食品安全自查與報告制度

食品安全自查與報告制度?一、總則1.目的為加強食品安全管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保食品安全，特制定本制度。通過定期開展食品安全自查，并規(guī)范報告流程，保障消費者的健康和權益，維護企業(yè)良好的市場形象。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)內所有與食品生產、加工、銷售等相關的部門和環(huán)節(jié)。二、自查組織與人員職責1.自查組織架構成立食品安全自查工作領導小組，由企業(yè)負責人擔任組長，質量控制部門負責人、生產部門負責人、采購部門負責人、銷售部門負責人等為成員。領導小組負責全面統(tǒng)籌食品安全自查工作，制定自查計劃，協(xié)調解決自查過程中出現(xiàn)的問題。2.人員職責企業(yè)負責人：全面負責食品安全自查工作的領導和決策，確保自查工作的有效開展。對自查結果負責，根據(jù)自查情況及時采取改進措施，保障食品安全。質量控制部門負責人：制定詳細的食品安全自查方案，明確自查內容、方法、頻率和人員分工。組織實施食品安全自查工作，對自查過程進行監(jiān)督和指導。匯總、分析自查結果，撰寫自查報告，提出改進建議。生產部門負責人：組織本部門人員配合食品安全自查工作，對生產環(huán)節(jié)的食品安全狀況進行自查。負責落實自查中發(fā)現(xiàn)的生產環(huán)節(jié)問題的整改措施，確保生產過程符合食品安全要求。采購部門負責人：對采購的食品原料、食品添加劑等進行自查，確保其質量安全符合相關標準和要求。檢查供應商資質，建立完善的供應商檔案，配合食品安全自查工作提供相關資料。銷售部門負責人：對銷售環(huán)節(jié)的食品安全狀況進行自查，包括食品的儲存、陳列、銷售記錄等。負責收集客戶反饋的食品安全問題，及時反饋給質量控制部門，并配合做好問題的調查和處理。三、自查內容1.食品生產經(jīng)營資質檢查企業(yè)是否具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產經(jīng)營許可證等相關資質證書，并在有效期內。核實生產經(jīng)營范圍是否與許可范圍一致，是否存在超范圍經(jīng)營的情況。2.生產經(jīng)營場所與設施設備生產經(jīng)營場所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、整齊，無污垢、無垃圾。食品生產經(jīng)營區(qū)域是否與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離。設施設備是否正常運行，定期維護保養(yǎng)，是否符合食品安全要求，如冷藏、冷凍設備的溫度是否達標，消毒設備是否有效等。3.食品采購與進貨查驗檢查食品采購渠道是否合法，是否從具有合法資質的供應商處采購食品。進貨時是否嚴格查驗供應商的許可證和食品合格證明文件，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、保質期、進貨日期以及供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等內容，并保存相關憑證。對采購的食品原料、食品添加劑等進行感官檢查，是否存在變質、霉變、異味等不符合食品安全標準的情況。4.食品儲存與銷售食品儲存條件是否符合要求，不同種類食品是否分類分區(qū)存放，避免交叉污染。庫存食品是否定期檢查，是否存在超過保質期、變質等問題，對臨近保質期的食品是否進行特殊標識和處理。銷售食品時，是否按照食品安全要求進行陳列和展示，確保食品不受污染，易于消費者選購。銷售記錄是否完整，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產日期、保質期、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內容。5.食品加工過程控制食品加工過程是否符合食品安全操作規(guī)范，如食品加工人員是否穿戴清潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生；加工過程中的溫度、時間、操作流程等是否符合要求。食品添加劑的使用是否符合國家標準，是否專人專柜保管，是否如實記錄使用品種、用量、使用范圍等信息。對加工過程中的廢棄物處理是否及時、得當，防止污染食品和環(huán)境。6.人員健康與培訓食品生產經(jīng)營人員是否持有有效的健康證明，是否定期進行健康檢查。是否對食品生產經(jīng)營人員開展食品安全知識培訓，培訓內容是否涵蓋食品安全法律法規(guī)、操作規(guī)范、質量標準等方面，培訓記錄是否完整。7.食品安全管理制度執(zhí)行情況檢查企業(yè)各項食品安全管理制度是否健全，如食品安全自查制度、食品進貨查驗記錄制度、食品銷售記錄制度、食品留樣制度、食品安全事故處置制度等。各項食品安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在制度執(zhí)行不到位的情況。四、自查頻率與方式1.自查頻率企業(yè)應每周至少開展一次食品安全自查，全面檢查食品生產經(jīng)營各環(huán)節(jié)的食品安全狀況。對新投產的食品品種、新啟用的生產經(jīng)營場所、新采購的食品原料等，應在投入使用前進行專項食品安全自查。當發(fā)生食品安全事故或受到食品安全監(jiān)督管理部門責令整改等情況時，應立即開展全面的食品安全自查。2.自查方式文件審查：查閱企業(yè)的食品安全管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查制度是否完善，記錄是否完整、真實。現(xiàn)場檢查：對生產經(jīng)營場所、設施設備、食品儲存銷售區(qū)域等進行實地查看，檢查環(huán)境衛(wèi)生、設備運行、食品質量等情況。人員詢問：與食品生產經(jīng)營人員進行交流，了解其對食品安全知識的掌握程度和實際操作情況，詢問是否存在食品安全問題或隱患。抽樣檢測：對部分食品進行隨機抽樣，送有資質的檢測機構進行檢測，檢查食品質量是否符合食品安全標準。五、自查程序1.制定自查計劃質量控制部門負責人根據(jù)本制度和企業(yè)實際情況，制定詳細的食品安全自查計劃，明確自查的時間、范圍、內容、方法、人員分工等。自查計劃應提前通知各相關部門，確保自查工作有序進行。2.實施自查各相關部門按照自查計劃的要求，組織人員對本部門負責的食品安全相關環(huán)節(jié)進行自查。自查人員應認真填寫自查記錄表，詳細記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題及相關情況。在自查過程中，如發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或問題，應及時進行拍照、記錄相關證據(jù)。3.匯總分析質量控制部門負責人收集各部門的自查記錄表，對自查結果進行匯總和分析。梳理存在的問題，分析問題產生的原因，評估問題的嚴重程度和潛在風險。4.撰寫自查報告質量控制部門負責人根據(jù)自查結果，撰寫食品安全自查報告。自查報告應包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題原因分析、整改措施及期限、整改責任人等內容。自查報告應客觀、準確、清晰，能夠真實反映企業(yè)食品安全狀況。5.審核與批準自查報告撰寫完成后，提交給食品安全自查工作領導小組審核。領導小組對自查報告進行全面審查，提出修改意見和建議。審核通過后，由企業(yè)負責人批準自查報告。6.整改落實根據(jù)自查報告中提出的問題和整改措施，各相關部門負責人負責組織實施整改工作。明確整改責任人，制定具體的整改時間表，確保整改工作按時完成。整改過程中，應及時向質量控制部門反饋整改進展情況。7.復查驗證整改期限屆滿后，質量控制部門組織人員對整改情況進行復查驗證。復查驗證應按照自查的方式和內容進行，確保問題得到徹底整改，食品安全隱患消除。復查驗證結果應記錄在案，并作為下次食品安全自查的參考依據(jù)。六、報告制度1.內部報告各部門在自查過程中發(fā)現(xiàn)食品安全問題或隱患時，應立即向質量控制部門報告。報告內容應包括問題發(fā)生的時間、地點、涉及的食品品種、問題表現(xiàn)形式、可能的原因分析等。質量控制部門收到報告后，應及時進行記錄，并組織相關人員對問題進行初步評估，確定問題的嚴重程度和影響范圍。對于一般性食品安全問題，質量控制部門應組織相關部門進行內部討論，制定整改措施，并跟蹤整改落實情況。對于較為嚴重的食品安全問題，應立即向企業(yè)負責人報告，由企業(yè)負責人組織召開專題會議，研究制定解決方案。2.外部報告當企業(yè)發(fā)生食品安全事故或發(fā)現(xiàn)可能導致食品安全事故的潛在風險時，應立即啟動食品安全事故應急預案，并按照相關法律法規(guī)的要求，及時向當?shù)厥称钒踩O(jiān)督管理部門報告。報告內容應包括事故發(fā)生的時間、地點、危害程度、影響范圍、事故性質、采取的措施以及事故發(fā)展趨勢等。在報告食品安全事故的同時，應積極配合食品安全監(jiān)督管理部門的調查處理工作，提供相關的資料和信息，協(xié)助查明事故原因，采取有效的控制措施，防止事故擴大。企業(yè)應定期向食品安全監(jiān)督管理部門報送食品安全自查報告，報告應真實、準確地反映企業(yè)食品安全狀況和自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。七、記錄與檔案管理1.記錄要求食品安全自查過程中應形成完整、準確、清晰的記錄，包括自查計劃、自查記錄表、自查報告、整改記錄、復查驗證記錄等。記錄應使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。記錄內容應詳實、完整，不得隨意涂改、偽造。如確需修改，應在修改處簽名并注明修改日期。記錄應妥善保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和企業(yè)內部規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。2.檔案管理建立食品安全自查檔案，將每次自查的相關資料進行整理歸檔。檔案內容應包括自查計劃、自查報告、整改方案及措施、整改記錄、復查驗證報告等。食品安全自查檔案應按照時間順序進行編號，便于查閱和管理。檔案應存放于安全、干燥、通風的場所，防止檔案損壞、丟失。定期對食品安全自查檔案進行整理和更新，確保檔案內容的完整性和準確性。同時，應根據(jù)檔案管理的要求，對過期檔案進行妥善處理。八、獎懲措施1.獎勵對在食品安全自查工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，企業(yè)給予表彰和獎勵。表彰形式包括頒發(fā)榮譽證書、獎金等。表現(xiàn)突出的部門或個人應具備以下條件之一：及時發(fā)現(xiàn)并有效解決重大食品安全隱患，避免食品安全事故發(fā)生；提出創(chuàng)新性的食品安全管理建議，對提升企業(yè)食品安全管理水平有顯著成效；在食品安全自查工作中認真負責，積極配合，為自查工作的順利開展做出重要貢獻等。2.懲罰對在食品安全自查工作中敷衍了事、隱瞞問題、整改不力的部門