郵政信息安全管理制度

郵政信息安全管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)郵政信息安全管理，保障郵政信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保護(hù)用戶信息和企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于郵政企業(yè)內(nèi)部各級單位、部門及其員工，涉及郵政信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、管理以及使用郵政信息服務(wù)的各類人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生，將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。2.綜合治理原則：從技術(shù)、管理、人員等多方面入手，綜合施策，確保信息安全。3.誰主管誰負(fù)責(zé)原則：明確各部門、各崗位在信息安全管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法開展信息安全管理工作。二、信息安全管理組織與職責(zé)（一）信息安全管理委員會1.組成：由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：制定信息安全戰(zhàn)略和方針政策。審批信息安全管理制度和規(guī)劃。決策重大信息安全事項，協(xié)調(diào)解決信息安全工作中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)信息安全管理制度的制定、修訂和完善。組織開展信息安全風(fēng)險評估和管理工作。監(jiān)督檢查信息安全措施的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)處理信息安全事件，組織應(yīng)急響應(yīng)工作。開展信息安全培訓(xùn)和宣傳教育工作。（三）各部門信息安全職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息安全管理，落實信息安全措施。對本部門員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)和教育。配合信息安全管理部門開展信息安全檢查和應(yīng)急處理工作。2.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的技術(shù)安全防護(hù)，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。參與信息安全規(guī)劃和制度制定，提供技術(shù)支持和建議。及時處理信息系統(tǒng)的安全漏洞和故障。3.人力資源部門：將信息安全納入員工績效考核體系。組織開展信息安全相關(guān)的人員招聘、培訓(xùn)和考核工作。4.財務(wù)部門：保障信息安全管理工作所需的經(jīng)費。對信息安全項目的預(yù)算和費用進(jìn)行審核和管理。三、信息安全規(guī)劃與建設(shè)（一）規(guī)劃制定1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定信息安全規(guī)劃，明確信息安全目標(biāo)、任務(wù)和措施。2.信息安全規(guī)劃應(yīng)與企業(yè)信息化建設(shè)規(guī)劃相協(xié)調(diào)，確保信息安全建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展同步進(jìn)行。（二）建設(shè)管理1.信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格遵循信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，進(jìn)行安全設(shè)計和規(guī)劃。2.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)同步建設(shè)信息安全設(shè)施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密設(shè)備等。3.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)建設(shè)項目的安全審查，確保項目符合信息安全要求。4.信息系統(tǒng)上線前，應(yīng)進(jìn)行全面的安全測試和評估，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。四、信息安全運(yùn)行與維護(hù)（一）系統(tǒng)運(yùn)行管理1.建立健全信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，規(guī)范系統(tǒng)操作流程和人員行為。2.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的管理，確保機(jī)房安全、網(wǎng)絡(luò)暢通、設(shè)備正常運(yùn)行。3.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行巡檢和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。4.做好信息系統(tǒng)的備份與恢復(fù)工作，制定備份策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并進(jìn)行恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（二）安全防護(hù)措施1.部署先進(jìn)的信息安全防護(hù)技術(shù)，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件、加密技術(shù)等，防止外部攻擊和內(nèi)部違規(guī)操作。2.對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，關(guān)閉不必要的端口和服務(wù)。3.加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)訪問的控制，實施身份認(rèn)證、授權(quán)管理和訪問審計，確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感信息。（三）變更管理1.建立信息系統(tǒng)變更管理制度，規(guī)范變更流程。2.對信息系統(tǒng)的變更進(jìn)行嚴(yán)格的審核和評估，確保變更不會影響系統(tǒng)的安全性。3.在變更實施前，應(yīng)制定詳細(xì)的變更方案和應(yīng)急預(yù)案，做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險防范措施。4.變更實施過程中，應(yīng)進(jìn)行全程監(jiān)控，及時處理出現(xiàn)的問題。5.變更完成后，應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行全面測試和驗證，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。五、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定完善的信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和保障措施。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋信息系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等各類信息安全事件。3.定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.建立信息安全事件報告制度，一旦發(fā)生信息安全事件，相關(guān)人員應(yīng)立即報告信息安全管理部門。2.信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，組織應(yīng)急處置工作。3.對信息安全事件進(jìn)行快速分析和評估，采取有效的措施進(jìn)行處置，防止事件擴(kuò)大化。4.及時向上級主管部門和相關(guān)部門報告信息安全事件的情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）后期恢復(fù)與總結(jié)1.信息安全事件處置完畢后，應(yīng)及時進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)和數(shù)據(jù)重建工作，確保業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。2.對信息安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，查找原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善信息安全管理體系。六、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計制度1.建立信息安全審計制度，定期對信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況、安全措施執(zhí)行情況等進(jìn)行審計。2.審計內(nèi)容包括系統(tǒng)操作日志、用戶訪問記錄、數(shù)據(jù)變更情況等。3.審計人員應(yīng)具備專業(yè)的審計知識和技能，獨立開展審計工作。（二）監(jiān)督檢查1.信息安全管理部門定期對各部門的信息安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.對違反信息安全管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.接受上級主管部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。七、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.制定信息安全培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位和人員需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全意識、安全技能等方面。（二）培訓(xùn)實施1.定期組織開展信息安全培訓(xùn)工作，確保員工具備必要的信息安全知識和技能。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.對新入職員工進(jìn)行信息安全入職培訓(xùn)，使其了解企業(yè)信息安全管理制度和要求。（三）教育宣傳1.通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺等多種渠道，開展信息安全宣傳教育工作，提高員工的信息安全意識。2.定期發(fā)布信息安全提示和案例分析，引導(dǎo)員工關(guān)注信息安全問題，自覺遵守信息安全規(guī)定。八、信息安全保密管理（一）保密制度1.建立健全信息安全保密制度，明確保密范圍、保密措施和保密責(zé)任。2.對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和用戶個人信息的信息進(jìn)行嚴(yán)格保密管理。（二）保密措施1.對涉密信息進(jìn)行分級分類管理，采取相應(yīng)的加密、訪問控制等保密措施。2.限制涉密信息的傳播范圍，嚴(yán)格控制知悉人員。3.加強(qiáng)對存儲涉密信息設(shè)備的管理，確保設(shè)備的安全。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期對保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.對違反保密制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、信息安全外包管理（一）外包合同管理1.與信息安全外包服務(wù)提供商簽訂詳細(xì)的外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同中應(yīng)包含信息安全條款，如服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、安全責(zé)任、保密要求等。（二）外包過程管理1.對外包服務(wù)提供商的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保其按照合同要求提供安全可靠的服務(wù)。2.定期對外包服務(wù)進(jìn)行評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.要求外包服務(wù)提供商建立健全信息安全