doc-《東鐵機(jī)械制造公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系管理手冊》(69頁)-質(zhì)量制度表格

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊文件編號GLSCHDT01版本號C分發(fā)編號受控狀態(tài)2013年5月7日發(fā)布2013年5月7日實施附加說明編制審核批準(zhǔn)目錄01頒布令202一體化管理手冊的管理要求303公司概況404任命書605方針906公司組織機(jī)構(gòu)圖111范圍122引用標(biāo)準(zhǔn)123術(shù)語和定義124一體化管理體系1541總要求1542文件要求15421總則15422公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖16423管理手冊16424文件控制17425記錄控制185管理職責(zé)1851管理承諾1852以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)1953一體化管理方針1954策劃2055職責(zé)、權(quán)限和溝通2456管理評審326資源管理3561資源提供3562人力資源3563基礎(chǔ)設(shè)施3764工作環(huán)境377產(chǎn)品實現(xiàn)3871產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃3872與顧客有關(guān)的過程3873設(shè)計和開發(fā)4174采購4375生產(chǎn)和服務(wù)提供4576監(jiān)視和測量設(shè)備的控制4977職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行控制4978應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)508測量、分析和改進(jìn)5081總則5082監(jiān)視和測量51821顧客滿意51822內(nèi)部審核52823過程的監(jiān)視和測量52824產(chǎn)品監(jiān)視和測量53825環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量54826合規(guī)性評價5483不合格品、不符合項、事故、事件的控制5484數(shù)據(jù)分析5585改進(jìn)569產(chǎn)品一致性5791一致性的控制5892關(guān)鍵元器件的控制5893變更的控制5810安全文明生產(chǎn)58101文明生產(chǎn)58102安全生產(chǎn)58附錄一程序文件清單59附錄二管理體系職責(zé)分配表61修改記錄修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實施日期01頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊，是依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求，GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求三個標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。總經(jīng)理年月日02一體化管理手冊的管理要求1、本手冊是根據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)安全管理體系要求三個標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布的一體化管理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布實施。5、手冊的管理，執(zhí)行文件控制程序。03公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司主要生產(chǎn)鐵路貨車LB型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計與制造、精密鑄造專業(yè)高、中級工程技術(shù)和各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢測中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動梁熱加工生產(chǎn)線、制動梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)試驗設(shè)備200余臺（套），擁有微機(jī)伺服材料萬能試驗機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗機(jī)、沖擊試驗機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬度計、超聲波測厚儀等檢測試驗設(shè)備20余臺（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)管理，以ISO90012008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。電話8657186201999傳真8657186201995網(wǎng)址HTTP/WWWDTJTCOMCNEMAILLHCHZHT163COM地址浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編311100/31702204任命書管理者代表任命書為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工程師何軍鋒同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施、運(yùn)行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。總經(jīng)理年月日職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命許梅平為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責(zé)如下參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理?？偨?jīng)理年月日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書根據(jù)公司質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的需要，任命王天宏同志為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，張艷麗同志為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。其職責(zé)如下1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)1確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；2確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；4負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；5建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。2認(rèn)證聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人的職責(zé)協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜?？偨?jīng)理年月日05管理方針滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防,持續(xù)改進(jìn)。健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法,持續(xù)改進(jìn)。說明1、滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。質(zhì)量是企業(yè)生存之本，也是維護(hù)企業(yè)品牌的形象、提升產(chǎn)品檔次的基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場，競爭激烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性，包括不斷開發(fā)或應(yīng)用新工藝和新技術(shù)，將提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，落實到具體質(zhì)量目標(biāo)中，使每個員工都能把各自的質(zhì)量責(zé)任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合合同要求的基礎(chǔ)上，從而增強(qiáng)顧客滿意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。遵守國家和地方環(huán)保法律法規(guī)，認(rèn)真開展預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境工作，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，不斷開展節(jié)能降耗活動，積極控制并努力消除或降低產(chǎn)品、活動和服務(wù)所產(chǎn)生的污染，在生產(chǎn)過程中努力創(chuàng)造和諧良好氛圍，真正實現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回饋社會，和諧發(fā)展。3、健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。遵守法律法規(guī)，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”原則，積極采取預(yù)防措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安全的危險因素，及時消除或降低重大危險源的危害并加以嚴(yán)格控制；認(rèn)真借鑒吸取各種經(jīng)驗教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預(yù)防和糾正措施，確保員工的職業(yè)健康安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。06公司組織機(jī)構(gòu)圖副總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司機(jī)加車間緊固件車間制動梁車間鍛造熱處理車間備品庫空壓機(jī)房配電室油漆庫理化中心計量室辦公室計劃財務(wù)部市場營銷部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保證部技術(shù)研發(fā)中心人力資源部物資采購部1范圍11總則本手冊按照ISO90012008質(zhì)量管理體系要求、ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會證實公司的一體化管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、社會和員工等其他相關(guān)方都受益。12適用范圍本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于主要生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)，鐵路貨車專用鉚接器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍鑄件、手制動機(jī)中大齒輪和離合器鑄件的生產(chǎn)活動。因此無刪減內(nèi)容。本手冊涵蓋了GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的所有條款和ISO140012004環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南的17個要素以及GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。2引用標(biāo)準(zhǔn)21GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語22GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求23GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南24GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求3術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采用GB/T190002008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采用GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采用GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。31有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語311質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。312顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。313能力組織、體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。32有關(guān)環(huán)境的術(shù)語321環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。322環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。323環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。324環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。325環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。326環(huán)境指標(biāo)為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。327環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。328相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。329污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用或綜合采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。33有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語331危險源可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。332四不放過事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放過。333可接受的風(fēng)險根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險。334危險源辯識識別危險源的存在并確定其特性的過程。335健康損害可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。336職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。337職業(yè)健康安全管理體系組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。338職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達(dá)的總體意圖和方向。339風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3310風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。3311職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。3312事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。4一體化管理體系41總要求411公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。412公司運(yùn)用過程方法，采用P（策劃）D（實施）C（檢查）A（改進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。413過程控制方法包括A識別過程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用；B各職能部門應(yīng)規(guī)定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和控制，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；C監(jiān)視、測量和分析這些過程；D采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。414公司按照本手冊的要求A對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行控制；B識別、控制重要環(huán)境因素及重要危險源；C對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。415本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達(dá)克羅）、冷拉、測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按74采購要求進(jìn)行控制）。42文件要求421總則公司一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容A向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊”；B編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作；C管理方針和目標(biāo)；D必要的作業(yè)文件及記錄。422公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖第一級文件第二級文件第三級文件423管理手冊管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行；管理手冊包括或引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件；管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、管理手冊程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件記錄及其他文件更改等，按文件控制程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂。標(biāo)志與標(biāo)識的使用公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和CRCC認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請與備案。CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價。對需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進(jìn)行核實。變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管認(rèn)證證書由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備品庫負(fù)責(zé)保管；認(rèn)證證書的使用認(rèn)證證書應(yīng)在需方評審提出查驗時出示，掃描件或復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復(fù)印件時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄；管理體系和CRCC認(rèn)證相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志管理具體按照鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管理辦法執(zhí)行。424文件控制公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質(zhì)保證部；文件控制程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保A文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分；B必要時對文件進(jìn)行評審根據(jù)需要及時修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；C確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；D保證使用適用文件的有關(guān)版本；E確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；F確保對管理體系的策劃和運(yùn)行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。425記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。A品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；B各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；C記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；D記錄整理應(yīng)及時、準(zhǔn)確；E記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。5管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理通過主持以下活動來提供建立和實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾的有關(guān)證據(jù)A通過會議、文件或其他可行的形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性；B組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；C確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定并分解到相關(guān)的部門；D主持管理評審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)；E確保實現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；F確保為管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)及信息等資源。52以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司的總經(jīng)理以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。公司總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。521公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧客滿意。522在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。523在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進(jìn)行風(fēng)險評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素并實施控制。53一體化管理方針531本公司管理方針堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。A與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；B結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；C對持續(xù)改進(jìn)做出承諾；D提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；E對污染預(yù)防、預(yù)防職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；F建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；G確保提供體系運(yùn)行的資源。532管理方針發(fā)布與傳達(dá)A總經(jīng)理通過管理手冊發(fā)布管理方針；B辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；C管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。533管理方針的評審與修訂A品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報告給總經(jīng)理、管理者代表；B當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或總經(jīng)理認(rèn)為必要時，要進(jìn)行管理方針的評審；C管理方針評審每年至少進(jìn)行一次；D管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由總經(jīng)理實施。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案5411公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解。直至為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。5412質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承諾。5413質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能判斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。5414公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率98，顧客滿意度95。5415公司環(huán)境目標(biāo)污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；固廢100收集處理；環(huán)境事故控制為0。按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100評價。5416公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標(biāo)控制為零；因工負(fù)傷頻率為公司平均人數(shù)2以內(nèi)；杜絕重大機(jī)械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。542管理體系策劃公司總經(jīng)理對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。543環(huán)境因素5431公司根據(jù)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序。公司各部門按照環(huán)境因素識別與評價控制程序的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新。5432環(huán)境因素評價的識別A品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制的，或可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別。B在識別環(huán)境因素時考慮以下八個方面大氣污染；水體污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然資源的使用；固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放；能量釋放（如熱、輻射、振動等）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。C在識別環(huán)境因素時考慮以下三種時態(tài)過去遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染將來活動、產(chǎn)品或服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。D在識別環(huán)境因素時考慮以下三種狀態(tài)正常運(yùn)行異常運(yùn)行緊急狀態(tài)5433從識別出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大影響的，或可能有重大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標(biāo)時考慮。5434環(huán)境因素的更新在法律法規(guī)變更或新產(chǎn)品、新項目開發(fā)及在相關(guān)方要求下，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，變更環(huán)境因素。對列入環(huán)境因素識別評價表的，每年由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門確認(rèn)一次。相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按對相關(guān)方施加影響控制程序執(zhí)行。新建、改建和擴(kuò)建基建項目的環(huán)境評價及三同時等內(nèi)容，按新項目管理制度執(zhí)行。544對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃5441公司根據(jù)GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了危險源辯識和風(fēng)險評價控制程序，規(guī)定了危險源辨識方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、方式和風(fēng)險控制的要求，以確保本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，有影響的危險源能夠得到有效地控制。5442由品質(zhì)保證部組織危險源辨識和評價工作，公司管理者代表負(fù)責(zé)重要危險源的批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)制定一般危險源的控制措施并確認(rèn)，重要危險源由品質(zhì)保證部組織各部門制訂管理方案和應(yīng)急預(yù)案或控制措施或管理制度并確認(rèn)，在確定風(fēng)險控制措施或考慮對現(xiàn)有控制措施進(jìn)行更改時，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替代、3）工程控制、4）標(biāo)識/警告/管理控制、5）個人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來確認(rèn)。5443危險源辨識和風(fēng)險評價品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中能控制的，或可望施加影響的各方面的危險源進(jìn)行辨識，辨識過程應(yīng)考慮A常規(guī)和非常規(guī)活動；B所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；C工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。5444對得以辨識的危險源進(jìn)行評價判定，評價應(yīng)包括規(guī)模和范圍、影響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等方面，并從中判定哪些是可能存在較大風(fēng)險的重要危險源。本公司最高管理層在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)時，對與這些可能存在較大風(fēng)險的重要危險源，應(yīng)加以考慮，以對其進(jìn)行控制。5445危險源辨識的更新危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的過程應(yīng)作為主動性而非被動性措施執(zhí)行，在引入新的或被修改的活動或程序之前進(jìn)行，已識別的任何必要的風(fēng)險降低和控制措施均應(yīng)在變化之前得到實施。當(dāng)發(fā)生適用的法律法規(guī)和其他要求變更、新項目開發(fā)和相關(guān)方有建議或抱怨等情況時，在發(fā)生重大事件或重大事故時，各部門應(yīng)對危險源及時進(jìn)行辨識和補(bǔ)充、更新、評價以重新確定重要危險源，及時報安環(huán)部和企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充和更新。5446對已得到辨識并列入危險源識別評價表的危險源，每年由品質(zhì)保證部組織各部門確認(rèn)一次。5447相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的危險源及影響，按對相關(guān)方施加影響控制程序執(zhí)行。5448新建、改建和擴(kuò)建基建項目的危險源評價及三同時等內(nèi)容，按新項目管理制度執(zhí)行。5449對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃具體按照危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序的規(guī)定執(zhí)行。A管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效控制；B一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；C不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)；D對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。545法律法規(guī)和其他要求5451公司按照GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了法律、法規(guī)及其他要求獲取、評審與控制程序，以確定適用本公司其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)和其他要求。規(guī)定了適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、獲取及更新、有效性評審等內(nèi)容和控制要求，法律法規(guī)和其他要求有效清單由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)控制。5452與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括A我國已批準(zhǔn)的國際公約；B國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；C地方或行業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；D上級部門的通知、公報等其他要求；E相關(guān)方要求。5453品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，跟蹤、識別、評價其與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的適用性，建立法律法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門，定期更新和施行動態(tài)管理，確保法律、法規(guī)的有效性。5454公司通過內(nèi)部溝通使員工了解適用于本公司的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)的相關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)和其他要求。5455品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵守情況進(jìn)行評價。55職責(zé)、權(quán)限和溝通551職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通?？偨?jīng)理主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾；為管理體系實施、運(yùn)行控制提供必要的資源（包括人、物、財）；向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；任命管理者代表；批準(zhǔn)一體化管理手冊、程序文件；按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)?？偣こ處熢诳偨?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)管理工作及體系運(yùn)行、產(chǎn)品認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)計劃、質(zhì)量管理計劃的審批、督導(dǎo)工作，協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項質(zhì)量規(guī)劃的實施。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定和總結(jié)工作。領(lǐng)導(dǎo)部門人員制定技術(shù)攻關(guān)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施計劃，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題負(fù)責(zé)組織三大體系建立、實施與保持。管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織和實施；組織內(nèi)部一體化管理體系批準(zhǔn)，對一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核；負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系；協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化管理手冊、程序文件；審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；確保提高滿足顧客要求的意識。經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；識別并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案；負(fù)責(zé)公司對外工程的招、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴(kuò)大公司的市場占有率。生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，管理工作環(huán)境，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；根據(jù)生產(chǎn)需求，審批物資采購計劃，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資；負(fù)責(zé)建立并落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任，按照生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)公司備品庫人員和工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護(hù)。副總工程師負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作；組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作；組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。財務(wù)總監(jiān)遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理；建立公司會計核算體系和制度；負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作；負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作；制訂財務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實施情況；督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴(yán)格把關(guān)；負(fù)責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并且及時制定防范措施；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作；按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗和試驗工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查工作；負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作，對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施的跟蹤驗證；參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見；負(fù)責(zé)計量器具和試驗設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制；負(fù)責(zé)按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立、實施和保持管理體系，并對體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；作為體系文件的主控部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的修改、回收、發(fā)放和銷毀工作；負(fù)責(zé)管理評審的日常工作，收集、整理管理評審文件；組織實施內(nèi)部管理體系審核；負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作；負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案草案；負(fù)責(zé)認(rèn)證證書的保管，對認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證；負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請、認(rèn)證變更申請。技術(shù)研發(fā)中心按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實施；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行識別，并對保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進(jìn)行控制；組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作；負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作；負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制；市場營銷部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時進(jìn)行合同評審；負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求；負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時組織合同的評審；負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計劃，組織及時辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)；負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時組織貨款結(jié)算工作；負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作。生產(chǎn)制造部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，并組織實施；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理；負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)組織實施車間員工培訓(xùn)與考核工作；負(fù)責(zé)對合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的入庫管理、領(lǐng)用、使用；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況；負(fù)責(zé)組織對事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動。人力資源部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；根據(jù)勞動法、勞動合同法制定人力資源部工作職責(zé)；負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實施和完善；負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的人力資源；負(fù)責(zé)員工、特種作業(yè)人員體檢的管理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測管理及防治方面的內(nèi)外部信息交流。辦公室負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告；組織起草公司行政文件，安排做好公司行政文件的編號、打印、發(fā)放、銷毀、立卷、歸檔、保管工作；根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排好會務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司對外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護(hù)，做好東鐵報的編輯、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作；負(fù)責(zé)食堂管理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對公司各部位安全情況進(jìn)行檢查與評價。物資采購部負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、輔助材料、合格產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作；負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對供方進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，并按計劃做好采購供應(yīng)工作；積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時采購所需各類物資。計劃財務(wù)部認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計法以及國家有關(guān)計劃、財務(wù)、審計、統(tǒng)計方面的各項方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度；認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營決策；嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施；負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤等財務(wù)指標(biāo)計劃；負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃；嚴(yán)格審核購入物資預(yù)付款，采購貨款支付、差旅費(fèi)報銷、員工薪資及保險費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財務(wù)資源。分公司負(fù)責(zé)人分公司負(fù)責(zé)人把執(zhí)行情況向公司總經(jīng)理匯報。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，管理體系管理手冊和程序文件，建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。組織分公司的質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并且圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動，并不斷推進(jìn)管理改進(jìn)工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、員工健康安全負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)對易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。負(fù)責(zé)對分公司的安全經(jīng)營負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)建立并落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任。接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和外部審核。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，按照生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)，現(xiàn)場設(shè)備和工作環(huán)境管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護(hù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作；原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗和試驗工作；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制，以防止其非預(yù)期的使用。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情；建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。552管理者代表公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名組織的管理人員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限A確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向總經(jīng)理報告管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；C確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；D管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。553溝通、參與和協(xié)商公司的總經(jīng)理確保公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實施的有效性等方面的信息進(jìn)行溝通并執(zhí)行溝通、參與和協(xié)商控制程序。5531內(nèi)部信息交流內(nèi)容A公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通；B有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通；C重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報管理者代表和總經(jīng)理。5532參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商。參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等；參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理；代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。5533溝通方式根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如會議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。5534外部信息交流內(nèi)容A公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳達(dá)給相關(guān)方；B各部門收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時傳遞給品質(zhì)保證部；C市場營銷部、品質(zhì)保證部等收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并及時傳遞到相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)相關(guān)方提出的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方；D相關(guān)方合理要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，相關(guān)部門應(yīng)及時準(zhǔn)確地提供。56管理評審561總則公司建立并保持管理評審控制程序，對一體化管理體系進(jìn)行評審以達(dá)到評價公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標(biāo)是否得到滿足。562管理評審的頻次、時機(jī)和方式5621管理評審會議由總經(jīng)理按策劃時間間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參加，管理評審每年至少進(jìn)行一次（時間間隔不超過12個月）。5622發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)適當(dāng)增加管理評審A公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時；B總經(jīng)理認(rèn)為必要時，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時；C在第三方認(rèn)證審核之前。5623管理評審一般以會議的形式進(jìn)行。563管理評審內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包括評價一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評審。即5631質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實現(xiàn)的程度，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要；5632現(xiàn)有危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制是否適宜，風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效；5633現(xiàn)有環(huán)境因素辨識、環(huán)境因素評價、環(huán)境因素控制是否有效；5634目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整；5635法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)；5636組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動及相應(yīng)文件是否需要修訂；5637審核反映的不符合項和需要改進(jìn)的方面；5638對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進(jìn)的方法；5639一體化工作未來努力發(fā)展方向，評審后需完善的工作。564管理評審的輸入信息管理評審的輸入信息是管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，輸入信息包括如下內(nèi)容5641審核的結(jié)果包括第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果；5642各種反饋信息，包括相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求；5643監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告，法律法規(guī)及其他要求符合性報告；5644不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況；5645公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效以及合規(guī)性評價結(jié)果；5646方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實施情況，重要環(huán)境因素和重要危險源的控制報告；5647一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律法規(guī)的要求，及提出的改進(jìn)建議；5648可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場的變化等；5649各項管理工作情況，糾正措施，預(yù)防措施的狀況及安全事件調(diào)查的狀況；（有關(guān)安全的事件