīng)定期對各單位材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料計劃執(zhí)行情況、采購管理、驗收管理、儲存管理、發(fā)放管理、使用管理、回收復(fù)用管理等方面。（2）審計部門應(yīng)定期對材料管理進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查材料管理過程中的財務(wù)收支情況、制度執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.考核辦法（1）制定材