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環(huán)境管理體系內(nèi)部審核概述第六章審核概述了解知識(shí)要點(diǎn):什么是結(jié)合審核?什么是能力?審核的原則是什么?第六章審核概述一、術(shù)語和定義:1.為獲得審核證據(jù)(3.3)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)則(3.2)的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。注1:內(nèi)部審核,有時(shí)稱第一方審核,由組織或以組織的名義進(jìn)行,用于管理評(píng)審和其他內(nèi)部目的,可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。在許多情況下,尤其在小型組織內(nèi),可以由與受審核方活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行,以證實(shí)獨(dú)立性。第六章審核概述注2:外部審核包括通常所說的“第二方審核”和“第三方審核”。第二方審核由組織的相關(guān)方(如顧客)或由其他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行。第三方審核由外部獨(dú)立的審核組織進(jìn)行,如那些對(duì)于GB/T19001和GB/T24001要求的符合性提供認(rèn)證或注冊(cè)的機(jī)構(gòu)。注3:當(dāng)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系被一起審核時(shí),稱為“結(jié)合審核”。注4:當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上審核組織合作,共同審核同一個(gè)受審核方時(shí),這種情況稱為“聯(lián)合審核”。第六章審核概述5.審核結(jié)論:審核組(3.9)考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)(3.4)后得出的審核(3.1)結(jié)果。6.受審核方:被審核的組織。7.審核員:有能力(3.14)實(shí)施審核(3.1)的人員。8.審核組:實(shí)施審核(3.1)的一名或多名審核員(3.8),需要時(shí),由技術(shù)專家(3.10)提供支持。注1:指定審核組中的一名審核員為審核組長。注2:審核組可包括實(shí)習(xí)審核員。第六章審核概述9.審核方案:針對(duì)特定時(shí)間所策劃,并具有特定目的的一組(一次或多次)審核(3.1)。注:審核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核所必要的所有活動(dòng)。10.審核計(jì)劃:對(duì)一次審核(3.1)活動(dòng)和安排的描述。第六章審核概述11.審核范圍:審核(3.1)的內(nèi)容和界限。注:審核范圍通常包括對(duì)實(shí)際位置、組織單元、活動(dòng)和過程以及覆蓋的時(shí)期的描述。12.經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。第六章審核概述二、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的目的1、保障管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)2、為第二方和第三方審核做準(zhǔn)備3、建立一種管理手段第六章審核概述三、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的范圍一般取決于體系所涉及的部門、產(chǎn)品活動(dòng)及服務(wù),原則上應(yīng)包括體系所覆蓋的所有的部門和產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)。當(dāng)然在審核計(jì)劃中可以在特定的時(shí)間在產(chǎn)品和部門中確定一定的范圍。如新產(chǎn)品、新流水線、二三期工程尚未投入運(yùn)行前,可以暫不列入內(nèi)審范圍。與IS09000質(zhì)量審核不同的是組織的機(jī)修、動(dòng)力、行政、后勤等是14001審核的重點(diǎn)。第六章審核概述四、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的審核準(zhǔn)則環(huán)境管理體系審核的準(zhǔn)則一般有以下三部分:a、CB/T24001—1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》;b、本組織的環(huán)境管理體系文件;c、適用于本組織的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其他要求。第六章審核概述特殊情況是指下列情況:1、發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境管理問題或用戶有嚴(yán)重申訴;2、組織的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、環(huán)境方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所等有較大改變:3、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核;4、第三方審核后獲得認(rèn)證注冊(cè)資格和證書,而證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。第六章審核概述什么是審核原則?第六章審核概述審核的特征在于其遵循若干原則。這些原則使審核成為支持管理方針和控制的有效與可靠的工具,并為組織提供可以改進(jìn)其業(yè)績的信息。遵循這些原則是得出相應(yīng)和充分的審核結(jié)論的前提,也是審核員獨(dú)立工作時(shí),在相似的情況下得出相似結(jié)論的前提。第六章審核概述原則1:道德行為:職業(yè)的基礎(chǔ)對(duì)審核而言,誠信、正直、保守秘密和謹(jǐn)慎是最基本的。第六章審核概述原則2:公正表達(dá):真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)告的義務(wù)審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論和審核報(bào)告真實(shí)和準(zhǔn)確地反映審核活動(dòng)。報(bào)告在審核過程中遇到的重大障礙以及在審核組和受審核方之間沒有解決的分歧意見。第六章審核概述職業(yè)素養(yǎng):在審核中勤奮并具有判斷力審核員珍視他們所執(zhí)行的任務(wù)的重要性以及審核委托方和其他相關(guān)方對(duì)他們的信任。具有必要的能力是一個(gè)重要的因素。第六章審核概述獨(dú)立性:審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的基礎(chǔ)審核員獨(dú)立于受審核的活動(dòng),并且不帶偏見,沒有利益上的沖突。審核員在審核過程中保持客觀的心態(tài),以保證審核發(fā)現(xiàn)和結(jié)論僅建立在審核證據(jù)的基礎(chǔ)上。第六章審核概述基于證據(jù)的方法:在一個(gè)系統(tǒng)的審核過程中

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