(doc)-《金御企業(yè)(制造貿(mào)易)公司管理責(zé)任程序(程序文件匯編)》(90頁)-程序文件

管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/05金御企業(yè)有限公司管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101頁次51目的定義本公司之品質(zhì)管理系統(tǒng)責(zé)任、品質(zhì)政策與目標(biāo)及確保品質(zhì)系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。2適用範(fàn)圍21品質(zhì)政策。22品質(zhì)目標(biāo)。23製訂組織表與權(quán)責(zé)表。24資源。25管理代表。26管理審查。3權(quán)責(zé)31品質(zhì)政策之制訂與頒佈總經(jīng)理。32管理代表之選派與任命總經(jīng)理。33管理代表負(fù)有本制度成敗之直接責(zé)任。34各單位之最高主管皆負(fù)有執(zhí)行與督導(dǎo)之責(zé)任。4作業(yè)內(nèi)容41品質(zhì)政策金御企業(yè)有限公司之品質(zhì)政策為品質(zhì)第一、效率第一、服務(wù)第一由總經(jīng)理訂定頒佈後公告執(zhí)行。42品質(zhì)目標(biāo)每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，以作為全公司執(zhí)行品質(zhì)政策之重要依據(jù)。43品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)後，可以會(huì)議公告或公佈等適當(dāng)方式，讓全體員工了解，以配合按相關(guān)程序書及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)執(zhí)行，並由品保部統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，提供管理審查。44品質(zhì)保證及品質(zhì)管理系統(tǒng)之制、修、廢作業(yè)本公司之品質(zhì)系統(tǒng)（包含品質(zhì)手冊(cè)品質(zhì)作業(yè)程序書標(biāo)準(zhǔn)及記錄）參照【品質(zhì)系統(tǒng)程序】，若有不符合現(xiàn)況需求時(shí)，得依【文件與資料管制程序】制、修、廢規(guī)定辦理，以維持品質(zhì)系統(tǒng)之有效性及適當(dāng)性。45組織51金御企業(yè)有限公司組織表如附件一。金御企業(yè)有限公司管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101頁次546權(quán)責(zé)參照金御企業(yè)有限公司各部門職務(wù)說明書。如附件二461以組織圖與各部門職務(wù)說明或各程序文件中權(quán)責(zé)所述，將對(duì)能影響品質(zhì)之管理執(zhí)行及查證工作人員的職責(zé)，權(quán)限與相互關(guān)係加以明文規(guī)定，尤其是從事下述工作之人員。A發(fā)起措施以防止有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)有任何不符合情事之發(fā)生。B鑑別並記錄任何有關(guān)產(chǎn)品，製程及品質(zhì)系統(tǒng)的問題。C經(jīng)由規(guī)定管道發(fā)起，建議或提出解決辦法。D查證解決措施之執(zhí)行情況。E在缺點(diǎn)或不滿意狀況被矯正前，管制不合格產(chǎn)品被進(jìn)一步加工，交貨或安裝。47管理代表471總經(jīng)理康明淵為金御企業(yè)有限公司之管理代表，其代理人由張光祖擔(dān)任。472管理代表負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)制度之訂定及改善全廠品質(zhì)活動(dòng)，以確保品質(zhì)政策及品質(zhì)系統(tǒng)與書面品質(zhì)文件皆已符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定，且正常運(yùn)作，並將品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作情形，向管理階層報(bào)告。473管理代表負(fù)有例行性品質(zhì)事件之獨(dú)立處理權(quán)及協(xié)調(diào)處理權(quán)。4731為公司與ISO認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。4732為公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。48驗(yàn)證資源及人員參照【教育訓(xùn)練管理程序】。481各製程之檢驗(yàn)人員需經(jīng)充分訓(xùn)練後方可執(zhí)行該項(xiàng)工作。482品質(zhì)管理系統(tǒng)之稽核，由與從事工作無直接責(zé)任之獨(dú)立人士擔(dān)任。483凡從事產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試之人員，須經(jīng)訓(xùn)練且認(rèn)定合格後方能從事該項(xiàng)工作。49管理審查每年定期二次由管理代表召開管理審查會(huì)議，總經(jīng)理或管理代表主持之參照【管理審查程序】。5相關(guān)文件51文件與資料管制程序ALQPM050152教育訓(xùn)練管理程序ALQPM180153品質(zhì)系統(tǒng)程序ALQPM020154管理審查程序ALQPM01026使用表單無金御企業(yè)有限公司管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101頁次35附件一公司組織流程總經(jīng)理康明淵開發(fā)部部部部業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)理張光祖國外業(yè)務(wù)范仲婷鄭惠明船務(wù)劉秀美崔愛岷品保採購管理部經(jīng)理康雅芬財(cái)務(wù)人事行政總務(wù)業(yè)務(wù)副理吳金蓮張光祖兼羅雅玲管理代表康明淵生管張光祖兼文管金御企業(yè)有限公司管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101頁次5附件二各部門職務(wù)說明書1總經(jīng)理11擬訂經(jīng)營政策。12公司重要政策之總裁決者。13研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略。14審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)劃，管理制度修訂，協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作。15公司各部門工作績效之核定。16主持管理審查會(huì)議。17有關(guān)經(jīng)營管理之文件表單簽核。3管理代表31公司與ISO認(rèn)証單位之聯(lián)絡(luò)窗口。32公司接受外部稽核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。33確保與維持公司所有品質(zhì)活動(dòng)、制度、書面品質(zhì)文件，皆以符合品質(zhì)手冊(cè)及ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定。34確保員工對(duì)品質(zhì)手冊(cè)之瞭解，並隨時(shí)監(jiān)督品質(zhì)作業(yè)之成效，以保證品質(zhì)系統(tǒng)之有效性。35於管理審查會(huì)議中，報(bào)告公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之成效與其需改善之處。4管理部41人事、庶務(wù)411公司有關(guān)教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。412公司新進(jìn)人員招募之執(zhí)行單位。413電話接聽。42會(huì)計(jì)421會(huì)計(jì)帳務(wù)之處理。5採購51彙整業(yè)務(wù)之P/I，辦理採購。52尋找各項(xiàng)產(chǎn)品之合格供應(yīng)商。53開立採購單，與廠商連繫並確認(rèn)採購符合品質(zhì)要求規(guī)格之產(chǎn)品並管制交期及跟催。54與廠商連絡(luò)產(chǎn)品之短少數(shù)。金御企業(yè)有限公司管理責(zé)任程序文件編號(hào)ALQPM0101頁次6製造部61生管611依據(jù)客戶要求及計(jì)劃安排生產(chǎn)排程。62文管中心621文件分發(fā)、回收、銷毀及管制。7業(yè)務(wù)部71客戶服務(wù)協(xié)調(diào)執(zhí)行之窗口。72客戶之開發(fā)連繫及樣品送樣承認(rèn)。73客戶品質(zhì)回饋之窗口。74公司營業(yè)目標(biāo)之執(zhí)行單位。75合約審查之執(zhí)行單位。76新客戶評(píng)估裁決之單位。77客戶提供產(chǎn)品之管制。78新產(chǎn)品之規(guī)劃。79P/I之開立。8品保部81儀器校驗(yàn)之管理。82接收研發(fā)之產(chǎn)品，製作作業(yè)程序書。83依照產(chǎn)品之檢測(cè)，製作檢驗(yàn)製具。84依照產(chǎn)品之特性，製作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書。85擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商與業(yè)務(wù)之橋樑。86問題提出對(duì)策及協(xié)調(diào)。87退貨。88成品品檢。89不良品質(zhì)報(bào)告、對(duì)策、分析。810作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。811儀、機(jī)器操作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。812不良品質(zhì)統(tǒng)計(jì)（年、月）。管理審查程序文件編號(hào)ALQPM0102修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/01金御企業(yè)有限公司管理審查程序文件編號(hào)ALQPM0102頁次1目的為確保公司品質(zhì)管理系統(tǒng)順利運(yùn)作，並持續(xù)其適切性及有效性。2範(fàn)圍凡有關(guān)內(nèi)部品質(zhì)稽核結(jié)果之評(píng)估、品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成與檢討等審查均適用之。3權(quán)責(zé)31管理審查會(huì)議召開總經(jīng)理或管理代表。32管理審查會(huì)議主持總經(jīng)理或管理代表。33管理審查會(huì)議參加人員各相關(guān)單位主管。4作業(yè)內(nèi)容41配合內(nèi)部品質(zhì)稽核之實(shí)施，由管理代表審查內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告。411每月召開品保會(huì)議，納入擴(kuò)大業(yè)務(wù)會(huì)議。42管理審查會(huì)議每年二次，審查內(nèi)容為探討品質(zhì)管理系統(tǒng)之落實(shí)程度，及各單位對(duì)實(shí)施本制度之改善意見，並由高階管理人員作適當(dāng)之指示，以作為日後品質(zhì)工作之遵循方針。43配合不定期內(nèi)部品質(zhì)稽核或當(dāng)品質(zhì)發(fā)生重大異常時(shí)，由總經(jīng)理或管理代表得視需要召開臨時(shí)管理審查會(huì)議，以督促品質(zhì)系統(tǒng)確實(shí)執(zhí)行。44審查結(jié)果應(yīng)以管理審查結(jié)論報(bào)告書或會(huì)議記錄方式保存完整資料。45管理審查會(huì)討論內(nèi)容如下451公司品保制度系統(tǒng)是否符合ISO9002國際品質(zhì)保證系統(tǒng)要求452內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告書及先前管理審查的跟催措施453檢討與評(píng)估品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況以有效落實(shí)品質(zhì)政策454作業(yè)流程效能與產(chǎn)品符合程度分析455檢討評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適切性456預(yù)防措施檢討457客戶反應(yīng)回饋與客訴檢討458週遭環(huán)境的變遷46相關(guān)資料參考【矯正與預(yù)防措施程序】【內(nèi)部品質(zhì)稽核程序】【統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序】5相關(guān)文件51矯正與預(yù)防措施程序ALQPM140152內(nèi)部品質(zhì)稽核程序ALQPM170153統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序ALQPM20016使用表單61管理審查結(jié)論報(bào)告書ALFOR01020162會(huì)議記錄ALFORO1O202品質(zhì)系統(tǒng)程序文件編號(hào)ALQPM0201修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/03金御企業(yè)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)程序文件編號(hào)ALQPM0201頁次1目的為求品質(zhì)系統(tǒng)獲取最大效果及滿足顧客之期望，須依照既定品質(zhì)保證系統(tǒng)執(zhí)行及維持之。2適用範(fàn)圍ISO9002品質(zhì)管理與品質(zhì)保證系統(tǒng)。3權(quán)責(zé)公司內(nèi)各單位應(yīng)執(zhí)行及維持品質(zhì)保證系統(tǒng)所規(guī)定之相關(guān)權(quán)責(zé)。4作業(yè)內(nèi)容41品質(zhì)保證系統(tǒng)411品質(zhì)文件內(nèi)容說明4111品質(zhì)手冊(cè)品質(zhì)手冊(cè)為公司之最高階品質(zhì)系統(tǒng)文件，其內(nèi)容須涵蓋公司內(nèi)部品質(zhì)有關(guān)之所有程序文件，以作為程序文件之執(zhí)行法源依據(jù)。4112品質(zhì)手冊(cè)與ISO9002模式之關(guān)聯(lián)品質(zhì)手冊(cè)須依ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之要求模式建立，品質(zhì)手冊(cè)之撰寫需涵蓋ISO9002,41到42044除外之要求，並按文件架構(gòu)將相關(guān)二階文件展開或提及。且須建立公司品質(zhì)文件與ISO9002之對(duì)照表，參照品質(zhì)手冊(cè)附件二公司品質(zhì)保證系統(tǒng)程序與ISO9002標(biāo)準(zhǔn)之對(duì)照表。4112程序/工作指導(dǎo)書其製作詳見44。程序文件因應(yīng)品質(zhì)手冊(cè)之系統(tǒng)單元需求而建立，工作指導(dǎo)書因應(yīng)程序需要而製作，原則上構(gòu)成品質(zhì)制度之各項(xiàng)程序，其範(fàn)圍及細(xì)節(jié)應(yīng)視工作之複雜性、所使用之方法及技巧、以及該項(xiàng)執(zhí)行營業(yè)人員所需之訓(xùn)練而定。42品質(zhì)文件之有效應(yīng)用與維護(hù)421教育訓(xùn)練所有部門之管理主管須瞭解品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)該部門之品質(zhì)文件內(nèi)容規(guī)定有所認(rèn)知，且對(duì)與其營業(yè)有關(guān)聯(lián)之其它作業(yè)程序全盤膫解。422業(yè)務(wù)相關(guān)人員及品管人員必須熟悉相關(guān)之作業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書。423品質(zhì)文件之維護(hù)細(xì)則參照【文件與資料管制程序】。424各單位應(yīng)依符合ISO系統(tǒng)及公司要求明文之一階、二階、三階文件規(guī)定，有效執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)並以四階表單留下記錄。金御企業(yè)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)程序文件編號(hào)ALQPM0201頁次43品質(zhì)規(guī)劃431當(dāng)合約、產(chǎn)品或?qū)０赣?jì)畫有要求時(shí)，品保部需依公司暨有系統(tǒng)擬定品質(zhì)計(jì)畫，藉以依循以達(dá)成所需品質(zhì)要求。432品質(zhì)計(jì)畫之製訂內(nèi)容與要求（以下視計(jì)畫之性質(zhì)而定）4321如何確認(rèn)與取得為了達(dá)成所要之品質(zhì)所必要之管制方法、製程技術(shù)、檢驗(yàn)設(shè)備、治工具、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)。4322須確保所引用之程序文件彼此間之相容性。4323有關(guān)品質(zhì)管制、檢驗(yàn)測(cè)試技術(shù)等必要之更新及設(shè)備/儀器之開發(fā)。4324當(dāng)量測(cè)上之需求超出現(xiàn)有設(shè)備水準(zhǔn)時(shí)，該計(jì)畫須有充裕時(shí)間開發(fā)必要之設(shè)備能力。4325須能證實(shí)在產(chǎn)品之每一作業(yè)流程站都經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)証。4326須釐清所有產(chǎn)品特性與需求之允收標(biāo)準(zhǔn)。4327所必須之品質(zhì)記錄。433本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之品質(zhì)手冊(cè)與程序文件，可視為本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品之品質(zhì)計(jì)畫。434品質(zhì)計(jì)畫由管理代表及總經(jīng)理核定後，由各相關(guān)單位實(shí)施，並於內(nèi)部品質(zhì)稽核時(shí)予以審查確認(rèn)。44品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)以四階文件展開一階文件品質(zhì)手冊(cè)1二階文件程序文件2三階文件作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書3四階文件表單記錄4441【品質(zhì)手冊(cè)】為公司之最高階品質(zhì)文件，其內(nèi)容須涵蓋公司內(nèi)部所有之程序文件，以作為程序文件執(zhí)行之法源依據(jù)?！酒焚|(zhì)手冊(cè)】之撰寫需涵蓋ISO9002，41到42044除外之要求，並按文件架構(gòu)將相關(guān)二階文件展開或提及。442程序文件程序文件之製作須包含以下之內(nèi)容4421書面文件建立之目的與品質(zhì)活動(dòng)所涵蓋之範(fàn)圍。4422須做那些事情及其相關(guān)之權(quán)責(zé)單位。4423什麼時(shí)候做在那些場(chǎng)所做及如何去執(zhí)行金御企業(yè)有限公司品質(zhì)系統(tǒng)程序文件編號(hào)ALQPM0201頁次4424應(yīng)用到那些材料設(shè)備與文件4425執(zhí)行後應(yīng)如何管制其效果以及如何記錄其品質(zhì)狀況443作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書各業(yè)務(wù)流程、檢驗(yàn)點(diǎn)依實(shí)際作業(yè)方便自行決定格式，可包含以下之內(nèi)容4431操作檢驗(yàn)程序與作業(yè)內(nèi)容。4432所使用之標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、原物料、其所引用之規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)以及識(shí)別標(biāo)示牌、標(biāo)籤與記錄。4433不符合要求時(shí)之處置、操作者之資格條件針對(duì)特殊站別。4434所使用之記錄表單、標(biāo)籤記錄用之表單、品質(zhì)狀況標(biāo)示牌、標(biāo)籤應(yīng)賦予名稱主題及於程序文件或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)範(fàn)中加以說明其使用之場(chǎng)所或條件。5相關(guān)文件51品質(zhì)手冊(cè)ALQAM000152文件與資料管制程序ALQPM05016使用表單無合約審查程序文件編號(hào)ALQPM0301修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/03金御企業(yè)有限公司合約審查程序文件編號(hào)ALQPM0301頁次1目的確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單貨品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、包裝、付款方式或特別要求事項(xiàng)等能符合雙方所認(rèn)定之需求。2範(fàn)圍客戶與本公司之間的書面交易。3權(quán)責(zé)訂單簽署與取消業(yè)務(wù)部4作業(yè)內(nèi)容41合約審查流程如附件一42客戶提供需求規(guī)格給業(yè)務(wù)部，如有必要時(shí)業(yè)務(wù)部以中、英文報(bào)價(jià)單QUOTATION報(bào)價(jià)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人直接審查後提供客戶參考，客戶下單時(shí)以訂單內(nèi)容為主提供審查。43當(dāng)客戶有樣品需求或規(guī)格透過送樣方式確認(rèn)時(shí)，業(yè)務(wù)人員發(fā)樣品申請(qǐng)單，請(qǐng)採購單位向供應(yīng)商協(xié)調(diào)提供樣品，依【送樣及規(guī)格管制程序】辦理。樣品取得後，由業(yè)務(wù)部安排將樣品送至客戶確認(rèn)。44客戶測(cè)試合格與否，以傳真或口頭知會(huì)本公司，並由業(yè)務(wù)部掌握追蹤。45客戶下單時(shí)由業(yè)務(wù)部以客戶訂購單P/I確認(rèn)內(nèi)容、數(shù)量、交期、及規(guī)格無誤後，會(huì)生管單位審查審查需注意下述項(xiàng)目451如為口頭通知?jiǎng)t登錄於電話訂單記錄表。452要求條件均經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件未經(jīng)明文記載時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保在接受之前，訂單上要求之條件均已同意，並要求客戶正式下單。453任何合約或訂單中之要求，有異於中、英文報(bào)價(jià)單QUOTATION者均已解決。454公司有能力達(dá)成合約或訂單之要求。46客戶訂購單製作461業(yè)務(wù)部依中、英文報(bào)價(jià)單QUOTATION或客戶訂單轉(zhuǎn)成客戶訂購單P/I。462開出後依業(yè)務(wù)部及權(quán)責(zé)主管順序完成簽核。金御企業(yè)有限公司合約審查程序文件編號(hào)ALQPM0301頁次47訂單若有變更，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理，並應(yīng)修訂客戶訂購單P/I重新簽核，交生管單位配合執(zhí)行。48採購部依採購單上規(guī)定日期前如期完成安排出貨。49合約或訂單審查記錄由業(yè)務(wù)部存檔備查，依【品質(zhì)記錄管理程序】保存，相關(guān)之客戶服務(wù)依【客戶服務(wù)管理程序】處理。410產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)議於每月月初召開協(xié)調(diào)計(jì)劃生產(chǎn)及訂單生產(chǎn)之產(chǎn)量，以配合客戶要求之品質(zhì)與交期。5相關(guān)文件51送樣及規(guī)格管制程序ALQPM030252客戶服務(wù)管理程序ALQPM190153包裝出貨管制程序ALQPM150254品質(zhì)記錄管理程序ALQPM160155生產(chǎn)管制程序ALQPM09026使用表單61中、英文報(bào)價(jià)單QUOTATIONALFOR03010162客戶訂購單P/IALFOR03010263電話留言條ALFOR03010364樣品申請(qǐng)跟催單ALFOR030201金御企業(yè)有限公司合約審查程序文件編號(hào)ALQPM0301頁次附件一合約審查流程圖NONO出貨合約審查客戶下訂單或合約經(jīng)客戶測(cè)試答覆結(jié)果報(bào)價(jià)或送樣品給客戶試用客戶需求採購送樣及規(guī)格管制程序文件編號(hào)ALQPM0302修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/03金御企業(yè)有限公司送樣及規(guī)格管制程序文件編號(hào)ALQPM0302頁次1目的確保所提供樣品適時(shí)、適質(zhì)、適量，以提供客戶試用或確認(rèn)。2範(fàn)圍凡本公司所銷售之產(chǎn)品或客戶訂做之特殊規(guī)格樣品於送交客戶試用或確認(rèn)之相關(guān)作業(yè)等均適用之。3權(quán)責(zé)31業(yè)務(wù)部依客戶需求提出申請(qǐng)及管理追蹤、樣品送達(dá)與管制。32採購單位規(guī)格確認(rèn)與樣品製作之協(xié)調(diào)。33品保部協(xié)調(diào)供應(yīng)商樣品測(cè)試。4作業(yè)內(nèi)容41樣品製作送樣流程如附件一42樣品申請(qǐng)業(yè)務(wù)部依客戶之需求填寫樣品申請(qǐng)跟催表予生管人員，依一般出貨程序辦理之，樣品轉(zhuǎn)交品保部再確認(rèn)後，由業(yè)務(wù)部開立SAMPLEINVOICE連同樣品及供應(yīng)商提供承認(rèn)之各項(xiàng)書面資料送達(dá)客戶確認(rèn)。43樣品製作431業(yè)務(wù)部開立樣品申請(qǐng)跟催表後，採購部依需求日期請(qǐng)供應(yīng)商完成樣品製作，並由業(yè)務(wù)部送達(dá)客戶。432樣品製作完成後，交品保部檢驗(yàn)，品保部檢驗(yàn)合格後將樣品轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)部，若檢驗(yàn)不合格則退回採購部安排重做。金御企業(yè)有限公司送樣及規(guī)格管制程序文件編號(hào)ALQPM0302頁次443樣品經(jīng)客戶確認(rèn)後，訂單依【合約審查程序】辦理。5相關(guān)文件51合約審查程序ALQPM03016使用表單61樣品申請(qǐng)跟催表ALFOR03020162SAMPLEINVOICEALFOR030202金御企業(yè)有限公司送樣及規(guī)格管制程序文件編號(hào)ALQPM0302頁次附件一樣品製作送樣流程（業(yè)務(wù)部）（生管單位）採購部供應(yīng)商（品保部）OK業(yè)務(wù)部樣品申請(qǐng)跟催表生管確認(rèn)樣品送達(dá)品保部檢驗(yàn)備貨客戶樣品需求客戶確認(rèn)文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/0金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次1目的確保品質(zhì)系統(tǒng)所使用之文件處理迅速、正確流通、應(yīng)用及管制、以確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得有效之最新文件。2範(fàn)圍本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品自客戶開發(fā)、供應(yīng)商找尋、採購、船運(yùn)、檢驗(yàn)測(cè)試至出貨等各階段作業(yè)中之製作及管理均屬之。3權(quán)責(zé)31文件核準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書及表單由總經(jīng)理核準(zhǔn)。32文件分發(fā)、回收、銷毀及管制文件管制中心DCC。33文件制、修訂及廢止原制訂部門執(zhí)行，按31核準(zhǔn)。34文件審查由管理代表統(tǒng)一審查。註本公司文件類別區(qū)分1一階文件品質(zhì)手冊(cè)2二階文件程序文件管理責(zé)任、合約審查、內(nèi)部稽核等，如品質(zhì)手冊(cè)內(nèi)所訂定各項(xiàng)程序3三階文件作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊(cè)、技術(shù)文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖面等之資料文件均屬之。4四階文件表單校驗(yàn)記錄、矯正記錄、測(cè)試報(bào)告、保養(yǎng)記錄、訓(xùn)練記錄等。5外來文件客戶資料、標(biāo)準(zhǔn)等，以及本公司程序文件或工作指導(dǎo)書所依據(jù)並引用之標(biāo)準(zhǔn)均屬之。6本公司程序文件或工作指導(dǎo)書均以影印發(fā)行之書面資料作管制，未來如有軟體或軟體拷貝，將另行修訂本程序以規(guī)範(fàn)之。4作業(yè)內(nèi)容41文件管制作業(yè)流程如附件一42文件編碼系統(tǒng)各類文件之制訂、修訂均需由擬案單位依文件編碼系統(tǒng)編號(hào)管理。金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次421文件編碼系統(tǒng)表流水號(hào)表文件類別表公司名稱取英文字“AL”表之4211文件類別品質(zhì)手冊(cè)作業(yè)程序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書表單外來文件422流水號(hào)一、二階文件之流水號(hào)以ISO條文之順序?yàn)榍皟纱a，延申出之程序書，依01、02之流水號(hào)編號(hào)應(yīng)用。4221SOP、SIP作業(yè)程序與FOR表單，流水號(hào)以程序書編碼之編碼，依順序加上01、02以此類推。4222有關(guān)政府機(jī)構(gòu)及海關(guān)、銀行之文件不列入。423文件管制中心對(duì)各部門單位之文件編號(hào)應(yīng)以文件管制總覽表列表管制，不得有重複或誤用之情形。43版本版次431第一次制訂之原版以表示，版第一次修訂以表示，依此類推。432為避免版次修訂次數(shù)太多，影響文件之真實(shí)內(nèi)容，凡版次經(jīng)9次修訂後，原制訂單位得變更版本，發(fā)行第版第版等。433外來文件之版本版次之更新由文件管制中心每年要求品保單位向原製訂發(fā)行單位或至中央標(biāo)準(zhǔn)局核對(duì)，適時(shí)取得新版。並以文件管制總覽表更新記錄新版資料。44文件制訂修訂、廢止作業(yè)441文件之制訂作業(yè)視需要由適當(dāng)部門指定專人完成擬案後，由管理代表執(zhí)行審查，再依文件編碼系統(tǒng)予以編號(hào)，並填寫文件分發(fā)繳回記錄表。442所有文件在核準(zhǔn)、頒佈發(fā)行等各階段，若有異議時(shí)得隨時(shí)退回原制訂部門單位修改之，必要時(shí)得召開臨時(shí)審查小組會(huì)議修訂之。金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次443文件之修訂作業(yè)各項(xiàng)品質(zhì)文件在實(shí)際作業(yè)中，若有不合現(xiàn)狀、須修改或增訂者，得由發(fā)現(xiàn)單位或起議者填寫文件修訂、廢止申請(qǐng)單，提出修訂原因交原制訂單位研議修改之，修訂完成後之文件，其審查、核準(zhǔn)、發(fā)行等作業(yè)程序同31（權(quán)責(zé)規(guī)定）。444文件之廢止作業(yè)文件廢止之申請(qǐng)、核準(zhǔn)等作業(yè)同443文件之修訂作業(yè)）。但文件廢止後，原文件編號(hào)之版本版次不可再重複使用。445文件修訂內(nèi)容或變更性質(zhì)（適用時(shí)）記錄於文件修訂、廢止申請(qǐng)單，並由文件管制中心將修訂編號(hào)或修訂摘要轉(zhuǎn)載封面頁之修訂記錄內(nèi)。45文件分發(fā)、回收作業(yè)451經(jīng)核準(zhǔn)之文件，得由文件管制中心保管並以文件管制總覽表列管，再擬文件分發(fā)繳回記錄表經(jīng)原制訂單位審核並按31規(guī)定核準(zhǔn)後，影印適當(dāng)份數(shù)並於封面加蓋發(fā)行章，並請(qǐng)收文單位簽收。452修訂及廢止時(shí)，須由文件管制中心依原分發(fā)單位回收所有舊版文件，回收時(shí)須注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，並記錄於文件分發(fā)繳回記錄表上。453文件之修訂及廢止，經(jīng)核準(zhǔn)後，舊版失效文件應(yīng)於新文件發(fā)行之同時(shí)，收回銷毀之，若分發(fā)單位沒有改變則文件分發(fā)繳回記錄表不需再經(jīng)核準(zhǔn)若舊版有暫時(shí)沿用需求時(shí)，得於文件修訂、廢止申請(qǐng)單上說明待文件失效時(shí)再收回銷毀之。454對(duì)外文件之分發(fā)，可由適當(dāng)之對(duì)外單位代簽收之，分發(fā)時(shí)應(yīng)加蓋發(fā)行章（含發(fā)行日期）及參考章並以對(duì)外文件分發(fā)記錄表記錄；失效或作廢之文件則不另行通知且不予回收。455外來文件之分發(fā)4551客戶提供之圖面、規(guī)格或技術(shù)資料，由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)文管中心以文件管制總覽表列管，如為生產(chǎn)規(guī)格時(shí)並以文件分發(fā)繳回記錄表發(fā)行管理。4552外來之標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等由文件管制中心保管，供各單位借閱參考，除有實(shí)際生產(chǎn)或使用需求經(jīng)申請(qǐng)核準(zhǔn)發(fā)行者外，原則不予分發(fā)。46文件保存、銷毀作業(yè)461文件保存4611各文件類別之保管金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次A經(jīng)頒佈發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件、作業(yè)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件及各式表單之原稿，均由文件管制中心列帳保管。B外來文件由文件管制中心保管之。4612文件之保存對(duì)外發(fā)行不列管者不適用A各類品質(zhì)文件（一二三階文件）之保存，由文件持有人或部門主管負(fù)責(zé)、品質(zhì)記錄則按【品質(zhì)記錄管理程序】規(guī)定保存。B舊版及廢止之文件回收時(shí)，文件管制中心須註記回收情形，於文件分發(fā)繳回記錄表之繳回欄上記錄；任何單位均不得保有舊版之正式文件（加蓋發(fā)行章者），但文件管制中心則須對(duì)歷次版本制訂及修訂之原案（未加蓋發(fā)行章）蓋作廢章後予以保存，並與有效文件分開。462文件銷毀4621由各單位回收之所有舊版及廢止文件，須由文件管制中心銷毀之。（文件管制中心僅需保留最近三版之版本版次之原案文件）4622已逾保存期限之記錄、資料等，得由各類記錄之保管單位自行銷毀之。47文件之檔案管理471除文件管制中心得依規(guī)定影印適當(dāng)份數(shù)發(fā)行外，使用單位不得影印任何正式文件。472文件如發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損、字跡模糊等缺陷，使用單位應(yīng)填具文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單向文件管制中心申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，不得借（調(diào)）其它單位之文件以影印方式自行處理，而文件管制中心對(duì)於破損、字跡模糊等缺陷之頁次，應(yīng)於補(bǔ)發(fā)之同時(shí)進(jìn)行回收作業(yè)，並銷毀之。473文件之分發(fā)份數(shù)如不夠時(shí)，應(yīng)由使用單位主管直接與文件之原制訂單位主管協(xié)調(diào)，修訂文件之分發(fā)單位及數(shù)量（依31規(guī)定辦理核準(zhǔn)）；文件管制中心再依修訂後之文件分發(fā)繳回紀(jì)錄表予以分發(fā)。474文件管制中心須每年或視需要發(fā)行其保管所有文件之文件管制總覽表，供各使用單位核對(duì)其所使用文件是否為最新之版本版次。475現(xiàn)場(chǎng)使用之文件必須置於作業(yè)場(chǎng)所，非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件，則由各使用單位主管或指派專人自行集中管理，另任何人均不得於正式文件上加註標(biāo)記或書寫任何文字、符號(hào)等，以確保文件之正確性。金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次476文件管制中心均須設(shè)有專人管理，且其文件之管理必須納入內(nèi)部品質(zhì)稽核項(xiàng)目中，以確保資料之正確使用。477文件之借（調(diào)）閱規(guī)定如非使用單位欲借（調(diào)）閱正式文件，須先填寫文件借（調(diào)）閱申請(qǐng)單呈主管核準(zhǔn)後，再向文件管制中心借（調(diào)）閱，並須在限期內(nèi)歸還。48暫行文件之發(fā)行481發(fā)行時(shí)機(jī)A因急需而暫時(shí)更動(dòng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B量產(chǎn)前之樣品試作482發(fā)行程序依一般文件制訂及發(fā)行程序處理參照441項(xiàng)及451項(xiàng)條文，但須於文件上標(biāo)示暫行章字樣及日期，有效期間，逾期則自動(dòng)失效，各受文單位自行按規(guī)定銷毀之，文件管制中心不予回收。5相關(guān)文件51品質(zhì)記錄管理程序ALQPM16016使用表單61文件管制總覽表ALFOR05010162文件分發(fā)繳回記錄表ALFOR05010263文件修訂廢止申請(qǐng)單ALFOR05010364對(duì)外文件分發(fā)記錄表ALFOR05010465文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單ALFOR05010566文件借調(diào)閱申請(qǐng)單ALFOR050106金御企業(yè)有限公司文件與資料管制程序文件編號(hào)ALQPM0501頁次附件一文件管制作業(yè)流程N(yùn)ONO回收舊記錄銷毀記錄、管制分發(fā)頒佈核準(zhǔn)編號(hào)審管理代表查文件制訂修訂廢止採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/05金御企業(yè)有限公司採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601頁次1目的確保採購事務(wù)之順利進(jìn)行，且能適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)供應(yīng)客戶所需之產(chǎn)品。2範(fàn)圍應(yīng)用於客戶所需產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之產(chǎn)品採購。3權(quán)責(zé)31採購單位311採購人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商之開發(fā)與評(píng)鑑。312採購人員負(fù)責(zé)訂購原料之協(xié)商與採購事務(wù)之辦理。313採購主管負(fù)責(zé)採購單之簽核。32品保部產(chǎn)品之品質(zhì)確認(rèn)。4作業(yè)內(nèi)容41原料之樣品承認(rèn)411樣品承認(rèn)A新產(chǎn)品或新供應(yīng)商規(guī)格品之承認(rèn)，由供應(yīng)商提供適量之樣品及其規(guī)格或填廠商樣品承認(rèn)書申請(qǐng)承認(rèn)。B品保部人員將樣品依照產(chǎn)品規(guī)格要求，安排檢驗(yàn)或試作評(píng)估或加工成樣品並視需要送樣承認(rèn)。412在本程序生效前與公司已經(jīng)有交往之供應(yīng)商，則不需再行補(bǔ)送樣，採購直接予以登錄於合格供應(yīng)商一覽表，並經(jīng)總經(jīng)理審查後予以承認(rèn)。於日後交貨發(fā)生重大品質(zhì)問題者或使用中發(fā)生品質(zhì)問題，經(jīng)糾正未予配合者則需要求重新送樣確認(rèn)。42採購作業(yè)程序421採購作業(yè)流程圖（附件一）金御企業(yè)有限公司採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601頁次422採購單核決權(quán)限4221採購單位依請(qǐng)購單位送來之P/I填寫採購單P/O，經(jīng)由採購單位主管簽核後進(jìn)行採購。4222所有採購單均須由採購主管簽核。423採購文件之收件採購單位接獲請(qǐng)購單位之P/I，經(jīng)採購人員彙總辦理之。424訂購作業(yè)依上述規(guī)定填妥採購單，明確寫明訂購之產(chǎn)品品名、規(guī)格等，經(jīng)簽核後，始可發(fā)給供應(yīng)商。若以口頭訂購亦需有相關(guān)請(qǐng)購或規(guī)格資料，採購單所述採購資料應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品，可以以下列所述資料補(bǔ)充說明4241型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說明。4242名稱、規(guī)格、圖面、製程要求、檢驗(yàn)說明及其他相關(guān)之技術(shù)資料，包含產(chǎn)品、程序、製程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求。4243適用之品質(zhì)制度標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)以及發(fā)行版次。425供應(yīng)商之選擇參照【供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序】與產(chǎn)品有關(guān)之採購供應(yīng)商由合格供應(yīng)商一覽表中遴選之。43採購管理431交期管理採購人員採購單指定之交貨日期，應(yīng)考慮請(qǐng)購單位使用之日期、驗(yàn)收及運(yùn)送時(shí)間，與供應(yīng)商議妥適當(dāng)之交貨日，再以電話或傳真方式跟催，若與供應(yīng)商議定之交貨日，超過指定之交貨日期，則應(yīng)由請(qǐng)購單位確認(rèn)後，始可訂購。432交貨管制以採購人員與供應(yīng)商議妥之交貨日為管制基準(zhǔn)，於供應(yīng)商交貨後，由品保人員協(xié)助點(diǎn)收貨品及檢驗(yàn)品質(zhì)，若逾越交貨日而供應(yīng)商未交貨者，則由船務(wù)人員以電話或傳真方式進(jìn)行催交。433交期變動(dòng)於採購單確認(rèn)交期後，若廠商遭不可抗拒之天災(zāi)或其它因素導(dǎo)致無法按期交貨，採購單位得與請(qǐng)購單位及供應(yīng)商三者間共同協(xié)商，可重新議定交期。金御企業(yè)有限公司採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601頁次434價(jià)格管理採購人員依既定之原料規(guī)格、交期、數(shù)量及其它交易條件，再根據(jù)過去採購記錄或供應(yīng)商所提供之資料，如需要時(shí)可經(jīng)詢價(jià)或比、議價(jià)後，即可向廠商提出訂購。435訂購案取消由請(qǐng)購單位通知採購單位在原P/I上標(biāo)示取消，承辦採購人員經(jīng)通知後，應(yīng)視實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r通知相關(guān)單位與供應(yīng)商協(xié)商解決辦法。44採購產(chǎn)品之品質(zhì)管制441出貨品質(zhì)管制依【最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序】作業(yè)442若需要到供應(yīng)商處驗(yàn)証產(chǎn)品品質(zhì)時(shí)，相關(guān)的安排與品質(zhì)要求需明文規(guī)訂在採購單上。443若客戶合約有要求在供應(yīng)商處查証品質(zhì)可予以配合，而此查証結(jié)果僅可參考，不可據(jù)為本公司判定品質(zhì)之依據(jù)。45具特殊要求之採購作業(yè)凡採購資料或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求內(nèi)容有異於正常之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)需求或規(guī)格包裝方式時(shí)，採購單於發(fā)出前須照會(huì)品保部，以便品保部於進(jìn)料驗(yàn)收時(shí)得以配合。46採購資料管理採購資料，應(yīng)由採購單位依【品質(zhì)記錄管理程序】保存。47實(shí)地評(píng)鑑471供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑僅針對(duì)總經(jīng)理指示對(duì)重要原物料之供應(yīng)商評(píng)鑑由採購單位召集相關(guān)單位組成評(píng)鑑小組，依供應(yīng)商評(píng)鑑表之項(xiàng)目針對(duì)本公司銷售之重點(diǎn)產(chǎn)品對(duì)廠商之製造能力及品質(zhì)管理能力進(jìn)行實(shí)地了解與評(píng)估，並於回公司後召開審核會(huì)議總經(jīng)理核準(zhǔn)後由採購單位予以續(xù)辦。472評(píng)鑑不合格無法登錄時(shí)，得由採購單位通知供應(yīng)商限期改善，改善後再向本公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)鑑，若再評(píng)鑑不合格，則取消資格。5相關(guān)文件51品質(zhì)記錄管理程序ALQPM160152供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序ALQPM060253最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序ALQPM1001金御企業(yè)有限公司採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601頁次6使用表單61廠商樣品承認(rèn)書ALFOR06010162採購單ALFOR06010263合格供應(yīng)商一覽表ALFOR06020264供應(yīng)商評(píng)鑑表ALFOR060204金御企業(yè)有限公司採購管理程序文件編號(hào)ALQPM0601頁次出貨最終檢驗(yàn)跟催及管制廠商採購主管簽核採購單位請(qǐng)購單位主管簽核附件一採購作業(yè)流程圖P/INOYES採購單填寫採購主管/總經(jīng)理YES退貨允收供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序文件編號(hào)ALQPM0602修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁次核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/04金御企業(yè)有限公司供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序文件編號(hào)ALQPM0602頁次1目的慎選合格之供應(yīng)商以確保其製造能力及品質(zhì)水準(zhǔn)能符合本公司之需求。2範(fàn)圍凡原物料、成品等，與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)之供應(yīng)商之尋找、評(píng)鑑、登錄及日常之考核分等或取消資格等。3權(quán)責(zé)31供應(yīng)商之尋找及資料審查採購單位32供應(yīng)商之核準(zhǔn)總經(jīng)理33供應(yīng)商之分等及考核331交期採購單位/船務(wù)332品質(zhì)品保部333價(jià)格採購單位34供應(yīng)商定義提供本公司原物料或儀器校驗(yàn)（與品質(zhì)有關(guān)係者）之供應(yīng)商屬之4作業(yè)內(nèi)容41供應(yīng)商選擇流程如附件一42供應(yīng)商登錄申請(qǐng)由採購單位依以往與公司有交易經(jīng)驗(yàn)或收集有能力承製本公司原物料之廠商經(jīng)查詢初步認(rèn)可者（或廠商自行申請(qǐng)）得填寫供應(yīng)商調(diào)查表。43審查431由採購單位寄發(fā)相關(guān)資料給該廠商請(qǐng)廠商準(zhǔn)備樣品交採購單位，轉(zhuǎn)品保部安排樣品檢驗(yàn)及判定。本程序生效前與公司有交易經(jīng)驗(yàn)之廠商則無需送樣參照【採購管理程序】432樣品檢驗(yàn)合格時(shí)，由採購單位登錄於合格供應(yīng)商一覽表。金御企業(yè)有限公司供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序文件編號(hào)ALQPM0602頁次44核準(zhǔn)、登錄合格之廠商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，由採購單位登錄於合格供應(yīng)商一覽表。45特殊情況之通融登錄資格451符合下列情況者，得由採購單位申請(qǐng)通融登錄為合格廠商。A賣方獨(dú)佔(zhàn)市場(chǎng)時(shí)B評(píng)鑑結(jié)果差異不大，而一時(shí)無法找到合適供應(yīng)廠商時(shí)46日常評(píng)核僅需對(duì)6個(gè)月內(nèi)有交易之供應(yīng)商做評(píng)核，即非經(jīng)常性之採購對(duì)象廠商等僅需登錄而並無日常評(píng)核及分等之需求。461辦理評(píng)核單位4611採購單位為主辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期成績及價(jià)格之評(píng)核。4612品保部為協(xié)辦單位，負(fù)責(zé)供應(yīng)商交貨品質(zhì)評(píng)核，提供主辦單位評(píng)核所需資料。462評(píng)核方式4621評(píng)核項(xiàng)目為價(jià)格、品質(zhì)、交期三項(xiàng)，其比重及評(píng)分方式如下A價(jià)格50價(jià)格得分舊價(jià)/新價(jià)50分B品質(zhì)（25）品質(zhì)得分1（退貨批數(shù)/實(shí)際交貨批數(shù)）25分C交期（25）交期得分1（逾期批數(shù)/實(shí)際批數(shù)）25分（交期以採購單之指定交貨日為準(zhǔn)，若有逾期交貨或因品質(zhì)驗(yàn)收不合格而影響交期者，皆以逾期批數(shù)視之）。4622供應(yīng)商之評(píng)核成績?yōu)閮r(jià)格、品質(zhì)、交期二項(xiàng)得分之合計(jì)，其統(tǒng)計(jì)記錄及管理方式如下A價(jià)格每半年由採購部依新舊價(jià)格之比較而彙總填入供應(yīng)商評(píng)核成績表B品質(zhì)每半年由品保部依進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)品質(zhì)分?jǐn)?shù)並填寫供應(yīng)商評(píng)核成績表，交採購單位統(tǒng)計(jì)。C交期採購單位每半年依廠商交期彙總填寫供應(yīng)商評(píng)核成績表，作交期統(tǒng)計(jì)。金御企業(yè)有限公司供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序文件編號(hào)ALQPM0602頁次4623供應(yīng)商評(píng)核分等與獎(jiǎng)懲A評(píng)核成績依下表區(qū)分為A、B、C、D四級(jí)，評(píng)核成績列為A、C級(jí)由採購單位辦理獎(jiǎng)懲，（應(yīng)獎(jiǎng)懲之廠商由採購單位彙總於供應(yīng)商季評(píng)核成績表，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)後辦理有關(guān)獎(jiǎng)懲）。B評(píng)核後之處置等級(jí)得分處置A90分以上成績A級(jí)者酌情增加訂購量B70分以上不予獎(jiǎng)懲，如有懲罰需要由採購未達(dá)90分呈總經(jīng)理核準(zhǔn)C未達(dá)70分酌情減少訂購量60分以上由採購單位通知改善，限期內(nèi)未改善者，取消資格D未達(dá)60分考慮予以淘汰5相關(guān)文件51採購管理程序ALQPM06016使用表單61供應(yīng)商調(diào)查表ALFOR06020162合格供應(yīng)商一覽表ALFOR06020263供應(yīng)商季評(píng)核成績表ALFOR06020364供應(yīng)商評(píng)鑑表ALFOR060204金御企業(yè)有限公司供應(yīng)商評(píng)鑑管理程序文件編號(hào)ALQPM0602頁次附件一供應(yīng)商選擇流程流程責(zé)任單位總經(jīng)理採購單位定期評(píng)核登錄供應(yīng)商核準(zhǔn)資格審查基本資料填寫（供應(yīng)商資料）採購/品保部採購單位採購單位採購單位樣品提供客戶供應(yīng)品管制程序文件編號(hào)ALQPM0701修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁次核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/01金御企業(yè)有限公司客戶供應(yīng)品管制程序文件編號(hào)ALQPM0701頁次1目的確?？蛻羲峁┲锪匣虍a(chǎn)品，符合既定之要求並予以適當(dāng)之儲(chǔ)存與維護(hù)。2適用範(fàn)圍客戶本身自行提供之原物料或產(chǎn)品。3權(quán)責(zé)31檢驗(yàn)品保部32儲(chǔ)存與維護(hù)採購部33溝通與協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部4作業(yè)內(nèi)容41產(chǎn)品檢驗(yàn)，依【最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序】若不合格時(shí)，依【不合格品管制程序】執(zhí)行之。42若產(chǎn)品一但有遺失損壞或其它不適使用等情事時(shí)，由採購單位請(qǐng)品保部開立品質(zhì)異常矯正單，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知客戶，按【矯正與預(yù)防措施程序】做適當(dāng)之處理。43有關(guān)客戶供應(yīng)品之相關(guān)協(xié)調(diào)由業(yè)務(wù)部執(zhí)行。431業(yè)務(wù)人員須隨時(shí)與客戶保持聯(lián)繫，並確實(shí)監(jiān)督符合客戶之所有要求如客戶對(duì)該供應(yīng)品所做之資料變更。432針對(duì)客戶之口頭或電話要求如影響客戶供應(yīng)品之品質(zhì)時(shí)，業(yè)務(wù)人員須加以書面記錄並做追蹤確認(rèn)。5相關(guān)文件51最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序ALQPM100152不合格品管制程序ALQPM130153矯正與預(yù)防措施程序ALQPM14016使用表單61品質(zhì)異常矯正單ALFOR140101產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號(hào)ALQPM0801修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/02金御企業(yè)有限公司產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號(hào)ALQPM0801頁次1目的確保產(chǎn)品品質(zhì)能符合顧客要求及其追溯性，產(chǎn)品需以記錄並標(biāo)示以利產(chǎn)品品質(zhì)追蹤。2適用範(fàn)圍凡本公司之產(chǎn)品均適用之3權(quán)責(zé)31產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)示品保部/供應(yīng)商32檢驗(yàn)記錄品保部/供應(yīng)商33採購記錄採購部4作業(yè)內(nèi)容41產(chǎn)品之鑑別411成品應(yīng)標(biāo)示品名、數(shù)量或製造編號(hào)，出貨前於外包裝標(biāo)示品名、數(shù)量或依客戶要求標(biāo)示或麥頭。42品質(zhì)追溯421追溯之項(xiàng)目與追溯時(shí)段之定義4211追溯項(xiàng)目內(nèi)容之定義其定義由品質(zhì)文件之建立單位負(fù)責(zé)，詳載於各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi)，品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制，如品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品稽核等各管制站之界定，於該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計(jì)出供執(zhí)行者記載之記錄表單之欄位，即為將來為解決品質(zhì)問題時(shí)可待追溯之項(xiàng)目內(nèi)容。422追溯時(shí)段之定義於各相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實(shí)際需要定義出品質(zhì)記錄之保存期限，當(dāng)有追溯品質(zhì)以做改善時(shí)得以追溯。423品質(zhì)記錄文件之設(shè)計(jì)與保存品質(zhì)記錄所使用之表單之記事欄位設(shè)計(jì)，必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯人、事、時(shí)、地、物，其細(xì)則參照下述與【品質(zhì)記錄管理程序】之規(guī)定。424製程追溯品質(zhì)4241如有必要時(shí)半成品以供應(yīng)商製令工單內(nèi)容進(jìn)行鑑別與追溯。425成品追溯品質(zhì)4251如有必要時(shí)，由品保部至供應(yīng)商處做抽驗(yàn)，或要求供應(yīng)商提供最終檢驗(yàn)報(bào)告日期與相關(guān)之製造編號(hào)以追溯品質(zhì)。4252如有必要時(shí)，成品需作最終檢驗(yàn)，並標(biāo)示品名、數(shù)量或製造編號(hào)，出貨前於外包裝標(biāo)示品名、數(shù)量或依客戶要求標(biāo)示。金御企業(yè)有限公司產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號(hào)ALQPM0801頁次426客戶退貨或訴怨追溯4261當(dāng)客戶對(duì)本公司品質(zhì)有抱怨時(shí)請(qǐng)客戶提供問題產(chǎn)品的製造編號(hào)或問題點(diǎn)，或客戶將問題品送回交相關(guān)單位人員分析。4262客戶有特別要求時(shí)，則依客戶指示辦理。43有關(guān)特採品，依【特採管制程序】做為生產(chǎn)狀況之鑑別方式。有關(guān)追溯之進(jìn)料，生產(chǎn)至出貨之檢驗(yàn)報(bào)告需按【品質(zhì)記錄管理程序】規(guī)定保存以利品質(zhì)追溯5相關(guān)文件51品質(zhì)記錄管理程序ALQPM160152特採管制程序ALQPM130253製程管制程序ALQPM090154檢驗(yàn)量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序ALQPM110157不合格品管制程序ALQPM130159客戶服務(wù)管理程序ALQPM1901510矯正與預(yù)防措施程序ALQPM14016使用表單無生產(chǎn)管制程序文件編號(hào)ALQPM0901修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/02金御企業(yè)有限公司生產(chǎn)管制程序文件編號(hào)ALQPM0901頁次21目的接獲訂單後至生產(chǎn)排程設(shè)定之確認(rèn)並確保符合客戶規(guī)定之規(guī)格，品質(zhì)與交期，建立適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)管制方法及程序，以控制產(chǎn)品之品質(zhì)，防止不良品的發(fā)生，即準(zhǔn)時(shí)交貨進(jìn)而提高產(chǎn)能和確保品質(zhì)。2適用範(fàn)圍產(chǎn)品自接收訂單起，直到包裝出貨、收款等均屬之。3權(quán)責(zé)31生管單位依據(jù)客戶需求安排生產(chǎn)排程、出貨、收款。32品保部成品檢查。4作業(yè)內(nèi)容41生產(chǎn)管制流程圖如附件一42業(yè)務(wù)部確認(rèn)客戶訂單後，轉(zhuǎn)成P/I至生管單位。43生管單位依客戶訂單交期、數(shù)量與採購部門協(xié)調(diào)後開立採購單給供應(yīng)商安排生產(chǎn)。44業(yè)務(wù)部如有訂單變更發(fā)生時(shí)，修改P/I後通知生管單位，主管單位將此變更內(nèi)容通知採購部及船務(wù)部、會(huì)計(jì)部。45生管部舉辦定期及不定期開會(huì)，檢討工作內(nèi)容之進(jìn)度。46品保部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)、抽驗(yàn)，供應(yīng)商負(fù)責(zé)自主檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)。5相關(guān)文件51最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序ALQPM100152包裝出貨管制程序ALQPM150153不合格品管制程序ALQPM130154採購管理程序ALQPM06016使用表單61採購單ALFOR06010262客戶訂購單P/IALFOR03010263生管進(jìn)度一覽表ALFOR090101金御有限公司生產(chǎn)管制程序文件編號(hào)ALQPM0901頁次22附件一生產(chǎn)管制流程圖接獲客戶訂單確認(rèn)後開立P/I安排生產(chǎn)交期、物控供應(yīng)商生產(chǎn)最終檢驗(yàn)FQC成品檢驗(yàn)完成後出貨收款品保部品製造採購部生管部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部設(shè)備保養(yǎng)程序文件編號(hào)ALQPM0902修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/01金御企業(yè)有限公司設(shè)備保養(yǎng)程序文件編號(hào)ALQPM0902頁次111目的確保事務(wù)機(jī)器設(shè)備之運(yùn)作生產(chǎn)隨時(shí)保持在最佳狀態(tài)下，以提昇作業(yè)品質(zhì)。2適用範(fàn)圍與工作相關(guān)之事務(wù)機(jī)器設(shè)備之維護(hù)與保養(yǎng)皆屬之。3權(quán)責(zé)31保養(yǎng)檢查指定簽約維修保養(yǎng)。4作業(yè)內(nèi)容41保養(yǎng)411事務(wù)機(jī)器設(shè)備由指定簽約之廠商實(shí)施保養(yǎng)檢查工作，並記錄於事務(wù)機(jī)器設(shè)備週保養(yǎng)記錄表及事務(wù)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)維修記錄卡42事務(wù)機(jī)器設(shè)備之異常處理421各級(jí)保養(yǎng)點(diǎn)檢時(shí)，若發(fā)現(xiàn)異常得自行修復(fù)，無法修復(fù)時(shí)必須依層級(jí)反應(yīng)並請(qǐng)簽約廠商協(xié)助修復(fù)422事務(wù)機(jī)器設(shè)備修復(fù)後，應(yīng)將維修結(jié)果或內(nèi)容摘要記錄於事務(wù)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)維修記錄卡維修記錄欄內(nèi)，記載維修日期內(nèi)容及更換之零件。5相關(guān)文件51事務(wù)機(jī)器作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書ALSOP0902016使用表單61事務(wù)機(jī)器設(shè)備週保養(yǎng)記錄表ALFOR09020162事務(wù)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)維修記錄卡ALFOR09020263事務(wù)機(jī)器設(shè)備一覽表ALFOR090203最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序文件編號(hào)ALQPM1001修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/03金御企業(yè)有限公司最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序文件編號(hào)ALQPM1001頁次1目的11確保成品品質(zhì)符合顧客需要。12找出潛在品質(zhì)問題，做為改正製程及改善製品之依據(jù)。2適用範(fàn)圍凡本公司所採購之產(chǎn)品於入庫前或出貨前之最終檢驗(yàn)均適用之。3權(quán)責(zé)31品保部最終檢驗(yàn)。32品保部/採購部成品異常矯正。4作業(yè)內(nèi)容41最終檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)流程如附件一42檢驗(yàn)前準(zhǔn)備421檢驗(yàn)前檢驗(yàn)人員須自行確認(rèn)設(shè)備是否仍在有效校驗(yàn)週期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)有任何異常，須通知儀校負(fù)責(zé)人處理。43檢驗(yàn)作業(yè)431檢驗(yàn)人員須接受過專業(yè)訓(xùn)練。432檢驗(yàn)須依照最終【檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書】執(zhí)行。433如有必要時(shí)，檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)及客戶提供之特殊規(guī)範(fàn)進(jìn)行抽樣，或要求供應(yīng)商進(jìn)行必要之檢驗(yàn)及留下記錄以供品保部審查。434檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品須在最終品質(zhì)檢驗(yàn)表上登記數(shù)量和檢驗(yàn)結(jié)果。435檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品須開出品質(zhì)異常矯正單上登記數(shù)量和不良狀況，給供應(yīng)商做矯正措施，並將產(chǎn)品依供應(yīng)商的標(biāo)示方式標(biāo)示不合格標(biāo)示牌，退回製造單位處理。參照【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序】。44檢驗(yàn)後之處理441凡檢驗(yàn)結(jié)果合格者，須由檢驗(yàn)人員簽名後始可放行。442檢驗(yàn)後須於產(chǎn)品上標(biāo)示以顯示其檢驗(yàn)狀況，參照【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序】。443退貨品及篩選出之不良品重工後送交本公司或供應(yīng)商品保部覆檢。金御企業(yè)有限公司最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序文件編號(hào)ALQPM1001頁次45相關(guān)記錄之保存依【品質(zhì)記錄管理程序】辦理。5相關(guān)文件51品質(zhì)記錄管理程序ALQPM160152不合格品管制程序ALQPM130153檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序ALQPM120154包裝出貨管制程序ALQPM150155檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書ALSOP10016使用表單61最終品質(zhì)檢驗(yàn)表ALFOR10010162品質(zhì)異常矯正單ALFOR140101金御企業(yè)有限公司最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序文件編號(hào)ALQPM1001頁次附件一最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制流程項(xiàng)目責(zé)任單位NO品保OK倉管不合格品管制程序入庫最終檢查檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序文件編號(hào)ALQPM1101修訂記錄製修訂日期DCNNO修訂內(nèi)容摘要頁次版本版次總頁數(shù)核準(zhǔn)審查製作880625發(fā)行A/05金御企業(yè)有限公司檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試設(shè)備管制程序文件編號(hào)ALQPM1101頁次1目的使本公司之製造、檢查等單位，對(duì)所有使用之量規(guī)儀器設(shè)備實(shí)施管理與定期校驗(yàn)以確保其精密度與準(zhǔn)確度。2適用範(fàn)圍為使產(chǎn)品的特性功能符合預(yù)期之規(guī)格所使用之檢驗(yàn)、量測(cè)分析儀器、量規(guī)設(shè)備、比對(duì)樣品、標(biāo)準(zhǔn)件等皆屬之。（測(cè)試軟體本公司不適用）3權(quán)責(zé)品保部檢驗(yàn)、量測(cè)設(shè)備管制與記錄。4作業(yè)內(nèi)容41作業(yè)流程如附件一42請(qǐng)購與管理421量規(guī)儀器設(shè)備購入允收後，品保部需編號(hào)登記並列入量規(guī)儀器校驗(yàn)管制一覽表管理。（編號(hào)採公司財(cái)產(chǎn)編號(hào)或品保部編號(hào)）422新添購儀器之校驗(yàn)為確保新添購儀器在使用前須先經(jīng)過校驗(yàn)合格後方可使用，新儀器之校驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)儀校人員簽署後方可使用，儀器經(jīng)校驗(yàn)合格後須立即建檔管理。43追溯體系符合下述其一即可431本公司所有用來校正之標(biāo)準(zhǔn)件均可追溯符合國家中央標(biāo)準(zhǔn)局認(rèn)可之合法標(biāo)準(zhǔn)原器,若無國家標(biāo)準(zhǔn),則應(yīng)追溯至國際標(biāo)準(zhǔn)。432若為外校單位無法校驗(yàn)者與內(nèi)校儀器，則以本公司之校驗(yàn)規(guī)範(fàn)校驗(yàn)並以追溯合乎客戶品質(zhì)為依據(jù)。433若為比對(duì)品，外購或儀器原製造商所提供之標(biāo)準(zhǔn)樣品或工廠自製之標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)品。以固定實(shí)體之標(biāo)準(zhǔn)樣品。在兩部或以上之量測(cè)儀器間操作，比較其量測(cè)值作為儀器之調(diào)整依據(jù)。44校驗(yàn)政策與校驗(yàn)週期441校驗(yàn)政策檢驗(yàn)、量測(cè)、試驗(yàn)用之量規(guī)儀器需全數(shù)利用已經(jīng)追溯體系校驗(yàn)之合格標(biāo)準(zhǔn)件（利用更高一級(jí)精度之合格儀器）或校驗(yàn)規(guī)範(fàn)所載標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的週期及正確的校正步驟下，實(shí)施校驗(yàn)。442量規(guī)儀器之校驗(yàn)，