返工料管理制度

返工料管理制度?總則目的為加強公司返工料的管理，規(guī)范返工料的處理流程，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及返工料的生產(chǎn)、采購、庫存、銷售等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保返工料處理后的產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準和客戶要求。2.成本控制原則：合理降低返工料處理過程中的各項成本，提高經(jīng)濟效益。3.規(guī)范流程原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責(zé)，確保返工料管理工作有序進行。返工料的定義與分類返工料的定義因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題、工藝變更、客戶退貨等原因，需要重新加工、修復(fù)或處理的物料。返工料的分類1.因質(zhì)量問題產(chǎn)生的返工料：包括原材料不合格、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)次品、成品檢驗不合格等導(dǎo)致的返工料。2.因工藝變更產(chǎn)生的返工料：由于生產(chǎn)工藝調(diào)整，原已投入生產(chǎn)的部分物料不再適用，需進行返工處理的物料。3.因客戶退貨產(chǎn)生的返工料：客戶退回的不符合要求的產(chǎn)品，經(jīng)評估可進行返工后重新銷售的物料。返工料的識別與判定生產(chǎn)部門1.在生產(chǎn)過程中，各工序操作人員如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或不符合工藝要求，應(yīng)及時標(biāo)識并隔離，填寫《返工料識別單》，詳細記錄問題描述、發(fā)現(xiàn)時間、所在工序等信息。2.生產(chǎn)主管對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的疑似返工料情況進行初步判定，確定是否屬于返工料范疇。如判定為返工料，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。質(zhì)量部門1.接到生產(chǎn)部門通知后，質(zhì)量檢驗人員對疑似返工料進行檢驗和判定。依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準和產(chǎn)品要求，確定返工料的具體問題及是否可返工處理。2.對于判定為返工料的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《返工料檢驗報告》，明確返工要求和質(zhì)量標(biāo)準。返工料的處理流程返工計劃制定1.根據(jù)質(zhì)量部門出具的《返工料檢驗報告》，生產(chǎn)部門制定返工計劃。返工計劃應(yīng)包括返工產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、返工原因、返工工藝、預(yù)計返工時間、責(zé)任人等內(nèi)容。2.返工計劃需經(jīng)生產(chǎn)主管審核，報生產(chǎn)經(jīng)理批準后實施。返工準備1.生產(chǎn)部門根據(jù)返工計劃，準備所需的生產(chǎn)設(shè)備、工具、工裝夾具等，并確保其處于良好的運行狀態(tài)。2.采購部門根據(jù)返工所需的原材料、零部件等清單，及時采購到位，確保返工工作順利進行。3.倉庫管理人員按照返工計劃，準備好相應(yīng)的返工料，并做好標(biāo)識和記錄。返工實施1.返工操作人員嚴格按照返工計劃和工藝要求進行操作，確保返工質(zhì)量。在返工過程中，如發(fā)現(xiàn)新的問題或異常情況，應(yīng)及時報告生產(chǎn)主管。2.質(zhì)量檢驗人員對返工過程進行全程監(jiān)督，按照質(zhì)量標(biāo)準對返工產(chǎn)品進行檢驗，確保每一道工序的質(zhì)量符合要求。返工后檢驗1.返工完成后，返工產(chǎn)品需提交質(zhì)量部門進行最終檢驗。檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門出具《返工后檢驗合格報告》。2.檢驗不合格的返工產(chǎn)品，應(yīng)重新返工或按照不合格品處理流程進行處理。返工料的庫存管理返工料入庫1.返工料完成返工且檢驗合格后，由生產(chǎn)部門填寫《返工料入庫單》，注明返工料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源等信息。2.倉庫管理人員核對《返工料入庫單》與實物無誤后，辦理入庫手續(xù)，并將返工料存放于指定的庫存區(qū)域，做好標(biāo)識。返工料存儲1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的返工料存儲區(qū)域，對返工料進行分類存放，確保標(biāo)識清晰、易于識別和查找。2.定期對返工料進行盤點，檢查庫存數(shù)量與賬目是否一致，確保庫存數(shù)據(jù)準確。3.做好返工料存儲區(qū)域的防潮、防蟲、防火等工作，保證返工料的質(zhì)量不受影響。返工料出庫1.因生產(chǎn)需要領(lǐng)用返工料時，由生產(chǎn)部門填寫《返工料領(lǐng)料單》，注明領(lǐng)用返工料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)《返工料領(lǐng)料單》進行發(fā)料，并做好發(fā)料記錄。返工料的成本核算與控制成本核算1.財務(wù)部門負責(zé)對返工料的成本進行核算。返工料成本包括原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊成本、能耗成本等。2.對于因質(zhì)量問題產(chǎn)生的返工料，應(yīng)分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，明確責(zé)任部門，將相關(guān)成本歸集到責(zé)任部門。成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)通過優(yōu)化返工工藝、提高生產(chǎn)效率等方式，降低返工料處理過程中的人工成本和設(shè)備折舊成本。2.采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商協(xié)商、優(yōu)化采購渠道等方式，降低返工所需原材料、零部件的采購成本。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強質(zhì)量管理，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工料產(chǎn)生，從源頭上控制返工料成本。返工料的銷售管理返工料銷售審批1.對于可作為合格品銷售的返工料，銷售部門應(yīng)填寫《返工料銷售審批表》，詳細說明返工料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、銷售價格、客戶信息等內(nèi)容。2.《返工料銷售審批表》經(jīng)銷售主管審核，報銷售經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理會簽批準后，方可進行銷售。銷售合同簽訂1.銷售部門根據(jù)批準的《返工料銷售審批表》，與客戶簽訂銷售合同。銷售合同應(yīng)明確返工料的質(zhì)量標(biāo)準、交貨期、付款方式等條款。2.在銷售合同簽訂過程中，如客戶對返工料質(zhì)量或其他條款有特殊要求，銷售部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保滿足客戶需求。發(fā)貨與收款1.倉庫管理人員根據(jù)銷售合同和發(fā)貨通知，辦理返工料的發(fā)貨手續(xù)，并確保發(fā)貨數(shù)量準確、包裝完好。2.銷售部門負責(zé)跟蹤貨款回收情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保貨款按時足額收回。返工料管理的監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.成立由生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、倉庫、銷售、財務(wù)等部門組成的返工料管理監(jiān)督小組，定期對返工料管理工作進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點檢查返工料的識別與判定、處理流程執(zhí)行情況、庫存管理、成本核算與控制、銷售管理等方面的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。考核辦法1.制定返工料管理考核指標(biāo)，包括返工率、返工料處理及時率、返工料成本控制指標(biāo)、返工料銷售金額等。2.對各部門在返工料管理工作中的表現(xiàn)進行量化考核，考核結(jié)果與部門績效掛鉤。對于在返工料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予相應(yīng)的獎勵；對于工作不力、導(dǎo)致返工料管理出現(xiàn)嚴重問題的部門和個人，進行相應(yīng)的處罰。相關(guān)部門職責(zé)生產(chǎn)部門1.負責(zé)返工料的識別、隔離和標(biāo)識，制定返工計劃并組織實施返工工作。2.協(xié)助質(zhì)量部門對返工料進行檢驗和判定，配合采購部門及時采購返工所需的原材料、零部件。3.做好返工料的生產(chǎn)記錄，統(tǒng)計返工產(chǎn)品數(shù)量和工時消耗，分析返工原因，采取措施減少返工料的產(chǎn)生。質(zhì)量部門1.負責(zé)對返工料進行檢驗和判定，出具《返工料檢驗報告》，明確返工要求和質(zhì)量標(biāo)準。2.對返工過程進行質(zhì)量監(jiān)督，確保返工產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.定期分析質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工料情況，提出改進質(zhì)量的建議和措施。采購部門1.根據(jù)返工計劃，及時采購返工所需的原材料、零部件，確保質(zhì)量合格、價格合理、交貨及時。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理因返工料采購產(chǎn)生的相關(guān)問題，如退換貨、補貨等。倉庫部門1.負責(zé)返工料的入庫、存儲、保管和出庫工作，做好標(biāo)識和記錄。2.定期盤點返工料庫存，確保賬實相符。3.配合生產(chǎn)部門做好返工料的發(fā)料工作，保證生產(chǎn)順利進行。銷售部門1.負責(zé)返工料銷售的審批和合同簽訂工作，確保銷售返工料符合相關(guān)規(guī)定和客戶要求。2.跟蹤返工料銷售