IPD 設計流程簡介

1、IPD流程操作細則,IPD流程操作指引-立項階段工作流程,項目建議的提出,項目建議的決策,項目建議的決策結果,流程,過程,送網絡廠領導決策,決策是否通過？,終 結,NO,研究所負責組建項目組 和啟動相應的設計階段工作,YES,填寫項目建議書,合理化建議提出,送到研究所,研究所給出初步意見,我有一個好的 項目建議,IPD流程操作指引-立項階段(項目建議的提出）,將項目建議書送 到研究所（規(guī)劃組） 謝謝您！,部門有一個好的 項目建議,填寫項目建議書,IPD流程操作指引-立項階段(項目建議的決策）,研究所將經過決策的 項目建議書取回,研究所對項目建議書 的可行性進行初步的分析,研究所將項目建議書 送

2、給網絡廠領導研究決策,IPD流程操作指引-立項階段(項目建議的決策結果）,研究所決定承擔 項目的主體設計部門 和參加項目的相關部門,項目建議書,不同意立項！終止！,不同意立項 *,項目建議書,同意立項 *,同意立項！,被終止了， 氣死了！,通知建議者,研究所召集參加項目的 相關部門確定項目主管 和項目成員，并下達 組建項目組通知和任務書,項目組開始啟動！ 計劃部會同項目組 制定并下達 項目總體工作計劃,確定承擔 任務部門,組 建 項 目 組,項目啟動,組建項目組過程,研究所確定承擔項目任務的主體部門,研究所會同參加項目的其它部門 確定：項目組成員,研究所會同承擔項目任務的主體部門 確定：項目主

3、管,研究所制定：組建項目組通知書 項目概念任務書 或項目規(guī)劃任務書,研究所會同承擔項目任務的主體部門 組織召開第一次項目組會議，宣布項 目組成立和項目組主管及成員構成， 并說明項目的概況和性質（項目的類 別），同時下達：任務書,哪個部門最適合 承擔主體設計,確定項目主管 和項目組成員,組建項目組 制定任務書,項目組成立會議 正式啟動項目組,過程描述,項目組如何啟動,項目組正式成立后項目組工作啟動,由項目主管和計劃部成員會同各項 目成員部門確定項目總體工作計 劃中的每一過程的準確計劃,由項目主管和計劃部成員予制定 項目總體工作計劃,項目組整和各過程工作計劃， 確定項目總體工作計劃,由項目組計劃成

4、員讓相關部門經理 簽字確認：項目總體工作計劃,由計劃部經理簽字下達： 項目總體工作計劃 并下達到項目組和相關部門,項目組進入相應設計階段開始工作,主管和計劃成員 草擬總體計劃,和相關部門協商,整和出：項目 總體工作計劃,項目組進入設計 階段開始工作,過程描述,相關部門簽字確認 計劃部下達,IPD流程操作指引-概念階段工作流程,流程,過程,概念階段工作計劃的 制定,概念階段項目的 調查,概念階段項目 調查結果的分析,概念階段項目 調查分析結果的驗證,概念階段項目 可行性綜合分析,概念階段工作評審和決策,結束概念階段工作,調查： 項目的市場情 況和項目的技術需求,分析歸納： 分析：項目市場情況及

5、項目需求的調查結果 歸納：市場分析報告 技術分析報告,驗證：市場分析報告 和技術分析報告,制定項目組概念 階段工作計劃,項目組接收概念任務書,項目組下達各功能領 域分解工作計劃,綜合： 市場可行性分析報告 市場展開規(guī)劃和計劃 技術可行性分析報告 技術規(guī)格 項目的概念性方案 技術業(yè)務展開規(guī)劃和計劃 風險分析和評估 形成可行性分析報告,決策評審是否通過？,終 結,NO,結束概念階段工作 進入規(guī)劃階段工作,YES,由項目主管和計劃部成員會同各項 目成員部門制定各部門項目分解 工作計劃,由項目主管和計劃部成員依據 項目總體工作計劃予制定： 項目組概念階段工作計劃,項目組整和各分解工作計劃和 項目組概念

6、階段工作計劃,由項目組計劃成員讓相關部門經理 簽字確認（自己簽本部門的，項目 主管簽項目組工作計劃）,項目組將計劃下達到各項目成員部門， 項目主管和計劃部全套留存便于跟蹤協調,項目組進入當前階段的具體工作,主管和計劃成員 草擬項目組計劃,和相關部門協商 分解工作計劃,整和出：分解工作計 劃和項目組工作計劃,項目組進入 階段具體工作,過程描述,相關部門簽字確認,概念階段計劃如何制定,概念階段項目組工作計劃的內容,項目組工作計劃內容,調查工作,分析工作,驗證工作,綜合工作,資料搜集,形成調查條目,確定責任人,制定調查方案,調查展開,調查結果記錄,調查結果整理,形成調查報告,需要的 功能分析,性能分

7、析,技術分析,形成分析報告,國家政策導向,競爭環(huán)境,用戶群 容量、消費能力,市場分析,適用的 法律、法規(guī),市場期望的 價格,分析報告 有無過剩,分析報告 有無遺漏,分析報告 是否正確,驗證,概念方案,技術資源 分析,技術綜合,可行性 分析結論,財務評估,市場規(guī)劃,市場分析報告,市場綜合,初步技術規(guī)格,可行性 分析結論,匯總,技術業(yè) 務規(guī)劃,其它,文件歸檔,決策評審,如何展開調查工作,流程,制定需要調查的 詳細事項清單,確定調查方案 -如何調查，分工.,展開調查， 并流水記錄,確認調查已經很充分,整理記錄成冊,項目組組織市場部和 設計部成立聯合調查組,電話、網絡,成立市場、技術 調查組,要調查什

8、么,詳細調查 事項清單,如何調查，分工 （調查方案）,多渠道,走訪用戶,使用現場,行業(yè)會議,訪問廠家,調查已 很充分， 暫停！,如何對調查記錄進行整理,流程,對市場需求、技術需求 進行統計形成統計報表,形成初步的： 項目技術調查報告 項目市場調查報告,聯合調查組 將調查記錄匯總成冊,項目市場調查報告 項目技術調查報告,對統計結果進行分析 得出初步的調查結論,將調查記錄匯總成冊,進行統計形成統計報表,分析得出初步的調查結論,對調查報告如何分析,技術小組,項目組組織分析,市場小組,對每一條原始記錄進行 歸納分析，確切定義其 真實情況-再定義過程,系統分析形成 項目市場分析報告,對每一條原始記錄進行

9、 技術分析，確切定義其 真實需求-再定義過程,站在系統角度上分析： 有無不周和漏洞,分析：有無遺漏 有無補充,全面系統分析形成 項目技術分析報告,如何對分析報告進行驗證和補充,流程,再去向客戶驗證、 和標準、法規(guī)驗證、 和其它廠家產品驗證,記錄遺漏之處 記錄修改之處 記錄完善之處,匯總所有問題 進行系統分析,形成最終的： 調查報告 分析報告,項目組組織市場部和 設計部成立聯合調查組,電話、網絡,匯總及系統分析,市場分析報告 技術分析報告,如何驗證，分工,多渠道,走訪用戶,使用現場,行業(yè)會議,其他廠家產品,調查報告、分析報告的定義,項目市場調查報告是指對：項目目前和以后的發(fā)展走向、市場的目標用戶

10、、用 戶群、需要的產品種類及市場容量、市場接受的價格和期望價格、競爭環(huán)境、政策 法規(guī)導向等項目基本市場情況的一個調查報告。,項目市場分析報告是指對項目市場調查報告進行真實性、系統性的分析： 現有市場情況、潛在的情況、我們的產品定位、市場定位、市場策略及規(guī)劃、市場 份額預估、市場支持策略、市場開展存在的問題及解決辦法建議等進行全面分析。,項目技術分析報告是指對：項目技術調查報告進行真實性、系統性的分析， 項目的需求、項目的需求規(guī)格和項目的概念、應用到的技術、現有的技術資源滿足 項目的程度、存在的技術障礙及解決辦法建議等。,項目技術調查報告是指對：項目應完成的功能、市場現有產品情況、市場期望 的產

11、品概念、適用的標準（國標行標）等項目的技術狀況和需求進行調查。,如何對已驗證的分析報告進行綜合,形成市場營銷方案的 市場業(yè)務規(guī)劃和 計劃書,給出市場可行性結論 形成市場可行性報告,項目組依據： 項目市場分析報告,項目組,形成初步技術規(guī)格、 項目概念性方案、 技術業(yè)務規(guī)劃和計劃書,項目組依據： 項目技術分析報告,給出技術可行性結論 形成技術可行性報告,項目組會同財務部門制定項目的投資組合、 風險、收益的評估報告,提交決策評審,項目技術可行性分析報告的定義,項目技術可行性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項目可行性的支持文件 集成起來的綜合性文件，其結構如下：,*項目 技術可行性分析報告 深圳開發(fā)

12、科技股份公司 *年*月*日,項目的概念性方案,目錄 1、項目技術可行性結論 2、項目技術業(yè)務規(guī)劃和計 劃書 3、初步項目規(guī)格技術規(guī)格 4、項目的概念性方案 5、項目技術分析報告 6、項目技術調查報告,項目技術可行性結論 綜合： 項目的概念性方案 初步項目規(guī)格是 項目的技術分析報告 項目的技術調查報告 我們認為： （簡短的分析） 因此： 項目技術上是（不）可行的！,初步項目技術規(guī)格,項目技術業(yè)務規(guī)劃 和計劃書,項目技術調查報告,項目技術分析報告,封頁,第二頁,第一頁,附文件1,附文件3,附文件4,附文件5,附文件2,項目市場可行性分析報告的定義,項目市場可行性分析報告是一個綜合的集成文件！是將項

13、目可行性的支持文件 集成起來的綜合性文件，其結構如下：,*項目 市場可行性分析報告 深圳開發(fā)科技股份公司 *年*月*日,目錄 1、項目技術可行性結論 2、項目市場業(yè)務規(guī)劃和計 劃書 3、項目市場分析報告 4、項目市場調查報告,項目技術可行性結論 綜合： 項目市場業(yè)務規(guī)劃和計劃書 項目市場分析報告 項目市場調查報告 我們認為： （簡短的分析） 因此： 項目市場上是（不）可行的！,項目市場業(yè)務規(guī)劃 和計劃書,項目市場調查報告,項目市場分析報告,封頁,第二頁,第一頁,附文件1,附文件3,附文件2,如何進行概念階段決策評審,流程,由網絡廠領導組織 會議評審,根據項目規(guī)模上報 公司領導決策,項目組將可行

14、性報告 和財務評估報告送網 絡廠領導,由網絡廠領導決策,項目組準備：可行性報告、財務評估報告,分送網絡廠領導研究,會議評審,領導決策,根據項目規(guī)模上報公司領導決策,如何結束概念階段工作,開始申請項目文件編號,電子簽批歸檔,項目組將可行性報告 和財務評估報告送網 絡廠領導進行決策評審,準備歸檔文件,確認所有文件歸檔完成,概念階段工作 結束,簽批過程,市場可行性報告 財務評估報告,項目主管 申請文件編號,市場部經理審核簽批,網絡廠總經理批準,文控歸檔 電子簽批結束,技術可行性報告,開發(fā)部經理審核簽批,市場副總經理審核簽批,研究所所長審核簽批,IPD流程操作指引-規(guī)劃階段工作流程,流程,過程,規(guī)劃階

15、段工作計劃的 制定,最終確定和制定： 項目的技術規(guī)格 結構化技術方案 關鍵技術及解決方案,規(guī)劃階段技術評審,規(guī)劃階段決策評審,確定設計及驗證階段： 工作計劃 資源配置 費用計劃,結束規(guī)劃階段工作,由項目主管和計劃部成員會同各項 目成員部門制定各部門項目分解 工作計劃,由項目主管和計劃部成員依據 項目總體工作計劃予制定： 項目組規(guī)劃階段工作計劃,項目組整和各分解工作計劃和 項目組規(guī)劃階段工作計劃,由項目組計劃成員讓相關部門經理 簽字確認（自己簽本部門的，項目 主管簽項目組工作計劃）,下發(fā)各項目成員部門，項目主管 和計劃部全套留存便于跟蹤協調,項目組進入當前階段的具體工作,主管和計劃成員 草擬項目

16、組計劃,和相關部門協商 分解工作計劃,整和出：分解工作計 劃和項目組工作計劃,項目組進入 階段具體工作,過程描述,相關部門簽字確認,規(guī)劃階段計劃如何制定,規(guī)劃階段項目組工作計劃的內容,項目組工作計劃內容,確定技術規(guī)格,制定機構化方案,確定責任部門,確定關鍵技術,再次確認設計工作計劃,技術審核,文件歸檔,技術評審 及決策評審,如何最終確定技術規(guī)格、結構化方案、關鍵技術及解決方案,經過設計主管、經理、規(guī)劃評測 人員審核,項目組開始申請規(guī)劃技術評審,項目組相關部門完成： 技術規(guī)格、結構化技術方案、 關鍵技術及解決方案,有修改意見嗎？,NO,YES,如何進行規(guī)劃階段技術評審,流程,由研究所規(guī)劃評測室

17、組織會議評審,項目組將技術方案、 技術規(guī)格、關鍵技術、 技術業(yè)務規(guī)劃送 研究所規(guī)劃評測室,由研究所領導 根據評審意見 決定是否通過,項目組準備：技術方案、規(guī)格、關鍵技術、技術業(yè)務規(guī)劃,送研究所規(guī)劃評測室,會議評審,研究所領導確認,如何進行規(guī)劃階段決策評審,流程,由網絡廠領導組織 會議評審,項目組將技術方案、規(guī) 格、關鍵技術、技術業(yè) 務規(guī)劃送網絡廠領導,由網絡廠領導決策,項目組準備：技術方案、規(guī)格、關鍵技術、技術業(yè)務規(guī)劃,分送網絡廠領導研究,會議評審,領導決策,為什么在概念階段、規(guī)劃階段結束前 再次確認以后的工作規(guī)劃和計劃,A、隨著工作的深 入，對以后的工作 難度和工作計劃的 預測會更接近實際

18、情況。,B、由于一些情 況項目的進度被 改變或有調整項 目進度計劃的需 要。,C、設計及驗證 階段是項目投資 最大的階段因此 必須進行成本控 制即： 項目具體費用計劃,D、設計各階段 進行過程中計劃 要進行適度地調 整，以更接近實 際（ISO9000）,因此，至少要在大的設計階段結束時，再次確 認以后的工作計劃，為總體工作計劃更改 提供依據，已達到計劃和實際工作進度吻合。,如何結束規(guī)劃階段工作,開始申請項目文件編號,電子簽批歸檔,項目組將規(guī)劃階段工 作文件送網絡廠領導 進行決策評審,準備歸檔文件,確認所有文件歸檔完成,規(guī)劃階段工作 結束,簽批過程,設計部門工程師 申請文件編號,設計主管審核簽批

19、,文控歸檔 電子簽批結束,技術方案 技術規(guī)格 關鍵技術及解決方案 項目技術業(yè)務規(guī)劃和計劃,開發(fā)部經理審核簽批,研究所所長批準,文控主管審核簽批,項目主管審核簽批,規(guī)劃評測室主管審核簽批,IPD流程操作指引-設計及驗證階段工作流程,流程,過程,設計實現,項目組接收設計任務書,制定設計及驗證階段分解工作計劃和設計具體技術方案,方案及工作計劃評審是否通過？,原形機制作及設計測試,方案有無 更改？,NO,YES,NO,YES,產品中試及生產轉化,提交中試,原形機設計評審準備,原形機設計評審是否通過？,YES,NO,中試評審 是否通過？,NO,YES,設計確認,小批試生產,生產評審是否通過？,發(fā)布新產品

20、信息,產品生產和銷售,NO,YES,生產、市場信息反饋,設計問題,設計及驗證階段 工作計劃的制定,設計階段的方案制定,功能樣機制作,原形機制作及測試,原形機評審,中試驗證及生產轉化,小批試產,方案評審,中試評審,設計確認,生產評審,由項目主管和計劃部成員會同各項 目成員部門制定各部門項目分解 工作計劃,由項目主管和計劃部成員依據 設計任務書予制定： 項目組設計及驗證階段工作計劃,項目組整和各分解工作計劃和 項目組設計及驗證階段工作計劃,由項目組計劃成員讓相關部門經理 簽字確認（自己簽本部門的，項目 主管簽項目組工作計劃）,下發(fā)各項目成員部門，項目主管 和計劃部全套留存便于跟蹤協調,主管和計劃成

21、員 草擬項目組計劃,和相關部門協商 分解工作計劃,整和出：分解工作計 劃和項目組工作計劃,項目組進入 階段具體工作,過程描述,相關部門簽字確認,項目組接收設計任務書,設計及驗證階段計劃如何制定,設計任務書的定義,設計任務書是網絡廠技術委員會下達給項目組的工作目標和工作計劃為一體的 集成文件，其結構如下：,*項目 設計任務書 深圳開發(fā)科技股份公司 *年*月*日,項目的關鍵技術 及解決方案,目錄 1、項目簡介 2、要求 3、項目結構化技術方案 4、項目技術規(guī)格 5、項目關鍵技術及解決方案 6、工作計劃（計劃部發(fā)出）,項目簡介 （項目的概念描述 -及概念性方案）,項目技術規(guī)格,項目結構化 技術方案,

22、要求,設計及驗證階段 工作計劃,封頁,第二頁,第一頁,附文件1,附文件3,附文件4,第三頁,附文件2,設計及驗證階段項目組工作計劃的內容,項目組工作計劃內容,方案制定,功能樣機,原型機,中試,采購計劃,中試計劃,系統方案制定,方案審核,方案及計劃評審,原理圖定型,PCB制作,硬件設計,功能樣機調試,系統優(yōu)化 及調試,初步定型 確認BOM,結構設計、軟件設計 FAE及器件采購,實驗確認 無把握電路,系統 集成調試,文件制定及 審核,原形機測試,原形機調試,制定最終 SCH、PCB,市場文件轉化,技術支持文件轉化,中試部工作,市場信息發(fā)布,取證開始,生產轉化,原型機評審,工程施工文件轉化,生產,文

23、件歸檔,生產評審,子系統及 模塊方案制定,研究及實驗 大綱制定,接口 及協議制定,軟件方案 結構方案,工藝要求,設計文 件歸檔,小批試產,文件歸檔,中試評審,如何進行具體方案和計劃設計,流程,項目設計組制定技術方案,采購部制定采購部工作計劃,中試部制定中試部工作計劃 ,項目組整和各計劃，準備評審,采購部依據：具體技術 方案項目組工作計劃 制定：采購部工作計劃,項目設計組依據 結構化技術方案、 技術規(guī)格、 關鍵技術及解決方案 制定：技術方案,中試部依據：具體技術方 案項目組工作計劃和 采購部工作計劃 制定：中試部工作計劃,項目組整和： 技術方案 采購方案 品質方案 準備方案和計劃評審,技術方案的

24、定義,技術方案是一個具體設計方案！是將系統、子系統、模塊、接口及協議 具體化的設計文件，同時也是集成文件。其結構如下：,*項目 技術方案 深圳開發(fā)科技股份公司 *年*月*日,接口及協議,目錄 1、系統方案 2、子系統方案 3、模塊方案 4、接口及協議（具體） 5、系統軟件技術方案 6、結構技術方案 7、工藝技術方案 8、研究及實驗大綱,系統方案,模塊方案,子系統方案,軟件技術方案,封頁,第一頁,附文件1,附文件3,附文件4,附文件2,工藝技術方案,附文件5,結構技術方案,附文件6,附文件7,研究及實驗大綱,附文件7,“具體化”的定義,具體化-定義： 1、系統-由哪些子系統構成：具體控制方案、具

25、體操作指令、輸入輸出參數、 數據結構. 2、子系統-由哪些模塊構成：具體控制方案、具體操作指令、輸入輸出參數、 數據結構. 3、模塊（或部件）-各模塊（或部件）原理圖、程序架構、流程圖、臨時 BOM（80%不再改變且符合標準，同時要標注） 4、接口及協議-接口定義、具體協議、具體操作指引、 數據結構定義、具體 校驗方案、適用的接口類型 5、系統軟件-具體的系統平臺、具體的數據庫類型、具體的數據庫結構、 具體的數據結構、具體的人機界面設計方案、具體的API接口軟件 方案、系統軟件的配置方案. 6、結構技術方案-具體的結構造型設計、具體的接口設計、具體圖標文字. 7、工藝技術方案-具體的生產工藝要

26、求。,研究實驗大綱的制作,1、符合國標、企標而無補充的采標。,2、符合國標、企標而有補充的除采標外，另附測試方案條款。,3、無國標、企標的，原則上要先制定企業(yè)標準，再按以上兩條原則制定 研究實驗大綱。,4、無國標、企標的，且無須制定企業(yè)標準，必須制定專門的 研究實驗大綱。,采購部設計及驗證階段分解工作計劃的內容,FAE工作計劃,依據臨時BOM制定相應FAE認證計劃,采購,依據臨時BOM制定相應物料采購計劃,中試部設計及驗證階段分解工作計劃的內容,FAE工作計劃,依據采購部計劃中FAE計劃完成相應FAE認證 測試工作。計劃以采購FAE計劃為準，不另出計劃,設計過程工作計劃內容,參入原型機測試,測

27、試準備： 測試大綱、物料領取、測試設備準備,接收設計文件 原型機,資料審核,中試樣機制作,測試,測試總結并反饋,中試通過的文件歸檔,準備中試評審,生產部設計及驗證階段分解工作計劃的內容,中試階段,制定相應生產用工程文件轉化的工作計劃 和工藝審查的工作計劃,小批試產,制定相應小批試生產工作計劃,其他部們設計及驗證階段工作內容,1、系統集成部給出制作工程施工、調試和維護文件的周期。 2、市場策劃部給出制作市場文件的工作周期。 3、客戶中心給出制作培訓、技術支持文件的周期。,無需工作計劃,如何進行設計及驗證階段方案評審,流程,項目組將技術方案 送設計主體部門經理,由設計主體 部門經理組織對 技術方案

28、審核！ 審核通過？,反饋給項 目組修正,項目組修正 技術方案,通過,設計部門經理 組織審核,項目繼續(xù)進行,研究所 審核,通過,審核不通過,技術方案送審,NO,審核通過，項目組 進入下一階段工作 規(guī)劃評測室將文件 歸檔到文控,將技術方案送 研究所（規(guī)劃評測室）！ 審核通過？,NO,YES,YES,如何進行設計及驗證階段功能樣機制作,項目組組織、跟蹤、協調,硬件開發(fā)部依 據技術方案 展開設計工作,軟件開發(fā)部依 據技術方案 展開設計工作,結構設計部依 據技術方案 展開設計工作,采購部依據采購部 計劃進行采購、 FAE和零采等工作,中試部 進行FAE、質量計劃 （視需要）等工作,如何進行設計及驗證階段

29、原形機制作和測試,盡可能使用已FAE的 物料制作出：原形機 并粗測確認,依據技術方案準備好： 功能測試大綱 系統軟件的測試大綱 依據研究實驗大綱制作： 性能、適用性、可靠性測試大綱,功能測試并記錄,中試部在原形機測試階段要參入 熟悉，并開始準備中試測試大綱,整理測試記錄形成 原形機測試報告,如何進行設計及驗證階段原形機評審,流程,項目組將技術資料和測試 報告、FAE情況報告 送設計主體部門經理,反饋給項 目組修正,項目組修正,通過,設計部門經理 組織審核,網絡廠技術委員會 會議評審,研究所 審核,通過,審核不通過,技術文件和測試報告送審,由設計主體 部門經理組織對 原形機設計審核！ 審核通過？

30、,NO,送網絡廠技術委員會組 織會議評審，會議評審 報告結合以上兩項審核 意見形成： 原形機評審報告,將技術資料、測試 報告FAE情況報告等送 研究所（規(guī)劃評測室）！ 審核通過？,NO,YES,YES,形成原形機評審報告,設計文件歸檔 進入中試階段,設計文件如何歸檔,設計工程師為設計文件 申請編號開始電子簽批,設計主管簽批,部門經理簽批,規(guī)劃評測室主管簽批,文控主管簽批,研究所所長批準,文控歸檔 并分發(fā)或通知相關部門,項目主管簽批,如何進行中試及生產轉化工作,項目組組織、跟蹤、協調,中試部 中試工作 和部分FAE工作,生產部 生產文件 工程轉化,客戶服務中心 客戶支持文 件、培訓文件,市場部 市場宣傳和 策劃文件,采購部 部分FAE工作 部分采購工作,項目組審核確認,提交： 網絡廠技術委員會品質組 進行中試評審,系統集成部 施工工程文件,開發(fā)部 優(yōu)化完善 并配合其他部門,中試階段各部門工作流程,項目組工作進入中試,各部門依據工作報告 展開本部門所承擔的相應工作,形成文件,本部門部門經理組織審核 審核通過后經理簽字確認,送項目主管、項目組審核確認,項目組跟蹤、協調,如何審核,某一文件